Sotsiaalministri 24.09.2019 käskkirja nr 58 „Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismidest 2014–2021 rahastatud programmi „Local Development and Poverty Reduction“ rakendamise protseduurireeglite kinnitamine Sotsiaalministeeriumis“ muutmine

MINISTRI KÄSKKIRI 05.10.2021 nr 104 Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismidest 2014–2021 rahastatud programmi „Local Development and Poverty Reduction“ rakendamise protseduurireeglite kinnitamine Sotsiaalministeeriumis Vabariigi Valitsuse seaduse § 49 lõike 1 punkti 8 ja § 52 lõike 1 alusel: Tunnistan kehtetuks sotsiaalministri 24.09.2019 käskkirja nr 58 „Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismidest 2014–2021 rahastatud programmi „Local Development and Poverty Reduction“ rakendamise protseduurireeglite kinnitamine Sotsiaalministeeriumis“ lisa 1 „Avatud taotlusvooru juhendi vorm“ ning asendan protseduurireeglite põhiteksti uue terviktekstiga (lisatud). (allkirjastatud digitaalselt) Signe Riisalo sotsiaalkaitseminister (allkirjastatud digitaalselt) Tanel Kiik tervise- ja tööminister  KINNITATUD sotsiaalkaitseministri ning tervise- ja tööministri 05.10.2021 käskkirjaga nr 104 Lisa Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismidest 2014–2021 rahastatud programmi „Local Development and Poverty Reduction“ rakendamise protseduurireeglid I Lühendid ja mõisted ministeerium – Sotsiaalministeerium (SoM) minister – sotsiaalkaitseminister ja/või tervise- ja tööminister HTM – Haridus- ja Teadusministeerium JuM – Justiitsministeerium KuM – Kultuuriministeerium PO – programmioperaator ehk ministeeriumi nutika arengu toetamise osakond RÜ – programmi rakendusüksus ehk Riigi Tugiteenuste Keskuse toetuste rakendamise osakond KO – programmi koordinaator ehk ministeeriumi nutika arengu toetamise osakonna välisvahendite peaspetsialist FMO – finantsmehhanismide kantselei (ingl Financial Mechanism Office) DELTA – ministeeriumi dokumendihaldussüsteem SFOS – struktuurifondide operatsioonisüsteem ehk registri infosüsteem, mida kasutatakse projektide registreerimiseks ja menetlemiseks ning maksete tegemiseks NATO – ministeeriumi nutika arengu toetamise osakond ÕO – ministeeriumi õigusosakond RT – Riigi Teataja tp – tööpäev riiklik kontaktasutus – Riigi Tugiteenuste Keskuse toetuste arendamise osakond toetuse andja – Norra Kuningriik, Islandi Vabariik, Liechtensteini Vürstiriik, keda finantsmehhanismi rakendamisel esindab finantsmehhanismide kantselei (FMO) II Üldosa Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismidest 2014–2021 rahastatud programmi „Local Development and Poverty Reduction“ rakendamise protseduurireeglid (edaspidi kord) on kehtestatud eesmärgiga tagada Sotsiaalministeeriumi (edaspidi ministeerium) kui programmioperaatori ülesannete korrektne täitmine Eesti Vabariigi ja Norra Kuningriigi, Islandi Vabariigi ja Liechtensteini Vürstiriigi vahel 9. mail 2017 sõlmitud Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismide rakendamist aastatel 2014–2021 käsitlevate vastastikuse mõistmise memorandumite (edaspidi EMP ja Norra toetused 2014– 2021) tagastamatust abist (edaspidi toetus) rahastatud programmi „Local Development and Poverty Reduction“ (edaspidi programm) elluviimisel. Tööprotsesside reguleerimise eesmärk on tagada toimingute tegemise kord, määrata kindlaks osalejate vastutus ja ülesanded ning tähtajad. Vabariigi