Taotlus

Majandus- ja taristuministri 26.02.2016 määrus nr 17 "Riigieelarvest ühistranspordi toetamise, toetusraha kasutamise aruandluse ja toetusraha tagasimaksmise kord" Lisa 4 Avaliku liiniveo riigieelarvest eraldatava toetuse taotlus aastaks 2023 Laevaühendus Taotluse esitaja: Pärnu Linnavalitsus LIINI NIMETUS Manija-Munalaid-Manija Aruanne Eelarve Taotlus Prognoos Prognoos Prognoos Jrk nr Näitaja Ühik 2021 a 2022 a 2023 a 2024 a 2025 a 2026 a 1. Reisid (märkida sulgudesse reisi pikkus liinikm) * 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 Reiside arv kokku sh tk 1 640,00 2 336,00 2 336,00 2 336,00 2 336,00 2 336,00 lepingujärgsed põhireisid tk 1 499,00 2 336,00 2 336,00 2 336,00 2 336,00 2 336,00 lepingujärgsed täiendavad lisareisid tk 141,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Lepingujärgne toetus ühele põhireisile euro 0,00 Lepingujärgne toetus ühele täiendavale lisareisile euro 0,00 Liiniläbisõit kokku km 3 280,00 4 672,00 4 672,00 4 672,00 4 672,00 4 672,00 Sõitjate arv kokku sh tk 4 311,00 4 460,00 4 460,00 4 460,00 4 460,00 4 460,00 tavapiletiga tk 2 222,00 1 800,00 910,00 910,00 910,00 910,00 saare elaniku piletiga tk 1 664,00 2 660,00 3 110,00 3 110,00 3 110,00 3 110,00 tasuta tk 425,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 Sõidukite arv kokku sh tk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 tavapiletiga tk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 saare elaniku piletiga tk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Kulud kokku sh euro 119 209,06 140 200,00 136 120,00 129 350,00 114 350,00 114 890,00 2.1 tööjõukulud euro 53 062,65 56 560,00 57 100,00 57 640,00 58 180,00 58 720,00 2.2 sadamatasud (baassadamatasu, kaitasu jne) euro 3 568,41 4 100,00 3635.11 3635.11 3635.11 3635.11 2.3 reisijatasud euro 2.4 sadamateenused euro 2.5 kütus eurot 5 116,54 6 800,00 9 360,00 9 360,00 9 360,00 9 360,00 kütuse kogus tuh liiter 3,72 5,16 6,00 6,00 6,00 6,00 2.6 määrdeained euro 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2.7 kaldavool euro 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00  Aruanne Eelarve Taotlus Prognoos Prognoos Prognoos Jrk nr Näitaja Ühik 2021 a 2022 a 2023 a 2024 a 2025 a 2026 a 2.8 laevade rendikulu euro 2.9 kulum euro 21 980,00 21 980,00 21 980,00 16 800,00 1 260,00 1 260,00 2.10 remondi- ja hoolduskulud euro 17 270,51 28 230,00 23 000,00 23 000,00 23 000,00 23 000,00 2.11 päästevahendid euro 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 2.12 kindlustus euro 10 085,00 7 400,00 7 400,00 7 400,00 7 400,00 7 400,00 2.13 administratsioonikulud euro 1 214,70 1 220,00 1 220,00 1 220,00 1 220,00 1 220,00 2.14 kalda tegevuskulud euro 1 260,30 1 630,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2.15 muud kulud euro 5 650,95 10 280,00 9 060,00 6 930,00 6 930,00 6 930,00 3. Tulud kokku sh euro 119 209,06 140 200,00 136 120,00 129 350,00 114 350,00 114 890,00 3.1 piletitulu sh euro 13 140,50 7 700,00 7 700,00 7 700,00 7 700,00 7 700,00 reisijatest euro 13 140,50 7 700,00 7 700,00 7 700,00 7 700,00 7 700,00 sõidukitest euro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.2 toetus riigieelarvest euro 45 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 3.3 toetus kohalikust eelarvest euro 61 068,56 72 500,00 68 420,00 61 650,00 46 650,00 47 190,00 3.4 muud tulud euro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Tulude ja kulude vahe (3-2) euro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Suhtarvud Kulu ühe liinikm kohta euro 36,3442256 30,0085616 29,135274 27,6862158 24,4755993 24,5911815 Piletitulu ühe liinikm kohta euro 4,00625 1,64811644 1,64811644 1,64811644 1,64811644 1,64811644 Toetus kohalikust eelarvest ühe liinikm kohta euro Toetus riigieelarvest ühe liinikm kohta euro 13,7195122 12,8424658 12,8424658 12,8424658 12,8424658 12,8424658 Riigieelarvelise toetuse osakaal kulude katmisel % 0,37748809 0,42796006 0,44078754 0,46385775 0,52470485 0,52223866 * reisiks loetakse laeva liikumist ühest sadamast teise Eve Vihmaru Pärnu Linnavalitsuse finantsjuhtimisteenistus finantsjuht-teenistuse juhataja [email protected], 5343 1641 27.10.2022 /Romek Kosenkranius/ /28.10.2021/  Seletuskiri Manija-Munalaid-Manija toetuse taotluse aastaks 2023 juurde Pärnu linn korraldab liinivedu Manija-Munalaid-Manija liinil. Selleks on kasutusel sisepõlemismootoriga mootorpaat Baltc 120 nimega Mann registrinumbriga VLF-774. Pardale lubatud inimeste arv 10 ja on varustatud sisemootoriga Sisu 645+2F286. Ehitusaasta 2009 ja kinnise kajutiga. Selle paadiga korraldatakse igapäevaselt liinireise jäävabal perioodil. Juhul kui laht kattub jääga, siis võetakse kasutusele hõljuk ehk tööpaat Mars 10 registrinumbriga VLV-210. Hõljuk võib võtta pardale 8 inimest ja on varustatud sisepõlemismootoriga Iveco F1c. Hõljuki ehitusaasta on 2019. Et liinireisid toimuvad igal nädalapäeval ja ka riiklikel pühadel, siis on tööl 3 laevakaptenit vahetustega. Eestis toimub üldine palgatõus igal elualal ja meil tuleb ka arvestada vajadusega tõsta töötajate palka uuel aastal. Antud piirkonnas sobivate töötajate leidmine on väga raske tegevus. Ja antud olukorras on näha, et palgatõus peab toimuma igal aastal. Käesoleval aastal on lisaks varasemasele märgatavalt veel suurenenud kütuse hind ja et see on üks suuremaid kuluallikaid, siis on ilmselge, et järgmise aasta kulu kütusele on palju suurem kui täna, sest pidevalt hoiatatakse veel suuremast hinnatõusust. On näha, seoses 2021 aasta lõpu navigeerimisperioodiga jääga kaetud perioodi ajal, et peavad olema varuks erinevad bantoonid ja nn seelikud hõljuki kiireks remondiks. Oleme soetanud osad varuosad ja soetamas veel puudu olevaid kriitilise tähtsusega kummidetaile. Normaaloludes võtab varuosa soetamine aega ca 2 kuud, antud hetkeolukorras võib saadavus takerduda veelgi pikema perioodi peale. Sel aastal peame soetama uue kaardiplotteri, sest kui plaanime uuendada kaardiandmeid, siis vana plotter ei suuda neid enam töödelda.