Saatja: "OSJD" <
[email protected]>
Teema: CT3-6-22
Kuupäev: 2022-12-28 08:35
Уважаемые дамы и господа,
Во вложении направляем Вам письмо
Комитета ОСЖД.
С уважением,
Канцелярия Комитета
тел.: +(4822) 657 36 33
факс: +(4822) 621 94 17
е-mail:
[email protected]
Комитет ОСЖД
00-681 Варшава
ул. Хожа 63/67
www.osjd.org
Приложение 10.1
Проект
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ
КОМИТЕТА ОСЖД НА 2022 ГОД
Варшава, сентябрь 2022 г.
ВВЕДЕНИЕ
к окончательному Бюджету Комитета ОСЖД
на 2022 год
Окончательный Бюджет Комитета ОСЖД на 2022 год разработан во исполнение решения XLIX сессии Совещания
Министров ОСЖД (по 8 пункту повестки дня).
Настоящий Бюджет должен обеспечить финансирование деятельности Комитета ОСЖД в рамках утвержденного Плана
работы ОСЖД на 2022 год, а также с учетом меняющейся ситуации в Республике Польша и в странах - членах ОСЖД.
При составлении окончательного Бюджета на 2022 год в доходы Комитета ОСЖД были зачислены:
− поступления от наблюдателей и присоединенных предприятий ОСЖД в размере 200.000 шв. фр., что ниже уровня
выполнения предыдущего года из-за последствий экономических и политических ограничений;
− доходы от продажи журнала «Бюллетень ОСЖД» и рекламы, а также доходы от платы за оборудование служебных
квартир, взимаемой с иностранных сотрудников, на уровне, предусмотренном предварительным Бюджетом;
− прочие доходы в сумме на 395 тыс. шв. фр., которые ниже уровня предварительного Бюджета на 2022 в связи с
предполагаемым уменьшением поступлений в счет уплаты задолженностей.
Доходы Комитета ОСЖД увеличены на сумму 710 тыс. шв. фр. за счет сэкономленных Комитетом ОСЖД средств за 2021
год.
Ситуация, возникшая в связи с продолжающейся пандемией коронавирусной инфекции и геополитическими
затруднениями, вызывет опасения по поводу реализации доходов в запланированном объеме.
При планировании расходов Комитета ОСЖД были учтены условия договоров о предоставлении услуг, дополнительные
задачи, возложенные на Комитет ОСЖД, рост цен носителей энергии на более 20% и 16% инфляции, а также последствия
ограничений, как внутренних ОСЖД, так и введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции. Хотя рост цен
наблюдается по каждой категории расходов, уменьшены статьи расходов:
− на командирование сотрудников Комитета, которые уменьшены на 70 тыс. шв. фр. в связи с проведением многих
заседаний и мероприятий в режиме ВКС;
− связанные с поездкой и проведением заседания КГД, юбилейной пятидесятой сессии СМ и обслуживанием совещаний,
которые, несмотря на стремление к очным встречам, в текущем году также запланированы в режиме видеоконференции.
Вышеуказанные факторы позволили одновременно уменьшить общую сумму членских взносов на 2022 год.
1
Окончательный бюджет Комитета ОСЖД на 2022 год
Выполнение бюджета Предварительный бюджет Окончательный бюджет
Наименование доходов
Статья на 2021 г. на 2022 г. на 2022 г.
