Kaitseliidu 2019.aasta toetuse kasutamise aruanne (september)

Meelis Oidsalu Kaitseministeerium Sakala 1 28.10.2019 nr K-8-1/19/21400 15094 TALLINN Kaitseliidu 2019.aasta toetuse kasutamise aruanne (september) Austatud härra asekantsler Tulenevalt tegevustoetuse ja sihtfinantseerimise kasutamise lepingu (K-0.5-6/18/28486LP) punktist 4.4 esitame 2019. aasta septembrikuu toetuse kasutamise aruande. Lugupidamisega [allkirjastatud digitaalselt] Jaak Mee Kolonel Kaitseliidu peastaabi ülem Lisad: LISA 1 Kaitseliidu tegevustoetuse kasutamine 2019. aastal (9 kuud) LISA 2 Kaitseliidu sihtfinantseerimise kasutamine 2019. aastal (9 kuud) Enar Oidermaa 717 9080 [email protected] Toompea 8 Kantselei 717 9021 SEB Pank AS 10142 Tallinn Referent 717 9005 ak EE461010022002422007 Reg-nr 74000725 Korrapidaja 717 9098 viitenumber 62020100012 saaja www.kaitseliit.ee E-post [email protected] Kaitseliit  Lisa 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kaitseliidu tegevustoetuse kasutamine 2019. aastal (9 kuud) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seisuga raamatupidamisprogrammist 25.09.2019 34 909 416 2 597 372 2 585 461 2 682 356 2 974 715 2 958 074 2 714 198 2 735 373 2 817 913 2 631 478 24 696 941 10 212 475 KL eelarve täitmine 2019.a. kokku (2018 jäägid + 2019 toetused) kokku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kõik arendusühikud kokku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018 ja 2019 vahendid kokku Konto Konto sisu Eelarve Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni Juuli August September KOKKU Jääk Protsent KOKKU 34 909 416 2 597 372 2 585 461 2 682 356 2 974 715 2 958 074 2 714 198 2 735 373 2 817 913 2 631 478 24 696 941 10 212 475 70,7% 1550 Maa soetamine 0 84 84 -84 1554 Masinate ja seadmete, sh transpordivahendite soetamine ja renoveerimine 564 146 201 719 0 0 292 708 0 0 0 0 17 004 511 431 52 715 90,7% 1555 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmete soetamine ja renoveerimine 70 000 0 0 0 19 251 30 508 40 766 0 0 0 90 526 -20 526 129,3% 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 1 600 000 14 861 1 080 16 366 5 508 47 180 12 562 168 046 0 13 800 279 403 1 320 597 17,5% 1560 Tarkvara soetamine 80 000 0 0 4 500 0 0 0 0 0 11 628 16 128 63 872 20,2% 4138 Kutsehaiguste ja tööõnnetuste kahjuhüvitised 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 0,0% 5002 Töötajate töötasud 10 629 983 811 260 818 939 881 411 974 612 910 163 904 751 901 240 1 056 183 850 396 8 108 954 2 521 029 76,3% 5003 Tegevväelaste töötasud 5 090 138 439 133 456 639 442 144 458 835 482 052 473 343 477 708 450 055 447 484 4 127 393 962 745 81,1% 5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav tasu 181 596 4 911 6 222 10 180 11 575 14 714 7 074 6 877 8 604 13 383 83 540 98 055 46,0% 5008 Muud tasud 290 216 1 722 1 674 0 1 248 75 549 1 473 117 146 9 525 1 973 210 309 79 907 72,5% 5050 Erisoodustused 71 790 3 826 4 584 6 778 6 762 4 613 4 092 2 638 2 793 4 872 40 958 30 832 57,1% 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud 5 481 155 433 017 437 278 456 456 493 504 482 179 474 836 472 663 518 584 449 208 4 217 725 1 263 430 76,9% 5500 Administreerimiskulud 1 010 020 59 714 74 316 78 188 65 913 68 824 76 144 46 224 62 473 63 898 595 694 414 326 59,0% 5503 Lähetuskulud 294 010 10 602 16 345 15 934 7 011 30 774 29 528 18 592 25 725 53 335 207 845 86 165 70,7% 5504 Koolituskulud 165 000 12 260 12 976 19 107 2 833 8 211 4 779 4 231 2 771 20 048 87 216 77 784 52,9% 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 2 539 752 220 250 194 281 217 408 172 626 164 780 198 882 166 227 193 306 235 532 1 763 292 776 460 69,4% 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised kulud 1 788 640 131 696 146 998 204 575 193 973 179 199 163 982 109 093 137 600 134 880 1 401 996 386 644 78,4% 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 753 750 20 123 20 463 73 201 25 074 20 859 22 374 18 035 76 877 14 096 291 102 462 648 38,6% 5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbelised kulud 258 400 18 514 11 210 14 209 12 524 12 684 12 603 14 397 8 531 123 968 228 640 29 760 88,5% 5521 Toiduained ja toitlustusteenused 1 520 430 69 085 261 265 124 340 73 718 68 231 42 477 62 241 116 181 57 606 875 142 645 288 57,6% 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 70 820 6 147 4 349 5 800 5 027 6 445 4 193 3 108 2 883 2 961 40 912 29 908 57,8% 5524 Õppevahendite ja koolituse kulud (kolmandate isikute koolitus) 947 230 60 828 40 656 60 865 81 599 62 837 71 654 81 031 78 967 76 488 614 