Käskkiri

ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS Märge tehtud 03.07.2020 Kehtib kuni 03.07.2025 Alus: AvTS § 35 lg 1 p 3 (1) Teabevaldaja: KAITSEMINISTEERIUM KÄSKKIRI 10. juuli 2020 nr 119 Ametijuhendi kehtestamine Avaliku teenistuse seaduse § 52 lg 2 ning Vabariigi Valitsuse 27.04.2004 määruse nr 151 “Kaitseministeeriumi põhimäärus” § 18 p 8 alusel: 1. Kehtestan auditi-ja arendusosakonna juhtiva siseaudiitori ametijuhendi (lisatud). 2. Tunnistan kehtetuks kantsleri 26.03.2020 käskkirja nr 47 "Ametijuhendite kehtestamine (auditi- ja arendusosakond)" punkti 1.3. 3. Käskkiri teha teatavaks personaliosakonnale ning auditi- ja arendusosakonnale. (allkirjastatud digitaalselt) Kristjan Prikk Kantsler Helen Paliale Personaliosakond  KEHTESTATUD kantsleri käskkirjaga KAITSEMINISTEERIUM AUDITI- JA ARENDUSOSAKONNA JUHTIV SISEAUDIITOR AMETIJUHEND 1. ÜLDOSA 1.1 STRUKTUURIÜKSUS Auditi- ja arendusosakond 1.2 AMETINIMETUS Juhtiv siseaudiitor 1.3 VAHETU JUHT Auditi- ja arendusosakonna juhataja 1.4 ASENDAJA Auditi- ja arendusosakonna juhataja, juhtimissüsteemi analüütik 1.5 KEDA ASENDAB Auditi- ja arendusosakonna juhatajat, juhtimissüsteemi analüütikut 2. AMETIKOHA EESMÄRK Tagada ministeeriumi ja valitsemisala juhtkonnale kvaliteetne juhtimisinfo kindlustandvate ja nõuandvate tööde kaudu. 3. AMETIKOHA TEENISTUSÜLESANDED JA SOOVITUD TULEMUS ÜLESANNE TULEMUS 3.1 Auditite läbiviimine - Auditid on läbi viidud tähtaegselt ja kooskõlas Kaitseministeeriumi valitsemisalas. kehtivate regulatsioonide ning IIA siseauditi standarditega. 3.1.1. Auditite kavandamine. - Olulisemad kriitilised kontrollivaldkonnad on selgitatud ning auditi ulatus määratud riskianalüüsi põhjal; - auditi lähteülesanne on juhtkonnaga kooskõlastatud; - auditi kava ja programmid on koostatud. 3.1.2. Auditi meeskonna juhtimine. - Auditi meeskonnal on vajalikud juhised antud ja meeskond töötab ühise eesmärgi nimel. 3.1.3 Auditi toimingute läbiviimine. - Auditi toimingud on tehtud vastavalt auditi programmile tähtaegselt ja nõutud kvaliteediga; - auditi meeskonna vahel on ülesanded jaotatud ja meeskonna töö üle on järelevalvet teostatud; - osakonnajuhatajat on viivitamatult informeeritud takistustest ja puudustest auditi läbiviimisel. 1 3.1.4 Auditi käigu korrektne - Auditi käigus saadud teave on dokumenteeritud; dokumenteerimine. - auditi käigus saadud dokumendid ja koostatud tööpaberid sisalduvad tõendusmaterjalina auditi toimikus; - auditi toimik on süstematiseeritud ja korrastatud; - toimik on peetud viisil, mis tagab auditi tõendusmaterjali kaitstuse ja kiire leitavuse. 3.1.5 Auditi lõpparuande - Aruanne kajastab kontrollitud ja objektiivset koostamine. informatsiooni; - aruanne on loogiliselt üles ehitatud ja hästi loetav; - aruandes on esitatud auditeerimisel tehtud tähelepanekud, riskid ja ettepanekud ning need toetuvad auditi toimikus toodud tõendusmaterjalile; - aruande projekt on esitatud auditeeritavale tutvumiseks ja faktivigade parandamiseks; - siseaudiitori aruanne on koostatud ja kinnitatud - auditi tulemusi on esitatud ministeeriumi juhtonnale ning vajadusel ka valitsemisala juhtkonnale. 3.1.6. Järelkontrolli teostamine. - Järelkontrolli tulemusena on koostatud ülevaade auditi lõpparuandes tehtud ettepanekute täitmise kohta; - järelkontrolli tulemuste kohta on koostatud ning juhtkonnale esitatud järelaudit või märgukiri. 