Valitsuse 5. juuli 2018. a määrusega nr 55 „Aastatel 2014–2021 Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismist ja Norra finantsmehhanismist vahendite taotlemise ja kasutamise tingimused ja kord“ on ministeerium nimetatud programmi programmioperaatoriks. Lisaks programmioperaatorile osalevad programmi rakendamises riigisisesed programmipartnerid Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Kultuuriministeerium vastavalt programmilepingus kokku lepitud valdkondadele. Peamine ja üldine vastutus programmi tegevuste elluviimisel ja tulemuste saavutamisel lasub programmioperaatori ülesandeid täitva ministeeriumi nutika arengu toetamise osakonnal (osakonna koosseisus on ette nähtud programmi koordinaator). Poliitikavaldkondade eest vastutavate 2(12)  3 osakondadena on kaasatud ministeeriumi rahvatervise osakond, tervisesüsteemi arendamise osakond, võrdsuspoliitikate osakond ja laste heaolu osakond. Vastutus programmi sisutegevuste eest, avatud taotlusvoorude juhendmaterjalide ja hindamiskriteeriumide eest lasub Sotsiaalministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Justiitsministeeriumi ja Kultuuriministeeriumi poliitikakujundamise osakondadel. Programmi rakendusüksuseks (edaspidi RÜ) on Riigi Tugiteenuste Keskuse toetuste rakendamise osakond. RÜ korraldab tehniliselt programmi raames elluviidavaid avatud taotlusvoore, abistab programmioperaatorit saabunud projektitaotluste hindamisel ja langetab taotluse rahuldamise otsused. RÜ teeb ka EMP ja Norra toetustest 2014–2021 rahastatud projektide kulude abikõlblikkuse, vahe- ja lõpparuannete ning väljamaksetaotluste kontrolli, samuti teeb projektidele toetuse väljamakseid. RÜ teeb kohapealse kontrolli toiminguid, tuvastab ja menetleb rikkumisi ning vastutab mitteabikõlbliku toetuse tagasinõudmise eest. RÜ protsesse käesolev kord ei käsitle (niivõrd, kuivõrd seda ei reguleeri käesolev kord) ja neid on kirjeldatud eraldiseisvates protseduurireeglites. III Õigusraamistik Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismide 2014–2021 rakendamist reguleerivad järgmised õigusaktid: 1) Norra Kuningriigi Välisministeeriumi poolt 23.09.2016 kehtestatud Norra finantsmehhanismi 2014– 2021 rakendusmäärus (Regulation on the Implementation of the Norwegian Financial Mechanism 2014–2021); 2) Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi komitee poolt 08.09.2016 kehtestatud Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi 2014–2021 rakendusmäärus (Regulation on the Implementation of the European Economic Area (EEA) Financial Mechanism 2014–2021); 3) Vabariigi Valitsuse 5. juuli 2018. a määrus nr 55 „Aastatel 2014–2021 Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismist ja Norra finantsmehhanismist vahendite taotlemise ja kasutamise tingimused ja kord“; 4) Vabariigi Valitsuse 1. septembri 2014. a määrus nr 143 „Perioodi 2014–2020 struktuuritoetusest hüvitatavate kulude abikõlblikuks lugemise, toetuse maksmise ning finantskorrektsioonide tegemise tingimused ja kord“; 5) Eesti Vabariigi Rahandusministeeriumi ning Norra Kuningriigi Välisministeeriumi ja Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi komitee vahel 13.09.2019 sõlmitud programmi „Local Development and Poverty Reduction“ leping; 6) Vabariigi Valitsuse 31. juuli 2014. a määrus nr 121 „Struktuuritoetuse registri pidamise põhimäärus“; 7) Sotsiaalministeeriumi asjaajamiskord (kinnitatud sotsiaalministri 22. detsembri 2008. a käskkirjaga nr 228); 8) Sotsiaalministeeriumi dokumentide loetelu (kinnitatud kantsleri 4. jaanuari 2016. a käskkirjaga nr 1); 9) Sotsiaalministeeriumi kantsleri 3. septembri 2017. a käskkiri nr 39 „Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismidest 2014–2021 rahastatud programmi „Local Development and Poverty Reduction“ rakendamiseks koostöökomisjoni moodustamine“. 