Dokument: Kaitseliidu 2019. aasta toetuse kasutamise aruanne (august)

Meelis Oidsalu Kaitseministeerium Sakala 1 30.09.2019 nr K-8-1/19/19287 15094 TALLINN Kaitseliidu 2019. aasta toetuse kasutamise aruanne (august) Austatud härra asekantsler Tulenevalt tegevustoetuse ja sihtfinantseerimise kasutamise lepingu (K-0.5-6/18/28486LP) punktist 4.4 esitame 2019. aasta augustikuu toetuse kasutamise aruande. Lugupidamisega [allkirjastatud digitaalselt] Jaak Mee Kolonel Kaitseliidu peastaabi ülem Enar Oidermaa 717 9080 [email protected] Toompea 8 Kantselei 717 9021 SEB Pank AS 10142 Tallinn Referent 717 9005 ak EE461010022002422007 Reg-nr 74000725 Korrapidaja 717 9098 viitenumber 62020100012 saaja www.kaitseliit.ee E-post [email protected] Kaitseliit  Lisa 2 Kaitseliidu sihtfinantseerimise kasutamine 2019. aastal (8 kuud) Seisuga raamatupidamisprogrammist 26.08.2019 Sihtfinantseerimine Administreerimine- ja toetus Konto Konto sisu Eelarve Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni Juuli August KOKKU Jääk Protsent KOKKU 67 000 7 140 7 140 7 140 7 140 7 140 7 140 7 140 0 49 980 17 020 74,6% 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 50 000 7 140 7 140 7 140 7 140 7 140 7 140 7 140 0 49 980 20 100,0% 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 17 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 000 0,0%  Lisa 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kaitseliidu tegevustoetuse kasutamine 2019. aastal (8 kuud) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seisuga raamatupidamisprogrammist 26.08.2019 34 909 416 2 597 372 2 585 461 2 682 356 2 974 715 2 958 074 2 714 198 2 727 895 2 812 364 22 052 436 12 856 980 KL eelarve täitmine 2019.a. kokku (2018 jäägid + 2019 toetused) kokku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kõik arendusühikud kokku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018 ja 2019 vahendid kokku Konto Konto sisu Eelarve Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni Juuli August KOKKU Jääk Protsent KOKKU 34 909 416 2 597 372 2 585 461 2 682 356 2 974 715 2 958 074 2 714 198 2 727 895 2 812 364 22 052 436 12 856 980 63,2% 1550 Maa soetamine 84 84 -84 1554 Masinate ja seadmete, sh transpordivahendite soetamine ja renoveerimine 564 146 201 719 0 0 292 708 0 0 0 0 494 427 69 719 87,6% 1555 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmete soetamine ja renoveerimine 70 000 0 0 0 19 251 30 508 40 766 0 0 90 526 -20 526 129,3% 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 1 600 000 14 861 1 080 16 366 5 508 47 180 12 562 168 046 0 265 603 1 334 397 16,6% 1560 Tarkvara soetamine 80 000 4 500 4 500 75 500 5,6% 4138 Kutsehaiguste ja tööõnnetuste kahjuhüvitised 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 0,0% 5002 Töötajate töötasud 10 629 983 811 260 818 939 881 411 974 612 910 163 904 751 901 240 1 056 183 7 258 558 3 371 425 68,3% 5003 Tegevväelaste töötasud 5 090 138 439 133 456 639 442 144 458 835 482 052 473 343 477 708 450 055 3 679 909 1 410 229 72,3% 5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav tasu 181 596 4 911 6 222 10 180 11 575 14 714 7 074 6 877 8 604 70 157 111 439 38,6% 5008 Muud tasud 290 216 1 722 1 674 0 1 248 75 549 1 473 117 146 9 525 208 337 81 879 71,8% 5050 Erisoodustused 71 790 3 826 4 584 6 778 6 762 4 613 4 092 2 638 2 793 36 086 35 704 50,3% 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud 5 481 155 433 017 437 278 456 456 493 504 482 179 474 836 472 663 518 584 3 768 517 1 712 638 68,8% 5500 Administreerimiskulud 1 010 020 59 714 74 316 78 188 65 913 68 824 76 144 46 224 62 305 531 628 478 392 52,6% 5503 Lähetuskulud 294 010 10 602 16 345 15 934 7 011 30 774 29 528 18 592 24 990 153 776 140 234 52,3% 5504 Koolituskulud 165 000 12 260 12 976 19 107 2 833 8 211 4 779 4 231 2 771 67 168 97 832 40,7% 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 2 539 752 220 250 194 281 217 408 172 626 164 626 198 882 166 227 193 273 1 527 573 1 012 179 60,1% 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised kulud 1 788 640 131 696 146 998 204 575 193 973 179 199 164 366 101 614 134 782 1 257 204 531 436 70,3% 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 753 750 20 123 20 463 73 201 25 074 20 859 22 374 18 035 76 877 277 006 476 744 36,8% 5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbelised