Vabariigi Valitsuse korralduse „Raha eraldamine“ eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus 1.1 . Sisukokkuvõte Seoses 2022. aasta pika ja jäärohke talvega Pärnu ja Liivi lahel ei piisanud Transpordiametile määratud talvise navigatsiooni eelarvest jäämurdeteenuse osutamiseks vajalike kulude, eelkõ ige kütuse, elektri ja Botnica prahiraha katmiseks. Jäämurde alguseks Pärnu ja Liivi lahel oli 10.12.2021. aastal ja jäämurre lõpetati 05.04.2022. aastal (116 ööpäeva). Soome lahel jäämurde vajadust ei tekkinud. Nõuded jäämurdja poolt teenindatavatele laevadele kehtisid 17.12.2021 – 04.04.2022. 1.2 . Eelnõu ettevalmistaja Korralduse eelnõu ning seletuskirja koostasid Transpordiameti laevastiku osakonna juhataja Karl Kolk ja finantsosakonna juhataja Angela Onno . 2. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs 2.1. Tulenevalt majandus- ja kommunikatsiooniministri 23. detsembri 2003. a määruse nr 265 „Jäämurdetööde kord“ § 4 lõikest 1 korraldab jäämurdetöid Transpordiamet (kuni 05.02.2022 Veeteede Amet , mis Vabariigi Valitsuse seaduse § 105 17 lõike 1 kohaselt ühendati koos Lennuamet i ja Maanteeamet iga alates 2021. aasta 1. jaanuarist Transpordiametiks . ) Transpordiametile on 2022. aasta eelarves ette nähtud talvise navigatsiooni majanduskulude katmiseks 5 616 tuhat eurot, millele lisandub 2021. aastast üle toodud kasutamata eelarve jääk summas 228 tuhat eurot. Tööjõukulude katmiseks on ette nähtud eelarve summas 720 tuhat eurot. 2.2. Tabelis on esitatud ülevaade jäämurdeteenuse eelarvest ja kasutamisest aastatel 2015–202 2 . Summad on tuhandetes eurodes, käibemaksuta. Algne eelarve Täiendavad vahendid* Eelarve kokku Eelarve täitmine Jääk 2015 kulud 7 268 -29 7 239 6 129 1 110 2016 kulud 5 643 965 6 608 6 234 374 2017 kulud 5 676 817 6 493 6 442 51 2018 kulud 6 376 2 797 9 173 7 977 1 196 2019 kulud 5 776 939 6 715 6 527 188 invest. 0 1 258 1 258 1 258 0 2020 kulud 6 336 214 6 550 6 512 38 invest. 0 1 173 1 173 1 173 0 2021 kulud 7 036 725 7 761 7 5 31 2 30 2022 kulud 6 336 228 6 5 64 7 485 ** – 921 * eelneva perioodi ülekantavad vahendid, valitsuse/ministri korraldusega eraldatud vahendid ** kulude prognoos jooksval aastal 2.3. Jäämurdetöödeks ametile eraldatud majanduskulude baaseelarve on 5 6 16 tuhat eurot. Baaseelarves on arvestatud väga pehme talve oludega, mil jäämurdmist ei toimu või toimub vähesel määral vaid Pärnu ja Liivi lahel. Külmal ja jäärohkel talvel on amet vajanud jäämurdeteenuse osutamise tagamiseks lisarahastust. Jäämurdeteenuse kulu suurenemist põhjustab aastateks 2022-2032 O Ü- ga TS Shipping sõlmitud jäämurdeteenuse tellimise lepingu st tulenev kõrgem prahiraha hind võrreldes eelmise lepinguga , kütuse ja elektri hindade tõus, laevade amortiseerumisest tulenevad remondid ja üldine hindade tõus. 2.4. J äämurdetöödega alustati 202 2 . aastal Pärnu ja Liivi lahel 1. jaanuaril (tegelik algus 10.12.2021) ning need kestsid 5. aprillini ehk 94 päeva (tegelikust algusest 116 päeva) . Jäämurdetööde algusest osutas mitmeotstarbeline laev EVA-316 jäämurdeteenust 216 korda ja kulutas teenuse osutamisel 343 000 liitrit kütust . Jääteke jäämurde alguses oli üsna intensiivne ja jääpiir ulatus kuni Kihnu saareni. Jää paksus jäämurde hooaja vältel oli 10–30 cm ja peaaegu kõik Pärnu sadamat külastanud laevad vajasid jäämurdja abi. Jäämurde distantsid Pärnu lahel ulatusid kuni 24 miilini. Soome lahe piirkonnas esinesid põhiliselt lõuna- ja läänekaarte tuuled, millest tulenevalt kogu jää, mis Eesti kalda ääres tekkis, triivis Soome ranniku suunas , mistõttu jäämurde vajadust lahel ei tekkinud. 