3(12)  IV Protsesside kirjeldus Toimingu Toimingute eest Toimingute Toimingus Protsessid ja protsesside korrektse vastutav ametnik täitmise loodavad doku- toimingute kirjeldus täitmise (osakond) tähtaeg mendid kontrollmeede AVATUD TAOTLUSVOORUDE KORRALDAMINE (suuremahulised projektitoetused, väikeprojektide toetusskeem) 1 Avatud taotlusvoorude ettevalmistamine ja väljakuulutamine 1.1 Poliitikavaldkonna eest SoM/HTM/JuM/KuM Tulenevalt Taotlusvooru Taotlusvooru vastutav ministeerium + KO + RÜ programmi kavand kavand on valmistab koostöös KO ja ajakavast koostatud ja RÜ-ga ette avatud valmis taotlusvooru tingimused, sh tõlkimiseks hindamiskriteeriumid ja inglise keelde riigiabi analüüsi (edaspidi taotlusvooru kavand) 1.2 Poliitikavaldkonna eest SoM/HTM/JuM/KuM Tulenevalt Taotlusvooru PO KO-le on vastutav ministeerium programmi kavand dokumentat- edastab PO KO-le kirjalikku ajakavast sioon esitatud taasesitamist võimaldavas vormis taotlusvooru kavandi lõppversiooni 1.3 KO edastab taotlusvooru KO 2 tp jooksul Taotlusvooru Taotlusvooru kavandi tõlkimiseks inglise peale kavandi kavand on keelde eestikeelsete ingliskeelne inglise keelde töödokumentid versioon tõlgitud ning e valmimist valmis edastamiseks programmi koostöökomitee liikmetele 1.4 KO edastab avatud KO 2 tp jooksul Koostöökomitee Koostöökomitee taotlusvooru kavandi peale liikmete tagasiside liikmete ülevaatamiseks programmi taotlusvooru e-kirja teel 10 tp tagasiside koostöökomiteele kavandi jooksul taotlusvooru ingliskeelsete kavandi kohta tõlgete on saadud valmimist 1.5 KO informeerib FMO-d KO 2 tp jooksul E-kiri koos FMO on avatud taotlusvoorust, peale ingliskeelse taotlusvooru esitades talle vähemalt 2 heakskiidu taotlusvooru kavandi heaks nädalat enne taotlusvooru saamist kavandiga kiitnud väljakuulutamist koostöökomite saadetud vastava taotlusvooru kavandi e liikmetelt ja programmi ingliskeelse versiooni vähemalt 2 koordinaatori FMO- nädalat enne le taotlusvooru planeeritud avamist 4(12)  5 Toimingu Toimingute eest Toimingute Toimingus Protsessid ja protsesside korrektse vastutav ametnik täitmise loodavad doku- toimingute kirjeldus täitmise (osakond) tähtaeg mendid kontrollmeede 1.6 KO valmistab FMO KO 2 tp jooksul Määruse eelnõu Kõik osapooled heakskiidetud taotlusvooru peale DELTA-s on DELTA kavandi põhjal ette ministri heakskiidu dokumendi määruse eelnõu ja saamist kooskõlastanud esituskirja, et edastada koostöökomite need EIS-i e liikmetelt ja kooskõlastamiseks RÜ-le ja vähemalt 2 taotlusvooru sisuga nädalat enne puutumuses olevatele taotlusvooru ministeeriumidele, planeeritud katusorganisatsioonidele ja avamist ametiasutustele ning lisab need DELTA-sse elektroonilisele kooskõlastusringile järgmiselt: a) välisvahendite juht; b) NATO juhataja; c) asekantsler (ainult ministeeriumi valdkonna taotlusvooru korral); d) ÕO õigusnõunik; e) ÕO juhataja; f) e-teenuste arengu ja innovatsiooni asekantsler; g) kantsler; h) ministri