Kiri

Riigi Tugiteenuste Keskus [email protected] 14.04.2020 nr 1-11/890-1 Kultuuriministri käskkirja eelnõu kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks esitamine Edastame korraldusasutusele ja rakendusasutustele kooskõlastamiseks ning rakendusüksusele ja elluviijale arvamuse avaldamiseks kultuuriministri 12. veebruari 2016. a käskkirja nr 16 „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks toetuse andmise tingimuste uues redaktsioonis kehtestamine“ muutmise käskkirja eelnõu. Palume eelnõu kooskõlastada 10 tööpäeva jooksul. Lugupidamisega (allkirjastatud digitaalselt) Tõnis Lukas minister Sama: Rahandusministeerium Siseministeerium Sotsiaalministeerium Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Haridus- ja Teadusministeerium Riigikantselei Integratsiooni Sihtasutus Eduard Odinets 628 2208 [email protected] Suur-Karja 23 / 15076 Tallinn / 628 2222 / [email protected] / www.kul.ee / Registrikood 70000941  MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn Kuupäev digitaalallkirjas nr Kultuuriministri 12. veebruari 2016. a käskkirja nr 16 „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks toetuse andmise tingimuste uues redaktsioonis kehtestamine“ muutmine Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 16 lõike 1 ja Vabariigi Valitsuse 12. novembri 1996. a määrusega nr 284 kinnitatud “Kultuuriministeeriumi põhimääruse” punkti 9 alapunkti 25 alusel: 1. Muudan kultuuriministri 12. veebruari 2016. a käskkirja nr 16 „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks toetuse andmise tingimuste uues redaktsioonis kehtestamine“ punkti 1 ja sõnastan selle järgnevalt: „1. Määran toetatavate tegevuste elluviimisel partneriteks Sihtasutuse Eesti Ajaloomuuseum, Palamuse O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseumi, Sihtasutuse Endla Teater, Sihtasutuse Eesti Vabaõhumuuseum, Sihtasutuse Pärnu Muuseum, Sihtasutuse Rakvere Teatrimaja, Sihtasutuse Teater NO99, Sihtasutuse Teater Vanemuine, Sihtasutuse Vaba Lava, Sihtasutuse Vene Teater, Tartu Ülikooli, Valga Muuseumi, Sihtasutuse Eesti Kontsert, Sihtasutuse Saaremaa Muuseum, Tallinna Linnamuuseumi ja Võru Instituudi.“. 2. Teen kultuuriministri 12. veebruari 2016. a käskkirjaga nr 16 kinnitatud „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks toetuse andmise tingimustes“ (edaspidi TAT) järgnevad muudatused: 1) muudan TATi punkti 2.2 ja sõnastan selle järgnevalt: „2.2 Punktis 5.2.3 sätestatud toetatava tegevuse elluviimisel on partneriteks Sihtasutus Eesti Ajaloomuuseum, Palamuse O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseum, Sihtasutus Endla Teater, Sihtasutus Eesti Vabaõhumuuseum, Sihtasutus Pärnu Muuseum, Sihtasutus Rakvere Teatrimaja, Sihtasutus Teater NO99, Sihtasutus Teater Vanemuine, Sihtasutus Vaba Lava, Sihtasutus Vene Teater, Tartu Ülikool, Valga Muuseum, Sihtasutus Eesti Kontsert, Sihtasutus Saaremaa Muuseum, Tallinna Linnamuuseum ja Võru Instituut (edaspidi partnerid).