Kantsleri 21.12.2020 käskkirjaga nr 15
kinnitatud „Sotsiaalministeeriumi toetuse andmise ja järelevalve kord“
Lisa 2
Järelevalve kokkuvõte
Kontrolli tegemise aeg: 30.09.2021- Kontrollist teavitamise aeg: 29.09.2021
17.12.2021
Kontrolli tegemise koht: Elektrooniline, v.a kohapealne kontroll Eesti Rahva Muuseumis 30.
oktoobril 2021. a (konverents „Õnnelik perekond“)
Kontrollitav periood: 01.04.2021-30.06.2021
Kontrolli tegijad: Piret Audova, Gerli Lehe
Toetuse saaja andmed
Juriidilise isiku nimi Eesti Lasterikaste Perede Liit
Registreerimisnumber RE.3.01.19-0564
Kontaktisik (nimi, kontaktandmed) Aage Õunap
Toetuse saaja andmed
Lepingu nr 3-3/1452-1
Toetuse eesmärk Projekti „Peresõbralik ja lasterikas Eestis“ elluviimine
Kontrollitoimingud (loetleda tehtud toimingud: nt intervjuud, dokumentide kontroll, ürituse või
koolituse külastamine, muu tegevusega tutvumine)
1. Elektrooniline dokumentide kontroll (30.09-17.12.2021)
2. Sündmuse kohapealne kontroll (30.09.2021)
3. Järelevalvet kokkuvõttev kohtumine (elektrooniline koosolek) (24.11.2021)
Küsimused Jah Ei Kommentaar
1. Kas kulutused on tehtud ja
tasutud selleks ettenähtud X
ajaperioodil?
2. Kas kulutused jäävad Kontrollitud finantsaruande ja
X
heakskiidetud eelarve piiridesse? raamatupidamise väljavõtte põhjal.
1
3. Kas eelarve muudatus(t)est on Aruandeperioodi puudutab
teavitatud lepingu kontaktisikut muudatus, millega taotleti tegevuse
või sõlmitud lepingu muutmise 20 eelarve suurendamist 750 euro
kokkulepe/muudetud taotluse võrra. aruandeperioodil ka
X
rahuldamise otsust? kasutatud. Lisaks taotleti
muudatusega tegevuse 15 eelarve
suurendamist 2709,72 euro võrra.
Muudatused on kooskõlastatud.
4. Kas saadud toetusega seotud
raamatupidamise kanded on
X
eristatud muust
raamatupidamisest?
5. Kas toetuse saaja on järginud Ei kohaldu
riigihanke nõudeid, kui on hankija
riigihangete seadusest lähtuvalt?
6. Kas tehtud kulud on tegevuste
X
elluviimiseks vajalikud?
7. Kas toetust on kasutatud Kontrollitud finantsaruande ning
sihipäraselt? X tegevuste toimumist tõendavate
dokumentide põhjal.
8. Kas päevakavad, ettekanded ja Kontrollitud 30. septembril 2021. a
õppematerjalid vastavad sisult toimunud konverentsil
toetuse andmise tegevustele, on paikvaatlusena ning esitatud
olemas osalejate nimekirjad, fotod X lisadokumentide põhjal.
või muu tõendusmaterjal ning
osalejad vastavad taotluses
kirjeldatud sihtrühmale?
9. Kas soetatud esemed on Aruandeperioodil esemeid, v.a
füüsiliselt olemas, neid bürootarbeid soetatud ei ole.
kasutatakse sihtotstarbeliselt ning
need on vajalikud taotluses
kirjeldatud tegevuste
elluviimiseks?
10. Füüsilise väljundiga tegevuste Ei kohaldu.
puhul, kas objekt on valminud või
arenduses, vastab tüübilt või
üldistelt omadustelt lepingus
ettenähtule, täidab lepingus
seatud eesmärke?
Tuvastatud puudused/rikkumised (juhul, kui tuvastatakse):
2
Aage Õunap
Eesti Lasterikaste Perede Liit
[email protected] 29.12.2021 nr 3-7/4275-1
Eesti Lasterikaste Perede Liidu
hasartmängumaksu laekumisest rahastatud
projekti nr RE.3.01.19-0564 järelevalve
kokkuvõte edastamine
Lugupeetud Aage Õunap
Käesolevaga edastame Teile hasartmängumaksu laekumisest rahastatud projekti nr
RE.3.01.19-0564 „Peresõbralik ja lasterikas Eesti“ järelevalve kokkuvõtte.
Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Piret Audova
(allkirjastatud digitaalselt)
Gerli Lehe
Lisa: Järelevalve kokkuvõte
Piret Audova 6269 224
[email protected]
Suur-Ameerika 1 / 10122 Tallinn / 626 9301 /
[email protected] / www.sm.ee / registrikood 70001952