Kiri

Kultuuriministeerium Teie 02.05.2019 nr 3-3/962-1 Suur-Karja 23 15076 Tallinn Meie 15.05.2019 nr 1-4/60-1 Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus andmed 2018. a asutajaõiguste teostamise aruande koostamiseks Sihtasutusele põhikirjas seatud eesmärkide saavutamine 2018. a majandusaastal ja sihtasutusele 2018. a majandusaastaks seatud aastaste tegevuseesmärkide saavutamine Sihtasutuse eesmärk on liikumisharrastus-, vabaajaveetmis-, harrastus-, treening-, võistlus-, koolitus- ja kompetentsikeskuse arendamine ning haldamine pakkumaks võimalusi loodushariduslikuks tegevuseks, harrastus- ja tippspordiga tegelemiseks ning aktiivse puhkuse veetmiseks looduses. Oma eesmärkide saavutamiseks sihtasutus:  arendab ja haldab tervisespordikeskust  korraldab võistlusi, spordi- ja puhkelaagreid ning pakub konverentsi-, koolitus- ja seminariteenust  osutab majutus-, toitlustus-, kaubandusteenust  jagab oma kogemusi ja kompetentsi teistele keskustele, liikumisradadele üle Eesti ja kohapeal  tegeleb muu sihtasutuse eesmärgi saavutamiseks vajaliku tegevusega. Sihtasutuse vara moodustab:  asutajalt sihtasutusele üleantud vara  eraldised riigieelarvest  varalised kingitused, annetused ja pärandused  toetused fondidest ja abiprogrammidest  majandustegevusest laekunud vahendid  muu õigusaktidega lubatud viisil omandatud vara. Keskuse põhiteenuseks on erinevate spordialade aastaringsete treeninguvõimaluste pakkumine koos majutuse ja toitlustusega. Majutustegevuseks (kokku 198 majutuskohta) haldab Sihtasutus Jõulumäe Tervisespordikeskus peamaja, päkapikumaja, staadionimaja, väikest puhkemaja, lisaks on suvel kasutuses kämpingumajad ja avar telkimisala. Välja on ehitatud välispordivõimalused aktiivseks vaba aja veetmiseks ja erinevate spordialade harrastamiseks korraldamaks aastaringselt laagreid ja spordivõistlusi erinevate spordialade lõikes jm ürituste läbiviimiseks. Laenutamiseks on murdmaasuusavarustus, tõukekelgud, jalgrattad, disc golf´i kettad, pallimängude ja kergejõustiku inventar jpm. Erinevate spordialade tähistatud ja kaardistatud liikumisradu on keskuses ja selle ümbruses kokku 205 km, neist püsitähistusega 135 km. Sihtasutus Jõulumäe Tervisespordikeskus sai 2018. a majandusaastal hästi hakkama keskuse majandamisega. Ainsaks murettekitavaks probleemiks oli ja on olemasolevate töötajate suur töökoormus ja kaadri vähesus. Sihtasutuses Jõulumäe Tervisespordikeskus on täitmata kuus ametikohta. Eelarve teeb pingeliseks veel vahendite vajadus keskuse remondiks-renoveerimistöödeks (keskus on 43aastane). _____________________________________________________________________________________________________________________ Sihtasutus Jõulumäe Tervisespordikeskus Leina küla reg. nr 90005113 telefon 445 6117 Tahkuranna vald www.joulumae.ee gsm 518 6142 86504 Pärnumaa e-post: [email protected] Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus eesmärgi – liikumisharrastus-, vabaajaveetmis-, harrastus-, treening-, võistlus-, koolitus- ja konverentsikeskuse arendamine ning haldamine – täitmiseks on 2018. a valdavalt sihtasutuse töötajate poolt renoveeritud ja ehitatud rida objekte, et tagada eesmärkide täitmine heal ja väga heal tasemel. Eesmärkide täitmine heal ja väga heal tasemel on alus Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus omatulu eelarve täitmiseks. Aktiivsemaks on muutunud omaalgatuslik sportlik tegevus ja väliste spordirajatiste ja -väljakute kasutamine (rannajalgpalliväljak, tenniseväljak, disc golf´i rajad, asfalteeritud liikumisrajad jpm). Lisas nr 1 on toodud ülevaade keskuse 2018. a organiseeritud tegevustest alljärgnevas jaotuses:  2018. a suuremad soetused ja teostatud tööd;  2018. a Jõulumäel toimunud suuremad üritused: - rahvusvahelised võistlused, üritused - Eesti MV, üleriigilised üritused - Pärnumaa MV, maakondlikud üritused - Jõulumäe avatud üritused  2018. a korraldasid treeninglaagreid Jõulumäel  alaliidud ja üleriiklikud ühendused, kes kasutasid 2018. a keskuse spordirajatisi ja treeningvõimalusi. 2018. aastal oli Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus registreeritud st organiseeritud kasutajaid 25275 inimest, neist lapsi 11 252 (44,5 %). Keskuse kasutuspäevi oli kokku 346. Organiseeritud sportlikel ja kultuurilistel üritustel oli osalejaid 35 erinevast välisriigist kokku 1425 inimest. Registreeritud kasutajatele lisanduvad omaalgatuslikud kasutajad, mis hinnanguliselt on samas suurusjärgus organiseeritud kasutajate arvuga. Keskuse eesmärk on olla tunnustatud ja edukas korraldus- ning koostööpartner. Koostööd tehakse paljude spordi- jt organisatsioonidega, elavnenud on koostöö ning kogemuste vahetamine sarnaste keskuste ning teiste eluvaldkondadega (nt haridus). 2017. a sügisel tunnustas Eesti Olümpiakomitee Jõulumäe Tervisespordikeskust multifunktsionaalsete maakonnakeskusena. Toimimine multifunktsionaalsena on ennast tõestanud, kasutajate ringi kuuluvad 39 erineva spordi- ja kultuurivaldkonna ning muu organisatsioonilise ühenduse kasutajad Eestist ja välismaalt. Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus 2018. a majandusaasta aruannet auditeeris vandeaudiitor Ann Närep, kes jäi aruandega rahule, parandusi ei olnud. Sihtasutuse nõukogu arutas nõukogu 10.04.2019 koosolekul sihtasutuse majandusaasta aruande auditeerimistulemusi ning majandusaasta aruannet ning kinnitas Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus 2018. a majandusaasta aruande. Nõukogu jäi sihtasutuse 2018. aasta majandusaasta töötulemustega ning põhikirjalistest eesmärkidest tulenevate tegevuseesmärkide täitmisega igati rahule ning avaldas tunnustust kogu Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus personalile. Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus nõukogu seadis 2018. a eesmärgiks koostada 2019. a esimeses pooles äriplaan ja aastate 2020-2023+ investeeringute kava Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus arenguperspektiivide kaardistamiseks. Äriplaani ja investeeringute kava arutelu ning kinnitamine on nõukogu 21.05.2019. a koosoleku päevakorras. Kavandatavate investeeringute eesmärgiks on lahendada pikka aega probleemiks olnud keskuse algusaastatel rajatud ja käesolevaks ajaks amortiseerunud spordi-, kultuuri- ja vaba aja veetmise rajatiste ning peahoone vanema osa renoveerimine, ehitada välja aastaringselt toimiv spordi- ja puhkerajatis, sh sportimise võimalused sisetingimustes, aktiivseks vaba aja veetmiseks ja erinevate spordialade harrastamiseks, laste ja täiskasvanute liikumis- ja sportimisvõimaluste laiendamiseks. Väga positiivne on, et Kultuuriministeerium eraldas 2019. aastaks vahendid olemasoleva asfaltkattega liikumisraja ülekatteks. Heas korras, uuendatud, ohutu ja sileda kattega asfaltrada (rajal kasutatavad rullsuusad on väikeste ratastega) on oluliseks eelduseks õppetreeningkogunemiste läbiviimisel, keskuse teenuste kvaliteedi tagamisel, kaasneb eelarvet toetav majanduslik mõju. Sihtasutus Jõulumäe Tervisespordikeskus teeb oma töötajatega kõik selleks, et ellu viia võimalikult palju tegevusi Sihtasutuse Jõulumäe strateegilises arengukavas 2012-2020 püstitatud eesmärkide täitmiseks ning loodame sealjuures igakülgset abi Kultuuriministeeriumilt. Ülevaade sihtasutuse tegevus- ja finantseesmärkidest Sihtasutuse tegevuseesmärgid on esitatud käesoleva aruande lisas vastavalt Vabariigi Valitsuse 8. aprilli 2010. a määruse nr 46 „Nõuded riigi osaluse valitsemise aruande ning asutaja- ja liikmeõiguste teostamise aruannete sisule ning nende esitamise kord ja vormid” lisa 2 vormil „Sihtasutuse tegevuseesmärgid“. Sihtasutuse finantseesmärgid on esitatud finantsplaani tabelis. Koostas: /allkirjastatud digitaalselt/ Eido Tasalain Sihtasutus Jõulumäe Tervisespordikeskus juhatuse liige Lisa: 1) Ülevaade Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus 2018. a tegevustest 2) Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus tegevuseesmärgid 2018-2022 3) Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus finantseesmärgid 2017-2023  Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus andmed 2018. a asutajaõiguste teostamise aruande koostamiseks Lisa 1 Ülevaade Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus 2018. a tegevustest 2018. aasta suuremad soetused ja teostatud tööd: • eelmisel hooajal toodetud ning saepuruga kaetud kunstlumest valmistati 1,4 km pikkune suusarada 13. detsembriks. 2019. aasta alguses pikendati kunstlumest suusarada 2,5 km-ni, kunstlumega kaeti kogu suusastaadion ning 1 laskumisnõlv kelgumäel • kunstlume tootmise trassi pikendati 450 m võrra (tööd alustati 2017. aastal) • soetati uus kunstlume tootmise kahur • punane disc golf’i rada uuendati rahvusvahelistele nõuetele vastavaks • laiendati atraktsioonide valikut tervisespordilinnakus • liikumisradade valgustuse tavalambid asendati LED lampide vastu (alustatud 2017. aastal) • rajati valgustus jalgpalliväljakule, laste mänguväljakule ja kergejõustiku sektoritele • remonditi korvpalliväljaku laudpõrand • kohvikumajas vahetati saali põrand ja välisuks • peamaja välisuks asendati tuult ja külma pidava uksega • peamaja söögisaali ees oleval söögitoal remonditi seinad, paigaldati uus välisuks, vahetati mööbel • viidi läbi remonttööd peamaja olmeruumides, jõusaalis, koridorides • laiendati spordiinventari laenutusruumi • remonditi iga-aastaselt kogu liikuvtehnika • valmistati ette, hooldati ja remonditi vastavalt aastaajale kõik spordi- ja muud rajatised (asfalteeritud liikumisrajal ohtlike kohtade parandus, raja äärest puude langetamine, raja äärte läbi kaevamine, juurikate eemaldamine; palliplatside korrastus jpm) • Jõulumäe Tervisespordikeskuse töötajad (v.a toitlustusteenindus) läbisid 4-päevase EOK spordikorralduse kursuse • viidi läbi tuleohutusalane teoreetiline ning praktiline õppus Jõulumäe Tervisespordikeskuse töötajatele • jpm 2018. a Jõulumäel toimunud suuremad üritused: I rahvusvahelised võistlused, üritused: • rahvusvaheline terviseradade rajameistrite seminar 20.