“; 2) muudan TATi punktis 6 tegevuse „Lõimumisprogrammi väljatöötamine ja pakkumine“ väljundnäitaja „Hangitud tehniliste vahendite kasutajate arv“ 2022. a sihttaseme ning sätestan sihttasemeks 32 800; 3) asendan tabeli TATi punktis 9 järgneva tabeliga: Summa Osakaal 1 Nõustamis- ja infosüsteemi väljatöötamine ja rakendamine 2 274 229,29 100% 1.1 ESFi toetus 1 933 094,90 85% 1.2 Riiklik kaasfinantseering 341 134,39 15% 1.3 Omafinantseering 0,00 0% 2 Lõimumisprogrammi väljatöötamine ja pakkumine 6 969 081,25 100% 2.1 ESFi toetus 5 923 719,06 85% sh Sihtasutus Eesti Ajaloomuuseum 1 373,42 Palamuse O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseum 5 484,94 Sihtasutus Endla Teater 22 035,34 Sihtasutus Eesti Vabaõhumuuseum 27 178,50 Sihtasutus Pärnu Muuseum 1 641,40 Sihtasutus Rakvere Teatrimaja 12 360,78 Sihtasutus Teater NO99 30 248,69 Sihtasutus Teater Vanemuine 36 486,63 Sihtasutus Vaba Lava 54 544,04 Sihtasutus Vene Teater 29 711,89 Tartu Ülikool 31 767,22 Valga Muuseum 12 261,96 Sihtasutus Eesti Kontsert 0,00 Sihtasutus Saaremaa Muuseum 12 246,64 Tallinna Linnamuuseum 12 941,92 Võru Instituut 2 836,21 2.2 Riiklik kaasfinantseering 960 035,69 13,78% sh Sihtasutus Eesti Ajaloomuuseum 226,58 Palamuse O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseum 904,88 Sihtasutus Endla Teater 3 635,27 Sihtasutus Eesti Vabaõhumuuseum 4 483,76 Sihtasutus Pärnu Muuseum 270,79 Sihtasutus Rakvere Teatrimaja 2 039,22 Sihtasutus Teater NO99 4 990,27 Sihtasutus Teater Vanemuine 6 019,37 Sihtasutus Vaba Lava 8 908,96 Sihtasutus Vene Teater 4 901,71 Tartu Ülikool 5 240,78 Valga Muuseum 2 022,91 Sihtasutus Eesti Kontsert 0,00 Sihtasutus Saaremaa Muuseum 1 985,36 Tallinna Linnamuuseum 2 098,08 Võru Instituut 459,79 2.3 Omafinantseering 85 326,50 1,22% sh Sihtasutus Eesti Ajaloomuuseum 400,00 Palamuse O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseum 1 597,68 Sihtasutus Endla Teater 6 417,93 Sihtasutus Eesti Vabaõhumuuseum 7 915,19 Sihtasutus Pärnu Muuseum 477,81 Sihtasutus Rakvere Teatrimaja 3 600,00 Sihtasutus Teater NO99 8 809,74 Sihtasutus Teater Vanemuine 10 626,00 Sihtasutus Vaba Lava 15 863,25 Sihtasutus Vene Teater 8 653,40 Tartu Ülikool 9 252,00 2(3)  Valga Muuseum 3 571,40 Sihtasutus Eesti Kontsert 0,00 Sihtasutus Saaremaa Muuseum 3 558,00 Tallinna Linnamuuseum 3 760,00 Võru Instituut 824,00 3 Koostöö- ja kommunikatsioonitegevused 749 759,55 100% 3.1 ESFi toetus 637 295,62 85% 3.2 Riiklik kaasfinantseering 112 463,93 15% 3.3 Omafinantseering 0,00 0% Toetatavate tegevuste eelarve kokku 9 993 070,09 100% ESFi toetus 8 494 109,58 85% Riiklik kaasfinantseering 1 413 634,01 14,15% Omafinantseering 85 326,50 0,85% 4) muudan TATi lisa 2 ja sõnastan selle vastavalt käesolevale käskkirjale lisatule; 5) muudan TATi lisa 4 ja sõnastan selle vastavalt käesolevale käskkirjale lisatule; 6) muudan TATi lisa 5 ja sõnastan selle vastavalt käesolevale käskkirjale lisatule. (allkirjastatud digitaalselt) Tõnis Lukas 3(3)  Kultuuriministri käskkirja „Kultuuriministri 12. veebruari 2016. a käskkirja nr 16 „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks toetuse andmise tingimuste uues redaktsioonis kehtestamine“ muutmine“ seletuskiri 1. Sissejuhatus Käskkirjaga muudetakse Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks toetuse andmise tingimusi (edaspidi TAT) toetuse andmisel rakendusasutuse tegevusteks perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse (edaspidi STS) § 16 lõike 1 alusel. Käskkirja ja selle seletuskirja koostas Kultuuriministeeriumi finantsosakonna välisvahendite juht Eduard Odinets (e-post [email protected], telefon 628 2208) ning juriidilise ekspertiisi tegi õigus- ja varahaldusosakonna õigusnõunik Kadri Kilvet (e-post [email protected], telefon 628 2224). TATi muutmine on tingitud vajadusest teha muudatused partnerite koosseisus ning sellest lähtuvalt muudatused tegevuste eelarves. Seletuskiri kirjeldab ainult muudatusi võrreldes kultuuriministri 12. veebruari 2016. a käskkirjaga nr 16 kehtestatud TATi redaktsiooniga (muudetud kultuuriministri 21. septembri 2016. a käskkirjaga nr 157, 19. detsembri 2018. a käskkirjaga nr 230 ja 27. märtsi 2020. a käskkirjaga nr 47). 