Meelis Oidsalu
Kaitseministeerium
Sakala 1 26.02.2020 nr K-8-1/20/5202
15094 TALLINN
Kaitseliidu 2019. aasta toetuste kasutamise aruanne
Austatud härra asekantsler
Tulenevalt tegevustoetuse ja sihtfinantseerimise kasutamise lepingu (K-0.5-6/18
/28486LP) punktist 4.4 esitab Kaitseliit 2019. aasta toetuste kasutamise lõpliku aruande (lisad 1
ja 2).
Kaitseliidu 2019. aasta toetuste kasutamiseks kujunes 88,2%. Kasutamata jäi 4 694 158 eurot.
Tulenevalt Kaitseliidule eraldatava tegevustoetuse ja sihtfinantseerimise lepingu punktist 4.10
taotleb Kaitseliit 2019. aastast 2020. aastasse ülekantavate vahendite kasutamist järgnevate
2019. aastasse planeeritud tegevuste katteks:
1. taristu ehitus ja renoveerimine summas 3 880,5 tuh eurot (sh Saaremaa maleva staabi ja
tagalakeskuse ehitus);
2. noorteorganisatsioonide varustuse soetamine summas 181,6 tuh eurot (kummipaadid ja
laagrivormid);
3. kütusemahutite soetus summas 106,2 tuh eurot;
4. Kaitseliidu vabatahtlike infoportaali arendustööde 2019. aasta jääk 66,3 tuh eurot.
Kokku moodustab lepingutega kaetud hangete maht eelarve kasutamtata jäägist 89,3% ehk
4 234,6 tuh eurot.
Täiendavalt taotleb Kaitseliit 2019. aastast kasutamata jäänud eelarveliste vahendite üleviimist
2020. aastasse järgnevate tegevuste katteks, mille kulud ei ole planeeritud 2020. aastasse, kuid
mille teostamine on hädavajalik:
Toompea 8 Kantselei 717 9021 SEB Pank AS
10142 Tallinn Referent 717 9005 ak EE461010022002422007
Reg-nr 74000725 Korrapidaja 717 9098 viitenumber 62020100012 saaja
www.kaitseliit.ee E-post
[email protected] Kaitseliit
1. Kaitseliidu taristu jooksev remont ning kulud julgeolekulastele süsteemide ehituseks ja
renoveerimiseks summas 266,3 tuh eurot;
2. kütusemahutitesse soetatav talvekütus summas 136,5 tuh eurot;
3. Kaitseliidu vabatahtlike infoportaali arendustööd summas 70 tuh eurot;
2019. aasta kasutamata ning 2020. aastasse ülekantava summa lahtikirjutus kontode lõikes on
järgnev:
Ülekantava summa lahtikirjutus teenuste ning kontode lõikes on detailselt toodud lisas 3:
Lugupidamisega
[allkirjastatud digitaalselt]
Eero Rebo
Kolonel
Peastaabi ülem
Lisad:
Lisa 1 Kaitseliidu tegevustoetuse kasutamine 2019. aastal
Lisa 2 Kaitseliidu sihtfinantseerimise kasutamine 2019. aastal
Lisa 3 Kaitseliidu 2019 kasutamata eelarveliste vahendite ülekantava summa lahtikirjutus
teenuste ning kontode lõikes
Enar Oidermaa 717 9080
[email protected]
2 (2)
Lisa 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kaitseliidu tegevustoetuse kasutamine 2019. aastal (12 kuud) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Seisuga raamatupidamisprogrammist 21.02.2020
39 712 416 2 597 372 2 585 461 2 685 674 2 974 715 2 958 074 2 711 786 2 724 774 2 848 225 2 622 222 2 910 769 3 307 435 4 091 750 35 018 258 4 694 158
KL eelarve täitmine 2019.a. kokku (2018 jäägid + 2019 toetused) kokku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kõik arendusühikud kokku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 ja 2019 vahendid kokku
Konto Konto sisu Eelarve Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni Juuli August September Oktoober November Detsember KOKKU Jääk Protsent
KOKKU 39 712 416 2 597 372 2 585 461 2 685 674 2 974 715 2 958 074 2 711 786 2 724 774 2 848 225 2 622 222 2 910 769 3 307 435 4 091 750 35 018 258 4 694 158 88,2%
1550 Maa soetamine 84 0 0 0 0 0 84 0 0 0 0 0 0 84 0 100,0%
1554 Masinate ja seadmete, sh transpordivahendite soetamine ja renoveerimine 605 686 201 719 0 0 292 708 0 0 0 0 17 004 50 529 0 22 470 584 430 21 256 96,5%
1555 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmete soetamine ja renoveerimine 127 620 0 0 0 19 251 30 508 40 766 0 0 0 0 37 090 9 734 137 350 -9 730 107,6%
1556 Tarkvara soetamine 90 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 716 21 716 68 284 24,1%
1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 4 787 210 14 861 1 080 16 366 5 508 47 180 12 562 168 046 0 13 800 13 178 235 579 378 553 906 712 3 880 498 18,9%
1560 Tarkvara soetamine 82 430 0 0 4 500 0 0 0 0 0 11 628 0 0 0 16 128 66 302 19,6%
4138 Kutsehaiguste ja tööõnnetuste kahjuhüvitised 8 334 8 334 -8 334
5002 Töötajate töötasud 10 999 782 811 260 818 939 881 411 974 612 910 163 904 751 901 240 1 056 183 850 396 863 432 833 303 1 187 280 10 992 968 6 814 99,9%
5003 Tegevväelaste töötasud 5 652 482 439 133 456 639 442 144 458 835 482 052 473 343 477 708 450 055 447 484 453 921 477 236 531 689 5 590 239 62 243 98,9%
5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav tasu 154 010 4 911 6 222 10 180 11 575 14 714 7 074 6 877 8 604 13 383 36 315 9 763 10 478 140 097 13 913 91,0%
5008 Muud tasud 321 116 1 722 1 674 0 1 248 75 549 1 473 117 146 9 525 1 973 15 651 53 391 9 002 288 354 32 762 89,8%
5050 Erisoodustused 77 300 3 826 4 584 6 778 6 762 4 613 4 092 2 638 2 793 4 872 9 377 7 693 25 853 83 880 -6 580 108,5%
5060 Personalikuludega kaasnevad maksud 5 778 338 433 017 437 278 456 456 493 504 482 179 474 836 472 663 518 584 449 208 466 012 465 767 607 971 5 757 475 20 863 99,6%
5500 Administreerimiskulud 977 479 59 714 74 316 81 506 65 913 68 824 73 732 48 248 62 473 64 001 94 061 125 318 108 392 926 497 50 982 94,8%
5503 Lähetuskulud 294 040 10 602 16 345 15 934 7 011 30 774 29 528 18 592 25 725 53 335 26 239 13 261 7 489 254 835 39 205 86,7%
5504 Koolituskulud 130 340 12 260 12 976 19 107 2 815 8 211 4 779 4 231 2 771 20 567 13 333 11 136 14 682 126 867 3 473 97,3%
5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 2 636 002 220 250 194 281 217 408 172 626 164 780 198 882 153 604 193 306 207 129 233 425 305 758 301 705 2 563 152 72 850 97,2%
5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised kulud 1 952 220 131 696 146 998 204 575 193 973 179 199 163 982 109 093 137 600 144 665 171 469 189 511 156 040 1 928 801 23 419 98,8%
