Kiri

I Sissejuhatus SA Narva Muuseum põhikirjalised eesmärgid on: 1. Narva linna ja piirkonna ajaloo ning arhitektuuri-, kultuuri- ja looduspärandi tutvustamine ja populariseerimine ning seeläbi Eesti ajaloo tundmise kasvatamine; 2. Narva linnuse ja bastionide säilimise ja arendamise tagamine; 3. Narva linna ja piirkonna konkurentsivõime tugevdamine. II Põhieesmärgid 2018. aastaks ja nende täitmine: 1. Uue püsiekspositsiooni koostamine linnusesse „Piirikindluse avastuskeskuse avamise“ projekti raames. Täitmine: plaanitust tegevustest 90%. Käib töö ekspositsiooni füüsilise lahenduste kallal. Ekspositsiooniks vajalikke esemete hangete koostamine alustatud. 2. Narva kindluse väljaarendamine. Täitmine: a) Konvendihoone idatiiva rekonstrueerimise tööd ja püsinäituse projekteerimise tööd on graafikus, projekti tegevused viiakse ellu vastavalt projekti tegevuskavale-100%; b) projekti “Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri- ja turismiobjekti arendamine. II etapp” taotlus kiideti heaks Euroopa Komisjoni poolt detsembris. Põhiprojekt oli koostatud detsembriks 2018 vastavalt graafikule. 3. Muuseumi omatulude tõstmine läbi teenuste tugevdamise ning turunduse parandamise, mis aitab kaasa piirkonna konkurentsivõime kasvule. Täitmine: a) uus visuaalne identiteet on välja töötatud ja vastu võetud ning seda kasutatakse igapäevaturunduses ja reklaamis. Leping on sõlmitud Narva Muuseumi uue kodulehe koostajaga, kes kasutab kodulehe juures uut CVI-d. Sotsiaalmeedias jätkub aktiivne Instagrami ja Facebooki kasutamine. Meedia kajastab koostöös Narva Muuseumiga olulisemaid sündmusi ja näitusi; b) omatulud on tõusnud. III Meetmed põhieesmärkide täitmiseks: 1. Arendustegevused Eesmärk: kultuuripärandi tutvustamine erinevates vormides ning selle läbi pärandist osasaajate ja muuseumide külastajate arvukuse suurendamine. Täitmine: 1.1. Külastajate arv- 85132 ( on tõusnud 12%) 1.2. Näitused: kokku toimus aasta jooksul 38 erinevat näitust. 1.3. Arendus- ja uurimistöö (konverentsid ja publikatsioonid): 24.-25.09.2018 korraldati Eesti Muuseumide Festival “Lähiajalugu ja muuseum”; 25.09.2018 korraldati Narva Muuseumi ajalookonverents “Murrangud” ja esitleti Narva Muuseumi Toimetised nr. 19 2018 köidet.  Lisaks osalesid Narva Muuseumi teadustöötajad erinevatel konverentsidel nii Eestis kui väljaspool, avaldasid teadusartikleid ning osalesid näituste (sh uue püsinäituse) ettevalmistustöödes. Jätkus ka folklooriansambel Suprjadki aktiivne kontserttegevus. 2. Investeeringud ja remonttööd Eesmärk: NMi objektide konserveerimis- ja korrastustööde kavapõhine rakendamine nii külastus- ja töökeskkonna ohutuse kui ka mitmekülgsema kasutamise tagamiseks. 2.1. Investeeringud 1. projekti “Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri- ja turismiobjekti arendamine. II etapp” raames Läänehoovi põhiprojekti dokumentatsiooni koostamine – 66 625.08 eurot; 2. Muinsuskaitse Ameti toetusel Läänehoovi uuringud ( - 11 520.48 eurot; 3. projekti „Piirikindluse avastuskeskuse avamine“ raames tehtud investeeringud (linnuse rekonstrueerimistööd, püsinäituse projekteerimine, arheoloogilised uuringud jne) - 1 532 492 eurot 2.2 Remonttööd 1. 04.-05.2018. Kivisaali, suurtükitorni, suvekohviku kivikatuse parandustööd 2. 04.