Kultuuriministeeriumi siseauditi osakonna 2019 tööplaani kinnitamine

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 16.04.2019 nr 82 Kultuuriministeeriumi siseauditi osakonna 2019 tööplaani kinnitamine Vabariigi Valitsuse seaduse § 49 lõike 1 punkti 131 ja Vabariigi Valitsuse 12. novembri 1996 määrus nr 284 “Kultuuriministeeriumi põhimäärus” punkt 9 punkt 41 alusel kinnitan Kultuuriministeeriumi siseauditi osakonna 2019. a tööplaani (lisatud). (allkirjastatud digitaalselt) Indrek Saar  Kinnitatud Kultuuriministri 16.04.2019 käskkirjaga nr 82 Lisa 1 KULTUURIMINISTEERIUMI SISEAUDITI OSAKONNA 2019. AASTA TÖÖPLAAN 1. Kavandatud siseauditid ja kontrollitoimingud Läbiviijate Asutus Nimetus Esialgne eesmärk I kv II kv III kv IV kv arv Kultuuriministeeriumi ja tema KuM Koondarvamus Kultuuriministeeriumi ja tema valitsemisala valitsemisala asutuste 1 valitsemis asutuste sisekontrollisüsteemi rakendamise ja selle tulemuslikkuse X X 1 sisekontrollisüsteemi rakendamine ja ala kohta 2018. aastal selle tulemuslikkus Järeltoimingud 2018 läbiviidud siseauditile. Tulemusena: 1) KuM haldusala asutustes on tagatud riigivara ja audiitortegevuse seaduse KuM haldusalas olevate sihtasutuste ja KuM nõuete täitmine; 2) koostatud on juhis KuM haldusala asutustele 2 avalik-õiguslike asutuste siseauditi X X 1 haldusala siseauditi teenuse sisseostmiseks; 3) KuM haldusala asutuste korraldus siseauditist loobumise otsused on sisuliselt hinnatud, asutajaõiguste teostaja on otsused kooskõlastanud Hinnata riigiasutuste Eesti Ajaloomuuseum ja Eesti Teatri- ja KuM SA Eesti Ajaloomuuseum (uus asutus, 3 Muusikamuuseumi likvideerimist ning uue asutuse toimimiseks X X X 2 haldusala nõukogu nõusolekul) loodud sisekontrollisüsteemi Hinnata SA-le Vaba Lava 2017 ja 2018 eraldatud riigieelarvelise SA Vaba SA Vaba Lava riigieelarvelise 4 tegevustoetuse kasutamist sh järeltoimingud 2017 läbiviidud X X 2 Lava tegevustoetuse kasutamine Kultuuriministeeriumi siseauditile Avaldada arvamust SA Ugala ja SA Endla sisekontrollisüsteemi KuM SA Ugala Teater ja SA Endla Teater 5 toimimisele (hõlmatud on personal-, finants- loominguline – ja X X X 2 haldusala (nõukogu nõusolekul) turunduse valdkond) KuM Muud siseauditid ja/või kontrolli- Lähtudes tuvastatud kriitilistest riskidest erakorralised siseauditi 6 X X X 1 haldusala toimingud tööd 1 2. Nõuandvad ja sisseostetavad tööd Läbiviijate Asutus Nimetus Eesmärk I kv II kv III kv IV kv arv KuM Juhtimissüsteemide arendamiseks Korraldada ministeeriumi haldusalale juhtimissüsteemide 1 haldusala lähteülesande koostamine, läbiviimise arendamiseks teenusena sisseostmiseks lähteülesanne, koordineerida X X X X 1 ala korraldamine sh täitmise järelevalve läbiviimist ning teostada lepingu täitmise järelevalvet Nõustada taotlusvooru menetlejaid hindamiskriteeriumite Taotlusvoor „Eesti Kultuur 2 KuM väljatöötamisel. Viia läbi piloothindamine toetuste menetlemisel, X X 1 Maailmas“ hindamiskriteeriumid eesmärgiga testida objektiivsete hindamiskriteeriumite toimimist Nõustada etendusasutustele riigieelarvest toetuse jaotamise Etendusasutustele riigieelarvest komisjoni töö korraldamisel ja taotluste hindamiskriteeriumite edasi 3 KuM toetuste taotluste hindamine ja X X arendamisel. Viia läbi piloothindamine, eesmärgiga tagada taotluste läbipaistvuse tagamine objektiivne hindamine ja komisjoni töö läbipaistvus KuM Nõustada ministrit ja juhtkonda (muud erakorralised tööd vastavalt 4 Muud nõuandvad tööd X X X X 1 haldusala vajadusele) 3. Muud kavandatud tegevused Läbiviijate Nimetus Eesmärk I kv II kv III kv IV kv arv KuM Varasemalt läbiviidud auditite Koostada iga poolasta lõpus ülevaade varem läbiviidud auditites haldusala soovituste rakendamise seire väljatoodud puuduste kõrvaldamise ja soovituste rakendamise X X 1 1 ala tegevustest KuM 1. Riskide hindamise protsessi nõustamine, koolitused ja tulemuste Juhtkonna nõustamine riskide 2 valitsemis koondamine. X X X X 1 hindamisel ja juhtimisel -ala 2. Riskijuhtimise süsteemi arendamise toetamine KuM 1. Osalemine KuM valitsemisala strateegilise planeerimise valitsemis protsessis. Siseaudiitori kutsetegevuse 3 -ala 2. KuM valitsemisala siseauditi tegevusulatuse ajakohastamine. X X X X 1 korraldamine 3. SAO tööplaani koostamine sh läbirääkimised juhtidega. 4. SAO tööd reguleerivate dokumentide ajakohastamine 4 KuM SAO tegevuse aruandlus Aruanne tööplaani täitmise kohta, tegevusaruande koostamine X 1