925 332 305 64,9% 5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 250 000 7 042 3 512 1 344 1 324 1 138 90 750 1 218 29 334 1 763 137 423 112 577 55,0% 5531 Kaitseotstarbeline varustus ja materjalid 88 000 2 399 54 1 503 1 832 554 1 404 640 1 039 488 9 913 78 087 11,3% 5532 Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulud 442 450 39 236 33 534 1 820 10 228 246 957 39 171 32 215 4 388 1 805 409 354 33 096 92,5% 5539 Muu erivarustus ja erimaterjalid 73 650 905 749 973 657 1 290 930 431 263 520 6 718 66 932 9,1% 5540 Muud mitmesugused majandamiskulud 591 490 26 468 37 966 42 526 39 589 37 551 35 022 30 646 31 571 33 136 314 476 277 014 53,2% 6010 Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud 46 750 1 654 372 2 726 16 787 784 1 324 727 259 1 207 25 841 20 909 55,3% 2019 vahendid Konto Konto sisu Eelarve Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni Juuli August September KOKKU Jääk Protsent KOKKU 34 625 000 2 437 941 2 555 844 2 682 356 2 969 207 2 938 691 2 714 198 2 734 881 2 784 037 2 629 198 24 446 354 10 178 645 70,6% 1550 Maa soetamine 0 84 84 -84 1554 Masinate ja seadmete, sh transpordivahendite soetamine ja renoveerimine 404 730 42 288 0 0 292 708 0 0 0 0 17 004 352 000 52 730 87,0% 1555 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmete soetamine ja renoveerimine 70 000 0 0 0 19 251 30 508 40 766 0 0 0 90 526 -20 526 129,3% 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 1 600 000 14 861 1 080 16 366 0 47 180 12 562 167 554 0 13 800 273 403 1 326 597 17,1% 1560 Tarkvara soetamine 80 000 0 0 4 500 0 0 0 0 0 11 628 16 128 63 872 20,2% 4138 Kutsehaiguste ja tööõnnetuste kahjuhüvitised 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 0,0% 5002 Töötajate töötasud 10 629 983 811 260 818 939 881 411 974 612 910 163 904 751 901 240 1 056 183 850 396 8 108 954 2 521 029 76,3% 5003 Tegevväelaste töötasud 5 090 138 439 133 456 639 442 144 458 835 482 052 473 343 477 708 450 055 447 484 4 127 393 962 745 81,1% 5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav tasu 181 596 4 911 6 222 10 180 11 575 14 714 7 074 6 877 8 604 13 383 83 540 98 055 46,0% 5008 Muud tasud 290 216 1 722 1 674 0 1 248 75 549 1 473 117 146 9 525 1 973 210 309 79 907 72,5% 5050 Erisoodustused 71 790 3 826 4 584 6 778 6 762 4 613 4 092 2 638 2 793 4 872 40 958 30 832 57,1% 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud 5 481 155 433 017 437 278 456 456 493 504 482 179 474 836 472 663 518 584 449 208 4 217 725 1 263 430 76,9% 5500 Administreerimiskulud 1 010 020 59 714 74 316 78 188 65 913 68 824 76 144 46 224 62 473 63 898 595 694 414 326 59,0% 5503 Lähetuskulud 294 010 10 602 16 345 15 934 7 011 30 774 29 528 18 592 25 725 53 335 207 845 86 165 70,7% 5504 Koolituskulud 165 000 12 260 12 976 19 107 2 833 8 211 4 779 4 231 2 771 20 048 87 216 77 784 52,9% 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 2 463 752 220 250 194 281 217 408 172 626 164 780 198 882 166 227 159 430 233 252 1 727 136 736 616 70,1% 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised kulud 1 788 640 131 696 146 998 204 575 193 973 179 199 163 982 109 093 137 600 134 880 1 401 996 386 644 78,4% 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 753 750 20 123 20 463 73 201 25 074 20 859 22 374 18 035 76 877 14 096 291 102 462 648 38,6% 5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbelised kulud 258 400 18 514 11 210 14 209 12 524 12 684 12 603 14 397 8 531 123 968 228 640 29 760 88,5% 5521 Toiduained ja toitlustusteenused 1 520 430 69 085 261 265 124 340 73 718 68 231 42 477 62 241 116 181 57 606 875 142 645 288 57,6%  5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 70 820 6 147 4 349 5 800 5 027 6 445 4 193 3 108 2 883 2 961 40 912 29 908 57,8% 5524 Õppevahendite ja koolituse kulud (kolmandate isikute koolitus) 947 230 60 828 40 656 60 865 81 599 62 837 71 654 81 031 78 967 76 488 614 925 332 305 64,9% 5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 250 000 7 042 3 512 1 344 1 324 1 138 90 750 1 218 29 334 1 763 137 423 112 577 55,0% 5531 Kaitseotstarbeline varustus ja materjalid 88 000 2 399 54 1 503 1 832 554 1 404 640 1 039 488 9 913 78 087 11,3% 5532 Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulud 393 450 39 236 3 917 1 820 10 228 227 574 39 171 32 215 4 388 1 805 360 354 33 096 91,6% 5539 Muu erivarustus ja erimaterjalid 73 650 905 749 973 657 1 290 930 431 263 520 6 718 66 932 9,1% 5540 Muud mitmesugused majandamiskulud 591 490 26 468 37 966 42 526 39 589 37 551 35 022 30 646 31 571 33 136 314 476 