-12.2018. nõlvaklindi koristus- ja hooldustööd 3. 05.2018. Narva Linnuse piksekaitse parandus, mõõtmiste kontroll 4. 09.2018. Narva Linnuse Põhjaõue ahjukatuse parandus, sepikoja varikatuse parandus 5. 10.2018. Kivisaali põhjafassadi restaureerimine 6. 12.2018. Kivisaali ja Kunstigalerii ATS renoveerimistööd 3. Kogud Eesmärk: Sihtasutuse kasutusse antud kultuuriväärtuslike kogude inventeerimine ja üldsusele kättesaadavaks tegemine. Täitmine:  konserveeritud ja puhastatud museaale – 30;  I etapis kirjeldatud 4867 museaali – plaanitust 80,9% (üldse kokku 53131 e 63,6 % koguarvust);  skaneeritud museaale 3915 – plaanitust 37,9% ( üldse kokku 39514 e 47,3% koguarvust). 4. Personal Eesmärk: Sihtasutuse igapäevase toimimise ja arendustegevuste tagamine kompetentse ja motiveeritud personaliga. Täitmine: muuseumi ametikohtade palgad on tõusnud keskmiselt 9% (01.01.2018 — 548490 eurot, 01.01.2019 — 721940). Palgatõus on suuresti tingitud nii miinimupalkade tõusust (19 in.) kui Kultuuriministeeriumi tegevustoetusest tuleneva kultuuritöötajate miinimumpalga tõusuga 1300 euroni. Palgatõusu eesmärk on täidetud 109%. Kokkuvõtteks 2018. aasta suurimaks kordaminekuks on kaheldamatult muuseumi omatulude suur tõus, mis võimaldas tulla välja aasta alguse keerulisest finantsseisust. Narva Muuseumi omatulud sõltuvad turismindussektori üldisest olukorrast. Iseäranis oluline on vene turistide osakaal. Lisaks on turismindus hooajaline, mis tähendab seda, et piletitulud on suuremad suvehooajal ja aastavahetusel. Muudel perioodidel on külastatavus oluliselt madalam. Väga suurt mõju avaldavad muuseumi külastatavusele regioonis toimuvad suurüritused. Suurima mõjuga 2018. aastal oli kaheldamatult Tartu Uue Teatri „Kremli ööbikute“ etendused augustis, mis tõid piirkonda üle 20.000 inimese, kellest jõudis muuseumi teenuseid tarbima hinnanguliselt 12,5% (põhineb Piletilevi kaudu müüdud Kreenholmi ekskursiooni piletite müügistatistikal ja etenduste perioodil kasvanud muuseumi külastuse üldisel hinnangul). Oluliseks tegevuseks oli 2016. aastal EASilt positiivse hinnangu saanud projekti “Piirikindluse avastuskeskuse avamine” jätkumine läbi terve aasta. 2018. aastal alustati rekonstrueerimistöödega (ehitushange viidi läbi 2017. aasta lõpus), sai valmis püsiekspositsiooni tööprojekt ning alustati asjade ja teenuste ostmisega (detsembris avaldati püsiekspositsiooni eritellimusmööbli hange). Lisaks viidi kevadel läbi arheoloogilised kaevamised Põhjaõues ja läänehoovis. Projekti eesmärgiks on muuta uuenenud kontseptsiooniga avastuskeskuse meetodil tegutsev Narva linnus Läänemere ümbruse linnuste hulgas ainulaadseks külastusobjektiks, kasvatada linnuse külastatavus 2020. aastaks kahekordseks ning anda seeläbi tugev impulss Ida-Eesti kui turismisihtkoha maine kasvule. Projekti tulemusena avatakse külastajatele 2019. aasta juulis terve linnus, valmib uus linnust tutvustav püsinäitus, erivajadustega/liikumispuudega inimestele on tagatud ligipääs vähemalt 50 protsendile linnuse ruumidele, luuakse uued töökohad, sh 16 töökohta muuseumis. Piirikindluse avastuskeskuse avamise projekt sai Euroopa Regionaalarengu Fondist 3 543 774,47 eurot, omafinantseering on 625 371,97 eurot. Lisafinantseeringu taotlus rekonstrueerimistööde katmiseks riigieelarvest summas 619 337 eurot