Kiri

Vabariigi Valitsuse 8. aprilli 2010. a määruse nr 46 „Nõuded riigi osaluse valitsemise ning asutaja- ja liikmeõiguste teostamise aruannete sisule ning nende esitamise kord ja vormid“ lisa 2 SIHTASUTUSE TEGEVUSEESMÄRGID SIHTASUTUS: SA Narva Muuseum Põhikirjaline eesmärk, milleks sihtasutus on loodud. Kui põhikirjaline eesmärk hõlmab endas mitut osa, soovitame eesmärgi jagada mitmeks eesmärgiks Narva linna ja piirkonna ajaloo ning arhitektuuri-, kultuuri- ja looduspärandi tutvustamine ja populariseerimine ning seeläbi Eesti ajaloo tundmise PÕHIKIRJALINE EESMÄRK 1: kasvatamine. Teadus- ja fonditöö arendamine (Püsiekspositsiooni uuendamine ja atraktiivsuse tõstmine täiendavate moodulite loomisega, näituste kvaliteetsemaks ja külastatavamaks muutmise eesmärgil omanäituste põhimõtete uuendamine ja selle alusel järgmiste aastate näituste planeerimine, museaalide sisestamine ja TEGEVUSEESMÄRK 1.1: kirjeldamine MUISis, kogumispoliitika ülevatamine ja uuendamine) EESMÄRGI ALGTASE (31.12.2015) SOOVITAV LÕPPTASE SEOS ARENGUKAVAGA - Olemas visioon püsiekspositsiooni osas, mis on sõnastatud -Narva linnuses on avatud uus kaasaaegne ja interaktiivne SA Narva Muuseum arengukava 2016-2020, arengukavas, selged laiema restprojekti ajalised raamistikud ja püsiekspositsioon (2018-2019) 6. Külastuskeskkond 6.2Teenuse -ja tootearendus protsess. 6.2.3 - MuISis on esimese etapi jaoks kirjeldatud 48268 museaali - MuISi sisestatud 100% museaalide kogumahust (2018) (57,8% koguarvust) ning lisatud 35599 museaali piltidega - Teistes muuseumides oleva Narva Muuseumidele kuulunud museaalid on SA Narva Muuseum arengukava 2016-2020 (42,6% koguarvust). kaardistatud ja vastavalt ajakavale lepitakse kokku nende tagastamine (kinnitatud 08.01.2015 Nõukogu poolt), valdkond 5. - 2013.a. teistes muuseumides oleva Narva Muuseumidele Narva Muuseumile Pärand, 5.1. Uurimine ja tutvustamine, 5.1. kuulunud museaalide puuduolevate esemete üldnimestik on - Peale igaaastaseid toimetisi on ilmunud ka Narva-Jõesuu album ja Kogumine ja säilitamine. koostatud. Kreenholmi raamat - Narva-Jõesuu album on valminud ning Kreenholmi raamat on ilmunud. 2018 2019 2019 2020 2021 TULEMUSINDIKAATOR Eesmärk Tulemus Eesmärk Tulemus Eesmärk Eesmärk 1.1.1 95% Uue Püsiekspositsiooni 90% püsiekspositsiooni avamine Vastavalt Uue püsinäituse lõpp- koostamine linnusesse 01/02/2020 ekspositsioonilahendus projekti koostamine käib; „Piirikindluse ele ning ehitusplaanile Ekspositsiooniks vajalikke avastuskeskuse Uue püsiekspositsiooni käib püsiekspositsiooni esemete hangete Püsiekspositsiooni avamise“ projekti Püsiekspositsiooni kontseptsiooni väljatöötamine tootmine koostamine alustatud avamine raames uuendamine 1.1.2 Plaanitust 83% MuISi on sisestatud Vastavalt I etapi Plaanitust 80,9% Kirjeldatud kokku 100% museaale kogu Kogude kirjeldamise esimese nõuetele on kirjeldatud Kirjeldatud kokku 53131, 55595, e 66,6 % mahust (83579 arv) etapp on läbiviidud 65% kogu mahust, e. e 63,6 % koguarvust MuISi on sisestatud koguarvust infosüsteemis 54284 tk 80% kogu mahust. 1.1.3 Museaalide digitaalsed Plaanitust 37,9% Plaanitust 73% MuISi on sisestatud kujutised on lisatud MuISi on sisestatud Digiteeritud 39514, e 47,3 Digiteeritud 49133, e 100% museaale kogu infosüsteemi. 55% kogu mahust, e. % koguarvust MuISi on sisestatud 59 % koguarvust mahust. 45933 tk. 80% kogu mahust.  1.1.4 Raamatute väljaandmine 10% Raamat on välja antud Raamatu koostamise Uue püsinäituse Uue püsinäituse Raamatu sisu protsess on pooleli raamatu raamatu koostamise kokkupanek. Tähtaeg väljaandmine protsess on pooleli; märts 2019, siis tehakse raamatu väljaandmine järgmine kokkuvõte on prognooositud 2019. tegevustest. aastal. 