и расходов Изменение
5/4 5/3
1 2 3 шв.ф. 4 шв.ф. 5 шв.ф. 6 %
Доходы
Итого : 6 659 444,10 6 362 615,53 6 639 266,20 4,35 -0,61
1. Членские взносы в ОСЖД 4 796 560,00 5 316 615,53 5 308 266,20 -0,16 10,67
2. Поступления от
....наблюдателей и
....присоединенных предприятий 235 249,61 230 000,00 200 000,00 -13,04 -14,98
3. Доходы от продажи Бюллетеня
...ОСЖД и рекламы 4 193,66 8 000,00 8 000,00 0,00 90,76
4. Выручка от продажи инвентаря и
от арендной платы 11 323,56 8 000,00 8 000,00 0,00 -29,35
5. Прочие доходы 841 845,32 800 000,00 405 000,00 -49,38 -51,89
в том уплата задолженностей 730 266,13 304 000,00
6. Сэконом средства/убыток истек период 770 271,95 710 000,00
Расходы 5 423 174,36 6 362 615,53 6 639 266,20 4,35 22,51
1. Расходы на личный состав из них 4 812 454,53 5 191 608,36 5 605 834,51 7,98 16,49
- фонд заработной платы 4 284 949,16 4 419 245,52 4 873 657,04 10,28 13,74
- командировочные расходы 6 692,96 110 000,00 40 000,00 -63,64 497,64
2. Хозяйственные расходы 447 728,68 795 050,00 707 050,00 -11,07 57,92
3. Издательские расходы 108 621,63 115 200,00 115 200,00 0,00 6,06
- издание Бюллетеня ОСЖД 80 227,97 80 200,00 80 200,00 0,00 -0,03
4. Капиталовложения 30 622,69 70 000,00 70 000,00 0,00 128,59
5. Расходы, связанные с поездкой и 0,00 55 000,00 0,00 -100,00
проведением сессии СМ и КГД
6. Прочие расходы 23 746,83 11 000,00 11 000,00 0,00 -53,68
7. Резерв финансовых средств 0,00 124 757,17 130 181,69 4,35
1. Разница между доходами и расхо- 526 269,74
дами напр.на финансироване 2022г.
2
Распределение членских взносов на 2022 год.
Наименование % Предварительный бюджет % Окончательный бюджет Разница
1 2 3 4 в шв.фр. 5 6 в шв.фр. 7
1 Азербайджан 2,22% 118 028,86 2,22% 117 843,51 -185,35
2 Афганистан 1,87% 99 420,71 1,87% 99 264,58 -156,13
3 Беларусь 2,80% 148 865,23 2,79% 148 100,63 -764,60
4 Болгария 2,55% 135 573,70 2,54% 134 829,96 -743,74
5 Венгрия 3,18% 169 068,37 3,17% 168 272,04 -796,33
6 Вьетнам 2,26% 120 155,51 2,26% 119 966,82 -188,69
7 Грузия 2,10% 111 648,93 2,09% 110 942,76 -706,17
8 Иран 2,94% 156 308,50 2,94% 156 063,03 -245,47
9 Казахстан 4,62% 245 627,64 4,61% 244 711,07 -916,57
10 Китай 13,61% 723 591,37 13,77% 730 948,25 7 356,88
11 КНДР 2,61% 138 763,66 2,61% 138 545,75 -217,91
12 Кыргызстан 1,93% 102 610,68 1,92% 101 918,71 -691,97
13 Кореа 2,58% 137 168,68 2,56% 135 891,61 -1 277,07
14 Латвия 2,17% 115 370,56 2,17% 115 189,38 -181,18
15 Литва 2,18% 115 902,22 2,18% 115 720,20 -182,02
16 Молдова 2,05% 108 990,62 2,05% 108 819,46 -171,16
17 Монголия 2,16% 114 838,90 2,16% 114 658,55 -180,35
18 Польша 5,14% 273 274,04 5,13% 272 314,06 -959,98
19 Россия 16,60% 882 558,18 16,55% 878 518,06 -4 040,12
20 Румыния 3,71% 197 246,44 3,70% 196 405,85 -840,59
21 Словакия 2,47% 131 320,40 2,47% 131 114,17 -206,23
22 Таджикистан 1,96% 104 205,66 1,97% 104 572,84 367,18
23 Туркменистан 2,51% 133 447,05 2,51% 133 237,48 -209,57
24 Узбекистан 2,67% 141 953,63 2,67% 141 730,71 -222,92
25 Украина 5,58% 296 667,15 5,57% 295 670,43 -996,72
26 Чехия 3,50% 186 081,54 3,49% 185 258,49 -823,05
27 Эстония 2,03% 107 927,30 2,03% 107 757,80 -169,50
Итого 100,00% 5 316 615,53 100,00% 5 308 266,20 -8 349,33
3
Штатное расписание Комитета ОСЖД на 2022 год. (1.01.22 - 31.12.22)
в швейцарских франках
Наименование должностей Наименование должностей
1 2 3 1 2 3