277 014 53,2% 6010 Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud 46 750 1 654 372 2 726 16 787 784 1 324 727 259 1 207 25 841 20 909 55,3% 2018 vahendid Konto Konto sisu Eelarve Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni Juuli August September KOKKU Jääk Protsent KOKKU 284 416 159 431 29 617 0 5 508 19 383 0 492 33 876 2 280 250 587 33 829 88,1% 1554 Masinate ja seadmete, sh transpordivahendite soetamine ja renoveerimine 159 416 159 431 0 0 0 0 0 0 0 0 159 431 -15 100,0% 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 5 508 492 6 000 -6 000 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 76 000 0 0 0 0 0 0 0 33 876 2 280 36 156 39 844 47,6% 5532 Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulud 49 000 0 29 617 0 0 19 383 0 0 0 0 49 000 0 100,0% Arendusühik: Kodutütred 2019 vahendid kokku Konto Konto sisu Eelarve Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni Juuli August September KOKKU Jääk Protsent KOKKU 1 010 604 80 287 68 095 67 016 70 652 163 212 83 948 97 173 62 147 99 342 791 873 218 731 78,4% 5002 Töötajate töötasud 227 000 15 670 20 069 19 774 22 328 19 391 19 385 18 996 18 138 17 774 171 525 55 475 75,6% 5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav tasu 11 460 0 0 0 0 0 0 800 75 0 875 10 585 7,6% 5008 Muud tasud 7 320 0 323 0 0 0 0 0 266 0 589 6 731 8,0% 5050 Erisoodustused 1 800 1 016 0 349 0 96 75 24 0 59 1 619 181 89,9% 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud 84 344 5 904 6 868 6 684 7 763 6 618 6 602 6 707 6 246 6 046 59 438 24 906 70,5% 5500 Administreerimiskulud 41 440 7 198 4 006 4 011 1 211 2 512 1 450 906 1 448 1 889 24 631 16 809 59,4% 5503 Lähetuskulud 345 345 -345 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised kulud 20 170 1 090 1 029 913 1 600 2 659 1 317 1 961 1 447 1 033 13 048 7 122 64,7% 5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbelised kulud 41 720 839 200 640 0 0 1 012 432 274 44 560 47 958 -6 238 115,0% 5521 Toiduained ja toitlustusteenused 176 480 15 830 6 942 10 058 13 829 12 105 7 925 24 559 8 727 7 616 107 592 68 888 61,0% 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 2 110 91 37 256 72 332 259 475 53 103 1 677 433 79,5% 5524 Õppevahendite ja koolituse kulud (kolmandate isikute koolitus) 160 475 12 913 5 804 17 647 15 397 14 855 14 045 20 995 17 554 14 344 133 555 26 920 83,2% 5532 Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulud 165 200 13 945 16 283 0 1 413 96 870 24 956 11 054 213 28 164 761 439 99,7% 5539 Muu erivarustus ja erimaterjalid 394 142 536 -536 5540 Muud mitmesugused majandamiskulud 71 085 5 789 6 141 6 686 7 039 7 773 6 338 10 228 7 707 5 878 63 580 7 505 89,4% 6010 Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud 98 36 11 144 -144 2019 vahendid Konto Konto sisu Eelarve Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni Juuli August September KOKKU Jääk Protsent KOKKU 993 604 80 287 51 830 67 016 70 652 162 478 83 948 97 173 62 147 99 342 774 874 218 730 78,0% 5002 Töötajate töötasud 227 000 15 670 20 069 19 774 22 328 19 391 19 385 18 996 18 138 17 774 171 525 55 475 75,6% 5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav tasu 11 460 0 0 0 0 0 0 800 75 0 875 10 585 7,6% 5008 Muud tasud 7 320 0 323 0 0 0 0 0 266 0 589 6 731 8,0% 5050 Erisoodustused 1 800 1 016 0 349 0 96 75 24 0 59 1 619 181 89,9% 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud 84 344 5 904 6 868 6 684 7 763 6 618 6 602 6 707 6 246 6 046 59 438 24 906 70,5% 5500 Administreerimiskulud 41 440 7 198 4 006 4 011 1 211 2 512 1 450 906 1 448 1 889 24 631 16 809 59,4% 5503 Lähetuskulud 0 345 345 -345 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised kulud 20 170 1 090 1 029 913 1 600 2 659 1 317 1 961 1 447 1 033 13 048 7 122 64,7% 5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbelised kulud 41 720 839 200 640 0 0 1 012 432 274 44 560 47 958 -6 238 115,0% 5521 Toiduained ja toitlustusteenused 176 480 15 830 6 942 10 058 13 829 12 105 7 925 24 559 8 727 7 616 107 592 68 888 61,0% 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 2 110 91 37 256 72 332 259 475 53 103 1 677 433 79,5% 5524 Õppevahendite ja koolituse kulud (kolmandate isikute koolitus) 160 475 12 913 5 804 17 647 15 397 14 855 14 045 20 995 17 554 14 344 133 555 26 920 83,2% 5532 Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulud 148 200 13 945 17 0 1 413 96 136 24 956 11 054 213 28 147 762 438 99,7% 5539 Muu erivarustus ja erimaterjalid 0 394 142 536 -536 5540 Muud mitmesugused majandamiskulud 71 085 5 789 6 141 6 686 