2. Käskkirja sisu ja võrdlev analüüs Käskkirja punktiga 1 muudetakse kultuuriministri 12. veebruari 2016. a käskkirja nr 16 „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks toetuse andmise tingimuste uues redaktsioonis kehtestamine“ punktiga 1 kinnitatud partnerite nimekirja, lisades partneritena Sihtasutus Eesti Kontsert, Sihtasutus Saaremaa Muuseum, Tallinna Linnamuuseum ja Võru Instituut. Partnerid on valitud kultuuriministri 20. detsembri 2019. a käskkirja nr 207 „Ettepanekute vooru välja kuulutamine, tingimuste ja korra kehtestamine ning komisjoni moodustamine Sihtasutusele Teater NO99 (likvideerimisel) muukeelse info paremaks ja efektiivsemaks edastamiseks hangitud tehniliste vahendite kasutusse andmiseks“ ning 20. detsembri 2019. a käskkirja nr 208 „Neljanda ettepanekute vooru „Muukeelse info esitamisvõimekuse suurendamine“ välja kuulutamine, tingimuste ja korra kehtestamine ning komisjoni moodustamine“ alusel. Ettepanekute voorude tulemused on kinnitatud kultuuriministri 10. märtsi 2020. a käskkirjaga nr 38 „Neljanda ettepanekute vooru „Muukeelse info esitamisvõimekuse suurendamine“ hindamistulemuste kinnitamine“ ning 13. märtsi 2020. a käskkirjaga nr 42 „Ettepanekute vooru Sihtasutusele Teater NO99 (likvideerimisel) muukeelse info paremaks ja efektiivsemaks edastamiseks hangitud tehniliste vahendite kasutusse andmiseks hindamistulemuste kinnitamine“. Ettepanekute esitajateks olid etendusasutused, mis vastavad etendusasutuse seaduse § 2 lõikes 1 toodud mõistele ning omavad statsionaarset teatrisaali või kellel on vähemalt kuni 31. detsembrini 2023. a renditud etenduspaik, ning muuseumid, mis vastavad muuseumiseaduse § 2 lõikes 1 toodud mõistele. Ettepanekute hindamisel ja partnerite valikul võeti arvesse ettepaneku vastavust ettepanekute vooru eesmärgile, soetatavate tehniliste vahendite põhjendatust, ettepaneku kuluefektiivsust, ettepaneku esitaja võimekust ja kogemust luua ja edasi arendada tehniliste vahendite abil 1 teenuseid toetatava tegevuse sihtgrupile, haldusvõimekust riigihangete korraldamisel, tegevustesse potentsiaalselt kaasatava sihtgrupi suurust aastas, sihtgrupi teenustest informeerimise korraldamist, statistilise informatsiooni kogumise metoodikat, millega analüüsitakse tehniliste vahendite abil arendatud või loodud teenuste tarbimist sihtgrupi seas, ettepaneku elluviimisega seotud riskide maandamist, sh võimalike täiendavate halduskulude tasumise suutlikkust ettepaneku esitaja poolt. Neljanda ettepanekute vooru tulemusena on heaks kiidetud ka Sihtasutuse Vaba Lava ettepanek. Kuna Sihtasutus Vaba Lava on olnud ka seni partner, siis käskkirja antud punktis temaga seonduvalt muudatusi ei ole vaja teha. Käskkirja punktiga 2 muudetakse TATi kehtivat redaktsiooni. Käskkirja punktiga 2.1 lisatakse TATi punkti 2.2 Sihtasutus Eesti Kontsert, Sihtasutus Saaremaa Muuseum, Tallinna Linnamuuseum ja Võru Instituut, kes on partneriteks TATi punktis 5.2.3 sätestatud toetatava tegevuse elluviimisel. Uute partnerite lisamise põhjendused on toodud käskkirja punkti 1 selgitustes. Käskkirja punktiga 2.2 suurendatakse TATi punktis 6 tegevuse „Lõimumisprogrammi väljatöötamine ja pakkumine“ väljundnäitaja „Hangitud tehniliste vahendite kasutajate arv“ 