1 Председатель 1 19 Оператор комп.техники местный 0,50
2 Зам.председателя Комитета 2 20 Интендант снабжения 1
3 Секретарь Комитета 1 21 Оператор издательских технологий 1,50
4 Член Ком.-председатель Комиссии 5 22 Хозяйственный работник 0,50
5 Специалист-член Комитета 17,5 23 Рассыльный 0,50
6 Гл. редактор Бюллетеня 1 24 Шофер 1
7 Редактор Бюллетеня 1 25 Библиотекарь - архивист 1
8 Секретарь редакции 1,5 Итого 61,0
9 Главный бухгалтер 1 Сумма зарплаты в месяц 381 542,85
10 Начальник канцелярии 1
11 Юрист 1
12 Бухгалтер 2
13 Ст. делопроизводитель 2
14 Секретарь-ст. делопроизводитель 1
15 Переводчик-корректор (иностран.) 5
16 Переводчик-устный синхр. (иностран.) 8
17 Переводчик-устный (местный) 1
18 Оператор комп.техники иностр. 3
4
Расходы на личный состав
Выполнение бюджета на 2021 г. Предварительный бюджет на 2022 г. Окончательный бюджет на 2022 г.
§§ Наименование расходов
шв.ф. шв.ф. шв.ф.
1. Фонд заработной платы 4 284 949,16 4 419 245,52 4 873 657,04
2. Командировочные расходы 6 692,96 110 000,00 40 000,00
3. Социальное обеспечение местных
сотрудников Комитета 144 485,61 175 731,70 194 186,05
4. Медицинское обслуживание иностран-
ных сотруд. и членов их семей 55 134,74 80 150,00 80 150,00
5. Фонд Комитета 69 986,34 110 481,14 121 841,43
6. Расходы по арендной плате за служебные
квартиры иностр. сотруд. Комитета 238 937,72 285 000,00 285 000,00
7. Расходы, связанные с окончательным
выездом иностр. сотруд. Комитета 12 268,00 11 000,00 11 000,00
Итого : 4 812 454,53 5 191 608,36 5 605 834,51
5
Пояснения по расходам на личный состав
§ 1. Фонд заработной платы включает:
- заработную плату сотрудников Комитета, вытекающую из штатного расписания 3 749 004,36
и в соответствии с п.2 "Основных принципов образования заработной платы..."
- заработную плату при временном замещении штатных должностей двумя лицами 12 000,00
- надбавку, для иностранных сотрудников за особые условия пребывания вне
своей страны сог.п 3 "Основных принципов..." , для местных сотрудников на 973 364,82
отчисления переводимые Комитетом в Обьединение фондов Социального
Обоспечения (ZUS) Польши (ВЗ от 1998г. №137, поз.887 закон о системе
социального обеспечения)
- единовременное пособие при выезде в отпуск планируется в размере 75% от 234 312,77
месячной зарплаты один раз в год
Зарплата иностранных сотрудников
- месячные оклады иностранных сотрудников Комитета составляют сумму 2 879 817,06
- зарплата при временном замещении штатных должностей двумя лицами 8 000,00
- единовременное пособие в размере 75% месячной заработной платы 179 988,57
- компенсация для иностранных сотрудников 719 953,50
Итого зарплата иностранных сотрудников 3 787 759,13
Зарплата местных сотрудников
- месячные оклады местных сотрудников Комитета составляют сумму 869 187,30
- зарплата при временном замещении штатных должностей двумя лицами 4 000,00
- надбавка на отчисления переводимые Комитетом в Обьединение фондов Социального Обоспечения (ZUS) Польши (ВЗ от
1998г. №137, поз.887) единовременное пособие в связи с уходом на пенсию, а также премия за долголетнюю работу
согласно законодательству РП о гражданской службе Вз. от 1999г. № 49,поз 483 253 411,32
- единовременное пособие в размере 75% месячной заработной платы 54 324,21
Итого зарплата местных сотрудников 1 180 922,83
6
§ 2. Командировочные расходы
Предварительный бюджет на 2022 г. Окончательный бюджет на 2022 г.