7 039 7 773 6 338 10 228 7 707 5 878 63 580 7 505 89,4% 6010 Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud 0 98 36 11 144 -144 2018 vahendid Konto Konto sisu Eelarve Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni Juuli August September KOKKU Jääk Protsent KOKKU 17 000 0 16 266 0 0 734 0 0 0 0 17 000 0 100,0% 5532 Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulud 17 000 0 16 266 0 0 734 0 0 0 17 000 0 100,0% Arendusühik: Noored Kotkad 2019 vahendid kokku Konto Konto sisu Eelarve Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni Juuli August September KOKKU Jääk Protsent KOKKU 1 114 984 74 833 71 113 63 763 69 437 193 283 73 977 114 881 66 367 92 334 819 989 294 995 73,5% 5002 Töötajate töötasud 265 200 18 956 23 061 23 501 20 583 19 780 20 130 19 414 18 653 19 083 183 161 82 039 69,1% 5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav tasu 12 580 0 0 0 0 0 0 1 000 75 0 1 075 11 505 8,5% 5008 Muud tasud 7 320 0 0 0 0 0 0 0 2 188 731 2 919 4 401 39,9% 5050 Erisoodustused 2 550 1 148 0 438 0 401 75 24 0 0 2 085 465 81,8% 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud 98 114 7 114 7 795 7 932 7 247 6 749 7 055 6 916 7 070 6 697 64 575 33 539 65,8% 5500 Administreerimiskulud 49 830 1 273 3 237 1 644 5 072 2 220 3 875 496 5 600 1 524 24 939 24 891 50,0% 5503 Lähetuskulud 345 345 -345 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised kulud 23 030 1 445 1 242 1 437 2 311 1 887 2 437 3 169 1 639 1 262 16 828 6 202 73,1% 5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbelised kulud 50 040 550 482 129 0 120 1 168 611 375 44 296 47 732 2 308 95,4% 5521 Toiduained ja toitlustusteenused 168 980 7 943 7 581 10 501 12 863 9 631 10 153 23 479 8 397 4 894 95 443 73 537 56,5% 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 6 750 58 63 200 123 132 534 16 64 70 1 260 5 490 18,7% 5524 Õppevahendite ja koolituse kulud (kolmandate isikute koolitus) 171 905 10 847 7 559 11 719 12 601 15 277 15 883 28 800 17 389 9 462 129 537 42 368 75,4% 5532 Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulud 192 270 22 858 13 928 500 3 148 130 928 6 549 19 541 20 303 197 774 -5 504 102,9% 5539 Muu erivarustus ja erimaterjalid 400 0 0 118 323 0 138 0 54 0 633 -233 158,1% 5540 Muud mitmesugused majandamiskulud 66 015 2 640 6 166 5 645 5 166 6 159 5 277 11 417 4 845 3 612 50 927 15 088 77,1% 6010 Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud 358 400 758 -758 Konto Konto sisu Eelarve Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni Juuli August September KOKKU Jääk Protsent KOKKU 1 082 984 74 833 57 762 63 763 69 437 174 634 73 977 114 881 66 367 92 334 787 989 294 995 72,8% 5002 Töötajate töötasud 265 200 18 956 23 061 23 501 20 583 19 780 20 130 19 414 18 653 19 083 183 161 82 039 69,1% 5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav tasu 12 580 0 0 0 0 0 0 1 000 75 0 1 075 11 505 8,5% 5008 Muud tasud 7 320 0 0 0 0 0 0 0 2 188 731 2 919 4 401 39,9% 5050 Erisoodustused 2 550 1 148 0 438 0 401 75 24 0 0 2 085 465 81,8% 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud 98 114 7 114 7 795 7 932 7 247 6 749 7 055 6 916 7 070 6 697 64 575 33 539 65,8% 5500 Administreerimiskulud 49 830 1 273 3 237 1 644 5 072 2 220 3 875 496 5 600 1 524 24 939 24 891 50,0% 5503 Lähetuskulud 345 345 -345 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised kulud 23 030 1 445 1 242 1 437 2 311 1 887 2 437 3 169 1 639 1 262 16 828 6 202 73,1% 5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbelised kulud 50 040 550 482 129 0 120 1 168 611 375 44 296 47 732 2 308 95,4% 5521 Toiduained ja toitlustusteenused 168 980 7 943 7 581 10 501 12 863 9 631 10 153 23 479 8 397 4 894 95 443 73 537 56,5% 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 6 750 58 63 200 123 132 534 16 64 70 1 260 5 490 18,7% 5524 Õppevahendite ja koolituse kulud (kolmandate isikute koolitus) 171 905 10 847 7 559 11 719 12 601 15 277 15 883 28 800 17 389 9 462 129 537 42 368 75,4% 5532 Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulud 160 270 22 858 576 500 3 148 112 279 6 549 19 541 20 303 165 773 -5 503 103,4% 5539 Muu erivarustus ja erimaterjalid 400 0 0 118 323 0 138 0 54 0 633 -233 158,1% 5540 Muud mitmesugused majandamiskulud 66 015 2 640 6 166 5 645 5 166 6 159 5 277 11 417 4 845 3 612 50 927 15 088 77,1% 6010 Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud 0 358 400 758 -758 2018 vahendid Konto Konto sisu Eelarve Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni Juuli August September KOKKU Jääk Protsent KOKKU 32 