1.1.5 Teistes muuseumides oleva Täiendatakse nimekiri Täiendatud nimekirja Täiendatakse nimekiri Täiendatakse nimekiri Peetakse Narva Muuseumidele EKM ja Tallinna LM läbirääkimisi kuulunud museaalide esemetest (Muisi järgi) muuseumidega kaardistamise projekti koostamine ja käivitamine PÕHIKIRJALINE EESMÄRK 2: Narva linnuse ja bastionide säilimise ja arendamise tagamine TEGEVUSEESMÄRK 2.1: Linnuse ja bastionide restaureerimine EESMÄRGI ALGTASE SOOVITAV LÕPPTASE SEOS ARENGUKAVAGA - Alates 1. juulist 2016 algas projekti tegevuste elluviimine. - Linnuses on loodud tingimused uue püsiekspositsiooni sisseseadmiseks. SA Narva Muuseum arengukava 2016-2020 Projekti viiakse ellu vastavalt projekti ajakavale. Sissepääsude süsteem on lahendatud, piletimüügi ja muuseumipoe (kinnitatud 08.01.2015 Nõukogu poolt), valdkond 6. Läänehoovi ja Kristervalli eelprojekt on valmis. ümberpaigutamine tehtud. Läänehoovi liikumisrajad, valgustus, Külastuskeskkond, 6.1. Keskkond. Silla eelprojekt on valmis. puhkekohad ja haljastus on ümberkujundatud vastavalt külastajate soovituslikele liikumissuundadele. Ehitatud vanalinna territooriumiga -Arenduskava väljatöötamise plaan on paigas, plaanis sätestatud ühendav sild, taastatud kivisaali endised mahud. Kivisaalis töötab tegevused viiakse ellu. külalistemaja. - Narva kindlusel on olemas oma arenduskava, mis näeb ette nii linnuse, - Triumph, Gloria bastionid, Sadama tee 9 (5. ravellin), kui ka bastionide väljaarendamist nii osade kaupa, kui ka terviklikult Peterburi mnt 2 ja Gloria bastioni vallikraav on SA-le üle antud vähemalt 10 aastaks - Victoria, Honori bastionid, Jõe 1C ning Sadama tee 2 on SA-le üle antud 2018 2019 2019 2020 2021 TULEMUSINDIKAATOR Eesmärk Tulemus Eesmärk Tulemus Eesmärk Eesmärk a) Konvendihoone a.Konvendihoone idatiiva a. Tööd on tehtud - - a.Plaanitust 80% a.Ehitustööd on ehitustööd on teostatud rekonstrueerimise tööd – 100% Projekti elluviimine – teostatud vastavalt 50% ulatuses, 66.6% 190 623 EUR graafikule ja hea püsinäituse tööprojekt kvaliteediga. on koostatud b).seoses Püsinäitus on üleval b) Silla põhiprojekt on rahandusministeeriumi ja töötab Narva kindluse koostatud ning projekti tagasiside puudumisega ei 82 757EUR 2.1.1 väljaarendamine taotlus on esitatud ole edasi läinud silla  EASile; põhiprojekti c.tegevused c.tegevused c) Läänehoovi ja koostamisega-0% teostatakse vastavalt teostatakse vastavalt Kristervalli projekti c.tegevused teostatakse projekti taotluses projekti taotluses taotlus on heaks c).põhiprojekt oli vastavalt projekti esitatud graafikule - esitatud graafikule kiidetud Euroopa koostatud detsembriks taotluses esitatud 915 408 EUR Komisjoni poolt ja ei 2018 vastavalt graafikule - graafikule - 915 408 ole enam takistusi 100% EUR lepingu sõlmimiseks. a)Arenduskava on 0% Korrastamis- ja Hooldamine käib arenduskava arenduskava ülevaatamine ja Narva kindluse kinnitatud Polnud aega tegeleda hooldamiskava on pidevalt, lisaks ülevaatamine ja täiendamine arhitektuuripärandi ja b) Arenduskava arenduskava kinnitatud.. tehakse täiendamine külastuskeskkonna kasutatakse Narva väljatöötamisega. parendusprojekte.Pika arenduskava on väljatöötatud kindluse ajalist kava pole ja rakendatuda rahvusvaheliseks b) Arenduskava kasutatakse külastuskeskonnaks Narva kindluse väljaarendamisel. rahvusvaheliseks külastuskeskonnaks 2.1.2 väljaarendamisel. Arhitektuuri korrastamis- ja Esialgne draft on 0% Korrastamis- ja Pikaajalist kava pole Korrastamis- ja Korrastamis- ja hooldamiskava väljatöötamine valmis Tegevus on tihedalt hooldamiskava on hooldamiskava hooldamiskava ülevaatamine ja rakendamine (Narva seotud arenduskavaga, kinnitatud ülevaatamine ja ja täiendamine kindluse arhitektuuripärandi ja mille väljatöötamisega täiendamine külastuskeskkonna pole veel alustatud. 