kulud 258 400 18 514 11 210 14 209 12 524 12 684 12 603 14 397 8 520 104 661 153 739 40,5% 5521 Toiduained ja toitlustusteenused 1 520 430 69 085 261 265 124 340 73 718 68 231 42 477 62 241 115 884 817 239 703 191 53,8% 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 70 820 6 147 4 349 5 800 5 027 6 445 4 193 3 108 2 740 37 808 33 012 53,4% 5524 Õppevahendite ja koolituse kulud (kolmandate isikute koolitus) 947 230 60 828 40 656 60 865 81 599 62 837 71 270 81 031 78 355 537 441 409 789 56,7% 5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 250 000 7 042 3 512 1 344 1 324 1 138 90 750 1 218 29 134 135 461 114 539 54,2% 5531 Kaitseotstarbeline varustus ja materjalid 88 000 2 399 54 1 503 1 832 554 1 404 640 1 039 9 425 78 575 10,7% 5532 Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulud 442 450 39 236 33 534 1 820 10 228 246 957 39 171 32 215 4 388 407 549 34 901 92,1% 5539 Muu erivarustus ja erimaterjalid 73 650 905 749 973 657 1 290 930 431 263 6 198 67 452 8,4% 5540 Muud mitmesugused majandamiskulud 591 490 26 468 37 966 42 526 39 589 37 704 35 022 30 646 31 039 280 962 310 528 47,5% 6010 Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud 46 750 1 654 372 2 726 16 787 784 1 324 727 259 24 633 22 117 52,7% 2019 vahendid Konto Konto sisu Eelarve Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni Juuli August KOKKU Jääk Protsent KOKKU 34 625 000 2 437 941 2 555 844 2 682 356 2 969 207 2 938 691 2 714 198 2 727 403 2 778 488 21 804 129 12 820 871 63,0% 1550 Maa soetamine 0 84 84 -84 1554 Masinate ja seadmete, sh transpordivahendite soetamine ja renoveerimine 404 730 42 288 0 0 292 708 0 0 0 0 334 996 69 734 82,8% 1555 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmete soetamine ja renoveerimine 70 000 0 0 0 19 251 30 508 40 766 0 0 90 526 -20 526 129,3% 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 1 600 000 14 861 1 080 16 366 0 47 180 12 562 167 554 0 259 603 1 340 397 16,2% 1560 Tarkvara soetamine 80 000 4 500 4 500 75 500 5,6% 4138 Kutsehaiguste ja tööõnnetuste kahjuhüvitised 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 0,0% 5002 Töötajate töötasud 10 629 983 811 260 818 939 881 411 974 612 910 163 904 751 901 240 1 056 183 7 258 558 3 371 425 68,3% 5003 Tegevväelaste töötasud 5 090 138 439 133 456 639 442 144 458 835 482 052 473 343 477 708 450 055 3 679 909 1 410 229 72,3% 5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav tasu 181 596 4 911 6 222 10 180 11 575 14 714 7 074 6 877 8 604 70 157 111 439 38,6% 5008 Muud tasud 290 216 1 722 1 674 0 1 248 75 549 1 473 117 146 9 525 208 337 81 879 71,8% 5050 Erisoodustused 71 790 3 826 4 584 6 778 6 762 4 613 4 092 2 638 2 793 36 086 35 704 50,3% 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud 5 481 155 433 017 437 278 456 456 493 504 482 179 474 836 472 663 518 584 3 768 517 1 712 638 68,8% 5500 Administreerimiskulud 1 010 020 59 714 74 316 78 188 65 913 68 824 76 144 46 224 62 305 531 628 478 392 52,6% 5503 Lähetuskulud 294 010 10 602 16 345 15 934 7 011 30 774 29 528 18 592 24 990 153 776 140 234 52,3% 5504 Koolituskulud 165 000 12 260 12 976 19 107 2 833 8 211 4 779 4 231 2 771 67 168 97 832 40,7% 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 2 463 752 220 250 194 281 217 408 172 626 164 626 198 882 166 227 159 397 1 493 697 970 055 60,6% 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised kulud 1 788 640 131 696 146 998 204 575 193 973 179 199 164 366 101 614 134 782 1 257 204 531 436 70,3% 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 753 750 20 123 20 463 73 201 25 074 20 859 22 374 18 035 76 877 277 006 476 744 36,8% 5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbelised kulud 258 400 18 514 11 210 14 209 12 524 12 684 12 603 14 397 8 520 104 661 153 739 40,5% 5521 Toiduained ja toitlustusteenused 1 520 430 69 085 261 265 124 340 73 718 68 231 42 477 62 241 115 884 817 239 703 191 53,8% 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 70 820 6 147 4 349 5 800 5 027 6 445 4 193 3 108 2 740 37 808 33 012 53,4% 5524 Õppevahendite ja koolituse kulud (kolmandate isikute koolitus) 947 230 60 828 40 656 60 865 81 599 62 837 71 270 81 031 78 355 537 441 409 789 56,7% 5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 250 000 7 042 3 512 1 344 1 324 1 138 90 750 1 218 29 134 135 461 