rahuldati ning see eraldatakse aastal 2019. Projekti elluviimine algas 1. juulil 2016 ning kestab 30. juunini 2019. “Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri- ja turismiobjekti arendamine. II etapp” projekti, mille eesmärgiks on Läänehoovi korrastamine, Kristervalli bastioni restaureerimine ja sinna ekspositsiooni tegemine, põhitaotlus esitati 2017. aasta sügisel Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi. Projekti põhitaotlus sai Eesti- Vene programmi positiivse hinnangu ning detsembris 2018 kiideti heaks ka Euroopa Komisjoni poolt. Hetkel ootame, et vene partner (Muuseumiagentuur, Peterburi) saab valmis oma projekteerimisdokumentatsiooniga. Projekti elluviimine on planeeritud 2019.-2021. aastasse. Projekti eelarve tervikuna on 3 993 499,99 eurot, millest SA Narva Muuseumi osa on 2 988 565,44 eurot (2 493 061,29 eurot toetus ja 495 504,15 eurot riiklik kaasfinantseering). Olulised olid finantsarvestuse osas ettevalmistused Riigikassaga ühinemiseks ja arvelduskrediidi võtmiseks, millega seoses vaadati põhjalikult läbi ning korrastati muuseumi raamatupidamist. Kultuuriministeeriumi siseaudit hindas nõukogu nõusolekul muuseumis 2017. aastal sisekontrollisüsteemi toimimist sh riigieelarveliste vahendite kasutamise eesmärgipärasust. Audiitorite arvamus oli, et „eraldatud riigieelarvelised vahendid on kasutatud olulises osas sihipäraselt, sihtasutuse tegevus vajab mõningast täiendamist“. Tänaseks on kõik tuvastatud puudused kõrvaldatud. Kokkuvõttes oli 2018. aasta oluline mitme suuna kinnistamiseks järgnevaks aastaks. Nii kulmineeruvad projekti “Piirikindluse avastuskeskuse avamise” raames ehitustööd 2019. aastal ning samuti jätkub töö projektiga “Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri- ja turismiobjekti arendamine. II etapp”. Suurprojektide kõrval jätkub kogu muuseumitaristu järkjärguline väljaarendamine, Kunstigalerii arendamine võimalikult isefinantseeruvaks ning asutuse töötajaskonna professionaalsuse motiveerimine ja töötingimuste parendamine. Sihtasutus jätkab arengukavas püstitatud eesmärkide elluviimist.  Vabariigi Valitsuse 8. aprilli 2010. a määruse nr 46 „Nõuded riigi osaluse valitsemise ning asutaja- ja liikmeõiguste teostamise aruannete sisule ning nende esitamise kord ja vormid“ lisa 2 SIHTASUTUSE TEGEVUSEESMÄRGID SIHTASUTUS: SA Narva Muuseum Põhikirjaline eesmärk, milleks sihtasutus on loodud. Kui põhikirjaline eesmärk hõlmab endas mitut osa, soovitame eesmärgi jagada mitmeks eesmärgiks PÕHIKIRJALINE EESMÄRK 1: Narva linna ja piirkonna ajaloo ning arhitektuuri-, kultuuri- ja looduspärandi tutvustamine ja populariseerimine ning seeläbi Eesti ajaloo tundmise kasvatamine. Teadus- ja fonditöö arendamine (Püsiekspositsiooni uuendamine ja atraktiivsuse tõstmine täiendavate moodulite loomisega, näituste kvaliteetsemaks ja külastatavamaks muutmise eesmärgil omanäituste põhimõtete uuendamine ja selle alusel järgmiste aastate näituste planeerimine, museaalide sisestamine ja TEGEVUSEESMÄRK 1.1: kirjeldamine MUISis, kogumispoliitika ülevatamine ja uuendamine) EESMÄRGI ALGTASE (31.12.2015) SOOVITAV LÕPPTASE SEOS ARENGUKAVAGA - Olemas visioon püsiekspositsiooni osas, mis on sõnastatud -Narva linnuses on avatud uus kaasaaegne ja interaktiivne SA Narva Muuseum arengukava 2016-2020, arengukavas, selged laiema restprojekti ajalised raamistikud ja püsiekspositsioon (2018-2019) 6. Külastuskeskkond 6.2Teenuse -ja tootearendus protsess. 