2.5. Jäämurdeteenuse 202 2 . aasta kuluprognoos ja võrdlus 2021. aasta kuludega laevade ja kululiikide lõikes (tuhandetes e uro des, käibemaksuta) LINK Excel.Sheet.12 "Vihik1" "Leht1!R3C11:R22C12" \a \f 4 \h \* MERGEFORMAT Prognoos 2022 Muutus võrreldes 2021. aastaga KOKKU 7 485 – 4 6 sh Botnica kuluprognoos kokku 5 299 4 0 prahiraha jäämurde perioodil 01.01-20.04 4 482 1 16 prahiraha jäämurde perioodil 20.12-31.12 538 kütus 13 0 -158 elekter 133 79 majandus- ja hoolduskulud 16 3 sh EVA-316 kuluprognoos kokku 5 44 233 kütus 4 85 233 kindlustus 19 7 toiduained 7 1 elekter 13 3 majandus- ja hoolduskulud 20 -11 sh Tarmo kuluprognoos kokku 503 -39 2 kütus 1 50 -50 5 kindlustus 60 11 toiduained 40 10 elekter 90 24 majandus- ja hoolduskulud 163 68 Pärnu varulaeva valmisolekutasu jäämurdeperioodil 2022/2023 105 5 Tööjõukulud 1 034 6 8 2. 6 . Transpordiametile määratud talvise navigatsiooni baaskulude piirmäära sees ei ole võimalik 2022. aasta talvel katta Soome lahe ning Pärnu ja Liivi lahe jäämurdjate majandamis- ega tööjõukulusid hoolimata sellest, et prognoositud kulud on eelmise aastaga võrreldes , hindade tõusust olenemata, väiksemad. Jäämurdeteenuse 2022. aasta kuluprognoos ja võrdlus 2021. aasta kuludega kululiikide lõikes (tuhandetes eurodes, käibemaksuta) Prognoos 2022 Muutus võrreldes 2021. aastaga Botnica p rahiraha 5 020 1 16 Kütus 765 -43 0 Elekter 236 106 Kindlustus 79 18 Toiduained 47 11 Majandus- ja hoolduskulud 199 60 Pärnu varu lae va valmisolekutasu 105 5 Tööjõukulud 1 034 6 8 KOKKU 7 485 –4 6 Botnica prahiraha päeva hind oli 40 749 eurot, vastavalt uuele lepingule perioodiks 20.12.2022 – 20.04.20 3 2 on päevaraha 44 800 eurot ehk järgmistel aastatel kasvavad kulud veelgi (siis rakendub kõrgem prahiraha tervele aastale) . Kütuse kulud on 2022. aastal väiksemad tänu 2021. aasta lõpus paakidesse jäänud kütusele. Elektri, kindlustuse , toiduainete ning majandus- ja hooldus kulud on kasvanud läbi hinnatõusude . Tööjõukulud on kasvanud 7% ehk tööjõukulude baaseelarve ei kataks palgakulusid ka kulude samaks jäädes – eelarve on 314 242 euro võrra väiksem. Eelnevat arvesse – väiksem eelarve võrreldes 2021. aastaga – võttes on vajalik eraldada Vabariigi Valitsuse reservist 2022. a talvise navigatsiooni kulude katmiseks 92 1 4 60 eurot, et tagada jäämurdeteenuse ohutu ja kvaliteetne osutamine.
Eelnõu 7.07 .2022 VABARIIGI VALITSUS KORRALDUS Raha eraldamine Riigieelarve seaduse § 58 lõike 2 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 31. juuli 2014. a määrusega nr 123 „Vabariigi Valitsuse reservist vahendite eraldamise ja eraldatud vahendite kasutamise kord“ eraldada Vabariigi Valitsuse reservist Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalasse kuuluvale Transpordiametile transpordi tulemusvaldkonna transpordi konkurentsivõime ja liikuvuse programmi veetransporditaristu arendamise ja korrashoiu programmi tegevusele 9 21 460 eurot 20 2 2 . aastal talvise navigatsiooni tagamiseks jäämurdeteenuse osutamisega seotud kulude katteks. Kaja Kallas peaminister Taimar Peterkop riigisekretär
Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium
[email protected] Meie 07.07.2022 nr 1.4-10/22/15221-1
Suur-Ameerika tn 1
10122, Tallinn, Harju maakond
Taotlus
Austatud justiitsminister majandus- ja taristuministri ülesannetes
Transpordiamet esitab taotluse Vabariigi Valitsuse reservist 921 460 euro eraldamiseks
Transpordiametile 2022. aastal talvise navigatsiooni tagamiseks jäämurdeteenuse osutamisega
seotud kulude katteks.
Taotlusele on lisatud Vabariigi Valitsuse korralduse eelnõu ja seletuskirja kavand.
Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Kaido Padar
peadirektor
Lisa: 1. Vabariigi Valitsuse korralduse eelnõu;
2. Seletuskirja kavand.
Angela Onno
58188372,
[email protected]
Valge 4 / 11413 Tallinn / 620 1200 /
[email protected] / www.transpordiamet.ee
Registrikood 70001490