5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 712 900 20 123 20 463 73 201 25 074 20 859 22 374 18 035 76 877 17 444 62 935 111 462 270 363 739 210 -26 310 103,7%
5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbelised kulud 430 770 18 514 11 210 14 209 12 524 12 684 12 603 14 397 8 531 123 968 72 606 37 779 73 402 412 427 18 343 95,7%
5521 Toiduained ja toitlustusteenused 1 267 899 69 085 261 265 124 340 73 718 68 231 42 477 62 241 116 181 59 946 101 616 96 049 78 813 1 153 960 113 939 91,0%
5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 68 070 6 147 4 349 5 800 5 027 6 445 4 193 3 108 2 883 3 304 5 434 4 366 8 461 59 516 8 554 87,4%
5524 Õppevahendite ja koolituse kulud (kolmandate isikute koolitus) 980 090 60 828 40 656 60 865 81 599 62 837 71 654 81 031 78 967 77 347 146 049 93 711 122 006 977 550 2 540 99,7%
5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 210 000 7 042 3 512 1 344 1 324 1 138 90 750 1 218 29 334 1 763 3 152 44 159 3 166 187 900 22 100 89,5%
5531 Kaitseotstarbeline varustus ja materjalid 136 630 2 399 54 1 503 1 832 554 1 404 640 1 039 488 1 113 97 563 32 567 141 156 -4 526 103,3%
5532 Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulud 657 140 39 236 33 534 1 820 10 228 246 957 39 171 32 215 34 700 1 805 8 470 8 569 39 465 496 170 160 970 75,5%
5539 Muu erivarustus ja erimaterjalid 56 250 905 749 973 657 1 290 930 431 263 520 1 691 1 291 18 675 28 374 27 876 50,4%
5540 Muud mitmesugused majandamiskulud 472 630 26 468 37 966 42 526 39 608 37 551 35 022 30 646 31 571 34 986 42 488 41 418 41 741 441 990 30 640 93,5%
6010 Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud 53 898 1 654 372 2 726 16 787 784 1 324 727 259 1 207 18 276 6 265 1 704 52 085 1 813 96,6%
2019 vahendid
Konto Konto sisu Eelarve Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni Juuli August September Oktoober November Detsember KOKKU Jääk Protsent
KOKKU 39 428 000 2 437 941 2 555 844 2 685 674 2 969 207 2 938 691 2 711 786 2 724 282 2 814 349 2 619 942 2 908 219 3 289 971 4 077 935 34 733 842 4 694 158 88,1%
1550 Maa soetamine 84 0 0 0 0 0 84 0 0 0 0 0 0 84 0 100,0%
1554 Masinate ja seadmete, sh transpordivahendite soetamine ja renoveerimine 446 270 42 288 0 0 292 708 0 0 0 0 17 004 50 529 0 22 470 425 000 21 271 95,2%
1555 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmete soetamine ja renoveerimine 127 620 0 0 0 19 251 30 508 40 766 0 0 0 0 37 090 9 734 137 350 -9 730 107,6%
1556 Tarkvara soetamine 90 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 716 21 716 68 284 24,1%
1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 4 773 760 14 861 1 080 16 366 0 47 180 12 562 167 554 0 13 800 13 178 235 579 371 103 893 262 3 880 498 18,7%
1560 Tarkvara soetamine 82 430 0 0 4 500 0 0 0 0 0 11 628 0 0 0 16 128 66 302 19,6%
4138 Kutsehaiguste ja tööõnnetuste kahjuhüvitised 8 334 8 334 -8 334
5002 Töötajate töötasud 10 999 782 811 260 818 939 881 411 974 612 910 163 904 751 901 240 1 056 183 850 396 863 432 833 303 1 187 280 10 992 968 6 814 99,9%
5003 Tegevväelaste töötasud 5 652 482 439 133 456 639 442 144 458 835 482 052 473 343 477 708 450 055 447 484 453 921 477 236 531 689 5 590 239 62 243 98,9%
5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav tasu 154 010 4 911 6 222 10 180 11 575 14 714 7 074 6 877 8 604 13 383 36 315 9 763 10 478 140 097 13 913 91,0%
5008 Muud tasud 321 116 1 722 1 674 0 1 248 75 549 1 473 117 146 9 525 1 973 15 651 53 391 9 002 288 354 32 762 89,8%
5050 Erisoodustused 77 300 3 826 4 584 6 778 6 762 4 613 4 092 2 638 2 793 4 872 9 377 7 693 25 853 83 880 -6 580 108,5%
5060 Personalikuludega kaasnevad maksud 5 778 338 433 017 437 278 456 456 493 504 482 179 474 836 472 663 518 584 449 208 466 012 465 767 607 971 5 757 475 20 863 99,6%
5500 Administreerimiskulud 977 479 59 714 74 316 81 506 65 913 68 824 73 732 48 248 62 473 64 001 94 061 125 318 108 392 926 497 50 982 94,8%
5503 Lähetuskulud 294 040 10 602 16 345 15 934 7 011 30 774 29 528 18 592 25 725 53 335 26 239 13 261 7 489 254 835 39 205 86,7%
5504 Koolituskulud 130 340 12 260 12 976 19 107 2 815 8 211 4 779 4 231 2 771 20 567 13 333 11 136 14 682 126 867 3 473 97,3%
5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 2 573 452 220 250 194 281 217 408 172 626 164 780 198 882 153 604 159 430 204 849 230 875 288 293 295 340 2 500 617 72 835 97,2%
5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised kulud 1 952 220 131 696 146 998 204 575 193 973 179 199 163 982 109 093 137 600 144 665 171 469 189 511 156 040 1 928 801 23 419 98,8%
5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 712 900 20 123 20 463 73 201 25 074 20 859 22 374 18 035 76 877 17 444 62 935 111 462 270 363 739 210 -26 310 103,7%
5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbelised kulud 430 770 18 514 11 210 14 209 12 524 12 684 12 603 14 397 8 531 123 968 72 606 37 779 73 402 412 427 18 343 95,7%
5521 Toiduained ja toitlustusteenused 1 267 899 69 085 261 265 124 340 73 718 68 231 42 477 62 241 116 181 59 946 101 616 96 049 78 813 1 153 960 113 939 91,0%
5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 68 070 6 147 4 349 5 800 5 027 6 445 4 193 3 108 2 883 3 304 5 434 4 366 8 461 59 516 8 554 87,4%
5524 Õppevahendite ja koolituse kulud (kolmandate isikute koolitus) 980 090 60 828 40 656 60 865 81 599 62 837 71 654 81 031 78 967 77 347 146 049 93 711 122 006 977 550 2 540 99,7%
5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 210 000 7 042 3 512 1 344 1 324 1 138 90 750 1 218 29 334 1 763 3 152 44 159 3 166 187 900 22 100 89,5%
5531 Kaitseotstarbeline varustus ja materjalid 136 630 2 399 54 1 503 1 832 554 1 404 640 1 039 488 1 113 97 563 32 567 141 156 -4 526 103,3%