6.2.3 - MuISis on esimese etapi jaoks kirjeldatud 48268 museaali - MuISi sisestatud 100% museaalide kogumahust (2018) (57,8% koguarvust) ning lisatud 35599 museaali piltidega - Teistes muuseumides oleva Narva Muuseumidele kuulunud museaalid on SA Narva Muuseum arengukava 2016-2020 (42,6% koguarvust). kaardistatud ja vastavalt ajakavale lepitakse kokku nende tagastamine (kinnitatud 08.01.2015 Nõukogu poolt), valdkond 5. - 2013.a. teistes muuseumides oleva Narva Muuseumidele Narva Muuseumile Pärand, 5.1. Uurimine ja tutvustamine, 5.1. kuulunud museaalide puuduolevate esemete üldnimestik on - Peale igaaastaseid toimetisi on ilmunud ka Narva-Jõesuu album ja Kogumine ja säilitamine. koostatud. Kreenholmi raamat - Narva-Jõesuu album on valminud ning Kreenholmi raamat on ilmunud. 2018 2019 2020 2021 2022 TULEMUSINDIKAATOR Eesmärk Tulemus Eesmärk Eesmärk Eesmärk Eesmärk 1.1.1 90% Vastavalt Uue püsinäituse lõpp- ekspositsioonilahendus projekti koostamine käib; ele ning ehitusplaanile Ekspositsiooniks vajalikke Uue püsiekspositsiooni käib püsiekspositsiooni esemete hangete Püsiekspositsiooni Püsiekspositsiooni Püsiekspositsiooni Püsiekspositsiooni kontseptsiooni väljatöötamine tootmine koostamine alustatud avamine uuendamine uuendamine uuendamine 1.1.2 Vastavalt I etapi Plaanitust 80,9% Kogude kirjeldamise esimese nõuetele on kirjeldatud Kirjeldatud kokku 53131, etapp on läbiviidud 65% kogu mahust, e. e 63,6 % koguarvust Kogude kirjaldamise infosüsteemis 54284 tk arv 58500 1.1.3 Museaalide digitaalsed Plaanitust 37,9% kujutised on lisatud Digiteeritud 39514, e 47,3 infosüsteemi. % koguarvust MuISi on sisestatud Museaalide digitaalne MuISi on sisestatud 55% kogu mahust, e. lisamine MuISi arv MuISi on sisestatud 100% museaale kogu 45933 tk. 43465 80% kogu mahust. mahust.  1.1.4 Raamatute väljaandmine 10% Uue püsinäituse Uue püsinäituse Raamatu sisu raamatu väljaandmine raamatu koostamise kokkupanek. Tähtaeg protsess on pooleli; märts 2019, siis tehakse raamatu väljaandmine järgmine kokkuvõte on prognooositud 2019. tegevustest. aastal. 1.1.5 Teistes muuseumides oleva Täiendatakse nimekiri Täiendatud nimekirja Täiendatakse nimekiri Täiendatakse nimekiri Peetakse Narva Muuseumidele EKM ja Tallinna LM läbirääkimisi kuulunud museaalide esemetest (Muisi järgi) muuseumidega kaardistamise projekti koostamine ja käivitamine PÕHIKIRJALINE EESMÄRK 2: Narva linnuse ja bastionide säilimise ja arendamise tagamine TEGEVUSEESMÄRK 2.1: Linnuse ja bastionide restaureerimine EESMÄRGI ALGTASE SOOVITAV LÕPPTASE SEOS ARENGUKAVAGA - Alates 1. juulist 2016 algas projekti tegevuste elluviimine. - Linnuses on loodud tingimused uue püsiekspositsiooni sisseseadmiseks. SA Narva Muuseum arengukava 2016-2020 Projekti viiakse ellu vastavalt projekti ajakavale. Sissepääsude süsteem on lahendatud, piletimüügi ja muuseumipoe (kinnitatud 08.01.2015 Nõukogu poolt), valdkond 6. Läänehoovi ja Kristervalli eelprojekt on valmis. ümberpaigutamine tehtud. Läänehoovi liikumisrajad, valgustus, Külastuskeskkond, 6.1. Keskkond. Silla eelprojekt on valmis. puhkekohad ja haljastus on ümberkujundatud vastavalt