2.1.3 arenduskava osa) Kinnistud on ülevõetud a) On kokkulepitud 0% Jõe 1C, Sadama tee 2 Sihtasutusele on üle Sihtasutusele on üle kindel ajakava sihtasutusest sõltumatu on sihtasutusele antud kinnistu Jõe 1C antud kinnistu Jõe kinnistute ülevõtmise põhjustel üleantud 1C kohta. b) On kokkulepitud linnaga, et need ei alusta mingeid projekte 2.1.4 ilma muuseumita. Bastion Honor Narva Muuseumi omandis a) Kõiki üleantute 40,00% oleva arhitektuuripärandi kohta kinnistute andmed on a) Kõiki üleantute 0% a) Kõiki üleantute käivad andmed on korrastatud korrastatud; kinnistute andmed on Mingeid tegevusi pole kinnistute andmed ja uuendatud lähtudes b) Andmed on korrastatud; toimunud. Inemistel on korrastatud; vabariiklikes registrites uuendatud registrites b) Andmed on põhjustel. b) Andmed on 2.1.5 kasutus- ja arendusloogikast uuendatud registrites uuendatud registrites PÕHIKIRJALINE EESMÄRK 3: Narva linna ja piirkonna konkurentsi tugevdamine TEGEVUSEESMÄRK 3.1: Muuseumi tuntuse suurendamine, teenuste tugevdamine ja külastusteenuste tulude tõstmine EESMÄRGI ALGTASE SOOVITAV LÕPPTASE SEOS ARENGUKAVAGA - Narva linnus on regiooni populaarseim vabaaja veetmise koht, mis pakub SA Narva Muuseum arengukava 2016-2020 -SA pakub kõigile sihtgrupidele tänapäivasel tasemel harivat ja nauditavat meelelahutust. (kinnitatud 08.01.2015 Nõukogu poolt), valdkond 6. kvaliteetset ja mitmekülgset muuseumelamust Külastuskeskkond, 6.2. Teenuse- ja tootearendus, 6.3. Turundus ja mainekujundus. 2018 2019 2019 2020 2021 TULEMUSINDIKAATOR Eesmärk Tulemus Eesmärk Tulemus Eesmärk Eesmärk 3.1.1 Muuseumi tuntuse a)tasuliste külaliste arvu- Tulemus 01.01.2019 Tasuliste külaliste arvu- Tulemus 01.01.2020 Tasuliste külaliste suurendamine, teenuste 69500 73705 – arvu kasv 9,4% 102943 74716 – arvu kasv 3% arvu-102943 tugevdamine ja tulude tõstmine b)muuseumi tulude b) muuseumi tulude fakt- Tulu museumi Tulemus 01.01.2020 Tulu muuseumi plaani – 244519 eurot 337272 eurot tegevusest – 949381 308869 eurot plaani 711479 eurot plaani täitmine - 138% eurot (projekt EAS) täitmine - 94% Eelarve – 329357 c)Toitlustamise pealt c) Toitlustamise pealt tulu restorani teenitav tulude plaani on teenitav tulu fakt on b)tulu restorani Tulemus 01.01.2020 tegevusest – 240000 eurot. 264044 eurot tegevusest – 269000 241501 eurot 245915eurot plaani täitmine - 110% eurot Plaani täitmine-95% 3.1.2 Muuseumi omaürituste Ürituste arv -54 Ürituste arv – 58 Üritused on kõik Üritused on kõik Üritused on kõik uuendatuna edasiarendamine ja täitmine - 107% uuendatuna toimunud uuendatuna toimunud, külastajaid on täiendamine uute osadega ürituste arv - 64 Ürituste arv – 44 toimunud käinud piisavalt ning nad on täitmine - 69% ürituste arv - 64. nähtuga olnud rahul. 3.1.3 Plaanis on: a) 60% Plaanis on: a) arendada PÕ inventari Igas valdkonnas parandada vana Põhjaõue on paigaldatud välikööki ja sellega uuendamine 40% (inventar, koostöö varikatus; b) jälgida täiendav valgustus – toimetamist meistritega, meistrikodade tegevust töökojad ja ülemine suurendada ning lisaks turundus, järelvalve) Põhjaõue galerii on valgustatud. pakkuda ka saavutatud kontseptsioonist rendivõimalust; b) tegevusplaanis kinnipidamisel; c) võimalusel parandada täpsustatud Põhjaõue üritused on vanad varikatused eesmärgipõhised Põhjaõue kui saanud vastavalt mõõdikud- PÕ külastuskeskkonna kvaliteedi võimalustele tugevama varikatused on tõstmine ja tagamine sisu. parandatud remondi Põhjaõue kui elava ajaloo Kuna finantsolukord on 0% Kuna finantsolukord 0% Kuna finantsolukord keskuse edasiarendamine läbi väga keeruline, siis Mingeid tegevusi pole on väga keeruline, siis Mingeid tegevusi pole on väga keeruline, Juhul, kui finantsolukord ajalooeksperimentidena mingeid projekte ei ole toimunud. Rahalistel mingeid projekte ei ole toimunud. siis mingeid projekte paraneb, siis eesmärgiks on: teostatavate ehitusprojektide planeeritud 2017. põhjustel. planeeritud 2019. ei ole planeeritud Wafferk maja elluviimise.a) Vahvärkmaja aastaks. aastaks. 2020. aastaks. taustamaterjalide kogumine; ehitusprojekti eeluuringud on uue väravamaja 3.1.4 tehtud; b) väliköök on valmis; arheoloogilised kaevamised.  