nõunik; i) minister (allkirjastaja) 1.7 KO lisab allkirjastatud KO 2 tp jooksul Eelnõu koos Kõik osapooled määruse eelnõu ja peale eelnõu seletuskirjaga on on EIS-is eelnõu esituskirja eelnõude ja esituskirja EIS-is kooskõlastanud infosüsteemi EIS allkirjastamist märkusteta, kooskõlastamiseks RÜ-le ja ministri poolt vaikimis või taotlusvooru sisuga märkustega puutumuses olevatele ministeeriumidele, katusorganisatsioonidele ja ametiasutustele 1.8 Minister allkirjastab EIS-i Minister Elektroonilise Ministri määrus Minister on kooskõlastuselt saadud kooskõlastusri määruse kommentaaride alusel ngi lõppemisel allkirjastanud ja vajaduse korral parandatud see on Riigi määruse eelnõu, Teatajas (RT) seletuskirja ja selle lisad avaldatud 1.9 KO valmistab ette KO 5 tp jooksul Käskkirja eelnõu Kõik osapooled taotlusvooru avamise teate peale määruse DELTA-s on DELTA-s (ministri käskkirja eelnõu), avaldamist dokumendi milles sätestatakse Riigi Teatajas kooskõlastanud taotlusvooru tähtaeg, (RT) ja eelarve ja kontaktisik vähemalt 2 ning lisab selle DELTA-sse nädalat enne elektroonilisele taotlusvooru kooskõlastusringile planeeritud järgmiselt: avamist a) välisvahendite juht; 5(12)  6 Toimingu Toimingute eest Toimingute Toimingus Protsessid ja protsesside korrektse vastutav ametnik täitmise loodavad doku- toimingute kirjeldus täitmise (osakond) tähtaeg mendid kontrollmeede b) NATO juhataja; c) asekantsler (ainult ministeeriumi valdkonna taotlusvooru korral); d) ÕO õigusnõunik; e) ÕO juhataja; f) e-teenuste arengu ja innovatsiooni asekantsler; g) kantsler; h) ministri nõunik; i) minister (allkirjastaja) 1.10 Minister allkirjastab Minister Elektroonilise Ministri käskkiri Minister on taotlusvooru avamise teate. kooskõlastusri käskkirja ngi lõppemisel allkirjastanud 1.11 Taotlusvooru ametlikuks KO + RÜ 3 tp jooksul Sihtrühmade Taotlusvooru avamiseks saadab KO RÜ- peale laiaulatuslik avamise teate le taotlusvooru avamise taotlusvooru informeerimine tingimused on teate koos taotlusvooru avamise teate taotlusvooru taotlusvooru tingimustega, viidates RT-s allkirjastamist poliitikavaldkonna avamiseks RÜ- avaldatud määrusele. RÜ eest vastutava le edastatud tellib reklaami taotlusvooru ministeeriumi ja RÜ avamise kohta vähemalt poolt (e-kirjad ühes ülevabariigilise valdkondlikele levikuga ajalehes ja levitab võrgustikele, infot valdkondlike kodulehe info, võrgustike kaudu. reklaam ajalehes) Taotlusvoor peab olema avatud minimaalselt 2 kuud 1.11 KO avalikustab info avatud KO 1 tp jooksul Info taotlusvooru Eesti- ja taotlusvooru kohta peale kohta programmi ingliskeelne info programmi kodulehel eesti taotlusvooru kodulehel avatud ja inglise keeles väljakuulutami taotlusvooru st RÜ poolt kohta on avaldatud aadressil http://www.sm.e e/et/norra- toetused-2014- 2021 2 Projektitaotluste hindamine 2.1 Projektitaotluste haldus- ja RÜ + eksperdid RÜ abikõlblikkuse Ekspertide abikõlblikkuskriteeriume kontroll-leht; antud punktide hindab RÜ, kes ekspertide aritmeetilise organiseerib ka iga erapooletuse keskmise projektitaotluse hindamist deklaratsioonid, punktisumma kahe erapooletu ja hindamislehed ja alusel on valdkonna eksperdi poolt punktiskoorid moodustunud projektide paremusjärjestu s 2.2 KO valmistab ette avatud KO Ekspertide Käskkirja eelnõu Kõik osapooled taotlusvooru hinnangute DELTA-s on DELTA hindamiskomisjoni alusel dokumendi moodustamise