шв.ф. шв.ф.
110 000,00 40 000,00
Согласно утвержденному Совещанием Уполномоченных ... плану работы рабочих органов ОСЖД на 2022 год
c учетом ограничений вызванных распространением коронавирусной инфекции.
§ 3. Социальное обеспечение местных сотрудников
Расходы по данному параграфу охватывают 194 186,05 шв.ф.
а) социальное страхование в размере 18% заработной платы местных сотрудников (фонд пенсионный,
инвалидский, несчаст. случаев, пособ. по безраб., гарантированного обесп. зарплаты
Эти расходы запланированы на основании закона РП от 13.10.1998г., Вз. 137 поз.887
б) социальный фонд - Вз. №70 поз.335 1996г.(финансирование затрат связанных с социальными
вопросами сотрудников).
§ 4. Медицинское обслуживание иностранных сотрудников Комитета и членов их семей
Расходы по данному параграфу охватывают
Предварительный бюджет на 2022 Окончательный бюджет на 2022 г.
шв.ф. шв.ф.
На лечение 44 900,00 44 900,00
На медикаменты 35 250,00 35 250,00
Итого : 80 150,00 80 150,00
Расходы на медицинское обслуживание иностранных сотрудников в 2022 году рассчитываются
в соответствии с договорами добровольного медицинского страхования.
7
§ 5. Фонд Комитета охватывает следующие позиции расходов
Поз. 1 - премии и награды административного, технического и хозяйственного персонала
Поз. 2 - вознаграждение за заказные работы и работы по поручению,
Поз. 3 - другие расходы специального характера.
Специальный фонд Комитета запланирован на 2022 год в размере 2,5% фонда заработной платы
Предварительный бюджет на 2022 Окончательный бюджет на 2022 г.
шв.ф. шв.ф.
1. 56 981,14 56 981,14
2. 3 500,00 3 500,00
3. 50 000,00 61 360,29
Итого : 110 481,14 121 841,43
§ 6. Расходы по арендной плате за служебные квартиры иностранных сотрудников Комитета
Затраты на аренду служебных квартир Комитет ОСЖД планирует исходя из договора с предприятием
"Варшавский Холдинг Недвижимостей" а также с учетом суммы, взимаемой с иностранных
сотрудников за предоставленные им квартиры, в размере 11.000 шв. фр.
§ 7. Расходы, связанные с выплатой пособия при окончательном выезде иностранных сотрудников
Комитета ОСЖД на родину, планируются, исходя из 4-летнего срока пребывания.
8
Хозяйственные расходы
§§ Наименование расходов Выполнение бюджета на 2021 г. Предварительный бюджет на 2022 г. Окончательный бюджет на 2022 г.
шв.ф. шв.ф. шв.ф.
1. Арендная плата за служеб. помещения 231 250,24 327 000,00 327 000,00
2. Содержание служебных помещений 81 592,89 108 850,00 108 850,00
3. Расходы на ремонт и содержание
конторского инвентаря 27 231,04 27 400,00 27 400,00
4. Канцелярские расходы 14 690,41 24 500,00 24 500,00
5. Почтово-телеграфные расходы 61 687,53 138 300,00 138 300,00
6. Транспортные расходы 18 904,93 54 500,00 54 500,00
7. Обслуживание совещаний и делегатов 4 387,19 94 000,00 6 000,00
8. Ремонт служебных квартир 5 971,61 18 000,00 18 000,00
9. Расходы на технико-экономическую 2 012,84 2 500,00 2 500,00
литературу
Итого : 447 728,68 795 050,00 707 050,00
9
§ 1. Арендная плата за служебные помещения
За арендную плату Комитет рассчитывается с предприятием AO ПКП в соответствии с договором
аренды.
§ 2. Содержание служебных помещений
Расходы по данному параграфу охватывают :
Поз. 1 - расходы на отопление, освещение и воду;
Поз. 2 - расходы на поддержание чистоты в помещениях;
Поз. 3 - расходы на приобретение необходимых материалов и предметов для служебных помещений;
Поз. 4 - расходы на ремонт служебных помещений;
Поз. 5 - охрана и наблюдение служебных помещений и другие.