5532 Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulud 608 140 39 236 3 917 1 820 10 228 227 574 39 171 32 215 34 700 1 805 8 470 8 569 39 465 447 170 160 970 73,5%
5539 Muu erivarustus ja erimaterjalid 56 250 905 749 973 657 1 290 930 431 263 520 1 691 1 291 18 675 28 374 27 876 50,4%
5540 Muud mitmesugused majandamiskulud 472 630 26 468 37 966 42 526 39 608 37 551 35 022 30 646 31 571 34 986 42 488 41 418 41 741 441 990 30 640 93,5%
6010 Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud 53 898 1 654 372 2 726 16 787 784 1 324 727 259 1 207 18 276 6 265 1 704 52 085 1 813 96,6%
2018 vahendid
Konto Konto sisu Eelarve Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni Juuli August September Oktoober November Detsember KOKKU Jääk Protsent
KOKKU 284 416 159 431 29 617 0 5 508 19 383 0 492 33 876 2 280 2 550 17 464 13 815 284 416 0 100,0%
1554 Masinate ja seadmete, sh transpordivahendite soetamine ja renoveerimine 159 416 159 431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159 431 -15 100,0%
1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 13 450 0 0 0 5 508 0 0 492 0 0 0 0 7 450 13 450 0 100,0%
5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 62 550 0 0 0 0 0 0 0 33 876 2 280 2 550 17 464 6 365 62 535 15 100,0%
5532 Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulud 49 000 0 29 617 0 0 19 383 0 0 0 0 0 0 0 49 000 0 100,0%
Arendusühik: Kodutütred
2019 vahendid kokku
Konto Konto sisu Eelarve Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni Juuli August September Oktoober November Detsember KOKKU Jääk Protsent
KOKKU 1 114 604 80 287 68 095 67 016 70 652 163 212 83 948 97 173 62 147 99 655 63 731 69 027 92 155 1 017 100 97 504 91,3%
5002 Töötajate töötasud 227 000 15 670 20 069 19 774 22 328 19 391 19 385 18 996 18 138 17 774 17 950 18 527 24 257 232 259 -5 259 102,3%
5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav tasu 1 520 0 0 0 0 0 0 800 75 0 0 0 0 875 645 57,6%
5008 Muud tasud 18 710 0 323 0 0 0 0 0 266 0 0 3 856 4 572 9 017 9 693 48,2%
5050 Erisoodustused 2 150 1 016 0 349 0 96 75 24 0 59 16 271 116 2 022 128 94,0%
5060 Personalikuludega kaasnevad maksud 81 304 5 904 6 868 6 684 7 763 6 618 6 602 6 707 6 246 6 046 6 078 7 633 8 387 81 536 -232 100,3%
5500 Administreerimiskulud 37 580 7 198 4 006 4 011 1 211 2 512 1 450 906 1 448 1 889 4 110 3 566 8 147 40 455 -2 875 107,7%
5503 Lähetuskulud 340 0 0 0 0 0 345 0 0 0 0 0 0 345 -5 101,5%
5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised kulud 16 300 1 090 1 029 913 1 600 2 659 1 317 1 961 1 447 1 033 1 409 1 576 1 118 17 152 -852 105,2%
5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbelised kulud 49 960 839 200 640 0 0 1 012 432 274 44 560 1 852 0 6 247 56 057 -6 097 112,2%
5521 Toiduained ja toitlustusteenused 152 300 15 830 6 942 10 058 13 829 12 105 7 925 24 559 8 727 7 761 10 119 9 758 10 957 138 570 13 730 91,0%
5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 2 390 91 37 256 72 332 259 475 53 103 64 436 370 2 547 -157 106,6%
5524 Õppevahendite ja koolituse kulud (kolmandate isikute koolitus) 178 005 12 913 5 804 17 647 15 397 14 855 14 045 20 995 17 554 14 466 14 749 11 229 21 047 180 701 -2 696 101,5%
5532 Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulud 262 290 13 945 16 283 0 1 413 96 870 24 956 11 054 213 28 157 1 955 1 743 168 616 93 674 64,3%
5539 Muu erivarustus ja erimaterjalid 550 0 394 0 0 0 142 0 0 0 0 0 0 536 14 97,4%
5540 Muud mitmesugused majandamiskulud 83 765 5 789 6 141 6 686 7 039 7 773 6 338 10 228 7 707 5 925 6 853 10 115 5 145 85 739 -1 974 102,4%
6010 Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud 440 0 0 0 0 0 98 36 0 11 374 106 49 673 -233 153,0%
2019 vahendid
Konto Konto sisu Eelarve Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni Juuli August September Oktoober November Detsember KOKKU Jääk Protsent
KOKKU 1 097 604 80 287 51 830 67 016 70 652 162 478 83 948 97 173 62 147 99 655 63 731 69 027 92 155 1 000 100 97 504 91,1%
5002 Töötajate töötasud 227 000 15 670 20 069 19 774 22 328 19 391 19 385 18 996 18 138 17 774 17 950 18 527 24 257 232 259 -5 259 102,3%
5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav tasu 1 520 0 0 0 0 0 0 800 75 0 0 0 0 875 645 57,6%
5008 Muud tasud 18 710 0 323 0 0 0 0 0 266 0 0 3 856 4 572 9 017 9 693 48,2%
5050 Erisoodustused 2 150 1 016 0 349 0 96 75 24 0 59 16 271 116 2 022 128 94,0%
5060 Personalikuludega kaasnevad maksud 81 304 5 904 6 868 6 684 7 763 6 618 6 602 6 707 6 246 6 046 6 078 7 633 8 387 81 536 -232 100,3%
5500 Administreerimiskulud 37 580 7 198 4 006 4 011 1 211 2 512 1 450 906 1 448 1 889 4 110 3 566 8 147 40 455 -2 875 107,7%
5503 Lähetuskulud 340 0 0 0 0 0 345 0 0 0 0 0 0 345 -5 101,5%
5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised kulud 16 300 1 090 1 029 913 1 600 2 659 1 317 1 961 1 447 1 033 1 409 1 576 1 118 17 152 -852 105,2%
5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbelised kulud 49 960 839 200 640 0 0 1 012 432 274 44 560 1 852 0 6 247 56 057 -6 097 112,2%
5521 Toiduained ja toitlustusteenused 152 300 15 830 6 942 10 058 13 829 12 105 7 925 24 559 8 727 7 761 10 119 9 758 10 957 138 570 13 730 91,0%
5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 2 390 91 37 256 72 332 259 475 53 103 64 436 370 2 547 -157 106,6%
5524 Õppevahendite ja koolituse kulud (kolmandate isikute koolitus) 178 005 12 913 5 804 17 647 15 397 14 855 14 045 20 995 17 554 14 466 14 749 11 229 21 047 180 701 -2 696 101,5%
5532 Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulud 245 290 13 945 17 0 1 413 96 136 24 956 11 054 213 28 157 1 955 1 743 151 617 93 673 61,8%
5539 Muu erivarustus ja erimaterjalid 550 0 394 0 0 0 142 0 0 0 0 0 0 536 14 97,4%
5540 Muud mitmesugused majandamiskulud 83 765 5 789 6 141 6 686 7 039 7 773 6 338 10 228 7 707 5 925 6 853 10 115 5 145 85 739 -1 974 102,4%