114 539 54,2% 5531 Kaitseotstarbeline varustus ja materjalid 88 000 2 399 54 1 503 1 832 554 1 404 640 1 039 9 425 78 575 10,7%  5532 Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulud 393 450 39 236 3 917 1 820 10 228 227 574 39 171 32 215 4 388 358 549 34 901 91,1% 5539 Muu erivarustus ja erimaterjalid 73 650 905 749 973 657 1 290 930 431 263 6 198 67 452 8,4% 5540 Muud mitmesugused majandamiskulud 591 490 26 468 37 966 42 526 39 589 37 704 35 022 30 646 31 039 280 962 310 528 47,5% 6010 Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud 46 750 1 654 372 2 726 16 787 784 1 324 727 259 24 633 22 117 52,7% 2018 vahendid Konto Konto sisu Eelarve Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni Juuli August KOKKU Jääk Protsent KOKKU 284 416 159 431 29 617 0 5 508 19 383 0 492 33 876 248 307 36 109 87,3% 1554 Masinate ja seadmete, sh transpordivahendite soetamine ja renoveerimine 159 416 159 431 0 0 0 0 0 0 0 159 431 -15 100,0% 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 0 5 508 492 6 000 -6 000 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 76 000 0 0 0 0 0 0 0 33 876 33 876 42 124 44,6% 5532 Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulud 49 000 0 29 617 0 0 19 383 0 0 0 49 000 0 100,0% Arendusühik: Kodutütred 2019 vahendid kokku Konto Konto sisu Eelarve Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni Juuli August KOKKU Jääk Protsent KOKKU 1 010 604 80 287 68 026 66 953 70 652 163 153 83 832 97 148 61 866 691 916 318 688 68,5% 5002 Töötajate töötasud 227 000 15 670 20 069 19 774 22 328 19 391 19 385 18 996 18 138 153 751 73 249 67,7% 5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav tasu 11 460 0 0 0 0 0 0 800 75 875 10 585 7,6% 5008 Muud tasud 7 320 0 323 0 0 0 0 0 266 589 6 731 8,0% 5050 Erisoodustused 1 800 1 016 0 349 0 96 75 24 0 1 560 240 86,7% 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud 84 344 5 904 6 868 6 684 7 763 6 618 6 602 6 707 6 246 53 392 30 953 63,3% 5500 Administreerimiskulud 41 440 7 198 4 006 3 947 1 211 2 512 1 450 906 1 448 22 678 18 762 54,7% 5503 Lähetuskulud 0 345 345 -345 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised kulud 20 170 1 090 960 913 1 600 2 600 1 200 1 961 1 417 11 739 8 431 58,2% 5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbelised kulud 41 720 839 200 640 0 0 1 012 432 263 3 387 38 333 8,1% 5521 Toiduained ja toitlustusteenused 176 480 15 830 6 942 10 058 13 829 12 105 7 925 24 559 8 727 99 976 76 504 56,7% 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 2 110 91 37 256 72 332 259 475 53 1 574 536 74,6% 5524 Õppevahendite ja koolituse kulud (kolmandate isikute koolitus) 160 475 12 913 5 804 17 647 15 397 14 855 14 045 20 970 17 554 119 186 41 289 74,3% 5532 Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulud 165 200 13 945 16 283 0 1 413 96 870 24 956 11 054 213 164 733 467 99,7% 5539 Muu erivarustus ja erimaterjalid 0 394 142 536 -536 5540 Muud mitmesugused majandamiskulud 71 085 5 789 6 141 6 686 7 039 7 773 6 338 10 228 7 467 57 462 13 623 80,8% 6010 Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud 0 98 36 134 -134 2019 vahendid Konto Konto sisu Eelarve Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni Juuli August KOKKU Jääk Protsent KOKKU 993 604 80 287 51 761 66 953 70 652 162 419 83 832 97 148 61 866 674 917 318 687 67,9% 5002 Töötajate töötasud 227 000 15 670 20 069 19 774 22 328 19 391 19 385 18 996 18 138 153 751 73 249 67,7% 5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav tasu 11 460 0 0 0 0 0 0 800 75 875 10 585 7,6% 5008 Muud tasud 7 320 0 323 0 0 0 0 0 266 589 6 731 8,0% 5050 Erisoodustused 1 800 1 016 0 349 0 96 75 24 0 1 560 240 86,7% 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud 84 344 5 904 6 868 6 684 7 763 6 618 6 602 6 707 6 246 53 392 30 953 63,3% 5500 Administreerimiskulud 41 440 7 198 4 006 3 947 1 211 2 512 1 450 906 1 448 22 678 18 762 54,7% 5503 Lähetuskulud 0 345 345 -345 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised kulud 20 170 1 090 960 913 1 600 2 600 1 200 1 961 1 417 11 739 8 431 58,2% 5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbelised kulud 41 720 839 200 640 0 0 1 012 432 263 3 387 38 333 8,1% 5521 Toiduained ja toitlustusteenused 176 480 15 830 6 942 10 058 13 829 12 105 7 925 24 559 8 727 99 976 76 504 56,7% 