käskkirja ja moodustunud kooskõlastanud lisab selle DELTA-sse projektide 6(12)  7 Toimingu Toimingute eest Toimingute Toimingus Protsessid ja protsesside korrektse vastutav ametnik täitmise loodavad doku- toimingute kirjeldus täitmise (osakond) tähtaeg mendid kontrollmeede elektroonilisele paremus- kooskõlastusringile järjestuse järgmiselt: selgumisel a) välisvahendite juht; b) NATO juhataja; c) asekantsler (ainult ministeeriumi valdkonna taotlusvooru korral); d) ÕO õigusnõunik; e) e-teenuste arengu ja innovatsiooni asekantsler; f) kantsler; g) ministri nõunik; h) minister (allkirjastaja) 2.3 Minister allkirjastab avatud Minister Elektroonilise Ministri käskkiri Minister on taotlusvooru kooskõlastusri avatud taotlusvooru käskkirja hindamiskomisjoni käskkirja ngi lõppemisel hindamiskomisjoni allkirjastanud moodustamise kohta 2.4 Hindamiskomisjon kinnitab Hindamiskomisjon + 15 tp jooksul Hindamiskomisjoni Hindamis- rahastamiseks soovitatud KO peale protokoll komisjoni projektide loetelu ja esitab ekspertide allkirjastatud selle PO kaaskirjaga RÜ-le hinnangute protokoll koos rahastusotsuste alusel PO kaaskirjaga langetamiseks. moodustunud on RÜ-le Hindamiskomisjon võib projektide edastatud põhjendatud juhtudel paremusjärjest ekspertide hinnangute use selgumist alusel moodustunud projektide paremusjärjestust muuta, esitades üksikasjaliku muudatuste põhjenduse hindamiskomisjoni koosoleku protokollis 2.5 KO edastab KO Hiljemalt 14 E-kiri programmi Hindamis- hindamiskomisjoni päeva peale koordinaatorile komisjoni koosoleku protokolli hindamiskomis FMO-s koosoleku ingliskeelse tõlke joni koosoleku protokoll on programmi koordinaatorile toimumist koordinaatorile FMO-s FMO-s edastatud 3 Eelnevalt kindlaks määratud projekti taotluse rahuldamise otsuse tegemine ja muutmine 3.1 Programmilepingus Toetuse saaja Tulenevalt Projektikirjeldus Täiemahuline kindlaks määratud projekti programmi koos detailse projektikirjeldus elluviija (toetuse saaja) ajakavast eelarvejaotusega koos detailse esitab PO-le ametliku eelarvejaotuseg kaaskirjaga täiemahulise a on PO-le projektikirjelduse koos esitatud detailse eelarvejaotusega etteantud vormidel (lisad 2 ja 3) 3.2 KO ja RÜ spetsialist teevad KO + RÜ 10 tp jooksul PO vastavus- Programmi- projekti vastavushindamise peale hindamise ja lepingus vastavalt kehtestatud kindlaks 7(12)  8 Toimingu Toimingute eest Toimingute Toimingus Protsessid ja protsesside korrektse vastutav ametnik täitmise loodavad doku- toimingute kirjeldus täitmise (osakond) tähtaeg mendid kontrollmeede reeglitele (lisa 4), k.a projektikirjeldu partnerluslepingu määratud projekti partnerluslepingute se saamist kontroll-lehed projekt vastab vastavus kehtestatud finantsmehhanismide reeglitele rakendusmääruse artikli 7.7.2 nõuetele (lisa 5) 3.2.1 Ebakõlade või reeglitele KO PO kontroll-leht Programmi- mittevastavuse korral lepingus annab KO toetuse saajale kindlaks mõistliku tähtaja puuduste määratud likvideerimiseks. projekt vastab kehtestatud reeglitele 3.3 KO valmistab ette KO 5 tp jooksul DELTA dokumendi Kõik osapooled programmilepingus peale elektrooniline on DELTA kindlaks määratud projekti vastavus- kooskõlastusring dokumendi taotluse rahuldamise hindamise kooskõlastanud otsuse käskkirja ja lisab positiivset selle DELTA-sse hinnangut elektroonilisele kooskõlastusringile järgmiselt: a) välisvahendite juht; b) NATO