Предварительный бюджет на 2022 Окончательный бюджет на 2022 г.
шв.ф. шв.ф.
1. 61 500,00 61 500,00
2. 23 500,00 23 500,00
3. 2 000,00 2 000,00
4. 3 000,00 3 000,00
5. 18 850,00 18 850,00
Итого : 108 850,00 108 850,00
10
Поз. 1 - расходы на освещение, газ, воду планируются по действующим ставкам.
Поз. 2 - расходы на поддержание чистоты в помещениях планируются согласно заключенным договорам и
соответствующим ставкам. 23 500,00
Поз. 3 - расходы на приобретение необходимых материалов и предметов для служебных помещений
2 000,00
Поз. 4 - расходы на ремонт служебных помещений
Мелкий ремонт помещений Комитета в течение года 3 000,00
Поз. 5 - другие расходы на содержание служебных помещений охватывают:
- охрана и наблюдение
1 500 - в месяц х 12 18 000,00
- спецодежда для некоторых сотрудников 400,00
- покупка материалов для сохранения чистоты 450,00
Итого : 18 850,00 шв.ф.
§ 3. Расходы на ремонт и содержание конторского инвентаря
- расходы на содержание и ремонт компьютеров и принтеров 11 700,00
- расходы на содержание и ремонт других предметов конторского оборудования 2 500,00
- расходы на содержание и техническое обслуживание устройства для
синхронного перевода, факса, телефонов х 12
250,00 3 000,00
- расходы на содержание и техническое обслуживание множительного
устройства 850,00 х 12 10 200,00
Итого : 27 400,00 шв.ф.
11
§ 4. Канцелярские расходы :
Поз. 1 - расходы на бумагу, канцелярские материалы и принадлежности,
Поз. 2 - расходы на оплату переплетных и множительных работ и другие расходы,
Предварительный бюджет на 2022 Окончательный бюджет на 2022 г.
1. 22 000,00 22 000,00
2. 2 500,00 2 500,00
Итого : 24 500,00 шв.ф. 24 500,00 шв.ф.
§ 5. Почтово-телеграфные расходы и расходы на телефонную связь, почту и интернет
Предварительный бюджет на 2022 Окончательный бюджет на 2022 г.
почтовые расходы(порто) 30 000,00 30 000,00
интернет и сод. Web-сайта 33 000,00 33 000,00
оплаты за служеб. телеф. 75 300,00 75 300,00
Итого : 138 300,00 шв.ф. 138 300,00 шв.ф.
Запланированная сумма рассчитана с учетом новых цен
§ 6. Транспортные расходы охватывают расходы на содержание и эксплуатацию легковой автомашины,
а также возмещение расходов на транспорт на работу и с работы для инностранных сотрудников Комитета:
а) содержание и эксплуатация легковой автомашины 9 900,00
б) транспорт иностранных сотрудников (аренда автобуса) 44 000,00
в) месячные билеты (для сотрудников не проживающих на ул. Госцерадовска) 600,00
Итого : 54 500,00 шв.ф.
12
§ 7. Расходы, связанные с проведением совещаний и обслуживанием делегатов 6 000,00 шв.ф.
охватывают следующие позиции номенклатуры расходов
- расходы на минеральную воду и горячие напитки,
§ 8. Расходы на ремонт служебных квартир иностранных сотрудников Комитета 18 000,00 шв.ф.
охватывают расходы на периодические и мелкие ремонты служебных квартир
13
Издательские расходы
Выполнение бюджета на 2021 г. Предварительный бюджет на 2022 г. Окончательный бюджет на 2022 г.
§§ Наименование расходов
шв.ф. шв.ф. шв.ф.