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 2 110 91 37 256 72 332 259 475 53 1 574 536 74,6% 5524 Õppevahendite ja koolituse kulud (kolmandate isikute koolitus) 160 475 12 913 5 804 17 647 15 397 14 855 14 045 20 970 17 554 119 186 41 289 74,3% 5532 Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulud 148 200 13 945 17 0 1 413 96 136 24 956 11 054 213 147 734 466 99,7% 5539 Muu erivarustus ja erimaterjalid 0 394 142 536 -536 5540 Muud mitmesugused majandamiskulud 71 085 5 789 6 141 6 686 7 039 7 773 6 338 10 228 7 467 57 462 13 623 80,8% 6010 Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud 0 98 36 134 -134 2018 vahendid Konto Konto sisu Eelarve Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni Juuli August KOKKU Jääk Protsent KOKKU 17 000 0 16 266 0 0 734 0 0 0 17 000 0 100,0% 5532 Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulud 17 000 0 16 266 0 0 734 0 0 0 17 000 0 100,0% Arendusühik: Noored Kotkad 2019 vahendid kokku Konto Konto sisu Eelarve Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni Juuli August KOKKU Jääk Protsent KOKKU 1 114 984 74 833 71 044 63 747 69 437 193 223 73 827 114 857 66 190 727 159 387 826 65,2% 5002 Töötajate töötasud 265 200 18 956 23 061 23 501 20 583 19 780 20 130 19 414 18 653 164 078 101 123 61,9% 5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav tasu 12 580 0 0 0 0 0 0 1 000 75 1 075 11 505 8,5% 5008 Muud tasud 7 320 0 0 0 0 0 0 0 2 188 2 188 5 132 29,9% 5050 Erisoodustused 2 550 1 148 0 438 0 401 75 24 0 2 085 465 81,8% 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud 98 114 7 114 7 795 7 932 7 247 6 749 7 055 6 916 7 070 57 877 40 237 59,0% 5500 Administreerimiskulud 49 830 1 273 3 237 1 628 5 072 2 220 3 842 496 5 600 23 367 26 463 46,9% 5503 Lähetuskulud 0 345 345 -345 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised kulud 23 030 1 445 1 173 1 437 2 311 1 828 2 320 3 169 1 639 15 321 7 709 66,5% 5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbelised kulud 50 040 550 482 129 0 120 1 168 611 375 3 436 46 604 6,9% 5521 Toiduained ja toitlustusteenused 168 980 7 943 7 581 10 501 12 863 9 631 10 153 23 479 8 274 90 425 78 555 53,5% 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 6 750 58 63 200 123 132 534 16 10 1 135 5 615 16,8% 5524 Õppevahendite ja koolituse kulud (kolmandate isikute koolitus) 171 905 10 847 7 559 11 719 12 601 15 277 15 883 28 775 17 389 120 051 51 854 69,8% 5532 Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulud 192 270 22 858 13 928 500 3 148 130 928 6 549 19 541 20 197 471 -5 201 102,7% 5539 Muu erivarustus ja erimaterjalid 400 0 0 118 323 0 138 0 54 633 -233 158,1% 5540 Muud mitmesugused majandamiskulud 66 015 2 640 6 166 5 645 5 166 6 159 5 277 11 417 4 845 47 315 18 700 71,7% 6010 Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud 0 358 358 -358 Konto Konto sisu Eelarve Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni Juuli August KOKKU Jääk Protsent KOKKU 1 082 984 74 833 57 693 63 747 69 437 174 574 73 827 114 857 66 190 695 158 387 826 64,2% 5002 Töötajate töötasud 265 200 18 956 23 061 23 501 20 583 19 780 20 130 19 414 18 653 164 078 101 123 61,9% 5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav tasu 12 580 0 0 0 0 0 0 1 000 75 1 075 11 505 8,5% 5008 Muud tasud 7 320 0 0 0 0 0 0 0 2 188 2 188 5 132 29,9% 5050 Erisoodustused 2 550 1 148 0 438 0 401 75 24 0 2 085 465 81,8% 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud 98 114 7 114 7 795 7 932 7 247 6 749 7 055 6 916 7 070 57 877 40 237 59,0% 5500 Administreerimiskulud 49 830 1 273 3 237 1 628 5 072 2 220 3 842 496 5 600 23 367 26 463 46,9% 5503 Lähetuskulud 0 345 345 -345 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised kulud 23 030 1 445 1 173 1 437 2 311 1 828 2 320 3 169 1 639 15 321 7 709 66,5% 5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbelised kulud 50 040 550 482 129 0 120 1 168 611 375 3 436 46 604 6,9% 5521 Toiduained ja toitlustusteenused 168 980 7 943 7 581 10 501 12 863 9 631 10 153 23 479 8 274 90 425 78 555 53,5% 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 6 750 58 63 200 123 132 534 16 10 1 135 5 615 16,8% 5524 Õppevahendite ja koolituse kulud (kolmandate isikute koolitus) 171 905 10 847 7 559 11 719 12 601 15 277 15 883 28 775 17 389 120 051 51 854 69,8% 5532 Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulud 160 270 22 858 576 500 3 148 112 279 6 549 19 541 20 165 471 -5 201 103,2% 5539 Muu erivarustus ja erimaterjalid 400 0 0 118 323 0 138 0 54 633 -233 158,1% 5540 Muud mitmesugused majandamiskulud 66 015 2 640 6 166 5 645 5 166 6 159 5 277 11 417 4 845 47 315 18 700 71,7% 6010 Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud 0 358 358 -358 2018 vahendid Konto Konto sisu Eelarve Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni Juuli August KOKKU Jääk Protsent KOKKU 32 000 0 13 351 0 0 18 649 0 0 0 32 000 0 100,0% 5532 Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulud 32 000 0 13 351 0 0 18 649 0 0 0 32 000 0 100,0% Arendusühik: Naiskodukaitse 2019 vahendid kokku Konto Konto sisu Eelarve Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni Juuli August KOKKU Jääk Protsent KOKKU 802 059 39 206 51 315 51 724 61 958 76 069 52 632 43 690 45 961 422 555 379 504 52,7% 1560 Tarkvara soetamine 0 2 430 2 430 -2 430 5002 Töötajate töötasud 268 500 19 763 22 160 22 518 21 567 21 288 22 898 21 080 21 994 173 268 95 232 64,5% 5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav tasu 24 410 560 0 360 0 2 858 320 0 1 776 5 874 18 536 24,1% 5008 Muud tasud 6 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 270 0,0% 5050 Erisoodustused 1 650 0 17 0 98 96 0 0 0 212 1 438 12,8% 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud 102 369 6 869 7 502 7 733 7 355 8 225 7 848 7 125 8 034 60 690 41 679 59,3% 5500 Administreerimiskulud 60 430 3 097 3 194 3 163 5 139 2 912 2 399 2 175 1 638 23 717 36 713 39,2% 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 17 350 774 270 151 600 1 004 980 789 302 4 870 12 480 28,1% 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised kulud 22 100 1 058 1 096 1 160 2 294 1 968 1 318 1 742 835 11 471 10 629 51,9% 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 9 000 0 234 0 0 0 918 0 0 1 152 7 848 12,8% 5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbelised kulud 17 060 279 2 007 179 1 972 930 847 1 249 1 880 9 342 7 718 54,8% 5521 Toiduained ja toitlustusteenused 104 050 2 098 5 771 6 798 7 604 7 760 2 855 3 329 3 000 39 214 64 836 37,7% 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 3 260 25 88 417 170 757 794 -165 0 2 086 1 174 64,0% 5524 Õppevahendite ja koolituse kulud (kolmandate isikute koolitus) 82 460 2 969 5 054 3 316 5 970 7 691 3 468 4 328 4 683 37 478 44 982 45,4% 5532 Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulud 36 290 143 317 283 4 242 17 795 5 208 134 806 28 929 7 361 79,7% 5539 Muu erivarustus ja erimaterjalid 1 400 0 275 36 0 290 42 122 0 764 636 54,6% 5540 Muud mitmesugused majandamiskulud 45 460 1 572 3 330 3 182 4 947 2 494 2 737 1 662 1 012 20 936 24 524 46,1% 6010 Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud 0 120 120 -120 Arendusühik: Valved 2019 vahendid kokku Konto Konto sisu Eelarve Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni Juuli August KOKKU Jääk Protsent KOKKU 8 483 379 640 097 607 631 680 933 831 329 734 377 735 036 716 656 932 395 5 878 454 2 604 925 69,3% 5002 Töötajate töötasud 6 139 799 465 335 443 422 490 474 604 269 533 191 536 688 527 543 683 415 4 284 336 1 855 463 69,8% 5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav tasu 5 000 395 0 0 443 340 675 200 795 2 848 2 152 57,0% 5050 Erisoodustused 7 000 583 111 175 0 50 97 623 0 1 638 5 362 23,4% 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud 2 081 580 158 310 148 742 165 340 203 654 179 832 181 030 178 019 230 679 1 445 607 635 973 69,4% 5500 Administreerimiskulud 13 550 425 652 771 2 481 2 381 1 265 730 2 033 10 739 2 811 79,3% 5503 Lähetuskulud 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0,0% 5504 Koolituskulud 30 000 1 262 1 212 1 758 1 278 3 212 205 1 710 427 11 064 18 937 36,9% 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised kulud 140 150 10 457 10 501 18 147 15 815 12 447 10 110 3 825 11 281 92 582 47 568 66,1% 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 0,0% 5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbelised kulud 12 000 79 181 0 866 163 115 340 142 1 885 10 115 15,7% 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 18 500 3 091 2 739 2 368 1 845 2 423 1 579 1 670 944 16 659 1 841 90,1% 5531 Kaitseotstarbeline varustus ja materjalid 0 360 360 -360 