-21.03. • Easter Open sponsored by Latitude 64 disc golf’is (PDGA C-kat) 30.03. • Discland Karikasari disc golf’is (PDGA C-kat) 1. etapp 14.04. 2. etapp 02.06. 3. etapp 21.07. 4. etapp 22.09. • Agility võistlused koeraspordis ja Karikasarja Finaal 05.-06.05. • EJL rahvusvaheline rannajalgpallikohtunike praktiline seminar 18.-20.05. • Baltic Cup 2018 duatlonis 19.05. • Field Target meistrivõistlused „Estonian International Open 2018 Kaidu Jalakas´ Memorial Competition" 01.-03.06. • Rahvusvahelised teenistus- ja patrullkoerte kutsemeisterlikkuse võistlused 11.-14.06. • Ammulaskmise Euroopa Meistrivõistlused metsalaskmises 02.-04.07. • Innova Baltic Tour 2018 Pärnu Open disc golf’is 06.-08.07. • Agility võistlused koeraspordis 11.-12.08. • Globe õpilaste suvelaager – Globe õppeekspeditsioon 13.-16.08. • Hawaii Express Estonian Cup rattamaratoni matkasõit 18.08. • Hawaii Express Estonian Cup rattamaratoni 7. etapp 25.08. • Rahvusvaheline kelgukoerte võistlus Balto Sügiskross 2018 / Baltic Cup 2018 etapp / IFSS World Cup Races 2018 maailmakarika etapp 05.-07.10. • Brain Games lauamängulaager 08.-11.11. II Eesti MV, üleriigilised üritused: • Teatrite 2018. a talvepäevad 28.-29.01. • Surfarite Suusapidu 23.-24.02. • Eesti Terviseradadel ümber maakera 24.02. • Eesti tervisesportlaste talilaager 02.-04.03. • Eesti Seeniorisportlaste MV murdmaasuusatamises ind. distantsid 10.03. • Eesti Seeniorisportlaste MV murdmaasuusatamises teatesõit 10.03. • Eesti noorte meistrivõistlused murdmaasuusatamises 16.03. • Eesti MV murdmaasuusatamises teatesõidud, maraton 17.-18.03. • Eesti MV talvetriatlonis 24.03. • Eesti Lahtised Meistrivõistlused Motovarjuspordis 11.-13.05. • Eesti KV duatlonis 19.05. • Liikumisõpetajate suvekool „Liisu 2018“ 19.-20.06. • Noorjalgratturite „Urumarja 30. velotuur“ 09.-11.07. • EVIKO Suusarulli Jõulumäe etapp Nevene rullsuusamaraton 2018 29.07. • Vibuvõistlus 3D CUP 1. etapp 29.07. • Eesti tervisesportlaste suvelaager 03.-05.08. • Eesti jalgrattaveteranide kokkutulek 04.08. • VI Jõustruktuuride spordimängud: disc golf 09.08. jalgrattakross 10.08. • Eesti Terviserajad – terviseradade võrgustiku koolitus 09.08. • Kehalise kasvatuse õpetajate koolitus „Jõulumäe suvekursus 2018“ 21.-23.08. • Eesti jalgrattaspordi MV teatekrossis 08.09. • Rahvusvaheline hurtade maastikujooksuvõistlus ja Twin Cup-2018 tiitlivõistlus 26.08. • Naiskodukaitsjate üle-eestiline toitlustusvõistlus 22.09. • Spordinädala üritused 23.-30.09. • Eesti murdmaajooksu karikavõistlused 13.10. • Eesti Terviserajad – terviseradade võrgustiku konverents 17.-18.10. • Eesti Akadeemiline Spordiliit spordiseminar 26.-28.10. • Kaitseväe teabepäevad 22.-23.11. • Eesti Orienteerumisliidu üldkogu 24.-25.11. III Pärnumaa MV, maakondlikud üritused: • A2K SK Jõulumäe suusamaraton 2018 21.01. • Häädemeeste valla koolide vastlapäev 13.02. • Pärnumaa 38. talimängud: ind murdmaasuusatamine 23.03. juhtkonnavõistlus 23.03. võistkondlik kurling 24.03. võistkondlik laevagolf 24.03. teatesuusatamine 23.03.  • Pärnumaa MV murdmaasuusatamises V distants 07.02 KL distants ÜS 21.02 V sprint 14.03. • Terviseradade rattasari 2018: 1. etapp 19.04. - Jõulumäe 2. etapp 10.05. - Valgeranna terviserada 3. etapp 21.06. - Vändra terviserada 4. etapp 14.07. - Reiu-Raeküla rada 5. etapp 16.08. - Jõulumäe • Disc golf’i nädalavõistlused läbi aasta • Pärnu maakoolide MV: Kevadkross 08.05. • Discgolfiklubi Hole-in-One paarismäng 14.05. • „Kaitse end ja aita teist“ ohutuslaager 25.05. • Pärnumaa orienteerumisneljapäevakud 31.05. ja 09.08. • Pärnu linna lasteaednike õppepäev 28.08. • Pärnu maakoolide MV: Sügiskross ja pendelteatejooks 27.09. IV Jõulumäe avatud üritused: • Jõulumäe murdmaasuusasari 2018 (18 vanuseklassi) Hawaii Express loosiauhindadele: 1. etapp 24.0 300 m - 6,9 km KL 2. etapp 07.0 300 m - 4,6 km V 3. etapp 21.02. 300 m - 10 km KL ÜS 4. etapp 1.03. 100 m - 1,2 km sprint V 5. etapp 28.03. 300 m - 10 km V ÜS • Jõulumäe Raudmees 2018 talveduatlon 11.02. talvetriatlon 24.03. duatlon 19.05. krosstriatlon 19.08. • Jõulumäe XIII Viimase lume minituur: suusakross, sprint, suusasõit 30.03.-01.04. • Tahkuranna-Jõulumäe Jüriöö teatejooks 20.04. • Väärikate liikumispäev 02.05. • Jõulumäe 19. rattamaraton 25.08. • Jõulumäe sügissprint 2018 rullsuusatamises 29.09. • Sügisrull 2018 – rulluisk, rullsuusk 30.09. • Jõulumäe XXXIV metsajooks ja tervisekäimine 11.11. • Jõulumäe VI meistrivõistlused murdmaasuusatamises 30.03.-01.04. krosstriatlonis 19.08. metsajooksus 11.11. • Spordinädal 23.-30.09. • Jõulude ootuseaja laternamatkad Jõulumäe päkapikurajal 14.