Kultuuriministeeriumi siseauditi osakonna 2020. aasta tööplaani kinnitamine

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 06.02.2020 nr 25 Kultuuriministeeriumi siseauditi osakonna 2020. aasta tööplaani kinnitamine Vabariigi Valitsuse seaduse § 49 lõike 1 punkti 131 ja Vabariigi Valitsuse 12. novembri 1996 määrusega nr 284 kinnitatud “Kultuuriministeeriumi põhimäärus” punkt 9 punkt 41 alusel kinnitan Kultuuriministeeriumi siseauditi osakonna 2020. aasta tööplaani (lisatud). (allkirjastatud digitaalselt) Tõnis Lukas  Kinnitatud Kultuuriministri 06.02.2020 käskkirjaga nr 25 Lisa KULTUURIMINISTEERIUMI SISEAUDITI OSAKONNA 2020. AASTA TÖÖPLAAN 1. Kavandatud siseauditid ja kontrollitoimingud Läbiviijate Asutus Nimetus Esialgne eesmärk I kv II kv III kv IV kv arv Kultuuriministeeriumi ja tema Koondarvamus Kultuuriministeeriumi ja tema valitsemisala KuM valitsemisala asutuste asutuste sisekontrollisüsteemi rakendamise ja selle 1 valitsemi X X 1 sisekontrollisüsteemi rakendamine ja tulemuslikkuse kohta 2020. aastal (Vabariigi Valitsuse § 922 sala selle tulemuslikkus lg 4 ) KuM Arvamus Muinsuskaitseameti sisekontrollisüsteemi Muinsuskaitseameti protsesside 2 valitsemi toimimisele (aluseks 2017 läbiviidud siseaudit, muudatused X X 2 toimimine sala seoses 01.05.2019 jõustunud muinsuskaitseseadusega) Osalemine haldusjärelevalve läbiviimises koostöös õigus- ja KuM Haldusjärelevalve rahvusooperis 3 varahaldusosakonnaga. Hinnata tegevustoetuse kasutamist, X X 1 haldusala „Estonia“ lähtudes rahvusooperi seaduse § 17 lg 3 KuM Avaldada arvamust riigiasutuse sisekontrollisüsteemi Riigiasutus Eesti Tarbekunsti- ja 4 valitsemi toimimisele, arvestades planeeritavaid muudatusi X X 2 Disainimuuseum sala reorganiseerimisel sihtasutuseks MTÜ MTÜ Eesti Instituut riigieelarvelise Hinnata MTÜle Eesti Instituut 2017-2019 eraldatud 5 Eesti X X 1 tegevustoetuse kasutamine riigieelarvelise tegevustoetuse kasutamist Instituut KuM Muud siseauditid ja/või kontrolli- Lähtudes tuvastatud kriitilistest riskidest erakorralised 6 X X X 1 haldusala toimingud siseauditi tööd 2. Nõuandvad ja sisseostetavad tööd Läbiviijate Asutus Nimetus Eesmärk I kv II kv III kv IV kv arv Projekti „KuM Juhtimissüsteemide KuM arendamine“, läbiviimisele Koordineerida läbiviimist ning teostada lepingu täitmise 1 haldusala X X X X 1 kaasaaitamine (projektijuht) sh järelevalvet ala lepingu täitmise järelevalve Nõustada muusika taotlusvooru menetlejaid hindamiskriteeriumite väljatöötamisel. Viia läbi seminare, 2 KuM Taotlusvooru hindamiskriteeriumid X X 1 nõustada toetuste menetlemisel, eesmärgiga testida objektiivsete hindamiskriteeriumite toimimist KuM Nõustada ministrit ja juhtkonda (muud erakorralised tööd 3 Muud nõuandvad tööd X X X X 1 haldusala vastavalt vajadusele) 3. Muud kavandatud tegevused Läbiviijate Nimetus Eesmärk I kv II kv III kv IV kv arv KuM SAO tegevuse aruandlus sh Aruanne tööplaani täitmise kohta, tegevusaruande koostamine haldusala varasemalt läbiviidud auditite Koostada iga poolasta lõpus ülevaade varem läbiviidud auditites 1 X X 1 ala soovituste rakendamise seire väljatoodud puuduste kõrvaldamise ja soovituste rakendamise tegevustest  Seire 2018 läbiviidud siseauditile. Tulemusena: 1) KuM haldusala asutustes on tagatud riigivara ja audiitortegevuse KuM haldusalas olevate sihtasutuste KuM seaduse nõuete täitmine; 2) KuM haldusala asutusi on nõustatud 2 ja avalik-õiguslike asutuste X X X X 1 haldusala siseauditi teenuse sisseostmisel 3) KuM haldusala asutuste siseauditi korraldus siseauditist loobumise otsused on sisuliselt hinnatud, asutajaõiguste teostaja on otsused kooskõlastanud KuM Juhtkonna nõustamine 1. Riskide hindamise protsessi nõustamine, koolitused ja 3 valitsemi vajaduspõhiselt riskide hindamisel tulemuste koondamine. X X X X 1 s-ala ja juhtimisel 2. Riskijuhtimise süsteemi arendamise toetamine KuM 1. Osalemine KuM valitsemisala strateegilise planeerimise valitsemi protsessis. Siseaudiitori kutsetegevuse 3 s-ala 2. KuM valitsemisala siseauditi tegevusulatuse ajakohastamine. X X X X 1 korraldamine 3. SAO tööplaani koostamine sh läbirääkimised juhtidega. 4. SAO tööd reguleerivate dokumentide ajakohastamine