c) käsikivi on valmis ning töötab Põhjaõue kui a) Töötatud välja 50 % Toimunud on Traditsioonilised Omaüritused on kõik Uute atraktsioonide Uute atraktsioonide külastuskeskkonna leivaküpsetamine 17. erinevaid tegevusi PÕ üritused on toimunud toimunud. planeerimine lastele planeerimine lastele ja edasiarendamine uute sajandile vastava suveköögis just -ellu on kutsunud uued Omaüritused sisu ja Põhjaõue teenuste Põhjaõue teenuste atraktsioonide ning autentse tegevusena. toiduvalmistamise vallas. üritused - 1 uueneb ja võimalusel ülevaatamine. ülevaatamine. Arenguplaani interaktiivsete tegevuste korraldatakse uusi Arenguplaani ülevaatamine. 3.1.5 teostamise kaudu. üritusi ülevaatamine. 3.1.6 Muuseumi poe ja omameenete Poes on müügil Koond: 75% Kaupluse kasum Aktiivne Alustatakse a) Ca 3 uue firma leidmine arendamine omameened, nende uute koostööpartnerite suurendatud 10% müügikoolitus on omatoodete aastas selgitamiseks on otsing käib võrra vrreldes eelmise edasilükatud väljatöötamisega. on b) Aastas töötatakse välja ja trükitud seinale perioodiga müügis vähemalt 5 luuakse vähemalt 2 plakatid. Poe uut omatoodet omameenet kaubavalikut on täiendatud. 3.1.7 Väliskommunikatsiooni a) Muuseumi bränd on Koond: 100% Uus värskendatud 100% Tegutsetakse 2019. Tegutsetakse 2019. loodud parandamine välja arendatud a) Uus visuaalne identiteet koduleht kasutusel uus koduleht - loodud strateegia strateegia järgi. b) Paranenud on on välja töötatud ja vastu reclaami- ja 01.04.2019 järgi- a) kodulehe sotsiaalmeediapõhine võetud . väliskommunikatsioon sisu parandamine reklaam b)Leping on sõlmitud i vahendina b) kõikide väljapoole c) Paranenud on suhtlus Narva Muuseumi uue suunatud meediaga kodulehe koostajaga, kes olemasolevate kasutab kodulehe juures infokanalite uut CVI-d (koduleht, Facebook, c) Sotsiaalmeedias Instagram) aktiivne jätkub aktiivne Instagrami kasutamine. ja Facebooki kasutamine. c) Narva Muuseumi infovoldikud . d) Narva Muuseumi Youtube-kanali käivitamine ja aktiivne kasutamine. 3.1.8 Koostöö Narva pedagoogidega Koos pedagoogidega 100% Uued 100% Uued välja töötatud vähemalt kõik tegevused on haridusprogrammid on kõik tegevused on haridusprogrammid 2 programmi, mis teostatud koos pedagoogidega teostatud on koos toetavad ainekava – 1 koostatud, uuel Pidev kontakt pedagoogidega põhikoolile ja 1 püsinäitusel enne koolidega ning koostatud, uuel gümnaasiumile. avamist testid, ainekavade jälgimine püsinäitusel enne praktikas käigus muutuvatele avamist testitud , parandatud ja vajadustele praktikas käigus täiendatud.Kõik reageerimiseks. parandatud ja  haridusprogrammid on täiendatud. Kõik uuenenud haridusprogrammid on uuenenud PÕHIKIRJALINE EESMÄRK 3: Narva linna ja piirkonna konkurentsi tugevdamine TEGEVUSEESMÄRK 3.2: Muuseumi personali töökvaliteedi, efektiivsuse ja rahulolu tõstmine EESMÄRGI ALGTASE SOOVITAV LÕPPTASE SEOS ARENGUKAVAGA SA Narva Muuseum arengukava 2016-2020 - Muuseumi palgafond 488556 Eurot ilma sotsmaksuta - Muuseumi palgafond kasvab iga aasta (5-8% võrra). (kinnitatud 08.01.2015 Nõukogu poolt), valdkond 7. (01.01.2017 seisuga). Organisatsioon, 7.1. Töötajad. 2018 2019 2019 2020 2021 TULEMUSINDIKAATOR Eesmärk Tulemus Eesmärk Tulemus Eesmärk Eesmärk 3.2.2 Muuseumi palgafondi Tulemus 01.01.2018 Koond 56%. Muuseumi Muuseumi palgafond Muuseumi palgafond Muuseumi palgafond on täiendavate vahendite toomine seisuga: muuseumi Muuseumi ametikohtade ametikohtade palgad on kasvanud 1% ei muutu kasvanud 6%, mis tagab 5% ja selle arvelt palkade tõstmine ametikohtade palgad on palgad on tõusnud on kasvanud 01.01.2019 — palgatõusu kasvanud keskmiselt keskmiselt 9% keskmiselt 28% 721940 eurot, 5% (01.01.2018 — 548490 Eesmärgiks ei ole 01.01.2020 — eurot, 01.01.2019 — kõigi töötajate palkade 771460). Palgatõus on 721940). Palgatõus ei tõstmine, vaid tingitud toimunud tuluplaani palgasüsteemi madalapalgaliste