6010 Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud 440 0 0 0 0 0 98 36 0 11 374 106 49 673 -233 153,0%
2018 vahendid
Konto Konto sisu Eelarve Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni Juuli August September Oktoober November Detsember KOKKU Jääk Protsent
KOKKU 17 000 0 16 266 0 0 734 0 0 0 0 0 0 0 17 000 0 100,0%
5532 Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulud 17 000 0 16 266 0 0 734 0 0 0 0 0 0 0 17 000 0 100,0%
Arendusühik: Noored Kotkad
2019 vahendid kokku
Konto Konto sisu Eelarve Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni Juuli August September Oktoober November Detsember KOKKU Jääk Protsent
KOKKU 1 218 984 74 833 71 113 63 763 69 437 193 283 73 977 114 881 66 367 93 217 75 051 53 843 85 488 1 035 255 183 729 84,9%
5002 Töötajate töötasud 265 200 18 956 23 061 23 501 20 583 19 780 20 130 19 414 18 653 19 083 18 820 17 857 23 972 243 810 21 390 91,9%
5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav tasu 1 860 0 0 0 0 0 0 1 000 75 0 0 0 0 1 075 785 57,8%
5008 Muud tasud 21 570 0 0 0 0 0 0 0 2 188 731 0 0 4 430 7 349 14 221 34,1%
5050 Erisoodustused 3 350 1 148 0 438 0 401 75 24 0 0 16 271 116 2 488 862 74,3%
5060 Personalikuludega kaasnevad maksud 96 004 7 114 7 795 7 932 7 247 6 749 7 055 6 916 7 070 6 697 6 372 6 104 8 157 85 207 10 797 88,8%
5500 Administreerimiskulud 53 360 1 273 3 237 1 644 5 072 2 220 3 875 496 5 600 1 524 3 112 5 656 8 803 42 510 10 850 79,7%
5503 Lähetuskulud 700 0 0 0 0 0 345 0 0 0 0 0 0 345 355 49,3%
5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised kulud 21 100 1 445 1 242 1 437 2 311 1 887 2 437 3 169 1 639 1 262 1 822 1 672 995 21 317 -217 101,0%
5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbelised kulud 81 410 550 482 129 0 120 1 168 611 375 44 296 4 377 0 6 697 58 806 22 604 72,2%
5521 Toiduained ja toitlustusteenused 137 160 7 943 7 581 10 501 12 863 9 631 10 153 23 479 8 397 4 940 13 515 7 790 7 614 124 408 12 752 90,7%
5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 2 250 58 63 200 123 132 534 16 64 70 16 79 39 1 395 855 62,0%
5524 Õppevahendite ja koolituse kulud (kolmandate isikute koolitus) 172 995 10 847 7 559 11 719 12 601 15 277 15 883 28 800 17 389 10 252 18 424 9 840 16 944 175 535 -2 540 101,5%
5532 Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulud 291 460 22 858 13 928 500 3 148 130 928 6 549 19 541 20 303 2 280 119 2 875 203 048 88 412 69,7%
5539 Muu erivarustus ja erimaterjalid 1 260 0 0 118 323 0 138 0 54 0 0 68 36 737 523 58,5%
5540 Muud mitmesugused majandamiskulud 68 495 2 640 6 166 5 645 5 166 6 159 5 277 11 417 4 845 3 658 6 250 4 280 4 720 66 223 2 272 96,7%
6010 Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud 810 0 0 0 0 0 358 0 0 400 46 106 90 1 000 -190 123,4%
Konto Konto sisu Eelarve Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni Juuli August September Oktoober November Detsember KOKKU Jääk Protsent
KOKKU 1 186 984 74 833 57 762 63 763 69 437 174 634 73 977 114 881 66 367 93 217 75 051 53 843 85 488 1 003 255 183 729 84,5%
5002 Töötajate töötasud 265 200 18 956 23 061 23 501 20 583 19 780 20 130 19 414 18 653 19 083 18 820 17 857 23 972 243 810 21 390 91,9%
5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav tasu 1 860 0 0 0 0 0 0 1 000 75 0 0 0 0 1 075 785 57,8%
5008 Muud tasud 21 570 0 0 0 0 0 0 0 2 188 731 0 0 4 430 7 349 14 221 34,1%
5050 Erisoodustused 3 350 1 148 0 438 0 401 75 24 0 0 16 271 116 2 488 862 74,3%
5060 Personalikuludega kaasnevad maksud 96 004 7 114 7 795 7 932 7 247 6 749 7 055 6 916 7 070 6 697 6 372 6 104 8 157 85 207 10 797 88,8%
5500 Administreerimiskulud 53 360 1 273 3 237 1 644 5 072 2 220 3 875 496 5 600 1 524 3 112 5 656 8 803 42 510 10 850 79,7%
5503 Lähetuskulud 700 0 0 0 0 0 345 0 0 0 0 0 0 345 355 49,3%
5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised kulud 21 100 1 445 1 242 1 437 2 311 1 887 2 437 3 169 1 639 1 262 1 822 1 672 995 21 317 -217 101,0%
5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbelised kulud 81 410 550 482 129 0 120 1 168 611 375 44 296 4 377 0 6 697 58 806 22 604 72,2%
5521 Toiduained ja toitlustusteenused 137 160 7 943 7 581 10 501 12 863 9 631 10 153 23 479 8 397 4 940 13 515 7 790 7 614 124 408 12 752 90,7%
5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 2 250 58 63 200 123 132 534 16 64 70 16 79 39 1 395 855 62,0%
5524 Õppevahendite ja koolituse kulud (kolmandate isikute koolitus) 172 995 10 847 7 559 11 719 12 601 15 277 15 883 28 800 17 389 10 252 18 424 9 840 16 944 175 535 -2 540 101,5%
5532 Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulud 259 460 22 858 576 500 3 148 112 279 6 549 19 541 20 303 2 280 119 2 875 171 048 88 412 65,9%
5539 Muu erivarustus ja erimaterjalid 1 260 0 0 118 323 0 138 0 54 0 0 68 36 737 523 58,5%
5540 Muud mitmesugused majandamiskulud 68 495 2 640 6 166 5 645 5 166 6 159 5 277 11 417 4 845 3 658 6 250 4 280 4 720 66 223 2 272 96,7%
6010 Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud 810 0 0 0 0 0 358 0 0 400 46 106 90 1 000 -190 123,4%
2018 vahendid
Konto Konto sisu Eelarve Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni Juuli August September Oktoober November Detsember KOKKU Jääk Protsent
KOKKU 32 000 0 13 351 0 0 18 649 0 0 0 0 0 0 0 32 000 0 100,0%
5532 Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulud 32 000 0 13 351 0 0 18 649 0 0 0 0 0 0 0 32 000 0 100,0%
Arendusühik: Naiskodukaitse
2019 vahendid kokku
Konto Konto sisu Eelarve Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni Juuli August September Oktoober November Detsember KOKKU Jääk Protsent
KOKKU 802 059 38 973 51 350 51 740 61 860 76 069 52 632 43 690 46 300 63 287 82 825 99 109 120 660 788 496 13 564 98,3%