külastajate soovituslikele liikumissuundadele. Ehitatud vanalinna territooriumiga -Arenduskava väljatöötamise plaan on paigas, plaanis sätestatud ühendav sild, taastatud kivisaali endised mahud. Kivisaalis töötab tegevused viiakse ellu. külalistemaja. - Narva kindlusel on olemas oma arenduskava, mis näeb ette nii linnuse, - Triumph, Gloria bastionid, Sadama tee 9 (5. ravellin), kui ka bastionide väljaarendamist nii osade kaupa, kui ka terviklikult Peterburi mnt 2 ja Gloria bastioni vallikraav on SA-le üle antud vähemalt 10 aastaks - Victoria, Honori bastionid, Jõe 1C ning Sadama tee 2 on SA-le üle antud 2018 2019 2020 2020 2021 TULEMUSINDIKAATOR Eesmärk Tulemus Eesmärk Eesmärk Eesmärk Eesmärk 2.1.1 Narva kindluse a) Konvendihoone a.Konvendihoone idatiiva a. Tööd on tehtud - Projekti elluviimine – Projekti elluviimine väljaarendamine ehitustööd on teostatud rekonstrueerimise tööd – -100% 190 623 EUR – 50% ulatuses, 66.6% 82 757EUR püsinäituse tööprojekt on koostatud b).seoses b) Silla põhiprojekt on rahandusministeeriumi koostatud ning projekti tagasiside puudumisega ei taotlus on esitatud ole edasi läinud silla EASile; põhiprojekti c) Läänehoovi ja koostamisega-0% Kristervalli projekti c.tegevused teostatakse taotlus on heaks c).põhiprojekt oli  kiidetud Euroopa koostatud detsembriks vastavalt projekti Komisjoni poolt ja ei 2018 vastavalt graafikule - taotluses esitatud ole enam takistusi 100% graafikule - 915 408 lepingu sõlmimiseks. EUR Narva kindluse a)Arenduskava on 0% a) Arenduskava on arenduskava arenduskava arenduskava ülevaatamine ja arhitektuuripärandi ja kinnitatud Polnud aega tegeleda kinnitatud ülevaatamine ja ülevaatamine ja täiendamine külastuskeskkonna b) Arenduskava arenduskava b) Arenduskava täiendamine täiendamine arenduskava on väljatöötatud kasutatakse Narva väljatöötamisega. kasutatakse Narva ja rakendatuda kindluse kindluse b) Arenduskava kasutatakse rahvusvaheliseks rahvusvaheliseks Narva kindluse külastuskeskonnaks külastuskeskonnaks rahvusvaheliseks väljaarendamisel. väljaarendamisel. külastuskeskonnaks 2.1.2 väljaarendamisel. Arhitektuuri korrastamis- ja Esialgne draft on 0% Korrastamis- ja Korrastamis- ja Korrastamis- ja Korrastamis- ja hooldamiskava väljatöötamine valmis Tegevus on tihedalt hooldamiskava on hooldamiskava hooldamiskava hooldamiskava ülevaatamine ja rakendamine (Narva seotud arenduskavaga, kinnitatud ülevaatamine ja ülevaatamine ja ja täiendamine kindluse arhitektuuripärandi ja mille väljatöötamisega täiendamine täiendamine külastuskeskkonna pole veel alustatud. 2.1.3 arenduskava osa) Kinnistud on ülevõetud a) On kokkulepitud 0% Jõe 1C, Sadama tee 2 Jõe 1C, Sadama tee 2 Bastion Honor kindel ajakava sihtasutusest sõltumatu on sihtasutusele on sihtasutusele kinnistute ülevõtmise põhjustel üleantud üleantud kohta. b) On kokkulepitud linnaga, et need ei alusta mingeid projekte 2.1.4 ilma muuseumita. Narva Muuseumi omandis a) Kõiki üleantute 40,00% oleva arhitektuuripärandi kohta kinnistute andmed on a) Kõiki üleantute käivad andmed on korrastatud korrastatud; kinnistute andmed on ja uuendatud lähtudes b) Andmed on korrastatud; vabariiklikes registrites uuendatud registrites b) Andmed on 2.1.5 kasutus- ja arendusloogikast uuendatud registrites PÕHIKIRJALINE EESMÄRK 