täitmise tõttu proportsioonide töötajate töötasu õiglasemaks tõusu arvelt (22 in.), muutmine). mis tulenes Kultuuriministeeriumi poolt eraldatud tegevustoetusest palgafondi 2020. aastal 2,5%. PÕHIKIRJALINE EESMÄRK 3: Narva linna ja piirkonna konkurentsi tugevdamine TEGEVUSEESMÄRK 3.3: Organisatsiooni efektiivsuse tõstmine EESMÄRGI ALGTASE SOOVITAV LÕPPTASE SEOS ARENGUKAVAGA - Olemas arengukava 2016-2020; olemas töötajate - Institutsioon toimib kvaliteetselt ja efektiivselt, määratletud on SA Narva Muuseum arengukava 2016-2020 aastaeesmärgid; olemas töötajate töö tulemuste mõõdikud võtmenäitajad ja -protsessid, tulemused vastavad plaanidele, kehtestatud on (kinnitatud 08.01.2015 Nõukogu poolt), valdkond (ametikirjeldustes) kvaliteedinõuded ja nende täitmist mõõdetakse. SA on hinnatud tööandja ja 7. Organisatsioon,7.1 Töötajad , 7.2 Juhtimine - On väljatöötatud reeglid sise- ja väliskommunikatsiooni partner. parendamiseks, kuid ikka tekkivad tõrged - SA on hinnatud ja nõutud koostööpartner ajaloo, kultuuri ja haridusliku meelelahutuse valdkonnas. - Igal aastal koostatakse ja kehtestatakse arengukava ja tegevusplaan iga järgmiseks viieks aastaks. 2018 2019 2019 2020 2021 TULEMUSINDIKAATOR Eesmärk Tulemus Eesmärk Tulemus Eesmärk Eesmärk 3.3.1 Kogud on 100% 0% muuseumist kogud on 100% Läbirääkimised fondide üleantud SA-le ning sõltumatutel põhjustel üleantud SA-le üleandmiseks Narva Narva muuseum on Muuseumilt Sihtasutusele likvideeritud kui Narva Muuseum: 1. juriidiline ühing. administratiivne 3.3.2 Töötajad- ajakohastatakse Tööjõuvoolavus Tööjõuvoolavus- Tööjõuvoolavus- Tulemus 01/01/2020 Tööjõuvoolavus- töötajatelt tagasiside kogumine 10.6% 10.0% - 4,6% 4.0% ja analüüsimine ning selle põhjal lahenduse väljatöötamine ja ellu rakendamine 3.3.2 Töökorralduslik .SA töö Paraneb tulemuspõhine 64,6% on teostatud 75% SA töö planeerimise Tähtaegselt soovitud planeerimise parendamine planeerimine 2019. aastaks parendamine.- tulemus saavutatud planeeritud programmi PlanPro 65% kõigist 2020. tegevustest. installimine aastaks planeeritud Plaanitust 100% tegevustest, perioodi Tähtaegselt soovitud tulemus PlanPro – 01.05.2019 lõpuks soovitud saavutatud 65% kõigist tulemus saavutatud 2021. aastaks planeeritud 75% 2020. aastaks tegevustest, perioodi lõpuks planeeritud soovitud tulemus saavutatud tegevustest. 75% 2021. aastaks planeeritud tegevustest. 3.3.3 Kvaliteedisüsteemi ja 1. Muuseum võttis osa Kokku: 50%. 1.Plan-Pro installimine 1 Tagasiside küsitlus Enesehindamine on . Enesehindamine on protsessipõhise juhtimise EASi 2. Arenguvestlused on muuseumi läbiviidud, valitud läbiviidud, valitud välja 2-3 arendamine Kvaliteediprogrammis. läbiviidud koospartneritelt -mai - välja 2-3 parendusprojekti, mis on 2. Arenguvestlused on oskustöötajate ja 100% parendusprojekti, hakatud ellu viima. läbiviidud tipp- ja tööliste seas ning uute mis on hakatud ellu 2. Arenguvestlused on keskastmespetsialistide töötajatega. 2Arenguvestlused on viima. läbiviidud tippspetsialistide seas. 3. Vajadusel on läbiviidud juhtide 2. Arenguvestlused ja spetsialistide seas ning 3. Vajadusel on kirjeldatud kehvasti seas. on läbiviidud juhtide uute töötajatega. kirjeldatud kehvasti töötavad protsessid. seas ning uute 3. Vajadusel on kirjeldatud töötavad protsessid. 4.Klientide tagasisides töötajatega. kehvasti töötavad protsessid. ja muuseumi 3. Vajadusel on teenustega rahulolus kirjeldatud kehvasti töötavad protsessid. Põhjused eesmärkide saavutamata jäämise kohta Selgitused kavandatud tulemuste saavutamata jäämise korral vastavate põhjuste kohta Üldine hinnang eesmärkide saavutamise kohta Üldhinnang tegevuskava elluviimisele Märkused  I Sissejuhatus SA Narva Muuseum põhikirjalised eesmärgid on: 1. Narva linna ja piirkonna ajaloo ning arhitektuuri-, kultuuri- ja looduspärandi tutvustamine ja populariseerimine ning seeläbi Eesti ajaloo tundmise kasvatamine; 2. Narva linnuse ja bastionide säilimise ja arendamise tagamine; 3. Narva linna j a piirkonna konkurentsivõime tugevdamine. II Põhieesmärgid 2019. aastaks ja nende täitmine: 1. Uue püsiekspositsiooni koostamine linnusesse „Piirikindluse avastuskeskuse avamise“ projekti raames. Täitmine: Plaanitust tegevustest 95%. Käis töö ekspositsiooni füüsiliste lahenduste kallal. Viidi läbi ekspositsiooniks vajalike esemete hanked ning nende tootmine. Valmistati ette ruumid ekspositsiooni paigaldamiseks. 