1560 Tarkvara soetamine 2 430 0 0 2 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 430 0
5002 Töötajate töötasud 268 500 19 763 22 160 22 518 21 567 21 288 22 898 21 080 21 994 22 291 22 836 22 451 28 151 268 997 -497 100,2%
5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav tasu 21 060 560 0 360 0 2 858 320 0 1 776 300 1 266 3 128 2 969 13 537 7 524 64,3%
5008 Muud tasud 6 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 270 0,0%
5050 Erisoodustused 1 900 0 17 0 98 96 0 0 0 202 0 796 0 1 210 690 63,7%
5060 Personalikuludega kaasnevad maksud 101 629 6 869 7 502 7 733 7 355 8 225 7 848 7 125 8 034 7 770 8 146 8 833 10 859 96 298 5 332 94,8%
5500 Administreerimiskulud 68 040 3 097 3 194 3 179 5 139 2 912 2 399 2 175 1 658 5 858 15 069 9 369 12 947 66 997 1 043 98,5%
5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 17 820 774 270 151 600 1 004 980 789 302 574 262 2 162 9 816 17 685 135 99,2%
5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised kulud 19 130 1 058 1 131 1 160 2 294 1 968 1 318 1 742 1 008 1 469 2 060 2 797 1 021 19 026 104 99,5%
5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 6 570 0 234 0 0 0 918 0 0 0 0 0 6 233 7 385 -815 112,4%
5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbelised kulud 23 660 279 2 007 179 1 972 930 847 1 249 1 880 2 517 6 597 7 208 9 433 35 096 -11 436 148,3%
5521 Toiduained ja toitlustusteenused 87 540 2 098 5 771 6 798 7 604 7 760 2 855 3 329 3 000 8 614 7 789 17 539 9 307 82 463 5 078 94,2%
5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 3 920 25 88 417 170 757 794 -165 0 46 90 660 429 3 312 608 84,5%
5524 Õppevahendite ja koolituse kulud (kolmandate isikute koolitus) 91 280 2 736 5 054 3 316 5 872 7 691 3 468 4 328 4 683 9 956 12 437 16 539 15 215 91 294 -14 100,0%
5532 Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulud 44 410 143 317 283 4 242 17 795 5 208 134 806 702 3 824 2 520 10 691 46 666 -2 256 105,1%
5539 Muu erivarustus ja erimaterjalid 2 030 0 275 36 0 290 42 122 0 6 0 117 99 986 1 044 48,6%
5540 Muud mitmesugused majandamiskulud 35 710 1 572 3 330 3 182 4 947 2 494 2 737 1 662 1 159 2 983 2 438 4 566 3 440 34 511 1 199 96,6%
6010 Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud 160 0 0 0 0 0 0 120 0 0 10 423,56 52,48 606 -446
Arendusühik: Valved
2019 vahendid kokku
Konto Konto sisu Eelarve Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni Juuli August September Oktoober November Detsember KOKKU Jääk Protsent
KOKKU 8 943 160 640 097 607 650 680 933 831 329 734 377 735 036 722 897 963 744 677 258 685 669 654 363 1 046 456 8 979 807 -36 647 100,4%
5002 Töötajate töötasud 6 489 598 465 335 443 422 490 474 604 269 533 191 536 688 527 543 683 415 490 483 498 871 469 969 747 778 6 491 437 -1 839 100,0%
5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav tasu 5 000 395 0 0 443 340 675 200 795 535 480 0 555 4 418 582 88,4%
5050 Erisoodustused 4 500 583 111 175 0 50 97 623 0 843 710 896 5 792 9 879 -5 379 219,5%
5060 Personalikuludega kaasnevad maksud 2 194 062 158 310 148 742 165 340 203 654 179 832 181 030 178 019 230 679 165 746 168 429 158 381 255 331 2 193 495 567 100,0%
5500 Administreerimiskulud 16 050 425 652 771 2 481 2 381 1 265 730 2 103 1 160 1 126 3 267 1 076 17 438 -1 388 108,6%
5503 Lähetuskulud 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0,0%
5504 Koolituskulud 20 340 1 262 1 212 1 758 1 278 3 212 205 1 710 427 4 010 626 3 309 4 850 23 859 -3 519 117,3%
5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised kulud 142 150 10 457 10 501 18 147 15 815 12 447 10 110 10 066 12 148 12 486 12 076 14 044 11 084 149 381 -7 231 105,1%
5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbelised kulud 12 000 79 181 0 866 163 115 340 142 158 110 3 754 1 964 7 872 4 128 65,6%
5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 21 500 3 091 2 739 2 368 1 845 2 423 1 579 1 670 1 013 686 2 606 579 2 782 23 381 -1 881 108,8%
5531 Kaitseotstarbeline varustus ja materjalid 360 0 0 0 360 0 0 0 0 0 0 0 0 360 0 100,0%
5532 Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulud 30 000 0 40 0 0 93 2 399 1 164 32 896 249 64 0 13 732 50 637 -20 637 168,8%
5539 Muu erivarustus ja erimaterjalid 1 200 0 0 565 0 0 0 0 0 0 260 0 0 825 375 68,8%
5540 Muud mitmesugused majandamiskulud 6 000 160 50 1 335 318 244 874 832 126 902 310 163 1 512 6 826 -826 113,8%
6010 Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0,0%
Arendusühik: Küberkaitseüksus
2019 vahendid kokku
Konto Konto sisu Eelarve Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni Juuli August September Oktoober November Detsember KOKKU Jääk Protsent
KOKKU 275 420 19 079 14 468 16 326 23 097 12 933 54 802 11 617 27 523 12 691 13 989 12 575 30 566 249 665 25 755 90,6%
1555 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmete soetamine ja renoveerimine 40 770 0 0 0 0 0 40 766 0 0 0 0 0 0 40 766 4 100,0%
5002 Töötajate töötasud 95 300 7 867 8 374 9 390 8 837 7 250 7 240 7 431 7 471 7 243 7 258 7 240 8 780 94 382 918 99,0%
5050 Erisoodustused 200 18 0 0 0 0 43 0 0 31 7 0 0 99 101 49,4%
5060 Personalikuludega kaasnevad maksud 32 200 2 659 2 798 3 174 2 987 2 451 2 475 2 512 2 525 2 469 2 453 2 447 2 968 31 917 283 99,1%
5500 Administreerimiskulud 12 670 1 021 346 343 374 317 1 331 295 1 238 359 359 253 1 937 8 174 4 496 64,5%
5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 4 240 268 242 442 259 268 390 268 556 407 268 259 439 4 065 175 95,9%
5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised kulud 13 200 1 279 1 402 455 3 593 996 696 406 302 651 2 599 1 050 1 246 14 675 -1 475 111,2%
5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 50 380 764 1 140 505 3 665 311 372 240 14 538 0 246 566 8 947 31 294 19 086 62,1%
5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbelised kulud 5 300 2 875 0 60 75 416 231 0 320 233 0 35 4 509 8 753 -3 453 165,2%
