Eesti Hoiuraamatukogu
[email protected] 12.02.2020 nr 3-10/403-1
Hanketegevuse korralduse auditi
tähelepanekud
Riigikontroll korraldas 2019. aasta jaanuarist oktoobrini hanketegevuse korralduse auditi, et
selgitada välja, kas riigiasutuste loodud hankekorrad vastavad uuele riigihangete seadusele, kas
asutuste loodud sisekontrollisüsteem hankemenetluste korraldamiseks toimib ning kas
riigiasutused jälgivad asjade ostmisel ning teenuste ja ehitustööde tellimisel riigihangete seadust.
Auditi objektiks olid 2018. aastal tehtud tehingud (majandustehingud ja investeeringud) ning
auditeeritud asutuste hankekorrad ja plaanid. Audit hõlmas ka Kultuuriministeeriumi
valitsemisala.
Auditi tulemuste kohta Kultuuriministeeriumile edastatud märgukirjas tõi Riigikontroll välja
järgmised tähelepanekud Eesti Hoiuraamatukogu hankekorralduse kohta:
1. Asutuse veebilehel on avaldamata hankekord ja iga-aastane hankeplaan.
2. Eesti Hoiuraamatukogu oli tellinud ilma riigihankemenetlust korraldamata serverite
hooldust ja haldust, mille kohta sõlmitud lepingute maksumus on 33 888 eurot.
Lisaks juhtis Riigikontroll tähelepanu järgmistele üldistele eksimustele riigihangete
korraldamisel Kultuuriministeeriumi valitsemisala riigiasutustes:
Kuigi hankekorrad näevad ette, et hankeplaan vaadatakse üle ja seal tehakse vajaduse
korral muudatusi, siis tegelikkuses seda alati ei tehta.
Hankelepingute rahalise täitmise paremaks jälgimiseks ja kontrolli lihtsustamiseks
täiendati riigi majandusarvestuse tarkvara SAP, mille tulemusel on asutustel alates
jaanuarist 2018 kohustus lisada ostudokumentidele riigihanke viitenumber. Auditi käigus
tuvastati, et riigihanke viitenumbri sisestamine ei ole järjepidev, mistõttu
raamatupidamise tarkvaras kajastuv hankelepingute täitmise arvestus ei ole
usaldusväärne.
Asutuste veebilehtedel puudub juurdepääs asutuse dokumendihaldussüsteemi ja seetõttu
pole kättesaadavad ka hankelepingud. Auditi lõpuks tagati juurdepääs
dokumendihaldussüsteemi vaid üksikute asutuste kodulehtedel.
Palume hiljemalt 28. veebruariks tagasisidet, mida olete teinud või plaanite teha auditi käigus
Eesti Hoiuraamatukogu puudutavates tähelepanekutes väljatoodud puuduste kõrvaldamiseks
ning milliseid kontrollimeetmeid on kavas rakendada, et hanketegevuse korraldamisega seotud
puudusi edaspidi ei tekiks.
Suur-Karja 23 / 15076 Tallinn / 628 2222 /
[email protected] / www.kul.ee / Registrikood 70000941
Juhul, kui vajate puuduste kõrvaldamisega või muudes riigihangetega seotud küsimustes abi ja
nõustamist, palume pöörduda Kultuuriministeeriumi varahalduse peaspetsialisti Erle Toigeri
poole (
[email protected], tel 628 2229).
Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Tarvi Sits
kantsler
Erle Toiger 628 2229
[email protected]