2. Narva kindluse arendamine. Täitmine: a) Piirikindluse avastuskeskuse avamise projekt sai Euroopa Regionaalarengu Fondist 3 543 774,47 eurot, omafinantseering on 625 371,97 eurot. Lisafinantseering rekonstrueerimistööde katmiseks riigieelarvest summas 619 337 eurot on eraldatud. Projekti elluviimine algas 1. juulil 2016 ning kestab 31. maini 2020. Projekti eesmärgiks on muuta uuenenud kontseptsiooniga avastuskeskuse meetodil tegutsev Narva linnus Läänemere ümbruse linnuste hulgas ainulaadseks külastusobjektiks, kasvatada linnuse külastatavus avamisjärgsel aastal kahekordseks ning anda seeläbi tugev impulss Ida-Eesti kui turismisihtkoha maine kasvule. Projekti tulemusena avatakse külastajatele uus linnust tutvustav püsinäitus, erivajadustega/liikumispuudega inimestele on tagatud ligipääs vähemalt 50 protsendile linnuse ruumidele. Projekti raames tehtud Konvendihoone idatiiva rekonstrueerimise tööd takerdusid ettenägematute asjaolude tõttu. Näiteks lõhuti vastavalt ehitusprojektile olemasolevasse paepinnasesse süvend. Pärast projektijärgsete tööde teostamist hakkas loodusliku paekivi kihtide vahelt imbuma ruumidesse suur hulk pinnasevett, mistõttu ei saanud projektijärgsete tööde teostamisega jätkata. Ümber tuli projekteerida senine lahendus ning teostada seinte ja põrandate hüdroisolatsioonitööd. Need ja muud ettenägematud tööd lükkasid teiste tööde teostamist mitmeid kuid edasi. Seetõttu ei teostunud esialgne kava lõpetada projekt suvel 2019. Uus tähtaeg 31.05.2020. b) Projekti “Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri- ja turismiobjekti arendamine. II etapp”, mille eesmärgiks on Läänehoovi korrastamine, Kristervalli bastioni restaureerimine ja sinna ekspositsiooni tegemine, põhitaotlus esitati 2017. aasta sügisel Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi. Projekti põhitaotlus sai Eesti-Vene programmi positiivse hinnangu ning detsembris 2018 kiideti heaks ka Euroopa Komisjoni poolt. Projekti elluviimine on planeeritud 2019.-2022. aastasse. Projekti eelarve tervikuna on 3 993 499,99 eurot, millest SA Narva Muuseumi osa on 2 988 565,44 eurot (2 493 061,29 eurot toetus ja 495 504,15 eurot riiklik kaasfinantseering ehk omafinantseering). 2019. aastal esitasime taotluse täiendavate rahaliste vahendite saamiseks summas 1 135 410,60 EURi, millest 755 410,60 EURi Narva Muuseumile ja 380 000 EURi Leningradi oblasti Muuseumi Agentuurile. Omafinantseeringu osa ei muutu. Esialgne positiivne otsus saadud ning hetkel ootame lõppkinnitust Euroopa Komisjonilt. Projekti ametlik algus 01.09.2019. Investeeringuid 2019. aastal selle projekti raames ei tehtud. 3. Muuseumi omatulude tõstmine läbi teenuste tugevdamise ning turunduse parandamise, mis aitab kaasa piirkonna konkurentsivõime kasvule. Täitmine: a) uut visuaalset identiteeti kasutatakse igapäevaturunduses ja reklaamis. Valmis Narva Muuseumi uus koduleht. Sotsiaalmeedias jätkub aktiivne Instagrami ja Facebooki kasutamine. Meedia kajastab koostöös Narva Muuseumiga olulisemaid sündmusi ja näitusi; b) omatulud. Kuna konvendihoone projekti ehitustööde tõttu oli muuseum üksikkülastajale veebruar-märts suletud ning kogu aasta jooksul oli samal põhjusel külastamine logistiliselt keeruline, külastajate arv langes. Tänu piletihinna tõstmisele ei realiseerunud külastatavuse kahanemine omatuludes. III Meetmed põhieesmärkide täitmiseks: 1. Arendustegevused Eesmärk: kultuuripärandi tutvustamine erinevates vormides ning selle läbi pärandist osasaajate ja muuseumide külastajate arvukuse suurendamine. Täitmine: 1.1. Külastajate arv - 76133 ( on langenud 10,57%) 1.2. Näitused: kokku toimus aasta jooksul 10 erinevat näitust. 