-21.12 2018. a korraldasid treeninglaagreid Jõulumäel: • Eesti murdmaasuusatajad • Eesti naiste jalgpallikoondis • Eesti sõudekoondis • motosportlased • rulluisutajad • pikamaajooksjad • kergejõustiklased  • aerutajad • rannavõrkpallurid • rannajalgpallurid • orienteerujad • disc golf´i mängijad • noorte spordiklubid (ujujad, jalgpallurid, murdmaa- ja laskesuusatajad, kergejõustiklased, jalgratturid, orienteerujad, korvpallurid, maadlejad jt) • Läti suusatajad, orienteerujad, disc golf’i mängijad • Soome suusatajad, orienteerujad • Venemaa spordiklubide suusatajad • Rootsi korvpallikoondised • alpinistid (Läti, Leedu, Ukraina) • võitluskunstide harrastajad • lauamängurid • lauljad • muusikud • tantsijad Alaliidud ja üleriiklikud ühendused, kes kasutasid 2018. a Jõulumäe spordirajatisi ja treening- võimalusi: • Eesti Aerutamisföderatsioon • Eesti Amburite Liit • Eesti Discgolfi Liit • Eesti Jalgpalli Liit (jalgpall, rannajalgpall) • Eesti Jalgratturite Liit • Eesti Jäähokiliit • Eesti Kergejõustikuliit • Eesti Korvpalliliit • Eesti Laskesuusatamine Föderatsioon • Eesti Lennuspordi Föderatsioon • Eesti Maadlusliit • Eesti Matkaliit • Eesti Orienteerumisliit • Eesti Rulluisuliit • Eesti Sõudeliit • Eesti Squashiföderatsioon • Eesti Suusaliit • Eesti Triatloni Liit • Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioon • Eesti Võrkpalli Liit • Eesti Vehklemisliit • Eesti Tennise Liit • Eesti Invaspordi Liit • Eesti Jahtklubide Liit • Eesti Kurtide Spordiliit • Eesti Koolispordiliit • Eesti Kepikõnni Liit • Eesti Purjelaualiit • Eesti Wu-Shu Föderatsioon • Eesti Rahvuslik Field Target Assotsiatsioon • Eesti Seeniorispordi- ja spordiveteranide Liit • Eesti Vaimsete Puuetega Inimeste Spordiliit • Eesti Hurtade Liit • Eesti Kelgukoertespordi Liit • Eesti Kennelliit • Eesti Kaitseliit • Eesti Akadeemiline Spordiliit • Eesti Politsei Spordiliit • Politsei- ja Piirivalveamet • Pärnumaa Spordiliit • Pärnu Maakoolide Spordiliit • Läti Korvpalliliit • Rootsi Korvpalliföderatsioon ja paljud teised kultuuri- ja spordiorganisatsioonid  Vabariigi Valitsuse 8. aprilli 2010. a määruse nr 46 „Nõuded riigi osaluse valitsemise ning asutaja- ja liikmeõiguste teostamise aruannete sisule ning nende esitamise kord ja vormid“ lisa 2 SIHTASUTUSE TEGEVUSEESMÄRGID SIHTASUTUS: Sihtasutus Jõulumäe Tervisespordikeskus PÕHIKIRJALINE EESMÄRK 1: Liikumisharrastus-, vabaajaveetmis-, harrastus-, treening-, võistlus- ja koolituskeskuse arendamine ning haldamine, pakkumaks võimalusi loodushariduslikuks tegevuseks, harrastus- ja tippspordiga tegelemiseks ning aktiivse puhkuse veetmiseks looduses TEGEVUSEESMÄRK 1.1: Loodud on tingimused rahvusvaheliste, riigisiseste ja riigi meistrivõistluste ning üleriigiliste ürituste, maakondlike meistrivõistluste ja ürituste ning kohalike ürituste ajakohasel tasemel ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks. Loodud on tingimused s uviste ja talviste treeninglaagrite ja koolituste , seminaride, muude kultuuri- ja spordiürituste nüüdisaegsel tasemel läbiviimiseks. EESMÄRGI ALGTASE SOOVITAV LÕPPTASE SEOS ARENGUKAVAGA Keskuse ekspluatatsioon ning kalendriürituste ettevalmistus, vastuvõtt ning läbiviimine Väljaehitatud olme-, treening-, võistlus- ning vaba aja veetmise t ingimusi kasutatakse rahvusvaheliste ja riigisiseste erinevate eluvaldkondade ürituste läbiviimiseks ajakohastes tingimustes. Keskuse rajatised ning ol m e tingimused on vastavalt aastaajale seatud korda, üritused valmistatakse ette ja viiakse läbi. Keskuse tingimused on loodud võimalikult laia kasutajaskonna vajadusi arvestades võimalikult erinevatele valdkondadele . Keskus on tunnustatud ja edukas korraldus - ning koostööpartner. Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus strateegilises arengukavas 2012-2020 püstitatud eesmärkide täitmine Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus nõukogu poolt kinnitatud äriplaani ja aastate 2020-2023+ investeeringute kava eesmärkide täitmine TULEMUSINDIKAATOR 201 8 201 9 20 20 202 1 202 2 Eesmärk Tulemus Eesmärk Eesmärk Eesmärk Eesmärk 1. 1 .1 Spordivaldkonna erinevate r iigisise ste või rahvusvahelis t e kalendri ürituse korraldamiseks ajakohaste tingimuste loomine ( erinevate valdkondade arv) 20 3 0 20 20 20 20 1.1.2 Koostöö laiendamine erinevate spordiorganisatsioonide ning –klubidega, ülikoolide jt haridusasutustega, teiste keskuste ja terviseradadega ühisürituste korraldamise, kogemuste jagamise ning uute sihtgruppide leidmise eesmärgil (koostööpartnerite arv) 20 22 2 0 2 0 20 20 TEGEVUSEESMÄRK 1.2 : Liikumisradade arendamine, hooldus, ekspluatatsioon EESMÄRGI ALGTASE SOOVITAV LÕPPTASE SEOS ARENGUKAVAGA Püsitähistusega liikumisradade (matka-, jooksu-, maastikuratta-, orienteerumise ja asfaltkattega liikumisrajad) hooajaks ettevalmistus, korrashoid, hooldamine. Püsitähistusega liikumisrajad on erineva pikkuse ja raskusastmega vabas õhus liikumiseks ettevalmistatud ja hooldatud metsa rajad , mida kasutatakse kas jalutamiseks, jooksmiseks või maastikurattaga sõitmiseks omaalgatusliku või organiseeritud tegevusena. Looduses liikumine pakub treeningprotsessis emotsionaalset ning füüsilist vaheldust. Valgustatud asfaltkattega liikumisrajad võimaldavad korraldada rahvusvahelisi ja riigisiseseid tiitlivõistlusi erinevatel spordialadel (rulluisutamine, rullsuusatamine, jalgratas , rula ja invaspordi alad), loob võimalused omaalgatuslikuks sportlikuks tegevuseks. Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus strateegilises arengukavas 2012-2020 püstitatud eesmärkide täitmine Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus nõukogu poolt kinnitatud äriplaani ja aastate 2020-2023+ investeeringute kava eesmärkide täitmine TULEMUSINDIKAATOR 201 8 201 9 20 20 202 1 202 2 Eesmärk Tulemus Eesmärk Eesmärk Eesmärk Eesmärk 1. 2 .1 A sfaltkattega liikumisrada on kasutuskorras ja hooldatud 7 kuud aastas omaalgatuslikuks ja organiseeritud sportlikuks tegevuseks (kuude arv) 7 7 7 7 7 7 1.2 .2 Korraldada igal aastal vähemalt x erineva spordialaliidu , spordiorganisatsiooni jt eluvaldkondade üritust asfaltrajal (erinevate ürituste arv) 3 8 3 3 4 4 1.2. 3 Püsitähistusega matkaradade ettevalmistus, korrashoid, hooldamine - korrastada püsitähistusega 5, 10, 15 ja 25 km matkarajad, 5 ja 10 km matkaraja algus planeerida ümber, renoveerida tähistus, tegevusi kajastavad ja suunavad infoviidastikud, koostada uued matkaradade kaardid; renoveerida 2 km Päkapikurada ja rajapunktid, teha ettevalmistustööd organiseeritud ja omaalgatuslikeks matkadeks säilitada tase tase säilitatud, rajatähistust uuendatud säilitada tase säilitada tase säilitada tase uuendada rajatähistust TEGEVUSEESMÄRK 1.3 : Kunstlume abil tagada suusatamiseks stabiilsed tingimused kogu hooajaks. Kunstlume tootmise süsteemi arendamine, väljaehitamine koos lumekahurite ja tehnika soetamisega , hooaja ks ett evalmistus kunstlume tootmiseks ja kunstlumekattega suusaradade ettevalmistuseks ja hooldamiseks . EESMÄRGI ALGTASE SOOVITAV LÕPPTASE SEOS ARENGUKAVAGA Hooajaks ettevalmistus kunstlume tootmiseks Kunstlume abil tagada suusatamiseks stabiilsed tingimused kogu hooajaks. Kuna Eesti ja eriti Pärnumaa talved on väga heitlikud, on talvehooajal üks paljudest töödest elanikkonnale liikumisharrastuse suurendamiseks tingimuste loomine: suusahooaja ettevalmistus ja tegevuste läbiviimine ning võimaluste loomine suusatamiseks kunstlumekattega suusarajal ning kelgutamiseks kunstlumega kaetud kelgunõlval. Kunstlume tootmise süsteemi arendamise, väljaehitamise, lumekahurite ja tehnika soetamisega on loodud tingimused lumetootmiseks otse suusarajale, mis on majanduslikult soodsam ja kiirendab oluliselt suusaradade ettevalmistust treeninguteks ning riigisisesteks ja rahvusvahelisteks võistlusteks. Suusarajad ja kelgumägi on hooajal õhtuti valgustatud, elanikkonnale on see tasuta. Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus strateegilises arengukavas 2012-2020 püstitatud eesmärkide täitmine Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus nõukogu poolt kinnitatud äriplaani ja aastate 2020-2023+ investeeringute kava eesmärkide täitmine TULEMUSINDIKAATOR 201 8 201 9 20 20 202 1 202 2 Eesmärk Tulemus Eesmärk Eesmärk Eesmärk Eesmärk 1. 3 .1 I gal hooajal vähemalt kaks tiitlivõistlust (tiitlivõistluste arv) 2 4 2 2 2 2 1.3 .2 I gal aastal vähemalt x arvu alaliidu , spordiorganisatsiooni treeninglaagri korraldamine ( alaliitude arv) 10 17 10 10 10 10 1.3.3 Igal aastal vähemalt 3…3,75 km kunstlumekattega suusaraja koos staadioniga ettevalmistus 3,75 km + staadion 3 km + staadion + kelgunõlv 3,75 km + staadion 3,75 km + staadion 3,75 km + staadion 3,75 km + staadion 1.3.4 Järgmiseks hooajaks kunstlume tootmine, saepuruga katmine, üle suve hoidmine 1,0 km kunstlumekogus järgmiseks hooajaks ettevalmistatud, kaetud hooajani saepuruga 1,0 km 1,0 km 1, 0 km 1, 0 km TEGEVUSEESMÄRK 1.4 : Staadioni arendamine EESMÄRGI ALGTASE SOOVITAV LÕPPTASE SEOS ARENGUKAVAGA Staadioni ettevalmistus aastaringseks kasutamiseks nii omaalgatuslikuks kui ka organiseeritud tegevuseks S taadion vastab rahvusvahelistele nõuetele erinevatel spordialadel sh murdmaasuusatamine. Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus strateegilises arengukavas 2012 - 2020 püstitatud eesmärkide täitmine Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus nõukogu poolt kinnitatud äriplaani ja aastate 2020-2023+ investeeringute kava eesmärkide täitmine TULEMUSINDIKAATOR 201 8 201 9 20 20 202 1 202 2 Eesmärk Tulemus Eesmärk Eesmärk Eesmärk Eesmärk 1.4 .1 Vastavus rahvusvahelistele nõuete säilitada tase, vastavus nõuetele tase säilitatud säilitada tase, vastavus nõuetele säilitada tase, vastavus nõuetele säilitada olemasolev tas e, täiustada säilitada olemasolev tas e, täiustada 1.4.2 Staadioni ja liikumisradade valgustuse täiustamine jätkata valgustuse täiustamist, kontrollida valmisolekut hooajaks teostatud – välja ehitatud täiendav valgustus erinevatel Jõulumäe liikumisradadel, hooaja eelne välivalgustuse kontroll