3: Narva linna ja piirkonna konkurentsi tugevdamine TEGEVUSEESMÄRK 3.1: Muuseumi tuntuse suurendamine, teenuste tugevdamine ja külastusteenuste tulude tõstmine EESMÄRGI ALGTASE SOOVITAV LÕPPTASE SEOS ARENGUKAVAGA -SA pakub kõigile sihtgrupidele tänapäivasel tasemel - Narva linnus on regiooni populaarseim vabaaja veetmise koht, mis pakub SA Narva Muuseum arengukava 2016-2020 kvaliteetset ja mitmekülgset muuseumelamust harivat ja nauditavat meelelahutust. (kinnitatud 08.01.2015 Nõukogu poolt), valdkond 6.  Külastuskeskkond, 6.2. Teenuse- ja tootearendus, 6.3. Turundus ja mainekujundus. 2018 2019 2020 2021 2022 TULEMUSINDIKAATOR Eesmärk Tulemus Eesmärk Eesmärk Eesmärk Eesmärk 3.1.1 Muuseumi tuntuse a)tasuliste külaliste arvu- Tulemus 01.01.2019 Tasuliste külaliste arvu- suurendamine, teenuste 69500 73705 – arvu kasv 9,4% 102943 tugevdamine ja tulude tõstmine b)muuseumi tulude b) muuseumi tulude fakt- Tulu museumi plaani – 244519 eurot 337272 eurot tegevusest – 949381 plaani täitmine - 138% eurot (projekt EAS) c)Toitlustamise pealt c) Toitlustamise pealt b)tulu restorani teenitav tulude plaani on teenitav tulu fakt on tegevusest – 269000 240000 eurot. 264044 eurot eurot plaani täitmine - 110% 3.1.2 Muuseumi omaürituste Ürituste arv -54 Ürituste arv – 58 Üritused on kõik Üritused on kõik edasiarendamine ja täitmine - 107% uuendatuna toimunud Üritused on kõik uuendatuna täiendamine uute osadega ürituste arv - 64 uuendatuna toimunud, toimunud, Üritused on kõik uuendatuna külastajaid on käinud külastajaid on käinud toimunud, külastajaid on piisavalt ning nad on piisavalt ning nad on käinud piisavalt ning nad on nähtuga olnud rahul. nähtuga olnud rahul. nähtuga olnud rahul. 3.1.3 Plaanis on: a) 60% Plaanis on: a) arendada Igas valdkonnas Igas valdkonnas parandada vana Põhjaõue on paigaldatud välikööki ja sellega (inventar, koostöö (inventar, koostöö varikatus; b) jälgida täiendav valgustus – toimetamist meistritega, turundus, meistritega, meistrikodade tegevust töökojad ja ülemine suurendada ning lisaks järelvalve) saavutatud turundus, järelvalve) Põhjaõue galerii on valgustatud. pakkuda ka tegevusplaanis saavutatud kontseptsioonist rendivõimalust; b) täpsustatud tegevusplaanis kinnipidamisel; c) võimalusel parandada eesmärgipõhised täpsustatud Põhjaõue üritused on vanad varikatused mõõdikud eesmärgipõhised Põhjaõue kui saanud vastavalt mõõdikud külastuskeskkonna kvaliteedi võimalustele tugevama tõstmine ja tagamine sisu. 3.1.4 Põhjaõue kui elava ajaloo Kuna finantsolukord on 0% Kuna finantsolukord Juhul, kui Wafferk maja Wafferk maja ehitamise keskuse edasiarendamine läbi väga keeruline, siis Mingeid tegevusi pole on väga keeruline, siis finantsolukord rahastuse otsimine; algus. ajalooeksperimentidena mingeid projekte ei ole toimunud. Rahalistel mingeid projekte ei ole paraneb, siis uue väravamaja teostatavate ehitusprojektide planeeritud 2017. põhjustel. planeeritud 2018. eesmärgiks on: ehitamine. elluviimise.a) Vahvärkmaja aastaks. aastaks. Wafferk maja ehitusprojekti eeluuringud on taustamaterjalide tehtud; b) väliköök on valmis; kogumine; uue c) käsikivi on valmis ning väravamaja töötab arheoloogilised  kaevamised. Põhjaõue kui a) Töötatud välja 50 % Toimunud on Traditsioonilised Uute atraktsioonide Uute atraktsioonide külastuskeskkonna leivaküpsetamine 17. erinevaid tegevusi PÕ üritused on toimunud planeerimine lastele planeerimine lastele ja edasiarendamine uute sajandile vastava suveköögis just -ellu on kutsunud uued ja Põhjaõue teenuste Põhjaõue teenuste atraktsioonide ning autentse tegevusena. toiduvalmistamise vallas. üritused - 1 ülevaatamine. ülevaatamine. Arenguplaani interaktiivsete tegevuste Uus hobune ja Arenguplaani ülevaatamine. 