2022. a sihttase ning kehtestatakse uueks sihttasemeks 32 800 kasutajat. Sihttaseme suurendamine on seotud Sihtasutuse Eesti Kontsert, Sihtasutuse Saaremaa Muuseum, Tallinna Linnamuuseumi ja Võru Instituudi lisandumisega partnerite hulka. Samuti suurendatakse senise partneri Sihtasutuse Vaba Lava hangitud tehniliste vahendite kasutajate arv. Käskkirja punktiga 2.3 lisatakse TATi punkti 9 täiendavate partnerite (Sihtasutus Eesti Kontsert, Sihtasutus Saaremaa Muuseum, Tallinna Linnamuuseum, Võru Instituut) tegevustega seotud kulud partnerite lõikes ja partnerite omafinantseering. Samuti suurendatakse senise partneri, Sihtasutuse Vaba Lava kulud ja omafinantseering. Partnerite omafinantseeringu võrra vähendatakse riiklikku kaasfinantseeringut. Omafinantseeringu suurendamisega muudetakse finantseerimisallikate osakaale. Sihtasutuse Eesti Kontsert eelarve on 0,00 eurot, kuna ta ei hangi uusi tehnilisi vahendeid, vaid võtab kasutusele Sihtasutusele Teater NO99 (likvideerimisel) muukeelse info paremaks ja efektiivsemaks edastamiseks hangitud tehnilised vahendid. Käskkirja punktiga 2.4 ja 2.5 muudetakse TATi lisa 2 ja 4 päises toetatavate tegevuste elluviija nimi, mis oli lisas seni muutmata, kuigi vastav muutmiskanne on mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris tehtud 15. märtsil 2017. a. Samuti muudetakse tegevuse „Muukeelse info esitamisvõimekuse suurendamine“ väljund. Uus väljund on 32 800 kasutajat. Väljundi suurendamine on seotud Sihtasutuse Eesti Kontsert, Sihtasutuse Saaremaa Muuseum, Tallinna Linnamuuseumi ja Võru Instituudi lisandumisega partnerite hulka. Samuti on suurendatud senise partneri Sihtasutuse Vaba Lava hangitud tehniliste vahendite kasutajate arv. Kulukohtade veergu täiendatakse lisandunud partnerite (Sihtasutus Eesti Kontsert, Sihtasutus Saaremaa Muuseum, Tallinna Linnamuuseum, Võru Instituut) kuluridadega. Käskkirja punktiga 2.6 muudetakse TATi lisas 5 tegevuse „Muukeelse info esitamisvõimekuse suurendamine“ väljund. Uus väljund on 32 800 kasutajat. Väljundi suurendamine on seotud Sihtasutuse Eesti Kontsert, Sihtasutuse Saaremaa Muuseum, Tallinna Linnamuuseumi ja Võru 2 Instituudi lisandumisega partnerite hulka. Samuti on suurendatud senise partneri Sihtasutuse Vaba Lava hangitud tehniliste vahendite kasutajate arv. Kulukohtade veergu täiendatakse lisandunud partnerite (Sihtasutus Eesti Kontsert, Sihtasutus Saaremaa Muuseum, Tallinna Linnamuuseum, Võru Instituut) kuluridadega koos eelarve summadega. Sihtasutuse Eesti Kontsert eelarve on 0,00 eurot, kuna ta ei hangi tehnilisi vahendeid, vaid võtab kasutusele Sihtasutusele Teater NO99 (likvideerimisel) muukeelse info paremaks ja efektiivsemaks edastamiseks hangitud tehnilised vahendid. 3. Käskkirja vastavus ELi õigusele Käskkiri vastab järgmistele ELi määrustele: • Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted ühisesse strateegilisse raamistikku kuuluvate fondide – Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi – kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1083/2006; • Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1304/2013, mis käsitleb Euroopa Sotsiaalfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1081/2006. 4. Käskkirja mõjud Käskkirjaga TATi sisseviidavad muudatused ja täpsustused aitavad toetatavate tegevuste elluviijal, rakendusüksusel ja rakendusasutusel paremini ja täpsemini täita oma ülesandeid. 