teostatud säilitada tase, kontrollida valmisolekut hooajaks säilitada tase, kontrollida valmisolekut hooajaks säilitada tase, kontrollida valmisolekut hooajaks säilitada tase, kontrollida valmisolekut hooajaks, vajadusel vahetada valgusteid TEGEVUSEESMÄRK 1.5 : Rahvusvahelistele nõuetele vastavate suusatamise võistlus- ja treeningradade ehitus ning tähistamine ning teiste talialade arendamine EESMÄRGI ALGTASE SOOVITAV LÕPPTASE SEOS ARENGUKAVAGA Suusatamise võistlus- ja treeningradade ettevalmistus ja hooldamine hooajal , teiste talispordialade ettevalmistus ja hooldamine hooajal Luua ajakohased võistlus- ja treeningtingimused suusatamise tiitlivõistluste korraldamiseks . Jätkata rahvusvahelistele nõuetele vastavate suusatamise ja teiste talialade võistlus- ja treeningradade ning treeningpaikade ehitust , tähistamist ning hooldust . Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus strateegilises arengukavas 2012-2020 püstitatud eesmärkide täitmine Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus nõukogu poolt kinnitatud äriplaani ja aastate 2020-2023+ investeeringute kava eesmärkide täitmine TULEMUSINDIKAATOR 201 8 201 9 20 20 202 1 202 2 Eesmärk Tulemus Eesmärk Eesmärk Eesmärk Eesmärk 1. 5 .1 Taotleda FIS litsents suusatamise sprindiradadele ja distantsiradade passistamine säilitada tase tase säilitatud , parandatud probleemseid kohti suusaradadel uuendada sertifikaat säilitada tase säilitada tase säilitada tase TEGEVUSEESMÄRK 1. 6 : Uute spordialade kaasamine – rannajalgpalli- ja rannavõrkpalliväljakute rajamine, d isc golf ’ i radade rekonstrueerimine , laste ja noorte õuetegevuste laiendamine EESMÄRGI ALGTASE SOOVITAV LÕPPTASE SEOS ARENGUKAVAGA Rannajalgpalli- ja rannavõrkpalliväljaku, d isc golf ’ i radade hooajaks ettevalmistus, hooldamine . Tervisespordilinnaku ja laste mänguväljaku atraktsioonide pargi laiendamine . Uute spordialade kasutusele võtmine - rannajalgpalli ja k ahe ranna-võrkpalliväljakuga, kolme d isc golf ’ i rajaga muutub keskus veelgi atraktiivsemaks . Loodud lisavõimalused värskes õhus sportimiseks ning keskuse välitreeningtingimuste atraktiivsemaks muutmiseks. Laste õuetegevuste laiendamine. Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus strateegilises arengukavas 2012-2020 püstitatud eesmärkide täitmine Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus nõukogu poolt kinnitatud äriplaani ja aastate 2020-2023+ investeeringute kava eesmärkide täitmine TULEMUSINDIKAATOR 201 8 201 9 20 20 202 1 202 2 Eesmärk Tulemus Eesmärk Eesmärk Eesmärk Eesmärk 1.6.1 R annajalgpalli- ja rannavõrkpalliväljaku d on ajakohaselt hooldatud ja kasutuses omaalgatuslikuks ja organiseeritud sportlikuks tegevuseks 7 kuud aastas 7 kuud; säilitada tase, uuendada, piirid, inventar 7 kuud; tase säilitatud , piirid ja inventar uuendatud 7 kuud; säilitada tase 7 kuud; säilitada tase 7 kuud; säilitada tase 7 kuud; säilitada tase , uuendada inventari, väljakut, piire 1.6.2 Korraldada igal aastal vähemalt 2 üritust rannajalgpalli- ja rannavõrkpalliväljakutel 2 7 2 2 2 2 1.6.3 Disc golf ’ i rajad on ajakohaselt hooldatud ja kasutuses o maalgatuslikuks ja organiseeritud sportlikuks tegevuseks 12 kuud aastas 12 kuud; säilitada tase 12 kuud; tase säilitatud, r ajad hooldatud, täiustatud 12 kuud; säilitada tase 12 kuud; säilitada tase 12 kuud; säilitada tase 12 kuud; säilitada tase 1.6.4 Renoveerida disc golf ’ i rajad, laiendada olemasolevaid tingimusi 3 rada; säilitada tase 27-korviga „kollasel“ ja 9-korviga „sinisel“ rajal, renoveerida 18-korviga „ punane “ rada rahvusvahelisele AA tasemele 3 rada; t ase säilitatud; „punane“ rada renoveeritud rahvusvahelisele AA tasemele 3 rada; säilitada tase , renoveerida „ kollane“ rada rahvusvahelisele A A A tasemele 3 rada; säilitada tase 3 rada; säilitada tase 3 rada; säilitada tase 1.6.5 Korraldada igal aastal disc golf ’ i radadel talviseid ja suviseid kohalikke, riigisiseseid ja rahvusvahelisi võistlusi 15 21 15 15 15 15 1.6.6 Luua lisavõimalusi värskes õhus sportimiseks ning keskuse väli-treeningtingimuste atraktiivsemaks muutmiseks tervisespordilinnaku ning välitrenažööride pargi rajamisega säilitada tase, 2. etapp 2 . etapi tööd teostatud säilitada tase säilitada tase säilitada tase säilitada tase , vajadusel uuendada inventari, harjutuspaiku 1.6.7 Väikelaste õuetegevuste laiendamine ning arendavate tegevuste pakkumine laste mängu- ja liikumisväljaku rajamisega säilitada tase, 2. etapp 2 . etapi tööd teostatud säilitada tase säilitada tase säilitada tase säilitada tase , vajadusel uuendada inventari, harjutuspaiku TEGEVUSEESMÄRK 1.7 : Suviste spordirajatiste ehitus- ja renoveerimistööd EESMÄRGI ALGTASE SOOVITAV LÕPPTASE SEOS ARENGUKAVAGA A mortise erunud suvis ed spordirajatise d vajavad renoveerimist Viia suvised spordirajatised vastavusse kehtivate võistlusmäärustega nii omaalgatuslikuks kui ka organiseeritud sportlikuks tegevuseks Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus strateegilises arengukavas 2012-2020 püstitatud eesmärkide täitmine Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus nõukogu poolt kinnitatud äriplaani ja aastate 2020-2023+ investeeringute kava eesmärkide täitmine TULEMUSINDIKAATOR 201 8 201 9 20 20 202 1 202 2 Eesmärk Tulemus Eesmärk Eesmärk Eesmärk Eesmärk 1. 