1.3. Arendus- ja uurimistöö (konverentsid ja publikatsioonid): 23.-24.09.2019 korraldati Eesti Muuseumide Festival “Haridus ja muuseum”; 24.09.2018 korraldati Narva Muuseumi ajalookonverents “Ajaloo keerdkäigud” ja esitleti Narva Muuseumi Toimetised nr. 20 2019 köidet. Lisaks osalesid Narva Muuseumi teadustöötajad erinevatel konverentsidel nii Eestis kui väljaspool, avaldasid teadusartikleid ning osalesid näituste (sh uue püsinäituse) ettevalmistustöödes. Jätkus ka folklooriansambel Suprjadki aktiivne kontserttegevus. 2. Investeeringud ja remonttööd Eesmärk: NMi objektide konserveerimis- ja korrastustööde kavapõhine rakendamine nii külastus- ja töökeskkonna ohutuse kui ka mitmekülgsema kasutamise tagamiseks. Täitmine: 2.1. Investeeringud Projekti „Piirikindluse avastuskeskuse avamine“ raames tehtud investeeringud (linnuse rekonstrueerimistööd, püsinäituse projekteerimine ja ehitus jne) - 2 176 804 eurot; Projekti “Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri- ja turismiobjekti arendamine. II etapp” raames investeeringuid 2019. aastal ei tehtud. 2.2 Remonttööd 1. 03.-12.2019 paeklindi koristus- ja hooldustööd 2. 03.2019 Kunstigalerii uue peaukse paigaldamine 3. 04.2019 Lossipargi tenniseplatsi heakorratööd 4. 04.2019 Lossipark, haigete puude eemaldamine 5. 04.-09.2019 Kivisaali ja linnuse põhjatiiva kivikatuse parandus. 6. 05.2019 Kivisaali ventilatsioonisüsteemi õhukanalite puhastus 7. 04.-06.2019 Kunstigalerii vesivarustus- ja kanalisatsioonisüsteemi remont 8. 06.2019 Kivisaali lõunafassaadi renoveerimine 9. 08.2019 Restorani „Rondeel“ sanitaarremont 10. 10.2019 Kivisaali ventilatsioonisüsteemi mõõtmine ja remont 11. 10.2019 Linnuse kanalisatsioonisüsteemi remont - Kaevutorni keldri avariitoru vahetus. 12. 11.2019 Kaevutorni paekiviseina puhastus ja remont 13. 11.2019 Linnuse lõunatiiva kütteradiaatorite remont 3. Kogud Eesmärk: Sihtasutuse kasutusse antud kultuuriväärtuslike kogude inventeerimine ja üldsusele kättesaadavaks tegemine. Täitmine: 1. kogutud museaale – 0 (2018 - 0) 2. konserveeritud ja puhastatud museaale – 41 (2018 - 30) 3. I etapis kirjeldatud 3183 museaali (üldse kokku 55595 ehk 66,5 % koguarvust) 4. digitaliseeritud museaale – 9619 (üldse kokku – 49133 ehk 58,8% koguarvust) 4. Personal Eesmärk: Sihtasutuse igapäevase toimimise ja arendustegevuste tagamine kompetentse ja motiveeritud personaliga. Täitmine: Muuseumi ametikohtade palgad on tõusnud keskmiselt 1% (01.01.2019 — 721940 eurot, 01.01.2020 — 771460). Palgatõus on tingitud madalapalgaliste töötajate töötasu tõusu arvelt (22 in.), mis tulenes Kultuuriministeeriumi poolt eraldatud tegevustoetusest palgafondi 2020. aastal 2,5%. Kultuuritöötaja miinimumtöötasu 2020. aastal on 1300 eurot. Palgatõusu eesmärk on täidetud 101%. Asutuse töötajad osalesid erinevates koolitustes: Balti Museoloogiakool, müük- ja klienditeenindus, Eesti Kunstiakadeemia kursuse seminar „Näituse kureerimise ABC“, riigihangete koolitus, turvatöötajate täiendõpe, elektritööde juhtide kvalifikatsiooni tõstmine, puhastusteenindaja koolitus, personali-ja tööõiguse alane koolitus, töötervishoid ja tööohutus ning Kultuuriministeeriumi poolt korraldatavatel koolitustel. Viidi läbi esmakordselt personali rahulolu uuring ning teostati muuseumi struktuurianalüüs. Lisaks osales muuseum rahvusvahelistes kultuuripärandi koostöövõrkudes: Läänemere-äärsete Linnuste ja Muuseumide Assotsiatsioon (Association of the Castles and Museums around the Baltic Sea); Läänemere-äärsed muuseumid (Network of Museums in the Baltic), kultuuripärandi interpreteerimine (Interpret Europe); arheoloogiapärandi uurimine ja populariseerimine (DGAMN). 