3.1.5 teostamise kaudu. mängud lastele. ülevaatamine. 3.1.6 Muuseumi poe ja omameenete Poes on müügil Koond: 75% Kaupluse kasum a) Ca 3 uue firma a) Ca 3 uue firma a) Ca 3 uue firma leidmine arendamine omameened, nende uute koostööpartnerite suurendatud 10% leidmine aastas leidmine aastas aastas selgitamiseks on otsing käib võrra vrreldes eelmise b) Aastas töötatakse b) Aastas töötatakse b) Aastas töötatakse välja ja trükitud seinale perioodiga välja ja luuakse välja ja luuakse luuakse vähemalt 2 plakatid. Poe vähemalt 2 vähemalt 2 omameenet kaubavalikut on omameenet omameenet täiendatud. 3.1.7 Väliskommunikatsiooni a) Muuseumi bränd on Koond: 100% Uus värskendatud On koostatud Tegutsetakse 2019. Tegutsetakse 2019. loodud parandamine välja arendatud a) Uus visuaalne identiteet koduleht kasutusel turundusstrateegia loodud strateegia strateegia järgi. b) Paranenud on on välja töötatud ja vastu reclaami- ja perioodiks 2019- järgi. sotsiaalmeediapõhine võetud . väliskommunikatsioon 2023;50% turundusest reklaam b)Leping on sõlmitud i vahendina teostatakse läbi c) Paranenud on suhtlus Narva Muuseumi uue Interneti. meediaga kodulehe koostajaga, kes kasutab kodulehe juures uut CVI-d c) Sotsiaalmeedias jätkub aktiivne Instagrami ja Facebooki kasutamine. 3.1.8 Koostöö Narva pedagoogidega Koos pedagoogidega 100% Uued Pidev kontakt välja töötatud vähemalt kõik tegevused on haridusprogrammid on koolidega ning 2 programmi, mis teostatud koos pedagoogidega ainekavade jälgimine toetavad ainekava – 1 koostatud, uuel muutuvatele põhikoolile ja 1 püsinäitusel enne vajadustele gümnaasiumile. avamist testid, reageerimiseks. praktikas käigus parandatud ja täiendatud.Kõik haridusprogrammid on uuenenud PÕHIKIRJALINE EESMÄRK 3: Narva linna ja piirkonna konkurentsi tugevdamine TEGEVUSEESMÄRK 3.2: Muuseumi personali töökvaliteedi, efektiivsuse ja rahulolu tõstmine EESMÄRGI ALGTASE SOOVITAV LÕPPTASE SEOS ARENGUKAVAGA  SA Narva Muuseum arengukava 2016-2020 - Muuseumi palgafond 488556 Eurot ilma sotsmaksuta - Muuseumi palgafond kasvab iga aasta (5-8% võrra). (kinnitatud 08.01.2015 Nõukogu poolt), valdkond 7. (01.01.2017 seisuga). Organisatsioon, 7.1. Töötajad. 2018 2019 2020 2021 2022 TULEMUSINDIKAATOR Eesmärk Tulemus Eesmärk Eesmärk Eesmärk Eesmärk 3.2.2 Muuseumi palgafondi Tulemus 01.01.2018 Koond 56%. Muuseumi Muuseumi palgafond Muuseumi palgafond täiendavate vahendite toomine seisuga: muuseumi Muuseumi ametikohtade ametikohtade palgad on kasvanud 6%, mis on kasvanud 6%, mis ja selle arvelt palkade tõstmine ametikohtade palgad on palgad on tõusnud on kasvanud tagab 5% palgatõusu. tagab 5% palgatõusu. kasvanud keskmiselt keskmiselt 9% keskmiselt 28% 5% (01.01.2018 — 548490 Eesmärgiks ei ole eurot, 01.01.2019 — kõigi töötajate palkade 721940). Palgatõus ei tõstmine, vaid toimunud tuluplaani palgasüsteemi