5532 Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulud 30 000 0 40 0 0 93 2 399 1 164 2 584 6 280 23 720 20,9% 5539 Muu erivarustus ja erimaterjalid 3 200 0 0 565 0 0 0 0 0 565 2 635 17,7% 5540 Muud mitmesugused majandamiskulud 0 160 32 1 335 318 244 874 832 96 3 891 -3 891 6010 Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0,0% Arendusühik: Küberkaitseüksus 2019 vahendid kokku Konto Konto sisu Eelarve Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni Juuli August KOKKU Jääk Protsent KOKKU 275 420 19 079 14 468 16 326 23 097 12 933 54 802 11 617 27 523 179 844 95 576 65,3% 1555 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmete soetamine ja renoveerimine 0 40 766 40 766 -40 766 5002 Töötajate töötasud 95 300 7 867 8 374 9 390 8 837 7 250 7 240 7 431 7 471 63 861 31 439 67,0% 5050 Erisoodustused 0 18 43 61 -61 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud 32 200 2 659 2 798 3 174 2 987 2 451 2 475 2 512 2 525 21 580 10 620 67,0% 5500 Administreerimiskulud 12 670 1 021 346 343 374 317 1 331 295 1 238 5 265 7 405 41,6% 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 1 300 268 242 442 259 268 390 268 556 2 693 -1 393 207,1% 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised kulud 9 800 1 279 1 402 455 3 593 996 696 406 302 9 129 671 93,2% 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 91 150 764 1 140 505 3 665 311 372 240 14 538 21 535 69 615 23,6% 5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbelised kulud 2 500 2 875 0 60 75 416 231 0 320 3 977 -1 477 159,1% 5521 Toiduained ja toitlustusteenused 13 140 1 829 91 1 653 740 534 1 188 212 187 6 434 6 706 49,0% 5524 Õppevahendite ja koolituse kulud (kolmandate isikute koolitus) 7 740 9 2 0 2 416 118 19 130 116 2 811 4 929 36,3% 5532 Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulud 11 11 -11 5539 Muu erivarustus ja erimaterjalid 201 201 -201 5540 Muud mitmesugused majandamiskulud 9 620 490 73 304 151 273 0 124 57 1 471 8 149 15,3% 6010 Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud 51 51 -51 Arendusühik: Kool 2019 vahendid kokku Konto Konto sisu Eelarve Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni Juuli August KOKKU Jääk Protsent KOKKU 629 701 46 764 58 566 54 111 64 101 54 698 44 739 27 278 51 662 401 919 227 783 63,8% 5002 Töötajate töötasud 206 800 16 585 17 867 17 282 17 545 21 018 16 111 16 367 16 415 139 189 67 611 67,3% 5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav tasu 64 650 1 872 3 179 4 724 7 659 6 804 4 272 400 3 680 32 590 32 060 50,4% 5050 Erisoodustused 9 660 383 530 2 493 1 255 820 885 0 1 141 7 507 2 153 77,7% 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud 99 401 6 762 7 167 8 812 9 735 9 936 7 503 5 667 7 535 63 117 36 284 63,5% 5500 Administreerimiskulud 23 400 1 449 1 575 1 212 1 212 146 411 7 434 6 447 16 953 27,5% 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 81 800 8 601 8 837 7 796 6 019 4 921 4 523 3 372 7 914 51 983 29 817 63,5% 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised kulud 49 000 6 109 7 379 4 674 6 249 4 004 5 647 522 5 823 40 407 8 593 82,5% 5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbelised kulud 9 220 224 748 412 432 924 18 0 74 2 832 6 388 30,7% 5521 Toiduained ja toitlustusteenused 56 500 4 132 9 323 5 417 7 558 4 637 3 774 69 6 313 41 222 15 278 73,0% 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 470 0 0 0 0 0 0 0 56 56 414 11,9% 5524 Õppevahendite ja koolituse kulud (kolmandate isikute koolitus) 15 650 351 1 398 629 4 965 630 1 235 845 1 421 11 473 4 177 73,3% 5532 Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulud 0 401 52 452 -452 5539 Muu erivarustus ja erimaterjalid 150 0 0 58 0 0 0 0 0 58 92 38,9% 5540 Muud mitmesugused majandamiskulud 13 000 296 143 549 1 345 860 360 28 825 4 405 8 595 33,9% 6010 Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud 0 20 129 30 179 -179 Arendusühik: Administreerimine ja toetus 2019 vahendid kokku Konto Konto sisu Eelarve Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni Juuli August KOKKU Jääk Protsent KOKKU 13 942 677 1 047 835 846 016 1 024 898 1 160 626 921 408 966 152 915 830 869 816 7 752 582 6 190 095 55,6% 1550 Maa soetamine 0 84 84 -84 1554 Masinate ja seadmete, sh transpordivahendite soetamine ja renoveerimine 564 146 201 719 0 0 292 708 0 0 0 0 