5. Kokkuvõte 2019. aasta suurimaks kordaminekuks on muuseumi omatulude järsu languse vältimine hoolimata ehitustööde pidevast jätkumisest, mis tekitas ebamugavusi külastajatele ning sundis muuseumi end üksikkülastajatele sulgema kaheks kuuks (veebruar-märts). Kuna eelarve oli koostatud 2019. aastaks konservatiivselt, oli seal piisavalt vahendeid, mis võimaldas teostada aasta jooksul ettenägematuid tegevusi, mis tulenesid konvendihoone projekti elluviimisest (tegevused, mis ei sisaldunud projektikuludes – serverite ostmine, wifi arendamine, kommunaalkulude suurenemine, täiendavad parendustööd osades tulevastes püsiekspositsiooniruumides. Lisaks oli vajalik muuseumi tegevuse tõhustamiseks sisse osta restorani tegevusaudit, mille tulemusena avati augustis uue meeskonnaga toitlustuskoht. Restorani tegevustulem jäi 2019 kahjumisse. Oluliseks tegevuseks oli projekti “Piirikindluse avastuskeskuse avamine” jätkumine läbi terve aasta. Kahjuks ei õnnestunud projekti lõpetamine 2019. aasta juuni lõpuks, nagu esialgselt planeeritud. Põhjuseks nii 2018. kui 2019. aastal tekkinud ettenägematud ehitustööd, mis lükkasid projekti teisi töid olulisel määral edasi. Uus kinnitatud tähtaeg projekti lõpuks on 31.mai 2020. Projekti “Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri- ja turismiobjekti arendamine. II etapp” raames toimusid ettevalmistavad tegevused. 2019. aastal esitasime taotluse täiendavate rahaliste vahendite saamiseks summas 1 135 410,60 EURi, millest 755 410,60 EURi Narva Muuseumile ja 380 000 EURi Leningradi oblasti Muuseumi Agentuurile. Omafinantseeringu osa ei muutu. Esialgne positiivne otsus saadud ning hetkel ootame lõppkinnitust Euroopa Komisjonilt. Projekti ametlik algus 01.09.2019 ja lõpp 31.08.2022. Investeeringuid 2019. aastal selle projekti raames ei tehtud. Oluline oli finantsilisest seisukohast 2019. aastal toimunud ühinemine Riigikassaga, millega seoses vaadati põhjalikult läbi ning korrastati muuseumi raamatupidamist vastavalt Riigikassa nõudmistele. Väga oluline oli 2018. aastal saadud arvelduskrediidi lõplik ennetähtaegne tagasimaksmine 2019. Lisaks mindi üle Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskuse IT baasteenustele. Kogude osas tehti plaanitust väiksem arv kirjeldusi seoses teadusosakonna suurema hõivatusega seoses uue püsinäituse ettevalmistustöödega. Kuna kogude kirjeldusega on seotud sisuliselt kogu teadusosakond, siis on iga taoline tagasilöök koheselt tunnetatav. Kokkuvõttes oli 2019. aasta SA Narva Muuseumi jaoks keeruline finantsilises plaanis, sest tuli tulla toime potentsiaalse järsu omatulude langusega seoses ehitustöödega. Tänu kogu muuseumi meeskonna tõsisele tööle see potentsiaal ei realiseerunud – tõsteti külastushindu; teenindati ära kõik külastajad ka kõrghooajal hoolimata personali lisatöötundidest, reklaamiti aktiivselt muuseumi nii ametlikes kanalites kui kasutati isiklikke sidemeid nii sotsiaalmeedias kui ajakirjanduses, oldi uuenduslikud ja initsiatiivikad, et leida võimalusi pakkuda kliendile head külastuskogemust hoolimata ehitustöödest. Jätkus Kunstigalerii arendamine, mille tõsisemaid tulemusi ehk õnnestub näha 2020. aasta teises pooles. Ka toimus asutuse töötajaskonna professionaalsuse tõstmine ja töötingimuste parendamine. Sihtasutus jätkab arengukavas püstitatud eesmärkide elluviimist. 2020. aasta suurim väljakutse on pärgviirusest tingitud kriis ning selle majanduslikud tagajärjed. Kriis mõjutab sihtasutust ennekõike omatulude järsu kahanemisega nii eriolukorrast tulenevate piirangute kui eeldusliku turistide hulga üldise vähenemisega pärast eriolukorra lõppu. Seetõttu on sihtasutus alustanud korrigeeritud 2020. aasta eelarve koostamist. Lisaks tuleb märkida, et 2020. aasta I kvartali tulemusena on sihtasutus eelarve suhtes tänu kokkuhoiumeetmetele plussis c 89 000 eurot.