täitmise tõttu proportsioonide õiglasemaks muutmine). PÕHIKIRJALINE EESMÄRK 3: Narva linna ja piirkonna konkurentsi tugevdamine TEGEVUSEESMÄRK 3.3: Organisatsiooni efektiivsuse tõstmine EESMÄRGI ALGTASE SOOVITAV LÕPPTASE SEOS ARENGUKAVAGA - Olemas arengukava 2016-2020; olemas töötajate - Institutsioon toimib kvaliteetselt ja efektiivselt, määratletud on SA Narva Muuseum arengukava 2016-2020 aastaeesmärgid; olemas töötajate töö tulemuste mõõdikud võtmenäitajad ja -protsessid, tulemused vastavad plaanidele, kehtestatud on (kinnitatud 08.01.2015 Nõukogu poolt), valdkond 7. (ametikirjeldustes) kvaliteedinõuded ja nende täitmist mõõdetakse. SA on hinnatud tööandja ja Organisatsioon,7.1 Töötajad , 7.2 Juhtimine - On väljatöötatud reeglid sise- ja väliskommunikatsiooni partner. parendamiseks, kuid ikka tekkivad tõrged - SA on hinnatud ja nõutud koostööpartner ajaloo, kultuuri ja haridusliku meelelahutuse valdkonnas. - Igal aastal koostatakse ja kehtestatakse arengukava ja tegevusplaan iga järgmiseks viieks aastaks. 2018 2019 2020 2021 2022 TULEMUSINDIKAATOR Eesmärk Tulemus Eesmärk Eesmärk Eesmärk Eesmärk 3.3.1 Kogud on 100% 0% muuseumist kogud on 100% Läbirääkimised fondide üleantud SA-le ning sõltumatutel põhjustel üleantud SA-le üleandmiseks Narva Narva muuseum on Muuseumilt Sihtasutusele likvideeritud kui Narva Muuseum: 1. juriidiline ühing. administratiivne 3.3.2 Töötajad- ajakohastatakse Tööjõuvoolavus Tööjõuvoolavus- Tööjõuvoolavus- töötajatelt tagasiside kogumine 10.6% 10.0% ja analüüsimine ning selle põhjal lahenduse väljatöötamine ja ellu rakendamine 3.3.2 Töökorralduslik .SA töö Paraneb tulemuspõhine 64,6% on teostatud 75% Tähtaegselt soovitud Tähtaegselt soovitud planeerimise parendamine planeerimine 2019. aastaks tulemus saavutatud tulemus saavutatud planeeritud 65% kõigist 2020. 65% kõigist 2021. tegevustest. aastaks planeeritud aastaks planeeritud tegevustest, perioodi tegevustest, perioodi lõpuks soovitud lõpuks soovitud tulemus saavutatud tulemus saavutatud 75% 2020. aastaks 75% 2021. aastaks planeeritud planeeritud tegevustest. tegevustest. 3.3.3 Kvaliteedisüsteemi ja 1. Muuseum võttis osa Kokku: 50%. 1.Plan-Pro installimine Enesehindamine on Enesehindamine on . protsessipõhise juhtimise EASi 2. Arenguvestlused on läbiviidud, valitud läbiviidud, valitud arendamine Kvaliteediprogrammis. läbiviidud välja 2-3 välja 2-3 2. Arenguvestlused on oskustöötajate ja parendusprojekti, mis parendusprojekti, läbiviidud tipp- ja tööliste seas ning uute on hakatud ellu viima. mis on hakatud ellu keskastmespetsialistide töötajatega. 2. Arenguvestlused on viima. seas. 3. Vajadusel on läbiviidud juhtide 2. Arenguvestlused 3. Vajadusel on kirjeldatud kehvasti seas ning uute on läbiviidud kirjeldatud kehvasti töötavad protsessid. töötajatega. tippspetsialistide ja töötavad protsessid. 4.Klientide tagasisides 3. Vajadusel on spetsialistide seas ja muuseumi kirjeldatud kehvasti ning uute teenustega rahulolus töötavad protsessid. töötajatega. 3. Vajadusel on kirjeldatud kehvasti töötavad protsessid. Põhjused eesmärkide saavutamata jäämise kohta Selgitused kavandatud tulemuste saavutamata jäämise korral vastavate põhjuste kohta Üldine hinnang eesmärkide saavutamise kohta Üldhinnang tegevuskava elluviimisele Märkused