1. Издание Бюллетеня ОСЖД 80 227,97 80 200,00 80 200,00
в том числе :
- расходы на подготовку материалов 8 925,95 9 000,00 9 000,00
- типографские расходы 60 590,92 55 000,00 55 000,00
- авторские гонорары 1 709,18 3 200,00 3 200,00
- расходы по рассылке 9 001,92 13 000,00 13 000,00
2. Издание памяток 0,00 0,00 0,00
3. Расходы на другие издания 28 393,66 35 000,00 35 000,00
Итого : 108 621,63 115 200,00 115 200,00
14
Объяснения к проекту плана издательских расходов
Запланированные расходы должны обеспечить издание :
1. Бюллетеня ОСЖД
2. Памяток ОСЖД
3. Бюллетеня статистических данных, Отчета о деятельности, справочника ОСЖД и других
§ 1. Издание Бюллетеня ОСЖД
На 2022 г. планируется издание 6 номеров Бюллетеня.
Расходы по изданию Бюллетеня охватывают следующие позиции номенклатуры расходов :
Поз. 1 - расходы на подготовку материалов к изданию состоят из расходов
- на перевод статей с нерабочих для ОСЖД языков
- на командировки, техническое редактирование статей
Всего : 9 000,00 шв.ф.
Поз. 2 - Типографские расходы 55 000,00 шв.ф.
Поз. 3 - Авторские гонорары 3 200,00 шв.ф.
Поз. 4 - Расходы по рассылке 13 000,00 шв.ф.
§ 2. Издание памяток
Расходы, связанные с изданием памяток ОСЖД, составляют :
- памятки на китайском языке 0,00 шв.ф.
- памятки на руском языке 0,00 шв.ф.
Итого : 0,00 шв.ф.
§ 3. Расходы на другие издания 35 000,00 шв.ф.
- Бюллетень статистических данных 8 500,00 шв.ф.
- Отчет о деятельности 12 000,00 шв.ф.
- Справочник ОСЖД и другие издания 14 500,00 шв.ф.
15
Капиталовложения
В связи с необходимостью обновления основных средств и инвентаря Комитета ОСЖД и устройства служебных
квартир для иностранных сотрудников планируются капиталовложения следующим образом :
Наименование Стоимость
Обор. служебных квартир
- холодильники, стиральные машины, ковры,
кресла, стулья, кровати, пылесосы. 20 000,00 шв.ф.
Обор. служебных помещений 50 000,00 шв.ф.
включая обновление компьютерной техники и мебели.
70 000,00 шв.ф.
В 2021г. при плане в 70 000,00 шв.ф. выполнение объема капиталовложений реализовано на 30 622,69 шв.ф.
Приложение 10.2
Проект
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ
КОМИТЕТА ОСЖД НА 2023 ГОД
Варшава, сентябрь 2022 г.
ВВЕДЕНИЕ
к предварительному Бюджету Комитета ОСЖД
на 2023 год
Согласно решению XLIX сессии Совещания Министров ОСЖД подготовлен предварительный Бюджет Комитета ОСЖД на
2023 год, который представлен на утверждение L сессии Совещания Министров ОСЖД.
Бюджет на 2023 год разработан на основании окончательного Бюджета Комитета ОСЖД на 2022 год, с учетом вступления в
члены ОСЖД Лаосской Народно-Демократической Республики и полностью очного формата функционирования органов ОСЖД,
возобновление которого начато в 2022 году. По сравнению с Бюджетом Комитета ОСЖД на 2022 год увеличены расходы
связанные с работой в Комитете ОСЖД представителя нового члена ОСЖД, а также увеличены «Командировочные расходы» на
на 70 тыс. шв. фр. в связи с планируемой нормализацией вопроса участия представителей Комитета ОСЖД в совещаниях и
мероприятиях в очном формате. Расходы, связанные с поездкой и проведением заседания КГД, сессии СМ а также
предназначенные на обслуживание совещаний, приведены к предыдущим уровням, вытекающим из графика их организации.
Статьи «Поступления от наблюдателей и присоединенных предприятий» и «Прочие доходы» увеличены соответственно на 30 тыс.
шв. фр. и на 295 тыс. шв. фр., до уровней 230 тыс. шв. фр и 700 тыс. шв. фр.
Таким образом, общая сумма предварительного Бюджета Комитета ОСЖД на 2023 год составляет 6.955.874,75 шв. фр.,
а суммы членских взносов стран членов ОСЖД уменьшены по сравнению с предварительным Бюджетом Комитета ОСЖД на 2021
год.