000 0 13 351 0 0 18 649 0 0 0 0 32 000 0 100,0% 5532 Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulud 32 000 0 13 351 0 0 18 649 0 0 0 32 000 0 100,0% Arendusühik: Naiskodukaitse 2019 vahendid kokku Konto Konto sisu Eelarve Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni Juuli August September KOKKU Jääk Protsent KOKKU 802 059 38 973 51 350 51 740 61 860 76 069 52 632 43 690 46 300 63 132 485 746 316 313 60,6% 1560 Tarkvara soetamine 0 2 430 2 430 -2 430 5002 Töötajate töötasud 268 500 19 763 22 160 22 518 21 567 21 288 22 898 21 080 21 994 22 291 195 559 72 941 72,8% 5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav tasu 24 410 560 0 360 0 2 858 320 0 1 776 300 6 174 18 236 25,3% 5008 Muud tasud 6 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 270 0,0% 5050 Erisoodustused 1 650 0 17 0 98 96 0 0 0 202 414 1 236 25,1% 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud 102 369 6 869 7 502 7 733 7 355 8 225 7 848 7 125 8 034 7 770 68 460 33 909 66,9% 5500 Administreerimiskulud 60 430 3 097 3 194 3 179 5 139 2 912 2 399 2 175 1 658 5 858 29 612 30 818 49,0% 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 17 350 774 270 151 600 1 004 980 789 302 568 5 438 11 912 31,3% 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised kulud 22 100 1 058 1 131 1 160 2 294 1 968 1 318 1 742 1 008 1 366 13 045 9 056 59,0% 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 9 000 0 234 0 0 0 918 0 0 0 1 152 7 848 12,8% 5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbelised kulud 17 060 279 2 007 179 1 972 930 847 1 249 1 880 2 517 11 859 5 201 69,5% 5521 Toiduained ja toitlustusteenused 104 050 2 098 5 771 6 798 7 604 7 760 2 855 3 329 3 000 8 614 47 828 56 222 46,0% 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 3 260 25 88 417 170 757 794 -165 0 46 2 132 1 128 65,4% 5524 Õppevahendite ja koolituse kulud (kolmandate isikute koolitus) 82 460 2 736 5 054 3 316 5 872 7 691 3 468 4 328 4 683 9 956 47 102 35 358 57,1% 5532 Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulud 36 290 143 317 283 4 242 17 795 5 208 134 806 702 29 631 6 659 81,6% 5539 Muu erivarustus ja erimaterjalid 1 400 0 275 36 0 290 42 122 0 6 770 630 55,0% 5540 Muud mitmesugused majandamiskulud 45 460 1 572 3 330 3 182 4 947 2 494 2 737 1 662 1 159 2 937 24 020 21 440 52,8% 6010 Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud 120 120 -120 Arendusühik: Valved 2019 vahendid kokku Konto Konto sisu Eelarve Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni Juuli August September KOKKU Jääk Protsent KOKKU 8 483 379 640 097 607 631 680 933 831 329 734 377 735 036 722 897 933 402 671 011 6 556 712 1 926 667 77,3% 5002 Töötajate töötasud 6 139 799 465 335 443 422 490 474 604 269 533 191 536 688 527 543 683 415 490 483 4 774 819 1 364 980 77,8% 5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav tasu 5 000 395 0 0 443 340 675 200 795 535 3 383 1 617 67,7% 5050 Erisoodustused 7 000 583 111 175 0 50 97 623 0 843 2 481 4 519 35,4% 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud 2 081 580 158 310 148 742 165 340 203 654 179 832 181 030 178 019 230 679 165 746 1 611 353 470 227 77,4% 5500 Administreerimiskulud 13 550 425 652 771 2 481 2 381 1 265 730 2 103 1 134 11 942 1 608 88,1% 5503 Lähetuskulud 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0,0% 5504 Koolituskulud 30 000 1 262 1 212 1 758 1 278 3 212 205 1 710 427 4 071 15 135 14 865 50,4% 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised kulud 140 150 10 457 10 501 18 147 15 815 12 447 10 110 10 066 12 148 6 216 105 907 34 243 75,6% 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 0,0% 5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbelised kulud 12 000 79 181 0 866 163 115 340 142 158 2 043 9 957 17,0% 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 18 500 3 091 2 739 2 368 1 845 2 423 1 579 1 670 1 013 686 17 414 1 086 94,1% 5531 Kaitseotstarbeline varustus ja materjalid 360 360 -360 5532 Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulud 30 000 0 40 0 0 93 2 399 1 164 2 584 249 6 529 23 471 21,8% 5539 Muu erivarustus ja erimaterjalid 3 200 0 0 565 0 0 0 0 0 0 565 2 635 17,7% 5540 Muud mitmesugused majandamiskulud 0 160 32 1 335 318 244 874 832 96 890 4 781 -4 781 6010 Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0,0% Arendusühik: Küberkaitseüksus 2019 vahendid kokku Konto Konto sisu Eelarve Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni Juuli August September KOKKU Jääk Protsent KOKKU 275 420 19 079 14 468 16 326 23 097 12 933 