Protokoll

-864235 -144145 0 0 Maanteeamet Pärnu mnt 463a 10916 TALLINN 04.11.15 nr 6-12/ 14-1555-005 Protokoll nr 1: ÜF projekt nr 2014-2020.10.01.001.01.15-0009 „ Riigimaantee nr 8 Tallinn – Paldiski km 18,8 – 24,9 Kiia – Keila lõigu rekonstrueerimine “ Protokoll on koostatud Maanteeameti kui toetuse saaja tegevuse kohta Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist kaasrahastatud projekti nr 2014-2020.10.01.001.01.15-0009 „ Riigimaantee nr 8 Tallinn – Paldiski km 18,8 – 24,9 Kiia – Keila lõigu rekonstrueerimine “ ellu viimisel. Projekti kohapealne kontroll viidi Tehnilise Järelevalve Ameti ( edaspidi TJA ) poolt läbi 13 . veebruaril 2015. aastal , projekti algdokumentide originaalide kontroll 25. septembril 2015. aastal ning hankedokumentide järelkontroll 04.11. 2015. aastal. Paikvaatluse läbiviinud isikute ja paikvaatluse juures viibinud toetuse saaja esindajate andmed Projekti raames läbi viidud ehitustööde riigihankega seotud dokumentide järelkontrolli viis läbi TJA transpordi investeeringute osakonna projekti ekspert Rando Kadopa. Proj ekti kohapealse kontrolli viis läbi TJA transpordi investeeringute osakonna juhataja Kertu Sepp. Projekti dokumentide kontrolli viis läbi TJA transpordi investeeringute osakonna projektiekspert Maile Mäesalu. Paikvaatluse läbiviimisele ei kaasatud toetuse saaja esindajat. Paikvaatluse õiguslik alus Majandus- ja taristuministri 03.10.2014. a. määruse nr 85 „Transpordi infrastruktuuri arendamine perioodil 2014-2020“ (edaspidi toetuse andmise tingimuste määrus ) § 33 punktis t 15 tulenevalt on TJA kui rakendusüksuse kohustuseks teostada kontrolle toetuse saaja juures vastavalt perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 40 lõikele 1 ja §-le 42. Toetuse saaja andmed Maanteeamet, registrikood 70001490, asukoht Pärnu mnt 463a, 10916 Tallinn. Paikvaatluse ulatus Projekti raames läbi viidud ehitustööde riigihankega seotud dokumentide üle on teostanud esmase kontrolli r akendusasutus ning vastavad kontroll-lehed on esitatud TJA- le . Vastavalt TJA struktuuritoetuse rakendusüksuse protseduuride punktile 3.2 teostatakse hangete teise tasandi kontrolli 100% hangete puhul. Tulenevalt sellest, et toetuse saaja on hanke läbi viinud e-menetlusena, toimus dokumentide kontroll läbi riigihangete registri. Paikvaatlusel kontrolliti järgmiste riigihangete menetlustega seotud dokumente: „ Riigimaantee nr 8 Tallinn – Paldiski km 18,8 – 24,9 Kiia – Keila lõigu rekonstrueerimine “ – riigihange, avaldatud riigihangete registris 02.04.2014.a. Riigihanke viitenumber 147644 leping nr 14-00255/201. Paikvaatluse raames teostati kohapealset kontrolli järgmiste projekti raames ehitatud rajatiste üle: Riigimaantee nr 8 Tallinn-Paldiski Kiia ja Keila vaheline teelõik ( km 18,8 -24,9 ) ; Vastavalt TJA struktuuritoetuse rakendusüksuse protseduuri de punkti 5.1 alapunktile 4, võrreldi rakendusüksusele maksetaotluse koosseisus esitatud arveid toetuse saajal olevate arvetega Maanteeameti dokumendihaldussüsteemis ( GoPro ). Paikvaatluse käigus võrreldi kõiki rakendusüksusele ma ksetaotluse koosseisus esitatud arveid: 55251, 55355, 55495, 55632, 55882, 56154, 5175, 56319/56320, 56409. Kontrollimise tulemused Toetuse saaja on riigihangete läbiviimisel ning hankelepingute täitmisel olulises osas järginud Riigihanget e seadusest tulenevaid nõudeid. Töövõtja poolt toetuse saajale esitatud arved ei erinenud rakendusüksusele maksetaotluse koosseisus esitatud arvetest. Projekti raames rajatud objekt vastab tüübilt taotluses ja taotluse rahuldamise otsuses ning projektdokumentatsioonis toodule. Objekt täidab seda funktsiooni, mille jaoks see on ehitatud vastavalt taotluses ning taotluse rahuldamise otsuses/projektdokumentatsioonis toodule ning valminud objekt on nõuetekohaselt tähistatud teavitustahvlitega. Kohapealse kontrolli käigus kogutud valikuline pildimaterjal on toodud käesoleva protokolli lisas 1. Järeldus ja ettepanek Toetuse saaja on projekti tegevused ellu viinud vastavalt toetuse andmise tingimuste määruses, toetuse taotluses ning toetuse taotluse rahuldamise otsuses toodud tingimustele. (allkirjastatud digitaalselt) Rando Kadopa projektiekspert (allkirjastatud digitaalselt) Maile Mäesalu projektiekspert (allkirjastatud digitaalselt) Kertu Sepp osakonna juhataja Protokoll on koostatud ühes digitaalselt allkirjastatud eksemplaris . Lisa 1 Pilt 1. Projekti „ Riigimaantee nr 8 Tallinn – Paldiski km 18,8 – 24,9 Kiia – Keila lõigu rekonstrueerimine “ teavitustahvel Pilt 2 . Projekti „ Riigimaantee nr 8 Tallinn – Paldiski km 18,8 – 24,9 Kiia – Keila lõigu rekonstrueerimine “ rekonstrueeritud teelõik