juhataja c) asekantsler (ainult ministeeriumi valdkonna projekti korral); d) ÕO õigusnõunik; e) e-teenuste arengu ja innovatsiooni asekantsler; f) kantsler; g) ministri nõunik; h) minister (allkirjastaja). Taotluse rahuldamise otsus on võrdsustatud projektilepinguga ja vastab finantsmehhanismide rakendusmääruse artikli 7.6.3 nõuetele 3.4 Minister allkirjastab Minister Elektroonilise Ministri käskkiri Minister on programmilepingus kooskõlastusri taotluse käskkirja kindlaks määratud projekti ngi lõppemisel rahuldamise kohta allkirjastanud taotluse rahuldamise otsuse 3.5 KO edastab info taotluse KO + RÜ 3 tp jooksul Teavituskiri toetuse Teavituskiri on rahuldamise otsuse kohta peale taotluse saajale, projekti edastatud toetuse saajale, projekti rahuldamise eest vastutavale eest vastutavale otsuse ministeeriumile ja ministeeriumile ja RÜ-le käskkirja RÜ-le allkirjastamist RÜ sisestab andmed ministri poolt rahastatud projekti ja toetuse saaja kohta SFOS-i ning lisab projekti lehele ka 8(12)  9 Toimingu Toimingute eest Toimingute Toimingus Protsessid ja protsesside korrektse vastutav ametnik täitmise loodavad doku- toimingute kirjeldus täitmise (osakond) tähtaeg mendid kontrollmeede taotluse rahuldamise otsuse koopia. Otsuse muutmise korral lisab RÜ SFOS-i projekti lehele vastava muudatuse koopia ning teeb SFOS-i projekti lehel parandused projekti andmetes (nt eelarve muutmise korral) 3.6 KO avalikustab info KO 5 tp jooksul Eesti- ja Programmi rahastatud projektide ja peale taotluse ingliskeelne info kodulehte on toetuse saajate kohta rahuldamise rahastatud projekti uuendatud ja programmi veebilehel otsuse ja toetuse saaja info rahastatud käskkirja kohta programmi projekti kohta on allkirjastamist kodulehel aadressil lisatud ministri poolt http://www.sm.ee/et /norra-toetused- 2014-2021 3.7 Toetuse saaja poolt KO + RÜ 10 tp jooksul Projekti muutmise Projekti koostatud projekti peale projekti taotlus muutmise muutmise taotluse muutmise taotlus on saabumisel PO-le kontrollib taotluse Taotluse kontrollitud ja KO eeldatavat mõju projekti saabumist rahuldamise otsuse taotluse eesmärkide saavutamisele käskkirja rahuldamise ja toetuse vahendite muudatuse eelnõu otsuse käskkirja eesmärgipärast kasutamist. muudatuse Vajaduse korral eelnõu on ette konsulteerib KO ka RÜ valmistatud spetsialistiga. Puuduste ilmnemise korral palub KO toetuse saajalt täiendavaid selgitusi ja paranduste tegemist mõistliku tähtaja jooksul 3.8 Programmilepingus KO 5 tp jooksul DELTA dokumendi Kõik osapooled kindlaks määratud projekti peale elektrooniline on DELTA taotluse rahuldamise positiivset kooskõlastusring dokumendi otsuse muutmise hinnangut kooskõlastanud protseduur on samane muudatus- põhidokumendi taotlusele menetlemise protseduuriga 4 Programmi finantsvahearuannete, aastaaruannete ja lõpparuande koostamine ning esitamine 4.1 KO koostab programmi KO Hiljemalt 15 tp Kuludokumentide KO on vahearuandeperioodi pärast tabel PO kulude kuludokumentid kuludokumentide loetelu aruandlus- kohta e tabeli PO enda kulude perioodi lõppu vahearuandlus- koostanud ja (juhtimiskulud) kohta ja perioodil allkirjastanud allkirjastab selle koos vastava väljavõttega PO raamatupidamis- programmist 4.2 KO sisestab programmi KO + NATO juhataja Hiljemalt 15 tp Kuludokumentide Kuludokumentid vahearuandeperioodi pärast tabel PO kulude e tabel on kuludokumentide loetelu