7 .1 Puitkattega korvpalliväljak on ajakohaselt hooldatud ja kasutuses omaalgatuslikuks ja organiseeritud sportlikuks tegevuseks säilitada tase tase säilitatud tõsta taset säilitada tase säilitada tase säilitada tase 1.7 .2 Kergejõustikusektor id on ajakohaselt hooldatud ja kasutuses omaalgatuslikuks ja organiseeritud sportlikuks tegevuseks , inventari soetus säilitada tase tase säilitatud säilitada tase säilitada tase uuendada tähistust, vajadusel parandada rajakatet säilitada tase 1.7 .3 Pallimängude väljaku d on ajakohaselt hooldatud ja kasutuses omaalgatuslikuks ja organiseeritud sportlikuks tegevuseks jätkata palliväljakute renoveerimisega renoveerimine tegemata (vahendite puudus) säilitada olemasolev tase säilitada olemasolev tase säilitada olemasolev tase väljakud renoveerida vastavalt äriplaanile 1.7 .4 Asfaltkattega liikumisra jad on ajakohaselt hooldatud ja kasutuses omaalgatuslikuks ja organiseeritud sportlikuks tegevuseks , vajadusel ülekate (asfalteerimine) korrastada, jätkata võimaluste otsimist parandustöödeks tööd kavandatud 2019. a teostada 3 m laiuse asfaltkattega liikumisraja ülekate säilitada tase säilitada tase säilitada tase 1.7 .5 Rannajalgpalli-rannavõrkpalliväljaku piirdeaia renoveerimine säilitada tase tase säilitatud säilitada tase säilitada tase säilitada tase säilitada tase 1.7 .6 Juurdepääsutee rajamine jalgpalliväljakule, heakorratööd; jalgpalliväljaku piirdeaia rekonstrueerimine säilitada tase taset tõstetud, rajatud tee, ehitatud valgustus, kastmissüsteem, pikendatud piirdeaeda säilitada tase säilitada tase säilitada tase säilitada tase 1.7 .7 Renoveerida peastaadioni välivalgustus koos toiteliiniga jätkata töödega v astavalt eelarve võimalustele tase säilitatud, tööd teostatud vastavalt eelarve võimalustele jätkata töödega v astavalt eelarve võimalustele s äilitada tase säilitada tase säilitada tase 1.7 .8 Renoveerida amortiseerunud piirdeaiad kogu keskuse territooriumil jätkata töödega tööd teostatud vastavalt eelarve võimalustele jätkata töödega säilitada tase säilitada tase , vajadusel renoveerida säilitada tase 1.7 .9 Laululava renoveerimine jätkata töödega vastavalt eelarve võimalustele teostamata eelarvevahendite puudumise tõttu s äilitada olemasolev tase leida vahendid renoveerimiseks , alustada renoveerimisega lõpetada renoveerimine säilitada tase TE GEVUSEESMÄRK 1. 8 : J õulumäe Tervisepordikeskuse arendustegevuse planeerimine ja elluviimine EESMÄRGI ALGTASE SOOVITAV LÕPPTASE SEOS ARENGUKAVAGA Tervisespordikeskuse arendustegevuse planeerimine, keskuse väljaehitamine, renoveerimine, hooajaks ettevalmistus Jõulumäe Tervisespordikeskuse arenduse ja väljaehitamise äriplaani koostamine keskuse kompleksseks arendamiseks . Koostatud on arengu- või äriplaan ning investeeringute kavad, kus planeeritud tegevusi viiakse ellu vastavalt ajaplaanile, r enoveeri takse ja ehitatakse t äiendavalt juurde spordi - ja teis i rajatisi keskuse teenuste kvaliteedi tagamiseks ning kasutajatele paremate tingimuste pakkumiseks. Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus strateegilises arengukavas 2012-2020 püstitatud eesmärkide täitmine Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus nõukogu poolt kinnitatud äriplaani ja aastate 2020-2023+ investeeringute kava eesmärkide täitmine TULEMUSINDIKAATOR 201 8 201 9 20 20 202 1 202 2 Eesmärk Tulemus Eesmärk Eesmärk Eesmärk Eesmärk 1.8.1 Äriplaani koostamine ja täitmine vastavalt finantseerimisele - alustatud äriplaani koostamist kinnitada äriplaan sihtasutuse nõukogu poolt; valmistada ette äriplaani investeeringute plaan kinnitada äriplaani investeeringute plaan aastate lõikes; alustada äriplaani tegevuste elluviimist jätkata äriplaani tegevuste elluviimist jätkata äriplaani tegevuste elluviimist 1.8.2 Investeeringute kava 2019-2023+ koostamine ja täitmine vastavalt finantseerimisele - alustatud investeeringute kava koostamist kinnitada investeeringute kava sihtasutuse nõukogu poolt; alustada investeeringute plaani täitmist jätkata investeeringute kava tegevuste elluviimist jätkata investeeringute kava tegevuste elluviimist jätkata investeeringute kava tegevuste elluviimist 1.8.3 Ehitada uusi kämpingumaju 2 tööd te os tamata vahendite puudumisel - - - väikemajade ehituse alustamine vastavalt äriplaanile 1.8.4 Ehitada matkajatele kööginurk 1 tööd te os tamata vahendite puudumisel - - - - 1.8.5 Renoveerida väli-WC säilitada tase tase säilitatud, katkine inventar uuendatud s äilitada olemasolev tase säilitada olemasolev tase säilitada olemasolev tase säilitada olemasolev