54 802 11 617 27 523 12 691 192 535 82 885 69,9% 1555 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmete soetamine ja renoveerimine 0 40 766 40 766 -40 766 5002 Töötajate töötasud 95 300 7 867 8 374 9 390 8 837 7 250 7 240 7 431 7 471 7 243 71 104 24 196 74,6% 5050 Erisoodustused 0 18 43 31 92 -92 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud 32 200 2 659 2 798 3 174 2 987 2 451 2 475 2 512 2 525 2 469 24 049 8 151 74,7% 5500 Administreerimiskulud 12 670 1 021 346 343 374 317 1 331 295 1 238 359 5 624 7 046 44,4% 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 1 300 268 242 442 259 268 390 268 556 407 3 100 -1 800 238,4% 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised kulud 9 800 1 279 1 402 455 3 593 996 696 406 302 651 9 780 20 99,8% 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 91 150 764 1 140 505 3 665 311 372 240 14 538 0 21 535 69 615 23,6% 5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbelised kulud 2 500 2 875 0 60 75 416 231 0 320 233 4 210 -1 710 168,4% 5521 Toiduained ja toitlustusteenused 13 140 1 829 91 1 653 740 534 1 188 212 187 508 6 942 6 198 52,8% 5524 Õppevahendite ja koolituse kulud (kolmandate isikute koolitus) 7 740 9 2 0 2 416 118 19 130 116 495 3 306 4 434 42,7% 5532 Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulud 9 620 11 11 9 609 5539 Muu erivarustus ja erimaterjalid 0 201 201 -201 5540 Muud mitmesugused majandamiskulud 490 73 304 151 273 0 124 57 295 1 766 -1 766 #DIV/0! 6010 Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud 51 51 -51 Arendusühik: Kool 2019 vahendid kokku Konto Konto sisu Eelarve Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni Juuli August September KOKKU Jääk Protsent KOKKU 629 701 46 764 58 566 54 111 64 101 54 698 44 739 27 788 51 642 71 041 473 450 156 251 75,2% 5002 Töötajate töötasud 206 800 16 585 17 867 17 282 17 545 21 018 16 111 16 367 16 415 18 648 157 837 48 963 76,3% 5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav tasu 64 650 1 872 3 179 4 724 7 659 6 804 4 272 400 3 680 10 372 42 962 21 688 66,5% 5050 Erisoodustused 9 660 383 530 2 493 1 255 820 885 0 1 141 970 8 477 1 183 87,8% 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud 99 401 6 762 7 167 8 812 9 735 9 936 7 503 5 667 7 535 10 357 73 474 25 927 73,9% 5500 Administreerimiskulud 23 400 1 449 1 575 1 212 1 212 146 411 7 434 331 6 778 16 622 29,0% 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 81 800 8 601 8 837 7 796 6 019 4 921 4 523 3 372 7 914 8 713 60 695 21 105 74,2% 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised kulud 49 000 6 109 7 379 4 674 6 249 4 004 5 647 1 032 5 803 4 314 45 211 3 789 92,3% 5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbelised kulud 9 220 224 748 412 432 924 18 0 74 901 3 733 5 487 40,5% 5521 Toiduained ja toitlustusteenused 56 500 4 132 9 323 5 417 7 558 4 637 3 774 69 6 313 10 645 51 867 4 633 91,8% 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 470 0 0 0 0 0 0 0 56 0 56 414 11,9% 5524 Õppevahendite ja koolituse kulud (kolmandate isikute koolitus) 15 650 351 1 398 629 4 965 630 1 235 845 1 421 5 127 16 600 -950 106,1% 5532 Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulud 0 401 52 452 -452 5539 Muu erivarustus ja erimaterjalid 150 0 0 58 0 0 0 0 0 34 92 58 61,5% 5540 Muud mitmesugused majandamiskulud 13 000 296 143 549 1 345 860 360 28 825 631 5 036 7 964 38,7% 6010 Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud 0 20 129 30 179 -179 Arendusühik: Administreerimine ja toetus 2019 vahendid kokku Konto Konto sisu Eelarve Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni Juuli August September KOKKU Jääk Protsent KOKKU 13 942 677 1 048 069 845 842 1 024 802 1 160 724 921 289 965 887 916 508 872 684 943 137 8 698 941 5 243 736 62,4% 1550 Maa soetamine 0 84 84 -84 1554 Masinate ja seadmete, sh transpordivahendite soetamine ja renoveerimine 564 146 201 719 0 0 292 708 0 0 0 0 17 004 511 431 52 715 90,7% 1555 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmete soetamine ja renoveerimine 70 000 0 0 0 19 251 30 508 0 0 0 0 49 759 20 241 71,1% 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 1 600 000 14 861 1 080 16 366 5 508 47 180 12 562 168 046 0 13 800 279 403 1 320 597 17,5% 1560 Tarkvara soetamine 80 000 2 070 11 628 13 698 66 302 4138 Kutsehaiguste ja tööõnnetuste kahjuhüvitised 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 0,0% 5002 Töötajate töötasud 3 427 384 267 084 283 986 298 473 279 482 288 245 282 299 290 409 290 097 274 874 2 554 950 872 434 74,5% 