5521 Toiduained ja toitlustusteenused 10 670 1 829 91 1 653 740 534 1 188 212 187 508 345 340 582 8 208 2 462 76,9%
5524 Õppevahendite ja koolituse kulud (kolmandate isikute koolitus) 5 580 9 2 0 2 416 118 19 130 116 495 202 369 986 4 863 717 87,2%
5532 Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulud 20 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 5 15 5 75,8%
5539 Muu erivarustus ja erimaterjalid 210 0 0 0 0 0 0 0 201 0 0 0 0 201 9 95,5%
5540 Muud mitmesugused majandamiskulud 4 620 490 73 304 151 273 0 124 57 295 251 15 153 2 185 2 435 47,3%
6010 Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud 60 0 0 0 0 0 51 0 0 0 0 0 17 67 -7 112,1%
Arendusühik: Kool
2019 vahendid kokku
Konto Konto sisu Eelarve Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni Juuli August September Oktoober November Detsember KOKKU Jääk Protsent
KOKKU 686 550 46 764 58 566 54 111 64 101 54 698 44 739 27 788 51 642 71 241 110 305 42 471 55 564 681 989 4 561 99,3%
5002 Töötajate töötasud 206 800 16 585 17 867 17 282 17 545 21 018 16 111 16 367 16 415 18 648 17 796 16 149 19 624 211 407 -4 607 102,2%
5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav tasu 72 650 1 872 3 179 4 724 7 659 6 804 4 272 400 3 680 10 372 27 930 1 956 3 818 76 666 -4 016 105,5%
5050 Erisoodustused 10 430 383 530 2 493 1 255 820 885 0 1 141 970 668 685 1 039 10 868 -438 104,2%
5060 Personalikuludega kaasnevad maksud 102 090 6 762 7 167 8 812 9 735 9 936 7 503 5 667 7 535 10 357 15 950 6 290 8 750 104 464 -2 373 102,3%
5500 Administreerimiskulud 18 660 1 449 1 575 1 212 1 212 146 411 7 434 331 8 555 818 1 300 17 450 1 210 93,5%
5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 99 030 8 601 8 837 7 796 6 019 4 921 4 523 3 372 7 914 8 713 9 565 8 260 7 221 85 741 13 289 86,6%
5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised kulud 65 800 6 109 7 379 4 674 6 249 4 004 5 647 1 032 5 803 4 314 7 657 4 881 6 784 64 533 1 267 98,1%
5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbelised kulud 9 080 224 748 412 432 924 18 0 74 901 1 086 1 141 3 957 9 917 -837 109,2%
5521 Toiduained ja toitlustusteenused 70 600 4 132 9 323 5 417 7 558 4 637 3 774 69 6 313 10 845 14 460 1 677 2 131 70 336 264 99,6%
5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 320 0 0 0 0 0 0 0 56 0 258 0 0 314 6 98,1%
5524 Õppevahendite ja koolituse kulud (kolmandate isikute koolitus) 22 620 351 1 398 629 4 965 630 1 235 845 1 421 5 127 4 886 214 208 21 908 712 96,9%
5531 Kaitseotstarbeline varustus ja materjalid 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222 0 222 278 44,5%
5532 Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulud 460 0 401 52 0 0 0 0 0 0 0 0 509 961 -501 208,9%
5539 Muu erivarustus ja erimaterjalid 100 0 0 58 0 0 0 0 0 34 0 0 0 92 8 92,3%
5540 Muud mitmesugused majandamiskulud 7 160 296 143 549 1 345 860 360 28 825 631 1 492 178 225 6 931 229 96,8%
6010 Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud 250 0 20 0 129 0 0 0 30 0 0 0 0 179 71 71,7%
f
Arendusühik: Administreerimine ja toetus
2019 vahendid kokku
Konto Konto sisu Eelarve Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni Juuli August September Oktoober November Detsember KOKKU Jääk Protsent
KOKKU 17 441 381 1 048 069 845 824 1 028 120 1 160 724 921 289 963 475 905 908 872 653 923 456 1 087 569 1 538 055 1 875 950 13 171 091 4 270 290 75,5%
1550 Maa soetamine 84 0 0 0 0 0 84 0 0 0 0 0 0 84 0 100,0%
1554 Masinate ja seadmete, sh transpordivahendite soetamine ja renoveerimine 605 686 201 719 0 0 292 708 0 0 0 0 17 004 50 529 0 22 470 584 430 21 256 96,5%
1555 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmete soetamine ja renoveerimine 86 850 0 0 0 19 251 30 508 0 0 0 0 0 37 090 9 734 96 584 -9 734 111,2%
1556 Tarkvara soetamine 90 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 716 21 716 68 284 24,1%
1559 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 4 787 210 14 861 1 080 16 366 5 508 47 180 12 562 168 046 0 13 800 13 178 235 579 378 553 906 712 3 880 498 18,9%
1569 Tarkvara soetamine 80 000 0 0 2 070 0 0 0 0 0 11 628 0 0 0 13 698 66 302 17,1%
4138 Kutsehaiguste ja tööõnnetuste kahjuhüvitised 8 334 8 334 -8 334
5002 Töötajate töötasud 3 447 384 267 084 283 986 298 473 279 482 288 245 282 299 290 409 290 097 274 874 279 900 281 109 334 718 3 450 677 -3 293 100,1%
5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav tasu 23 950 760 1 387 2 257 1 056 2 994 1 107 755 1 923 1 058 1 451 1 901 1 836 18 485 5 465 77,2%
5008 Muud tasud 13 606 1 722 1 351 0 1 248 1 272 1 399 0 0 1 241 1 345 1 449 0 11 027 2 579 81,0%
5050 Erisoodustused 54 770 678 3 925 3 324 5 409 3 150 2 918 1 967 1 651 2 767 7 959 4 774 18 791 57 315 -2 545 104,6%
5060 Personalikuludega kaasnevad maksud 1 242 421 97 012 102 027 106 472 99 039 105 048 102 229 102 780 102 760 99 065 102 845 97 981 133 780 1 251 036 -8 615 100,7%
5500 Administreerimiskulud 715 659 42 055 59 998 66 774 47 232 53 743 57 618 41 415 45 596 47 147 53 700 95 551 70 316 681 145 34 514 95,2%
5503 Lähetuskulud 292 700 10 602 16 345 15 934 7 011 30 774 28 838 18 592 25 725 53 335 26 239 13 261 7 489 254 145 38 555 86,8%
5504 Koolituskulud 110 000 10 997 11 764 17 349 1 537 4 999 4 574 2 521 2 344 16 557 12 707 7 827 9 832 103 009 6 991 93,6%
5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 2 514 912 210 607 184 932 209 018 165 748 158 587 192 990 149 175 184 535 197 435 223 330 295 077 284 229 2 455 662 59 250 97,6%
5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised kulud 1 436 170 99 631 106 091 158 500 142 229 135 804 122 667 81 882 95 592 102 416 114 768 123 470 119 421 1 402 471 33 699 97,7%