494 427 69 719 87,6% 1555 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmete soetamine ja renoveerimine 70 000 0 0 0 19 251 30 508 0 0 0 49 759 20 241 71,1% 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 1 600 000 14 861 1 080 16 366 5 508 47 180 12 562 168 046 0 265 603 1 334 397 16,6% 1560 Tarkvara soetamine 80 000 2 070 2 070 77 930 4138 Kutsehaiguste ja tööõnnetuste kahjuhüvitised 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 0,0% 5002 Töötajate töötasud 3 427 384 267 084 283 986 298 473 279 482 288 245 282 299 290 409 290 097 2 280 076 1 147 308 66,5% 5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav tasu 26 940 760 1 387 2 257 1 056 2 994 1 107 755 1 923 12 239 14 701 45,4% 5008 Muud tasud 13 606 1 722 1 351 0 1 248 1 272 1 399 0 0 6 992 6 614 51,4% 5050 Erisoodustused 49 130 678 3 925 3 324 5 409 3 150 2 918 1 967 1 651 23 023 26 107 46,9% 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud 1 250 219 97 012 102 027 106 472 99 039 105 048 102 229 102 780 102 760 817 365 432 854 65,4% 5500 Administreerimiskulud 741 520 42 055 59 998 63 552 47 232 53 743 60 062 39 391 45 518 411 552 329 968 55,5% 5503 Lähetuskulud 293 510 10 602 16 345 15 934 7 011 30 774 28 838 18 592 24 990 153 086 140 424 52,2% 5504 Koolituskulud 135 000 10 997 11 764 17 349 1 555 4 999 4 574 2 521 2 344 56 104 78 896 41,6% 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 2 439 302 210 607 184 932 209 018 165 748 158 433 192 990 161 799 184 502 1 468 028 971 274 60,2% 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised kulud 1 261 580 99 631 106 264 158 500 142 229 135 923 123 284 81 154 93 824 940 810 320 770 74,6% 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 651 600 19 359 19 089 72 696 21 408 20 548 21 085 17 795 62 339 254 319 397 281 39,0% 5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbelised kulud 125 860 13 283 6 144 10 396 8 749 9 588 8 553 10 983 4 203 71 900 53 960 57,1% 5521 Toiduained ja toitlustusteenused 261 190 15 059 19 169 13 527 12 100 5 593 6 349 5 294 10 069 87 160 174 030 33,4% 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 35 390 1 540 863 2 144 1 868 2 624 859 949 927 11 773 23 617 33,3% 5524 Õppevahendite ja koolituse kulud (kolmandate isikute koolitus) 218 330 16 517 5 676 12 949 18 449 7 125 12 481 6 616 6 598 86 411 131 919 39,6% 5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 250 000 7 042 3 512 1 344 1 324 1 138 90 750 1 218 29 134 135 461 114 539 54,2% 5531 Kaitseotstarbeline varustus ja materjalid 88 000 2 399 54 553 332 554 1 404 640 1 039 6 975 81 025 7,9% 5532 Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulud 18 690 2 290 2 566 986 1 424 1 153 59 322 755 9 555 9 135 51,1% 5539 Muu erivarustus ja erimaterjalid 68 500 905 80 196 334 1 000 609 309 9 3 441 65 059 5,0% 5540 Muud mitmesugused majandamiskulud 216 130 10 096 15 452 14 341 10 689 9 149 10 927 3 742 7 053 81 448 134 682 37,7% 6010 Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud 46 650 1 618 352 2 451 16 472 667 731 549 81 22 920 23 730 49,1% 2019 vahendid KOKKU 13 707 261 888 405 846 016 1 024 898 1 155 118 921 408 966 152 915 338 835 940 7 553 275 6 153 986 55,1% 1550 Maa soetamine 0 84 84 -84 1554 Masinate ja seadmete, sh transpordivahendite soetamine ja renoveerimine 404 730 42 288 0 0 292 708 0 0 0 0 334 996 69 734 82,8% 1555 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmete soetamine ja renoveerimine 70 000 0 0 0 19 251 30 508 0 0 0 49 759 20 241 71,1% 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 1 600 000 14 861 1 080 16 366 0 47 180 12 562 167 554 0 259 603 1 340 397 16,2% 1560 Tarkvara soetamine 80 000 2 070 2 070 77 930 2,6% 4138 Kutsehaiguste ja tööõnnetuste kahjuhüvitised 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 0,0% 5002 Töötajate töötasud 3 427 384 267 084 283 986 298 473 279 482 288 245 282 299 290 409 290 097 2 280 076 1 147 308 66,5% 5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav tasu 26 940 760 1 387 2 257 1 056 2 994 1 107 755 1 923 12 239 14 701 45,4% 5008 Muud tasud 13 606 1 722 1 351 0 1 248 1 272 1 399 0 0 6 992 6 614 51,4% 5050 Erisoodustused 49 130 678 3 925 3 324 5 409 3 150 2 918 1 967 1 651 23 023 26 107 46,9% 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud 1 250 219 97 012 102 027 106 472 99 039 105 048 102 229 102 