3.2. Riskianalüüsi läbiviimisel - Vastavalt juhtimissüsteemi analüütiku suunistele on osalemine. antud sisend valitsemisala riskijuhtimisse; - riskide alusel on auditi teemade ettepanekud esitatud osakonna tööplaani; - tegevuste prioriteedid on määratletud. 3.3 Ettepanekute tegemine siseauditi - Muudatusettepanekud on osakonnajuhatajale valdkonda reguleerivate esitatud. protseduurireeglite, Kaitseministeeriumi ja ministeeriumi valitsemisala siseauditi organisatsiooni sise-eeskirja ja aasta tööplaani väljatöötamiseks. 3.4 Vahetu juhi ühekordsete, - Ülesanded on täidetud õigeaegselt ning korrektselt. osakonna tegevusega seotud ülesannete täitmine. 4. VASTUTUS Juhtiv siseaudiitor vastutab: 4.1 käesolevast ametijuhendist tulenevate teenistusülesannete ning ühekordsete ülesanne te korrektse ja õigeaegse täitmise eest; 4.2 käesolevast ametijuhendist tulenevate teenistusülesannete õigeaegse, täpse, õiguspärase, kohuse- ja vastutustundliku täitmise eest; 4.3 teenistusülesannete täitmiseks tema kasutusse usaldatud vara säästliku, otstarbeka ja heaperemeheliku kasutamise eest ning töösuhte lõppemisel tagastab selle rikkumata kujul; 2 4.4 enda koostatud, esitatud ja väljastatud dokumentide, eelnõude, projektide ja teabe õigsuse ja seaduslikkuse eest; 4.5 talle töö tõttu teatavaks saanud klassifitseeritud teabe, isikuandmete ja eriliigilis te isikuandmete ning muu juurdepääsupiirangutega teabe hoidmise eest; 4.6 ministeeriumi maine hoidmise eest enda vahendatavas teabes. 4.7 enne siseaudiitori aruande kinnitamist auditi tulemuste mitte avalikustamise eest kolmandatele isikutele; 4.8 auditite kavandamisel, auditi toimingute läbiviimisel, tähelepanekute ja järelduste tegemise l, soovituste andmisel ning tulemustest teavitamisel sõltumatuse ja objektiivsuse tagamise eest; 4.9 tööülesannete täitmisel siseauditi töövaldkonda reguleerivates õigusaktides toodud tähtaegadest kinnipidamise eest; 5. ÕIGUSED Juhtival siseaudiitoril on õigus: 5.1 saada Kaitseministeeriumi osakondadelt ja valitsemisala asutustelt talle pandud ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni ja dokumente; 5.2 keelduda siseaudiitori sõltumatust kahjustavate ja ebaseaduslike korralduste täitmisest; 5.3 jätta kooskõlastamata õiguslikult- ja keeleliselt ebakorrektsed dokumendid ja taotleda nendesse muudatuste sisseviimist; 5.4. juurdepääsule tööks vajalikele elektroonilistele teabekanalitele ja andmebaasidele vastavalt valitsemisala info- ja kommunikatsioonitehnoloogia eeskirjale; 5.5 saada teavet asutuse ja enda arenguperspektiivide kohta; 5.6 teha ettepanekuid vahetule juhile töökorralduse osas; 5.7 osaleda kohtumistel ja nõupidamistel, mis on seotud teenistusülesannete täitmisega; 5.8 saada koolitust vastavalt Kaitseministeeriumi koolituse korrale. 5.9. omada juurdepääsu kogu auditeeritavate dokumentatsioonile, andmebaasidele, seifidele ja riigisaladust sisaldavale infole; 5.10. viibida auditeeritava ruumides ja territooriumil; 5.11. esindada Kaitseministeeriumi talle pandud ülesannete ja pädevuse piirides kooskõlastatult osakonna juhatajaga; 5.12. taotleda osakonnajuhatajalt Kaitseministeeriumi teiste teenistujate ja ekspertide kaasamist kiireloomuliste ning eriteadmisi nõudvate ülesannete täitmiseks; 5.13. olla varustatud talle pandud ülesannete täitmiseks vajalike töövahendite ning tingimustega. 6. HARIDUSELE, TÖÖKOGEMUSELE, TEADMISTELE JA OSKUSTELE KEHTESTATUD NÕUDED 6.1 HARIDUS 6.1.1 Magistrikraad või sellega võrdsustatud kvalifikatsioon. 6.2 TÖÖKOGEMUS 6.2.1 Vähemalt 2-aasta töökogemus ametikoha tegevusvaldkonnas. 