Ühtekuuluvusfondi projekt nr 3.3.0101.11-0018 „Tartu läänepoolse ümbersõidu ehitus“ paikvaatluse protokoll nr 1

-864235 -144145 0 0 Maanteeamet Pärnu mnt 463a 10916 TALLINN DateSet nr 6-6/ DocNumber Ühtekuuluvusfondi projekt nr 3.3.0101.11-0018 „Tartu läänepoolse ümbersõidu ehitus“ paikvaatluse protokoll nr 1 Protokoll on koostatud Maanteeameti kui toetuse saaja tegevuse kohta Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist kaasrahastatud projekti nr 3.3.0101.11-0018 „Tartu läänepoolse ümbersõidu ehitus“ ellu viimisel. Paikvaatlus viidi Tehnilise Järelevalve Ameti poolt läbi 28 . oktoobril 2014 aastal, 20. oktoobril 2015. aastal ja 14. detsembril 2015. aastal . Paikvaatluse läbiviinud isikute ja paikvaatluse juures viibinud toetuse saaja esindajate andmed Dokumentide kontrollimise viisid läbi Tehnilise Järelevalve Ameti transpordi investeeringute osakonna juhtaja Kertu Sepp , sama osakonna analüütik-projektiekspert Taavi Laja ning sama osakonna projektieksperdid Kristi Purik ja Maile Mäesalu. Toetuse saaja esindajana viibisid dokumentide kontrolli juures Maanteeameti lõuna regiooni ehitusvaldkonna juht Janar Taal ja ehitusosakonna juhataja Oleg Lužetski . Paikvaatluse õiguslik alus Majandus- ja kommunikatsiooniministri 29.05.2007 määruse nr 39 „ Transpordi infrastruktuuri arendamise meetme tingimused ja investeeringute kava koostamise kord “ (edaspidi meetme määrus “) § 24 lõikest 3 tulenevalt on Tehnilise Järelevalve Ameti kui rakendusüksuse ülesandeks muuhulgas toetuse kasutamise seire ja järelevalve , mille teostamiseks on Tehnilise Järelevalve Ametil meetme määruse § 24 lõike 1 alusel õigus kontrollida projekti teostamist toetuse saaja territooriumidel, ruumides või mis tahes muul moel, samuti toetuse saaja raamatupidamist ning toetuse kasutamise tingimuste täitmist, sealhulgas teostada projekti järelevalvet, paikvaatlust ja auditeid . Toetuse saaja andmed Maanteeamet, registrikood 70001490, aadress Pärnu mnt 463a, 10619 Tallinn. L õuna regiooni keskuse asukoht Veski 23, 51005 Tartu. Paikvaatluse ulatus Paikvaatluse raames teostati dokumentide kontroll projektiga seotud dokumentide üle toetuse saaja kontoriruumides aadressiga Veski 23, 51005 Tartu. Dokumentide kontrolli raames vaadati läbi projekti üldise rakendamisega seotud toimikud ning viie riigihankega seotud toimikud. Kontrolliks valiti toimikud vastavalt Tehnilise Järelevalve Ameti struktuuritoetuse rakendusüksuse protseduuride punktile nr 13.1, mille kohaselt p rojektide puhul, mille raames viiakse läbi kuni 5 riigihanget või lihthanget, teostatakse järelkontrolli 100% hangete puhul . Paikvaatlusel kontrolliti järgmiste riigihangete menetlustega seotud dokumente: „Tartu läänepoolse ümbersõidu 3. ehitusala Variku viadukti ehitus“ – riigihange, avaldatud riigihangete registris 11.03.2011.a. Riigihanke viitenumber 123472 leping nr 1-9/11-00269/071 (TREF AS); „Tartu läänepoolse ümbersõidu 3. ehitusala Variku viadukti ehituse omanikujärelevalve“ – riigihange, avaldatud riigihangete registris 13.05.2011.a. Riigihanke viitenumber 125258, leping nr 1-9 /11-00269/102 (Eesti-Taani Kommunikatsiooni Osaühing); „Tartu läänepoolse ümbersõidu 4. ehitusala ehitus ning Tartu idapoolse ringtee 1. ehitusala projekteerimine ja ehitus“ – riigihange, avaldatud riigihangete registris 14.10.2011.a. Riigihanke viitenumber 127921, leping nr 1-9/12-00453/026 ( Nordecon AS); „Tartu läänepoolse ümbersõidu 4. ehitusala ehitamise ning Tartu idapoolse ringtee 1. ehitusala projekteerimise ja ehitamise omanikujärelevalve“ – riigihange, avaldatud riigihangete registris 01.02.2012.a. Riigihanke viitenumber 130615, leping nr 12-00453/050 (AS Taalri Varahaldus); „Tartu läänepoolse ümbersõidu 5. ehitusala projekteerimine koos ehitusega“ – riigihange, avaldatud riigihangete registris 25.02.2014.a. Riigihanke viitenumber 147979, leping nr 14-00378/262 ( Nordecon AS). Paikvaatluse raames võrreldi rakendusüksusele leping u nr 14-00378/262 raames maksetaotlus t e koosseisus esitatud arveid toetuse saajal olevate arvetega Maanteeameti dokumendihaldussüsteemis ( GoPro ja Omniva ). Paikvaatluse käigus võrreldi kõiki antud lepingu raames rakendusüksusele ma ksetaotluse koosseisus esitatud arveid: 55400 , 55656 , 55901 , 56101 , 56293 , 56363 , 56441 , 56592 , 56696, 56853, 56968, 57127, 57350/57351, 57366 . Paikvaatluse raames teostati füüsilist kontrolli järgmiste projekti raames ehitatud rajatiste üle: Tartu läänepoolse ümbersõidu ehitus – 3., 4. ja 5. ehitusala Füüsilise kontrolli käigus kogutud valikuline pildimaterjal on toodud käesoleva protokolli lisas 1. Kontrollimise tulemused Toetuse saaja on riigihangete läbiviimisel ning hankelepingu te täitmisel olulises osas järginud r iigihangete seadusest tulenevaid nõudeid. Töövõtja poolt toetuse saajale esitatud arved ei erinenud rakendusüksusele maksetaotluse koosseisus esitatud arvetest . Projekti raames rajatud objektid vastavad tüübilt taotluses ning taotluse rahuldamise otsuses, projektdokumentatsiooni s ning rakendusüksusele esitatud aruannetes toodule. Objektid täidavad seda funktsiooni, mille jaoks nad on ehitatud vastavalt taotluses ning taotluse rahuldamise otsuses/projektdokumentatsioonis toodule ning valminud objektid on nõuetekohaselt tähistatud teavitustahvlitega. Järeldus ja ettepanek Toetuse saaja on projekti tegevused ellu viinud vastavalt meetme määruses, toetuse taotluses ning toetuse taotluse rahuldamise otsuses toodud tingimustele. / Allkirjastatud digitaalselt / Kertu Sepp, transpordi investeeringute osakonna juhataja / Allkirjastatud digitaalselt / Maile Mäesalu , transpordi investeeringute osakonna projektiekspert Protokoll on koostatud ühes digitaalselt allkirjastatud eksemplaris Lisa 1 0 142240 0 0 Pilt 1. 5. ehitusala - Tõrvandi maanteeviadukt ja raudteeviadukt -13970 264160 0 0 Pilt 2. 5. ehitusala - Ü lenurme liiklussõlm ja lennujaama viadukt -4445 147955 0 0 Pi lt 3. 5. ehitusala - ehitusaegne teavitustahvel 0 151765 0 0 Pilt 4. 5. ehitusala - tänutahvel ( foto: Maanteeamet ) 0 104775 0 0 Pilt 5. 3. ehitusala – Variku viadukt ( foto: Maanteeamet ) 4445 256540 0 0 Pilt 6. 4. ehitusala – Postimaja liiklussõlm ( foto: Nordecon AS )