780 102 760 817 365 432 854 65,4% 5500 Administreerimiskulud 741 520 42 055 59 998 63 552 47 232 53 743 60 062 39 391 45 518 411 552 329 968 55,5% 5503 Lähetuskulud 293 510 10 602 16 345 15 934 7 011 30 774 28 838 18 592 24 990 153 086 140 424 52,2% 5504 Koolituskulud 135 000 10 997 11 764 17 349 1 555 4 999 4 574 2 521 2 344 56 104 78 896 41,6% 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 2 363 302 210 607 184 932 209 018 165 748 158 433 192 990 161 799 150 626 1 434 152 929 150 60,7% 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised kulud 1 261 580 99 631 106 264 158 500 142 229 135 923 123 284 81 154 93 824 940 810 320 770 74,6% 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 651 600 19 359 19 089 72 696 21 408 20 548 21 085 17 795 62 339 254 319 397 281 39,0% 5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbelised kulud 125 860 13 283 6 144 10 396 8 749 9 588 8 553 10 983 4 203 71 900 53 960 57,1% 5521 Toiduained ja toitlustusteenused 261 190 15 059 19 169 13 527 12 100 5 593 6 349 5 294 10 069 87 160 174 030 33,4% 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 35 390 1 540 863 2 144 1 868 2 624 859 949 927 11 773 23 617 33,3% 5524 Õppevahendite ja koolituse kulud (kolmandate isikute koolitus) 218 330 16 517 5 676 12 949 18 449 7 125 12 481 6 616 6 598 86 411 131 919 39,6% 5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 250 000 7 042 3 512 1 344 1 324 1 138 90 750 1 218 29 134 135 461 114 539 54,2% 5531 Kaitseotstarbeline varustus ja materjalid 88 000 2 399 54 553 332 554 1 404 640 1 039 6 975 81 025 7,9% 5532 Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulud 18 690 2 290 2 566 986 1 424 1 153 59 322 755 9 555 9 135 51,1% 5539 Muu erivarustus ja erimaterjalid 68 500 905 80 196 334 1 000 609 309 9 3 441 65 059 5,0% 5540 Muud mitmesugused majandamiskulud 216 130 10 096 15 452 14 341 10 689 9 149 10 927 3 742 7 053 81 448 134 682 37,7% 6010 Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud 46 650 1 618 352 2 451 16 472 667 731 549 81 22 920 23 730 49,1% 2018 jäägid KOKKU 235 416 159 431 0 0 5 508 0 0 492 33 876 199 307 36 109 84,7% 1554 Masinate ja seadmete, sh transpordivahendite soetamine ja renoveerimine 159 416 159 431 0 0 0 0 0 0 0 159 431 -15 100,0% 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 0 5 508 492 6 000 -6 000 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 76 000 0 0 0 0 0 0 0 33 876 33 876 42 124 44,6% Arendusühik: Sõjaline maakaitse 2019 vahendid kokku Konto Konto sisu Eelarve Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni Juuli August KOKKU Jääk Protsent KOKKU 8 650 590 649 270 868 396 723 665 693 515 802 213 703 178 800 820 756 951 5 998 008 2 652 583 69,3% 5003 Tegevväelaste töötasud 5 090 138 439 133 456 639 442 144 458 835 482 052 473 343 477 708 450 055 3 679 909 1 410 229 72,3% 5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav tasu 36 556 1 324 1 656 2 839 2 417 1 718 700 3 722 280 14 656 21 900 40,1% 5008 Muud tasud 255 700 0 0 0 0 74 277 74 117 146 7 071 198 568 57 132 77,7% 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud 1 732 927 148 387 154 379 150 311 155 724 163 320 160 095 162 937 153 735 1 248 888 484 039 72,1% 5500 Administreerimiskulud 67 180 3 195 1 309 3 572 3 193 4 592 5 382 2 225 4 395 27 863 39 317 41,5% 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised kulud 262 810 10 626 18 224 19 290 19 883 19 434 19 791 8 835 19 661 135 744 127 066 51,7% 5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbelised kulud 0 384 1 449 2 393 430 544 658 783 1 263 7 903 -7 903 5521 Toiduained ja toitlustusteenused 740 090 22 195 212 387 76 387 19 024 27 971 10 231 5 298 79 314 452 808 287 282 61,2% 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 4 340 1 342 560 415 949 178 169 164 751 4 525 -185 104,3% 5524 Õppevahendite ja koolituse kulud (kolmandate isikute koolitus) 290 670 17 221 15 163 14 605 21 801 17 141 24 139 19 367 30 594 160 031 130 639 55,1% 5531 Kaitseotstarbeline varustus ja materjalid 0 950 1 140 2 090 -2 090 5532 Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulud 0 117 117 -117 5540 Muud mitmesugused majandamiskulud 170 180 5 425 6 630 10 484 9 934 10 753 8 510 2 614 9 685 64 034 106 146 37,6% 6010 Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud 0 37 275 186 117 88 22 148 872 -872