6.2.2 Vähemalt 1-aastane juhtimiskogemus (sh üksus, projektimeeskond või töögrupp). 6.3 VALDKONNAPÕHISED TEADMISED JA OSKUSED 6.3.1 Riigi põhikorra, avaliku halduse organisatsiooni ja avalikku haldust reguleeriva te õigusaktide tundmine. 3  6.3.2 Väga hea Kaitseministeeriumi tegevusvaldkonna, ministeeriumi valitsemisala ja neid reguleerivate õigusaktide ning asjaajamiskorra tundmine. 6.3.3 Väga head teadmised ametikoha töövaldkonnas NATO ja teiste rahvusvaheliste julgeolek u - ja kaitseorganisatsioonide tööpõhimõtetest ja eesmärkidest. 6.3.4 Väga head teadmised juurdepääsupiiranguga teabe kaitsest. 6.3.5 Head juhtimisalased teadmised, sh juhtimisprintsiipide tundmine ja praktilise rakendamise oskus, oskus planeerida tööprotsessi ning juhtida inimesi. 6.3.6 IIA siseauditi standardite, avaliku sektori üldstandardite ning auditeerimist reguleeriva te õigusaktide hea tundmine; 6.3.7 Head teadmised nõuetele vastavatest sisekontrolli (sh finantskontrolli) süsteemidest ning oskus näha kitsaskohti süsteemides, protsessides jm. 6.4 KEELTEOSKUS 6.4.1 Eesti keele oskus kõrgtasemel, so C1 või sellele vastaval tasemel.* 6.4.2 Inglise keele oskus kesktasemel erialase sõnavara valdamisega (vähemalt B2 või sellele vastaval tasemel) ** 6.5 ARVUTIOSKUS 6.5.1 Ministeeriumi valitsemisalas kasutatavate büroorakenduste (tekstitöötlus, tabelarvutus jmt), e-posti tarkvara ja veebisirvimisprogrammide kasutamisoskus. 6.5.2 Visualiseerimise ja protsesside kaardistamise tarkvara kasutamise oskus. 6.6 OOTUSED TÖÖALASELE KÄITUMISELE 6.6.1 Intellektuaalne võimekus, sealhulgas analüüsi- ja sünteesivõime ning oskus argumenteer ida kaalutletult ja süsteemselt. 6.6.2 Otsustusvõime ja vastutustunne, sealhulgas suutlikkus võtta iseseisvalt vastu otsuseid oma ametikoha pädevuse piires ning võime näha ette otsuste tagajärgi ja vastutada nende eest. 6.6.3 Võime stabiilselt ja tulemuslikult töötada ka pingeolukorras ning kasutada aega efektiivse lt. 6.6.4 Avatus ja uuendusmeelsus, sealhulgas valmisolek ja paindlikkus reageerida muutustele ning leida uusi võimalusi eesmärgi poole liikumiseks. 6.6.5 Koostöö- ja meeskonnatöö oskus, sealhulgas oma teadmiste jagamine kolleegidega ning lugupidav ja professionaalne suhtlemine. 6.6.6 Väärikus ja lojaalsus, sealhulgas riigi huvide eelistamine isiklikele huvidele ja ministeeriumi positiivse maine kujundamine. * Vastavalt keeleseaduse § 23-le ning selle alusel kehtestatud keeleoskustaseme kirjeldusele C1 - mõistab pikki ja keerukaid tekste, tabab ka varjatud tähendust. Oskab end spontaanselt ja ladusalt mõistetavaks teha, väljendeid eriti otsimata. Oskab kasutada keelt paindlikult ja tulemuslikult nii avalikes, õpi- kui ka tööoludes. Oskab luua selget, loogilist, üksikasjalikku teksti keerukatel teemadel, kasutades sidusvahendeid ja sidusust loovaid võtteid. ** Vastavalt keeleseaduse § 23-le ning selle alusel kehtestatud keeleoskustaseme kirjeldusele B2 - mõistab keerukate abstraktsel või konkreetsel teemal tekstide ning erialase mõttevahetuse tuuma. Suudab spontaanselt ja ladusalt vestelda sama keele emakeelse kõnelejaga. Oskab paljudel teemadel luua selget, üksikasjalikku teksti ning selgitada oma vaatenurka, kaaluda kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi. AUDITI- JA ARENDUSOSAKONNA JUHATAJA KOOSKÕLASTUS ENELY PREI NIMI Olen teadlik, et juhtiva siseaudiitori ametikoht on riigikaitselise töökohustusega. 4 Kinnitan, et olen tutvunud ametijuhendiga ja kohustun seda täitma. JUHTIV SISEAUDIITOR (allkirjastatud digitaalselt) NIMI ALLKIRI 5