5. Käskkirja rakendamisega seotud tegevused, vajalikud kulud ja rakendamise eeldatavad tulud Käskkirja rakendamisega ei kaasne tulusid ega kulusid. Suurenenud omafinantseering vähendab riikliku kaasfinantseeringu vajadust 17 227,35 euro võrra. Riikliku kaasfinantseeringu vähenemist kajastatakse meetmete nimekirjas selle korralisel ülevaatamisel ja kinnitamisel. 6. Käskkirja jõustumine Käskkiri jõustub allkirjastamisel. 7. Käskkirja eelnõu kooskõlastamine Käskkirja eelnõu kooskõlastatakse eelnõude infosüsteemis korraldusasutusega, valdkondlikku komisjoni kuuluvate rakendusasutustega ja teiste rakendusasutustega, kes vastutavad sama prioriteetse suuna meetme, meetme tegevuse või meetme tegevuste kogumi rakendamise eest, ning rakendusasutustega, kes vastutavad läbivate teemade elluviimise eest ja kelle vastutusala läbiva teema eesmärke toetatavad tegevused mõjutavad. Eelnõu esitatakse arvamuse avaldamiseks rakendusüksusele ja elluviijale. 3  LISA 2 Toetatavate tegevuste eelarve kulukohtade lõikes kinnitatud kultuuriministri käskkirjaga „Kultuuriministri 12. veebruari 2016. a käskkirja nr 16 „Eesti ühiskonnas Toetatavate tegevuste abikõlblikkuse periood: 1.09.2014-31.03.2022 lõimumist toetavateks tegevusteks toetuse andmise tingimuste Toetatavate tegevuste elluviija: Integratsiooni Sihtasutus uues redaktsioonis kehtestamine“ muutmine" Aasta 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Tegevuste Tegevuste Rea nr Kulukoht Abikõlblik Abikõlblik Abikõlblik Abikõlblik Abikõlblik Abikõlblik Abikõlblik Abikõlblik Abikõlblik Kokku tulemus väljund kulu kulu kulu kulu kulu kulu kulu kulu kulu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nõustamis- ja infosüsteemi väljatöötamine ja on tagatud lõimumist toetava info ja lõimumist soodustava 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 rakendamine 1.1 Otsesed kulud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.1 Otsesed personalikulud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.1.1 Elluviija töötajad 0 Horisontaalsed nõustamisteenuse kättesaadavus Eesti vähelõimunud püsielanikele 1.1.1.2 Eksperdid 0 kulud 1.1.2 0 Personali lähetus-, koolitus- ja tervisekontrolli kulud 1.1.3 Sisutegevuste kulud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 On rakendatud 1 1.1.3.1 Nõustamis- ja infosüsteemi arendamine ja elluviimine 0 tugisüsteem On ellu viidud 1 kommunikatsiooni Teavitustegevused nõustamis- ja infosüsteemi 1.1.3.2 0 strateegia ja nähtavuse tõstmiseks -tegevuskava Koolitatud on 200 nõustamis- ja infosüsteemi 1.1.3.3 Koolitusvalmiduse tagamine ja koolitamine 0 rakendamisse kaasatud isikut Horisontaalsed 1.2 Kaudsed kulud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kulud Lõimumisprogrammi väljatöötamine ja 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pakkumine Eesti vähelõimunud püsielanikud on omandanud ühiskonnas toimimiseks vajalikud teadmised ja oskused ning on paranenud nende ühiskondlikku aktiivsust tagavad 2.1 Otsesed kulud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1.1 Otsesed personalikulud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1.1.1 Elluviija töötajad 0 Horisontaalsed 2.1.1.2 Eksperdid 0 kulud 2.1.2 0 Personali lähetus-, koolitus- ja tervisekontrolli kulud 2.1.3 Sisutegevuste kulud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 On välja töötatud 3 2.1.3.1 Lõimumiskoolitused 0 koolitusmoodulit On tegutsenud 150 2.1.3.2 Keeleline ja kultuuriline kümblus sotsiaalsed pädevused eesti keele ja 0 kultuuri klubi 2.1.3.3 