tase 1.8.6 Rekonstrueerida reoveepuhasti säilitada tase täiustatud, olemasolev tase säilitatud jätkata täiustamist vastavalt eelarve võimalustele säilitada olemasolev tase säilitada olemasolev tase renoveerida kogu reoveepuhasti 1.8.7 Peamaja jõusaali laienduse ehitus ja jõusaali amortiseerunud sisustuse väljavahetus säilitada tase tase säilitatud; osaliselt uuendatud inventari säilitada tase säilitada tase säilitada tase; vajadusel amortiseerunud sisustuse väljavahetus säilitada tase ; vajadusel amortiseerunud sisustuse väljavahetus 1.8.8 S isetreeningtingimuste loomine erinevate kultuuri- ja spordialadega tegelemiseks multifunktsionaalse spordimaja ja jäähalli rajamisega Lähteülesande ning eskiisprojekti koostamine, rahastusvahendite otsimine alusatud äriplaani koostamist vastavalt äriplaanile vastavalt äriplaanile vastavalt äriplaanile vastavalt äriplaanile 1.8.9 Peamaja olemasoleva söögisaali ja köögiploki laiendus, sisustus alustada juurdeehituse ettevalmistustöödega eskiis koostatud; tegevus lülita t ud äriplaani kavva vastavalt äriplaanile vastavalt äriplaanile vastavalt äriplaanile vastavalt äriplaanile 1.8.10 Peamaja küttesüsteemide rekonstrueerimine, uuendus, päikesepatareid - tegevus lülita t ud äriplaani kavva vastavalt äriplaanile vastavalt äriplaanile vastavalt äriplaanile vastavalt äriplaanile 1.8.11 Siseteede korrashoid, parklad säilitada tase tase säilitatud ; korrastatud vastavalt eelarve võimalustele säilitada olemasolev tase ; renoveerida peasissesõit ja viia kraaviäärne parkla mustkatte alla säilitada olemasolev tase säilitada olemasolev tase säilitada tase ; viia lõpule siseteede võrgustiku asfalteerimine 1.8.12 Autokaravanide parkla elektrikilpide ja toiteliini renoveerimine säilitada tase tase säilitatud , täiendatud säilitada tase , viia läbi igaaastane kontroll säilitada tase, viia läbi igaaastane kontroll säilitada tase, viia läbi igaaastane kontroll säilitada tase, viia läbi igaaastane kontroll 1.8.13 Videovalvesüsteemide ja ATS täiustamine, laiendus säilitada tase tase säilitatud, täiustatud säilitada tase säilitada tase, vajadusel täiustada säilitada tase, vajadusel täiustada säilitada tase, vajadusel täiustada 1.8.14 WiFi leviala laiendamine keskuses ja territooriumil säilitada tase tase säilitatud, laiendatud säilitada tase säilitada tase , vajadusel täiendada säilitada tase , vajadusel täiendada säilitada tase , vajadusel täiendada TEGEVUSEESMÄRK 1.9 : Sihtasutuse vara haldamine ja säilitamine EESMÄRGI ALGTASE SOOVITAV LÕPPTASE SEOS ARENGUKAVAGA Keskuses iga-aastase remondi läbiviimine oma töötajatega Remondi läbiviimisega on tagatud keskuse vara hoidmine, säilitamine, haldamine Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus strateegilises arengukavas 2012-2020 püstitatud eesmärkide täitmine Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus nõukogu poolt kinnitatud äriplaani ja aastate 2020-2023+ investeeringute kava eesmärkide täitmine TULEMUSINDIKAATOR 201 8 201 9 20 20 202 1 202 2 Eesmärk Tulemus Eesmärk Eesmärk Eesmärk Eesmärk 1.9 .1 Iga-aastane remonttööde teostamine teostada teostatud teostada teostada teostada teostada TEGEVUSEESMÄRK 1.10 : Võistlus määrustega püstitatud nõuetekohaste tingimuste ettevalmistus, hooldamine, rahvusvaheliste võistluste korraldamiseks ja omaalgatuslikuks sportlikuks kasutuseks tingimuste loomine EESMÄRGI ALGTASE SOOVITAV LÕPPTASE SEOS ARENGUKAVAGA Täita rahvusvaheliste v õistluste korraldamiseks nõuded. Soetada rahvusvaheliste ja riigisiseste võistluste läbiviimiseks kaasajanõuetele vastav inventar. Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus strateegilises arengukavas 2012-2020 püstitatud eesmärkide täitmine Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus nõukogu poolt kinnitatud äriplaani ja aastate 2020-2023+ investeeringute kava eesmärkide täitmine TULEMUSINDIKAATOR 201 8 201 9 20 20 202 1 202 2 Eesmärk Tulemus Eesmärk Eesmärk Eesmärk Eesmärk 1.10.1 Kunstlumetootmise lumekahuri v äljavahetus 1 teostatud - - 1 - 1.10.2 Rajahooldusmasina (rajatraktor) soetus /väljavahetus - - - - PB 400 väljavahetus - 1.10.3 Spordivõistluste ajavõtusüsteemi soetus ja ajakohastamine täiendada täiendatud vastavalt eelarve võimalustele vajadusel täiendada säilitada tase säilitada tase säilitada tase Põhjused eesmärkide saavutamata jäämise kohta 201 8 . aastaks kav andatud tulemused saavutati (osa p laneeritud renoveerimistöid lükkus edasi vahendite puudumise tõttu) , palju tehti lisaks omavahendite ga ja oma töötajate poolt. Üldine hinnang eesmärkide saavutamise kohta 201 8 . aastaks põhikirjalisest eesmärgist lähtuvalt seat ud tegevuseesmärgid suudeti 201 8 . aastal täita edukalt. Märkused Lähiaastatel leida võimalused amortiseerunud spordirajatiste renoveerimise lõpetamiseks ning investeeringu tegevuste elluviimiseks. Koostas: Enn Ta salain , Sihtasutus Jõulumäe Tervisespordikeskus haldus- ja arendusjuht mai 201 9