1
Предварительный бюджет Комитета ОСЖД на 2023 год
Наименование доходов Предварительный бюджет
Статья
и расходов на 2023 г.
1 2 4 шв.ф.
Доходы
Итого : 6 955 874,75
1. Членские взносы в ОСЖД 5 509 874,75
2. Поступления от
....наблюдателей и присоединенных
....предприятий 230 000,00
3. Доходы от продажи Бюллетеня ОСЖД и реклам 8 000,00
4. Выручка от продажи инвентаря и
от арендной платы 8 000,00
5. Прочие доходы 1 200 000,00
6. Финансирование за счет сэкономлен-
ных средств за истекшие периоды 0,00
Расходы 6 955 874,75
1. Расходы на личный состав из них 5 773 235,05
- фонд заработной платы 4 968 681,95
- командировочные расходы 110 000,00
2. Хозяйственные расходы 795 050,00
3. Издательские расходы 115 200,00
- издание Бюллетеня ОСЖД 80 200,00
4. Капиталовложения 70 000,00
5. Расходы, связанные с поездкой и
проведением сессии СМ и КГД 55 000,00
6. Прочие расходы 11 000,00
6. Резерв финансовых средств 136 389,70
2
Распределение членских взносов на 2023 год.
Наименование % Предварительный бюджет
1 2 3 4 в шв.фр.
1 Азербайджан 2,15% 118 462,31
2 Афганистан 1,80% 99 177,75
3 Беларусь 2,72% 149 868,59
4 Болгария 2,48% 136 644,89
5 Венгрия 3,11% 171 357,10
6 Вьетнам 2,19% 120 666,26
7 Грузия 2,03% 111 850,46
8 Иран 2,87% 158 133,41
9 Казахстан 4,54% 250 148,31
10 Китай 13,69% 754 301,85
11 КНДР 2,54% 139 950,82
12 Кыргызстан 1,86% 102 483,67
13 Кореа 2,49% 137 195,88
14 Лаос 1,86% 102 483,67
15 Латвия 2,11% 116 258,36
16 Литва 2,11% 116 258,36
17 Молдова 1,98% 109 095,52
18 Монголия 2,10% 115 707,37
19 Польша 5,06% 278 799,66
20 Россия 16,46% 906 925,38
21 Румыния 3,63% 200 008,45
22 Словакия 2,41% 132 787,98
23 Таджикистан 1,90% 104 687,62
24 Туркменистан 2,44% 134 440,95
25 Узбекистан 2,60% 143 256,74
26 Украина 5,49% 302 492,12
27 Чехия 3,42% 188 437,72
28 Эстония 1,96% 107 993,55
Итого 100,00% 5 509 874,75
3
Расходы на личный состав
§§ Наименование расходов Предварительный бюджет на 2023
1. Фонд заработной платы 4 968 681,95
2. Командировочные расходы 110 000,00
3. Социальное обеспечение местных
сотрудников Комитета 194 186,05
4. Медицинское обслуживание иностран-
ных сотруд. и членов их семей 80 150,00
5. Фонд Комитета 124 217,05
6. Расходы по арендной плате за служебные
квартиры иностранных сотруд. Комитета 285 000,00
7. Расходы, связанные с окончательным
выездом иностр. сотруд. Комитета 11 000,00
Итого : 5 773 235,05 шв.ф.
4
Хозяйственные расходы
§§ Наименование расходов Предварительный бюджет на 2023
шв.ф.
1. Арендная плата за служеб. помещения 327 000,00
2. Содержание служебных помещений 108 850,00
3. Расходы на ремонт и содержание
конторского инвентаря 27 400,00
4. Канцелярские расходы 24 500,00
5. Почтово-телеграфные расходы 138 300,00
6. Транспортные расходы 54 500,00
7. Обслуживание совещаний и делегатов 94 000,00
8. Ремонт служебных квартир 18 000,00
9. Расходы на технико-экономическую 2 500,00
литературу
Итого : 795 050,00
5
Издательские расходы
§§ Наименование расходов Предварительный бюджет на 2023
1. Издание Бюллетеня ОСЖД 80 200,00
- расходы по редакционному портфелю 9 000,00
- типографские расходы 55 000,00
- авторские гонорары 3 200,00
- расходы по рассылке 13 000,00
2. Издание памяток 0,00
3. Расходы на другие издания 35 000,00
Итого : 115 200,00 шв.ф.