Muukeelse info esitamisvõimekuse suurendamine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1.3.3.1 sh Sihtasutus Eesti Ajaloomuuseum 0 2.1.3.3.2 Palamuse O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseum 0 2.1.3.3.3 Sihtasutus Endla Teater 0 2.1.3.3.4 Sihtasutus Eesti Vabaõhumuuseum 0 2.1.3.3.5 Sihtasutus Pärnu Muuseum 0 2.1.3.3.6 Sihtasutus Rakvere Teatrimaja 0 Hangitud tehnilisi 2.1.3.3.7 Sihtasutus Teater NO99 0 vahendeid on 2.1.3.3.8 Sihtasutus Teater Vanemuine 0 kasutanud 32 800 2.1.3.3.9 Sihtasutus Vaba Lava 0 inimest 2.1.3.3.10 Sihtasutus Vene Teater 0 2.1.3.3.11 Tartu Ülikool 0 2.1.3.3.12 Valga Muuseum 0 2.1.3.3.13 Sihtasutus Eesti Kontsert 0 2.1.3.3.14 Sihtasutus Saaremaa Muuseum 0 2.1.3.3.15 Tallinna Linnamuuseum 0 2.1.3.3.16 Võru Instituut 0 Horisontaalsed 2.2 Kaudsed kulud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kulud 3 Koostöö- ja kommunikatsioonitegevused 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1 Otsesed kulud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Eesti ühiskonnas on kujundatud lõimumist 3.1.1 Otsesed personalikulud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1.1.1 Elluviija töötajad 0 Horisontaalsed 3.1.1.2 Eksperdid 0 kulud 3.1.2 Personali lähetus-, koolitus- ja tervisekontrolli kulud 0 toetavad hoiakud 3.1.3 Sisutegevuste kulud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Koostöötegevustes on osalenud 5 000 3.1.3.1 Lõimumislased koostöötegevused 0 inimest On välja töötatud ja rakendatud 2 audiovisuaalmeedia 3.1.3.2 Lõimumisalased kommunikatsioonitegevused 0 programmi ja sotsiaalkampaaniat Horisontaalsed 3.2 Kaudsed kulud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kulud 4 Kokku (rida 1 + rida 2 + rida 3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Eelarve kokku (2014-2022) 0 6 ERF tüüpi kulud kokku ERF tüüpi kulude osakaal toetatavate tegevuste 7 #DIV/0! kogumaksumusest (%) Toetatavate tegevuste finantsplaan Aasta 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Finantsallikate jaotus Summa Summa Summa Summa Summa Summa Summa Summa Summa Kokku Toetatavate tegevuste eelarve kokku aastate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 lõikes (rida 2 + rida 3) 2 Toetus kokku (rida 2.1 + rida 2.2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 sh ESF-i osalus 0 2.2 sh riiklik kaasfinantseering 0 3 Omafinantseering kokku (rida 3.1 + rida 3.2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1 sh elluviija osalus 0 3.2 sh partnerite osalus 0  LISA 4 Toetatavate tegevuste eelarve täitmine kulukohtade lõikes kinnitatud kultuuriministri käskkirjaga „Kultuuriministri 12. veebruari 2016. a käskkirja nr 16 „Eesti ühiskonnas Toetatavate tegevuste abikõlblikkuse periood: 1.09.2014-31.03.2022 lõimumist toetavateks tegevusteks toetuse andmise tingimuste Toetatavate tegevuste elluviija: Integratsiooni Sihtasutus uues redaktsioonis kehtestamine“ muutmine" Kulu aruandeperioodi lõpuks Eelarve täitmise % (elluviijal ja Kinnitatud eelarve elluviija ja partnerite tegelike partneritel tekkinud elluviijal ja partneritel kulude maksetaotluste/ kulude põhjal) tekkinud kulude põhjal ettemaksearuannete põhjal Tegevuste Tegevuste Rea nr Kulukoht Abikõlblik kulu Abikõlblik kulu Abikõlblik kulu tulemus väljund 1 2 3 4 5 6=(4/3)*100 Nõustamis- ja infosüsteemi väljatöötamine ja 1 0 0 0 #DIV/0! on tagatud lõimumist toetava info ja lõimumist soodustava rakendamine 1.1 Otsesed kulud 0 0 0 #DIV/0! 