5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 655 950 19 359 19 089 72 696 21 408 20 548 21 085 17 795 62 339 17 444 62 689 110 896 255 183 700 531 -44 581 106,8%
5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbelised kulud 207 150 13 283 6 144 10 396 8 749 9 588 8 553 10 983 4 203 28 959 40 929 22 125 35 628 199 541 7 609 96,3%
5521 Toiduained ja toitlustusteenused 214 149 15 059 19 169 13 527 12 100 5 593 6 349 5 294 10 103 10 300 23 395 30 098 31 719 182 706 31 443 85,3%
5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 29 780 1 540 863 2 144 1 868 2 624 859 949 947 1 837 1 920 2 066 4 161 21 778 8 002 73,1%
5524 Õppevahendite ja koolituse kulud (kolmandate isikute koolitus) 204 260 16 750 5 676 12 949 18 548 7 125 12 865 6 567 6 598 13 099 32 112 15 799 43 218 191 305 12 955 93,7%
5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 210 000 7 042 3 512 1 344 1 324 1 138 90 750 1 218 29 334 1 763 3 152 44 159 3 166 187 900 22 100 89,5%
5531 Kaitseotstarbeline varustus ja materjalid 133 620 2 399 54 553 332 554 1 404 640 1 039 488 1 113 97 340 32 567 138 483 -4 863 103,6%
5532 Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulud 28 300 2 290 2 566 986 1 424 1 153 59 322 755 524 2 145 3 974 9 911 26 109 2 191 92,3%
5539 Muu erivarustus ja erimaterjalid 50 900 905 80 196 334 1 000 609 309 9 480 1 430 1 105 18 540 24 997 25 903 49,1%
5540 Muud mitmesugused majandamiskulud 155 350 10 096 15 434 14 341 10 708 8 995 10 927 3 742 7 022 9 654 13 200 9 968 19 236 133 321 22 029 85,8%
6010 Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud 50 520 1 618 352 2 451 16 472 667 731 549 81 580 17 533 5 456 1 402 47 891 2 629 94,8%
2019 vahendid
Eelarve Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni Juuli August September Oktoober November Detsember KOKKU Jääk Protsent
KOKKU 17 205 965 888 638 845 824 1 028 120 1 155 216 921 289 963 475 905 416 838 777 921 176 1 085 019 1 520 591 1 862 135 12 935 675 4 270 290 75,2%
1550 Maa soetamine 84 0 0 0 0 0 84 0 0 0 0 0 0 84 0 100,0%
1554 Masinate ja seadmete, sh transpordivahendite soetamine ja renoveerimine 446 270 42 288 0 0 292 708 0 0 0 0 17 004 50 529 0 22 470 425 000 21 271 95,2%
1555 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmete soetamine ja renoveerimine 86 850 0 0 0 19 251 30 508 0 0 0 0 0 37 090 9 734 96 584 -9 734 111,2%
1556 Tarkvara soetamine 90 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 716 21 716 68 284 24,1%
1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 4 773 760 14 861 1 080 16 366 0 47 180 12 562 167 554 0 13 800 13 178 235 579 371 103 893 262 3 880 498 18,7%
1560 Tarkvara soetamine 80 000 0 0 2 070 0 0 0 0 0 11 628 0 0 0 13 698 66 302 17,1%
4138 Kutsehaiguste ja tööõnnetuste kahjuhüvitised 8 334 8 334 -8 334
5002 Töötajate töötasud 3 447 384 267 084 283 986 298 473 279 482 288 245 282 299 290 409 290 097 274 874 279 900 281 109 334 718 3 450 677 -3 293 100,1%
5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav tasu 23 950 760 1 387 2 257 1 056 2 994 1 107 755 1 923 1 058 1 451 1 901 1 836 18 485 5 465 77,2%
5008 Muud tasud 13 606 1 722 1 351 0 1 248 1 272 1 399 0 0 1 241 1 345 1 449 0 11 027 2 579 81,0%
5050 Erisoodustused 54 770 678 3 925 3 324 5 409 3 150 2 918 1 967 1 651 2 767 7 959 4 774 18 791 57 315 -2 545 104,6%
5060 Personalikuludega kaasnevad maksud 1 242 421 97 012 102 027 106 472 99 039 105 048 102 229 102 780 102 760 99 065 102 845 97 981 133 780 1 251 036 -8 615 100,7%
5500 Administreerimiskulud 715 659 42 055 59 998 66 774 47 232 53 743 57 618 41 415 45 596 47 147 53 700 95 551 70 316 681 145 34 514 95,2%
5503 Lähetuskulud 292 700 10 602 16 345 15 934 7 011 30 774 28 838 18 592 25 725 53 335 26 239 13 261 7 489 254 145 38 555 86,8%
5504 Koolituskulud 110 000 10 997 11 764 17 349 1 537 4 999 4 574 2 521 2 344 16 557 12 707 7 827 9 832 103 009 6 991 93,6%
5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 2 452 362 210 607 184 932 209 018 165 748 158 587 192 990 149 175 150 659 195 155 220 780 277 613 277 864 2 393 126 59 236 97,6% 6,37
5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised kulud 1 436 170 99 631 106 091 158 500 142 229 135 804 122 667 81 882 95 592 102 416 114 768 123 470 119 421 1 402 471 33 699 97,7%
5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 655 950 19 359 19 089 72 696 21 408 20 548 21 085 17 795 62 339 17 444 62 689 110 896 255 183 700 531 -44 581 106,8%
5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbelised kulud 207 150 13 283 6 144 10 396 8 749 9 588 8 553 10 983 4 203 28 959 40 929 22 125 35 628 199 541 7 609 96,3%
5521 Toiduained ja toitlustusteenused 214 149 15 059 19 169 13 527 12 100 5 593 6 349 5 294 10 103 10 300 23 395 30 098 31 719 182 706 31 443 85,3%
5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 29 780 1 540 863 2 144 1 868 2 624 859 949 947 1 837 1 920 2 066 4 161 21 778 8 002 73,1%
5524 Õppevahendite ja koolituse kulud (kolmandate isikute koolitus) 204 260 16 750 5 676 12 949 18 548 7 125 12 865 6 567 6 598 13 099 32 112 15 799 43 218 191 305 12 955 93,7%
5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 210 000 7 042 3 512 1 344 1 324 1 138 90 750 1 218 29 334 1 763 3 152 44 159 3 166 187 900 22 100 89,5%
5531 Kaitseotstarbeline varustus ja materjalid 133 620 2 399 54 553 332 554 1 404 640 1 039 488 1 113 97 340 32 567 138 483 -4 863 103,6%
5532 Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulud 28 300 2 290 2 566 986 1 424 1 153 59 322 755 524 2 145 3 974 9 911 26 109 2 191 92,3%
5539 Muu erivarustus ja erimaterjalid 50 900 905 80 196 334 1 000 609 309 9 480 1 430 1 105 18 540 24 997 25 903 49,1%
5540 Muud mitmesugused majandamiskulud 155 350 10 096 15 434 14 341 10 708 8 995 10 927 3 742 7 022 9 654 13 200 9 968 19 236 133 321 22 029 85,8%