5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav tasu 26 940 760 1 387 2 257 1 056 2 994 1 107 755 1 923 1 058 13 297 13 643 49,4% 5008 Muud tasud 13 606 1 722 1 351 0 1 248 1 272 1 399 0 0 1 241 8 233 5 373 60,5% 5050 Erisoodustused 49 130 678 3 925 3 324 5 409 3 150 2 918 1 967 1 651 2 767 25 791 23 339 52,5% 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud 1 250 219 97 012 102 027 106 472 99 039 105 048 102 229 102 780 102 760 99 065 916 430 333 789 73,3% 5500 Administreerimiskulud 741 520 42 055 59 998 63 456 47 232 53 743 60 030 39 391 45 596 47 070 458 571 282 949 61,8% 5503 Lähetuskulud 293 510 10 602 16 345 15 934 7 011 30 774 28 838 18 592 25 725 53 335 207 155 86 355 70,6% 5504 Koolituskulud 135 000 10 997 11 764 17 349 1 555 4 999 4 574 2 521 2 344 15 977 72 081 62 919 53,4% 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 2 439 302 210 607 184 932 209 018 165 748 158 587 192 990 161 799 184 535 225 844 1 694 058 745 244 69,4% 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised kulud 1 261 580 99 631 106 091 158 500 142 229 135 804 122 667 81 882 95 592 99 518 1 041 913 219 667 82,6% 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 651 600 19 359 19 089 72 696 21 408 20 548 21 085 17 795 62 339 14 096 268 415 383 185 41,2% 5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbelised kulud 125 860 13 283 6 144 10 396 8 749 9 588 8 553 10 983 4 203 28 959 100 859 25 001 80,1% 5521 Toiduained ja toitlustusteenused 261 190 15 059 19 169 13 527 12 100 5 593 6 349 5 294 10 103 9 367 96 560 164 630 37,0% 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 35 390 1 540 863 2 144 1 868 2 624 859 949 947 1 635 13 427 21 963 37,9% 5524 Õppevahendite ja koolituse kulud (kolmandate isikute koolitus) 218 330 16 750 5 676 12 949 18 548 7 125 12 865 6 567 6 598 13 378 100 455 117 875 46,0% 5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 250 000 7 042 3 512 1 344 1 324 1 138 90 750 1 218 29 334 1 763 137 423 112 577 55,0% 5531 Kaitseotstarbeline varustus ja materjalid 88 000 2 399 54 553 332 554 1 404 640 1 039 488 7 463 80 537 8,5% 5532 Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulud 18 690 2 290 2 566 986 1 424 1 153 59 322 755 524 10 079 8 611 53,9% 5539 Muu erivarustus ja erimaterjalid 68 500 905 80 196 334 1 000 609 309 9 480 3 922 64 578 5,7% 5540 Muud mitmesugused majandamiskulud 216 130 10 096 15 452 14 341 10 689 8 995 10 927 3 742 7 053 8 688 89 982 126 148 41,6% 6010 Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud 46 650 1 618 352 2 451 16 472 667 731 549 81 580 23 501 23 149 50,4% 2019 vahendid KOKKU 13 707 261 888 638 845 842 1 024 802 1 155 216 921 289 965 887 916 016 838 808 940 857 8 497 354 5 209 907 62,0% 1550 Maa soetamine 0 84 84 -84 1554 Masinate ja seadmete, sh transpordivahendite soetamine ja renoveerimine 404 730 42 288 0 0 292 708 0 0 0 0 17 004 352 000 52 730 87,0% 1555 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmete soetamine ja renoveerimine 70 000 0 0 0 19 251 30 508 0 0 0 0 49 759 20 241 71,1% 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 1 600 000 14 861 1 080 16 366 0 47 180 12 562 167 554 0 13 800 273 403 1 326 597 17,1% 1560 Tarkvara soetamine 80 000 0 0 2 070 0 0 0 0 0 11 628 13 698 66 302 17,1% 4138 Kutsehaiguste ja tööõnnetuste kahjuhüvitised 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 0,0% 5002 Töötajate töötasud 3 427 384 267 084 283 986 298 473 279 482 288 245 282 299 290 409 290 097 274 874 2 554 950 872 434 74,5% 5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav tasu 26 940 760 1 387 2 257 1 056 2 994 1 107 755 1 923 1 058 13 297 13 643 49,4% 5008 Muud tasud 13 606 1 722 1 351 0 1 248 1 272 1 399 0 0 1 241 8 233 5 373 60,5% 5050 Erisoodustused 49 130 678 3 925 3 324 5 409 3 150 2 918 1 967 1 651 2 767 25 791 23 339 52,5% 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud 1 250 219 97 012 102 027 106 472 99 039 105 048 102 229 102 780 102 760 99 065 916 430 333 789 73,3% 5500 Administreerimiskulud 741 520 42 055 59 998 63 456 47 232 53 743 60 030 39 391 45 596 47 070 458 571 282 949 61,8% 5503 Lähetuskulud 293 510 10 602 16 345 15 934 7 011 30 774 28 838 18 592 25 725 53 335 207 155 86 355 70,6% 5504 Koolituskulud 135 000 10 997 11 764 17 349 1 555 4 999 4 574 2 521 2 344 15 977 72 081 62 919 53,4% 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 2 363 302 210 607 184 932 209 018 165 748 158 587 192 990 161 799 150 659 223 564 1 657 902 705 400 70,2% 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised kulud 1 261 580 