1.1.1 Otsesed personalikulud 0 0 0 #DIV/0! 1.1.1.1 Elluviija töötajad #DIV/0! Horisontaalsed nõustamisteenuse kättesaadavus Eesti vähelõimunud püsielanikele 1.1.1.2 Eksperdid #DIV/0! kulud Personali lähetus-, koolitus- ja tervisekontrolli 1.1.2 #DIV/0! kulud 1.1.3 Sisutegevuste kulud 0 0 0 #DIV/0! On rakendatud 1 Nõustamis- ja infosüsteemi arendamine ja 1.1.3.1 #DIV/0! tugisüsteem elluviimine On ellu viidud 1 kommunikatsiooni Teavitustegevused nõustamis- ja infosüsteemi 1.1.3.2 #DIV/0! strateegia ja nähtavuse tõstmiseks -tegevuskava Koolitatud on 200 nõustamis- ja infosüsteemi 1.1.2.3 Koolitusvalmiduse tagamine ja koolitamine #DIV/0! rakendamisse kaasatud isikut Horisontaalsed 1.2 Kaudsed kulud 0 0 0 #DIV/0! kulud Lõimumisprogrammi väljatöötamine ja ja oskused ning on paranenud nende ühiskondlikku aktiivsust tagavad sotsiaalsed pädevused Eesti vähelõimunud püsielanikud on omandanud ühiskonnas toimimiseks vajalikud teadmised 2 0 0 0 #DIV/0! pakkumine 2.1 Otsesed kulud 0 0 0 #DIV/0! 2.1.1 Otsesed personalikulud 0 0 0 #DIV/0! 2.1.1.1 Elluviija töötajad #DIV/0! Horisontaalsed 2.1.1.2 Eksperdid #DIV/0! kulud Personali lähetus-, koolitus- ja tervisekontrolli 2.1.2 #DIV/0! kulud 2.1.3 Sisutegevuste kulud 0 0 0 #DIV/0! On välja töötatud 3 2.1.3.1 Lõimumiskoolitused #DIV/0! koolitusmoodulit On tegutsenud 150 eesti keele ja 2.1.3.2 Keeleline ja kultuuriline kümblus #DIV/0! kultuuri klubi Muukeelse info esitamisvõimekuse suurendamine 2.1.3.3 0 0 0 #DIV/0! 2.1.3.3.1 sh Sihtasutus Eesti Ajaloomuuseum #DIV/0! 2.1.3.3.2 Palamuse O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseum #DIV/0! 2.1.3.3.3 Sihtasutus Endla Teater #DIV/0! 2.1.3.3.4 Sihtasutus Eesti Vabaõhumuuseum #DIV/0! 2.1.3.3.5 Sihtasutus Pärnu Muuseum #DIV/0! Hangitud tehnilisi 2.1.3.3.6 Sihtasutus Rakvere Teatrimaja #DIV/0! vahendeid on 2.1.3.3.7 Sihtasutus Teater NO99 #DIV/0! kasutanud 32 800 2.1.3.3.8 Sihtasutus Teater Vanemuine #DIV/0! inimest 2.1.3.3.9 Sihtasutus Vaba Lava #DIV/0! 2.1.3.3.10 Sihtasutus Vene Teater #DIV/0! 2.1.3.3.11 Tartu Ülikool #DIV/0! 2.1.3.3.12 Valga Muuseum #DIV/0! 2.1.3.3.13 Sihtasutus Eesti Kontsert #DIV/0! 2.1.3.3.14 Sihtasutus Saaremaa Muuseum #DIV/0! 2.1.3.3.15 Tallinna Linnamuuseum #DIV/0! 2.1.3.3.16 Võru Instituut #DIV/0! Horisontaalsed 2.2 Kaudsed kulud 0 0 0 #DIV/0! kulud 3 Koostöö- ja kommunikatsioonitegevused 0 0 0 #DIV/0! 3.1 Otsesed kulud 0 0 0 #DIV/0! Eesti ühiskonnas on kujundatud lõimumist 3.1.1 Otsesed personalikulud 0 0 0 #DIV/0! 3.1.1.1 Elluviija töötajad #DIV/0! Horisontaalsed 3.1.1.2 Eksperdid #DIV/0! kulud Personali lähetus-, koolitus- ja tervisekontrolli 3.1.2 #DIV/0! toetavad hoiakud kulud 3.1.3 Sisutegevuste kulud 0 0 0 #DIV/0! Koostöötegevustes on osalenud 5 000 3.1.3.1 Lõimumislased koostöötegevused #DIV/0! inimest On välja töötatud ja rakendatud 2 audiovisuaalmeedia 3.1.3.2 Lõimumisalased kommunikatsioonitegevused #DIV/0! programmi ja sotsiaalkampaaniat Horisontaalsed 3.2 Kaudsed kulud 0 0 0 #DIV/0! kulud 4 Kokku (rida 1 + rida 2 + rida 3) 0 0 0 5 Eelarve täitmine % kokku #DIV/0! 