6010 Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud 50 520 1 618 352 2 451 16 472 667 731 549 81 580 17 533 5 456 1 402 47 891 2 629 94,8%
2018 jäägid
KOKKU 235 416 159 431 0 0 5 508 0 0 492 33 876 2 280 2 550 17 464 13 815 235 416 0 100,0%
1554 Masinate ja seadmete, sh transpordivahendite soetamine ja renoveerimine 159 416 159 431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159 431 -15 100,0%
1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 13 450 0 0 0 5 508 0 0 492 0 0 0 0 7 450 13 450 0 100,0%
5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 62 550 0 0 0 0 0 0 0 33 876 2 280 2 550 17 464 6 365 62 535 15 100,0%
Arendusühik: Sõjaline maakaitse
2019 vahendid kokku
Konto Konto sisu Eelarve Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni Juuli August September Oktoober November Detsember KOKKU Jääk Protsent
KOKKU 9 230 258 649 270 868 396 723 665 693 515 802 213 703 178 800 820 757 847 681 415 791 630 837 993 784 911 9 094 854 135 404 98,5%
5003 Tegevväelaste töötasud 5 652 482 439 133 456 639 442 144 458 835 482 052 473 343 477 708 450 055 447 484 453 921 477 236 531 689 5 590 239 62 243 98,9%
5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav tasu 27 970 1 324 1 656 2 839 2 417 1 718 700 3 722 280 1 118 5 188 2 779 1 300 25 041 2 929 89,5%
5008 Muud tasud 260 960 0 0 0 0 74 277 74 117 146 7 071 0 14 306 48 086 0 260 960 0 100,0%
5060 Personalikuludega kaasnevad maksud 1 928 628 148 387 154 379 150 311 155 724 163 320 160 095 162 937 153 735 151 057 155 739 178 098 179 739 1 913 522 15 105 99,2%
5500 Administreerimiskulud 55 460 3 195 1 309 3 572 3 193 4 592 5 382 2 225 4 395 5 733 8 029 6 838 3 866 52 328 3 132 94,4%
5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised kulud 238 370 10 626 18 224 19 290 19 883 19 434 19 791 8 835 19 661 21 036 29 076 40 020 14 371 240 247 -1 877 100,8%
5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbelised kulud 42 210 384 1 449 2 393 430 544 658 783 1 263 2 344 17 653 3 517 4 968 36 385 5 825 86,2%
5521 Toiduained ja toitlustusteenused 595 480 22 195 212 387 76 387 19 024 27 971 10 231 5 298 79 454 16 978 31 993 28 848 16 504 547 269 48 211 91,9%
5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 7 910 1 342 560 415 949 178 169 164 751 561 479 544 680 6 790 1 120 85,8%
5524 Õppevahendite ja koolituse kulud (kolmandate isikute koolitus) 305 350 17 221 15 163 14 605 21 801 17 141 24 139 19 367 31 206 23 951 63 239 39 721 24 390 311 944 -6 594 102,2%
5531 Kaitseotstarbeline varustus ja materjalid 2 150 0 0 950 1 140 0 0 0 0 0 0 0 0 2 090 60 97,2%
5532 Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulud 200 0 0 0 0 117 0 0 0 0 0 0 0 117 83 58,7%
5540 Muud mitmesugused majandamiskulud 111 530 5 425 6 630 10 484 9 934 10 753 8 510 2 614 9 829 10 937 11 693 12 133 7 310 106 253 5 277 95,3%
6010 Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud 1 558 37 0 275 186 117 88 22 148 216 314 173 94 1 669 -111 107,1%
Lisa 2
Kaitseliidu sihtfinantseerimise kasutamine 2019. aastal (12 kuud)
Seisuga raamatupidamisprogrammist 21.02.2020
Sihtfinantseerimine
Administreerimine- ja toetus
Konto Konto sisu Eelarve Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni Juuli August September Oktoober November Detsember KOKKU Jääk Protsent
KOKKU 67 000 7 140 7 140 7 140 7 140 7 140 7 140 7 140 0 0 17 000 20 0 67 000 0 100,0%
5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 50 000 7 140 7 140 7 140 7 140 7 140 7 140 7 140 0 0 0 20 0 50 000 0 100,0%
5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 17 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 000 0 17 000 0 100,0%
Lisa 3
Kaitseliidu 2019 kasutamata
eelarveliste vahendite ülekantava
summa lahtikirjutus teenuste
ning kontode lõikes
Kaitseliidu 2019 kasutamata eelarveliste vahendite ülekantava
summa lahtikirjutus teenuste ning kontode lõikes
Konto Konto sisu Summa Teenus
Rajatiste ja hoonete soetamine ja Sõjaaja üksuste ettevalmistamine
1551 renoveerimine 3 757 298 (LÄÄNE MKR)
Rajatiste ja hoonete soetamine ja Sõjaaja üksuste ettevalmistamine
1551 renoveerimine 82 000 (PÕHJA MKR)
Rajatiste ja hoonete soetamine ja Sõjaaja üksuste ettevalmistamine
1551 renoveerimine 41 200 (KIRDE MKR)
Inventari soetamine ja Sõjaaja üksuste ettevalmistamine
1556 renoveerimine 26 550 (PÕHJA MKR)
Inventari soetamine ja Sõjaaja üksuste ettevalmistamine
1556 renoveerimine 26 550 (LÕUNA MKR)
Inventari soetamine ja Sõjaaja üksuste ettevalmistamine
1556 renoveerimine 26 550 (KIRDE MKR)
Inventari soetamine ja Sõjaaja üksuste ettevalmistamine
1556 renoveerimine 26 550 (LÄÄNE MKR)
Sõjaaja üksuste ettevalmistamine
1569 Tarkvara soetamine 34 075 (PÕHJA MKR)
Sõjaaja üksuste ettevalmistamine
1569 Tarkvara soetamine 34 075 (KIRDE MKR)
Sõjaaja üksuste ettevalmistamine
1569 Tarkvara soetamine 34 075 (PÕHJA MKR)
Sõjaaja üksuste ettevalmistamine
1569 Tarkvara soetamine 34 075 (LÕUNA MKR)
Kinnistute, hoonete ja ruumide Sõjaaja üksuste ettevalmistamine
5511 majandamiskulud 63 250 (PÕHJA MKR)
Kinnistute, hoonete ja ruumide Sõjaaja üksuste ettevalmistamine
5511 majandamiskulud 63 250 (LÕUNA MKR)
Kinnistute, hoonete ja ruumide Sõjaaja üksuste ettevalmistamine
5511 majandamiskulud 63 250 (KIRDE MKR)
Kinnistute, hoonete ja ruumide Sõjaaja üksuste ettevalmistamine
5511 majandamiskulud 63 250 (LÄÄNE MKR)
Sõjaaja üksuste ettevalmistamine
5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 34 136 (PÕHJA MKR)
Sõjaaja üksuste ettevalmistamine
5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 34 136 (LÕUNA MKR)
Sõjaaja üksuste ettevalmistamine
5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 34 136 (KIRDE MKR)
Sõjaaja üksuste ettevalmistamine
5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 34 136 (LÄÄNE MKR)
Eri- ja vormiriietus, v.a
5532 kaitseotstarbelised kulud 181 617 Kaitsetahte arendamine
KOKKU 4 694 158