99 631 106 091 158 500 142 229 135 804 122 667 81 882 95 592 99 518 1 041 913 219 667 82,6% 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 651 600 19 359 19 089 72 696 21 408 20 548 21 085 17 795 62 339 14 096 268 415 383 185 41,2% 5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbelised kulud 125 860 13 283 6 144 10 396 8 749 9 588 8 553 10 983 4 203 28 959 100 859 25 001 80,1% 5521 Toiduained ja toitlustusteenused 261 190 15 059 19 169 13 527 12 100 5 593 6 349 5 294 10 103 9 367 96 560 164 630 37,0% 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 35 390 1 540 863 2 144 1 868 2 624 859 949 947 1 635 13 427 21 963 37,9% 5524 Õppevahendite ja koolituse kulud (kolmandate isikute koolitus) 218 330 16 750 5 676 12 949 18 548 7 125 12 865 6 567 6 598 13 378 100 455 117 875 46,0% 5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 250 000 7 042 3 512 1 344 1 324 1 138 90 750 1 218 29 334 1 763 137 423 112 577 55,0% 5531 Kaitseotstarbeline varustus ja materjalid 88 000 2 399 54 553 332 554 1 404 640 1 039 488 7 463 80 537 8,5% 5532 Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulud 18 690 2 290 2 566 986 1 424 1 153 59 322 755 524 10 079 8 611 53,9% 5539 Muu erivarustus ja erimaterjalid 68 500 905 80 196 334 1 000 609 309 9 480 3 922 64 578 5,7% 5540 Muud mitmesugused majandamiskulud 216 130 10 096 15 452 14 341 10 689 8 995 10 927 3 742 7 053 8 688 89 982 126 148 41,6% 6010 Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud 46 650 1 618 352 2 451 16 472 667 731 549 81 580 23 501 23 149 50,4% 2018 jäägid KOKKU 235 416 159 431 0 0 5 508 0 0 492 33 876 2 280 201 587 33 829 85,6% 1554 Masinate ja seadmete, sh transpordivahendite soetamine ja renoveerimine 159 416 159 431 0 0 0 0 0 0 0 0 159 431 -15 100,0% 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 0 5 508 492 6 000 -6 000 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 76 000 0 0 0 0 0 0 0 33 876 2 280 36 156 39 844 47,6% Arendusühik: Sõjaline maakaitse 2019 vahendid kokku Konto Konto sisu Eelarve Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni Juuli August September KOKKU Jääk Protsent KOKKU 8 650 590 649 270 868 396 723 665 693 515 802 213 703 178 800 820 757 847 678 789 6 677 693 1 972 898 77,2% 5003 Tegevväelaste töötasud 5 090 138 439 133 456 639 442 144 458 835 482 052 473 343 477 708 450 055 447 484 4 127 393 962 745 81,1% 5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav tasu 36 556 1 324 1 656 2 839 2 417 1 718 700 3 722 280 1 118 15 774 20 782 43,2% 5008 Muud tasud 255 700 0 0 0 0 74 277 74 117 146 7 071 0 198 568 57 132 77,7% 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud 1 732 927 148 387 154 379 150 311 155 724 163 320 160 095 162 937 153 735 151 057 1 399 945 332 981 80,8% 5500 Administreerimiskulud 67 180 3 195 1 309 3 572 3 193 4 592 5 382 2 225 4 395 5 733 33 596 33 584 50,0% 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised kulud 262 810 10 626 18 224 19 290 19 883 19 434 19 791 8 835 19 661 20 521 156 265 106 545 59,5% 5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbelised kulud 0 384 1 449 2 393 430 544 658 783 1 263 2 344 10 247 -10 247 5521 Toiduained ja toitlustusteenused 740 090 22 195 212 387 76 387 19 024 27 971 10 231 5 298 79 454 15 963 468 911 271 179 63,4% 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 4 340 1 342 560 415 949 178 169 164 751 420 4 945 -605 113,9% 5524 Õppevahendite ja koolituse kulud (kolmandate isikute koolitus) 290 670 17 221 15 163 14 605 21 801 17 141 24 139 19 367 31 206 23 726 184 369 106 301 63,4% 5531 Kaitseotstarbeline varustus ja materjalid 0 950 1 140 2 090 -2 090 5532 Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulud 0 117 117 -117 5540 Muud mitmesugused majandamiskulud 170 180 5 425 6 630 10 484 9 934 10 753 8 510 2 614 9 829 10 206 74 385 95 795 43,7% 6010 Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud 0 37 275 186 117 88 22 148 216 1 088 -1 088  Lisa 2 Kaitseliidu sihtfinantseerimise kasutamine 2019. aastal (9 kuud) Seisuga raamatupidamisprogrammist 25.09.2019 Sihtfinantseerimine Administreerimine- ja toetus Konto Konto sisu Eelarve Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni Juuli August September KOKKU Jääk Protsent KOKKU 67 000 7 140 7 140 7 140 7 140 7 140 7 140 7 140 0 0 49 980 17 020 74,6% 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 50 000 7 140 7 140 7 140 7 140 7 140 7 140 7 140 0 49 980 20 100,0% 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 17 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 000 0,0%