6 ERF tüüpi kulud #DIV/0! ERF tüüpi kulude tegelik osakaal abikõlblikest 7 #DIV/0! kuludest (%)  LISA 5 kultuuriministri käskkirjale "Kultuuriministri 12. veebruari 2016. a käskkirja nr 16 „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks toetuse andmise tingimuste uues redaktsioonis kehtestamine“ muutmine" Toetatavate tegevuste koguperioodi detailne eelarve Toetatavate tegevuste abikõlblikkuse periood: 1.09.2014-31.03.2022 Toetatavate tegevuste elluviija: Integratsiooni Sihtasutus Tegevuste Tegevuste Rea nr Kulukoht Kokku tulemus väljund 1 2 3 Nõustamis- ja infosüsteemi väljatöötamine ja 1 2 274 229,29 on tagatud lõimumist toetava info ja lõimumist soodustava rakendamine 1.1 Otsesed kulud 2 166 778,69 1.1.1 Otsesed personalikulud 716 337,33 1.1.1.1 Elluviija töötajad 715 917,33 Horisontaalsed nõustamisteenuse kättesaadavus Eesti vähelõimunud püsielanikele 1.1.1.2 Eksperdid 420,00 kulud Personali lähetus-, koolitus- ja tervisekontrolli 1.1.2 31 501,50 kulud 1.1.3 Sisutegevuste kulud 1 418 939,86 On rakendatud 1 Nõustamis- ja infosüsteemi arendamine ja 1.1.3.1 983 034,22 tugisüsteem elluviimine On ellu viidud 1 kommunikatsiooni Teavitustegevused nõustamis- ja infosüsteemi 1.1.3.2 140 405,71 strateegia ja nähtavuse tõstmiseks -tegevuskava Koolitatud on 200 nõustamis- ja infosüsteemi 1.1.3.3 Koolitusvalmiduse tagamine ja koolitamine 295 499,93 rakendamisse kaasatud isikut Horisontaalsed 1.2 Kaudsed kulud 107 450,60 kulud Lõimumisprogrammi väljatöötamine ja 2 6 969 081,25 pakkumine Eesti vähelõimunud püsielanikud on omandanud ühiskonnas toimimiseks vajalikud teadmised ja oskused ning on paranenud nende ühiskondlikku aktiivsust tagavad 2.1 Otsesed kulud 6 936 871,74 2.1.1 Otsesed personalikulud 214 730,03 2.1.1.1 Elluviija töötajad 208 801,13 Horisontaalsed 2.1.1.2 Eksperdid 5 928,90 kulud Personali lähetus-, koolitus- ja tervisekontrolli 2.1.2 4 102,15 kulud 2.1.3 Sisutegevuste kulud 6 718 039,57 On välja töötatud 3 2.1.3.1 Lõimumiskoolitused 3 603 968,81 koolitusmoodulit On tegutsenud 150 eesti keele ja 2.1.3.2 Keeleline ja kultuuriline kümblus 2 610 000,00 sotsiaalsed pädevused kultuuri klubi 2.1.3.3 Muukeelse info esitamisvõimekuse suurendamine 504 070,76 2.1.3.3.1 sh Sihtasutus Eesti Ajaloomuuseum 2 000,00 2.1.3.3.2 Palamuse O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseum 7 987,50 2.1.3.3.3 Sihtasutus Endla Teater 32 088,54 2.1.3.3.4 Sihtasutus Eesti Vabaõhumuuseum 39 577,45 2.1.3.3.5 Sihtasutus Pärnu Muuseum 2 390,00 2.1.3.3.6 Sihtasutus Rakvere Teatrimaja 18 000,00 Hangitud tehnilisi 2.1.3.3.7 Sihtasutus Teater NO99 44 048,70 vahendeid on 2.1.3.3.8 Sihtasutus Teater Vanemuine 53 132,00 kasutanud 32 800 2.1.3.3.9 Sihtasutus Vaba Lava 79 316,25 inimest 2.1.3.3.10 Sihtasutus Vene Teater 43 267,00 2.1.3.3.11 Tartu Ülikool 46 260,00 2.1.3.3.12 Valga Muuseum 17 856,27 2.1.3.3.13 Sihtasutus Eesti Kontsert 0,00 2.1.3.3.14 Sihtasutus Saaremaa Muuseum 17 790,00 2.1.3.3.15 Tallinna Linnamuuseum 18 800,00 2.1.3.3.16 Võru Instituut 4 120,00 Horisontaalsed 2.2 Kaudsed kulud 32 209,50 kulud 3 Koostöö- ja kommunikatsioonitegevused 749 759,55 3.1 Otsesed kulud 722 315,14 Eesti ühiskonnas on kujundatud lõimumist 3.1.1 Otsesed personalikulud 182 962,75 3.1.1.1 Elluviija töötajad 178 882,65 Horisontaalsed 3.1.1.2 Eksperdid 4 080,10 kulud Personali lähetus-, koolitus- ja tervisekontrolli 3.1.2 1 824,17 toetavad hoiakud kulud 3.1.3 Sisutegevuste kulud 537 528,22 Koostöötegevustes on osalenud 5 000 3.1.3.1 Lõimumislased koostöötegevused 344 872,16 inimest On välja töötatud ja rakendatud 2 audiovisuaalmeedia 3.1.3.2 Lõimumisalased kommunikatsioonitegevused 192 656,06 programmi ja sotsiaalkampaaniat Horisontaalsed 3.2 Kaudsed kulud 27 444,41 kulud 4 Kokku (rida 1 + rida 2 + rida 3) 9 993 070,09 5 sh ERF tüüpi kulud kokku 0,00 ERF tüüpi kulude osakaal toetatavate tegevuste 6 0,00% kogumaksumusest (%)