ОРГАНИЗАЦИЯ
铁路合作组织 СОТРУДНИЧЕСТВА
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
Решения Совещания Министров ОСЖД,
принятые в соответствии с процедурой,
предусмотренной пунктом 2 Статьи IV
Регламента Комитета ОСЖД
Согласовано: внеочередным заседанием членов Комитета ОСЖД от 24 октября
2022 г.
Дата вступления в силу: 27 декабря 2022 г.
Варшава, Комитет ОСЖД, декабрь 2022 г.
По пункту 1
Учитывая заявление Правительства Лаосской Народно-Демократической
Республики (Приложение 1.1) о принятии в члены ОСЖД и присоединении к
СМПС и СМГС
Совещание Министров п о с т а н о в и л о:
1. Принять в члены ОСЖД Министерство общественных работ и
транспорта Лаосской Народно-Демократической Республики.
2. Члены Совещания Министров, являющиеся одновременно Сторонами
Соглашения о Международном железнодорожном пассажирском сообщении
(СМПС), согласились с присоединением к СМПС Министерства общественных
работ и транспорта Лаосской Народно-Демократической Республики с 1 января
2023 года.
3. Члены Совещания Министров, являющиеся одновременно Сторонами
Соглашения о Международном железнодорожном грузовом сообщении (СМГС),
согласились с присоединением к СМГС Министерства общественных работ и
транспорта Лаосской Народно-Демократической Республики с 1 января
2023 года.
2
По пункту 8
Совещание Министров п о с т а н о в и л о :
1. Утвердить Программу работы ОСЖД на 2023 год и последующие годы
(Приложение 8.1) в области транспортной политики, стратегии развития,
транспортного права, профессионального обучения в сфере железнодорожных
перевозок и Общего раздела.
2. Комитету ОСЖД и рабочим органам ОСЖД на основе утвержденной
Программы работы ОСЖД на 2023 год и последующие годы разработать проекты
планов работы на 2023 год и представить их на утверждение совместному
совещанию Уполномоченных представителей членов Совещания Министров
ОСЖД и Конференции Генеральных директоров (ответственных представителей)
железных дорог ОСЖД в 2022 году.
3
По пункту 10
Совещание Министров п о с т а н о в и л о :
1. Утвердить окончательный Бюджет Комитета ОСЖД на 2022 год
по доходам и расходам в сумме 6.639.266,20 швейцарских франков и штат
сотрудников Комитета в количестве 61,0 единиц (Приложение 10.1).
2. Утвердить на 2022 год окончательное распределение членских взносов в
размере 5.308.266,20 шв. фр.
3. Утвердить представленный Комитетом ОСЖД предварительный Бюджет
Комитета на 2023 год в сумме 6.955.874,75 шв. фр. и распределение членских
взносов в размере 5.509.874,75 шв. фр. (Приложение 10.2).
Аванс в размере 30 % членских взносов за 2023 год в швейцарских франках
перевести на счёт Комитета ОСЖД в срок до 31 декабря 2022 года, 60 % членских
взносов – до 31 марта 2023 года, а остаток членских взносов – до 31 июля 2023
года в соответствии с утверждённым распределением членских взносов.
4. Поручить Комитету ОСЖД вместе с проектом окончательного Бюджета
на 2023 год представить на Совещание Министров ОСЖД предварительный
Бюджет на 2024 год в сокращённом виде.
5. Образовать резерв финансовых средств в окончательном Бюджете
Комитета ОСЖД на 2022 год в размере 2,0 % и в предварительном Бюджете
на 2023 год в размере 2,0 %, направив его на компенсацию непредвиденных
затрат, роста отдельных расходов Комитета ОСЖД или покрытие недостатка
финансовых средств.
6. Предоставить Комитету ОСЖД право производить в течение года
обоснованные перераспределения между статьями Бюджета.
4