aruandlus- kohta SFOS-i SFOS-i ning suunab selle perioodi lõppu vahearuandlus- sisestatud, NATO juhatajale perioodil SFOS-is NATO 9(12)  10 Toimingu Toimingute eest Toimingute Toimingus Protsessid ja protsesside korrektse vastutav ametnik täitmise loodavad doku- toimingute kirjeldus täitmise (osakond) tähtaeg mendid kontrollmeede allkirjastamiseks ja RÜ-le juhataja poolt kontrollimiseks allkirjastatud ning suunatud RÜ-le 4.3 KO koondab RÜ-le KO + RÜ Vastavalt RÜ Programmi kulu-, Programmi kulu- kontrollimiseks küsitud esitatud makse- ja , makse- ja programmi kulu-, makse- ja valimile ja täiendavate täiendavate täiendavate tähtajale alusdokumentide alusdokumentid alusdokumentide (lepingud, koopiad e koopiad ning aktid, osalejate nimekirjad, täiendavad hangete dokumendid jne) selgitused on koopiad ning edastab need RÜ-le kontrolliks RÜ-le. KO koondab ja esitatud edastab ka PO vastused RÜ täiendavatele arupärimistele 4.4 KO sisestab programmi KO Hiljemalt 30 Infosüsteemi Aruanne on vahefinantsaruande ja kalendripäeva sisestatud infosüsteemis programmi sihtindikaatorite pärast programmi avaldatud täitmise info toetuse andja aruandlus- vahefinants- loodud programmi perioodi lõppu aruanne veebipõhisesse infosüsteemi ning esitab selle riiklikule kontaktasutusele koos kinnitusega, et kajastatud kulud on tehtud kooskõlas finantsmehhanismide õiguslikku raamistikku kuuluvate õigusaktide, lepingute ja juhenditega 4.5 KO koondab info SoM/HTM/JuM/KuM Hiljemalt 30 Infosüsteemi Aruanne on programmi + KO kalendripäeva sisestatud infosüsteemis sekkumisvaldkondade enne selle programmi avaldatud edenemise ja indikaatorite toetuse aastaaruanne saavutamise kohta ning andjale sisestab programmi saatmise aastaaruande programmi tähtpäeva toetuse andja loodud programmide veebipõhisesse infosüsteemi ja esitab selle riiklikule kontaktasutusele 4.6 KO koondab info SoM/HTM/JuM/KuM Hiljemalt 45 Infosüsteemi Aruanne on programmi + KO kalendripäeva sisestatud infosüsteemis sekkumisvaldkondade pärast viimase programmi avaldatud tulemuste ja indikaatorite projekti lõpparuanne saavutamise kohta ning lõpparuande esitab programmi kinnitamist ja lõpparuande programmi lõppmakse toetuse andja loodud tegemist programmide veebipõhisesse infosüsteemi ja esitab selle riiklikule kontaktasutusele 10(12)  11 Toimingu Toimingute eest Toimingute Toimingus Protsessid ja protsesside korrektse vastutav ametnik täitmise loodavad doku- toimingute kirjeldus täitmise (osakond) tähtaeg mendid kontrollmeede 4.7 KO valmistab ette toetuse KO 3 tp jooksul Vastava aruande Aruanne on andja infosüsteemi peale vastava edastamise allkirjastatud ja sisestatud programmi aruande dokument koos riiklikule vastava aruande (väljatrükk sisestamist kaaskirjaga kontaktasutusel süsteemist) koos infosüsteemi e edastatud kaaskirjaga ning suunab DELTA-s elektroonilisele kooskõlastusringile järgmiselt: a) välisvahendite juht; b) NATO juhataja; c) e-teenuste arengu ja innovatsiooni asekantsler (allkirjastaja). Aruanne esitatakse riiklikule kontaktasutusele 5 Kohapealne kontroll 5.1 Projektide kohapealset RÜ ja KO Vastavalt RÜ Kohapealse Kohapealse kontrolli teeb RÜ, kaasates riskianalüüsile kontrolli kontroll- kontrolli tegijate kontrollitoimingutesse KO ja järelevalve- leht ja kontroll-akt kontroll-leht on ja vajaduse korral vastava plaanile (RÜ vormid) SFOS-is valdkonna spetsialiste vastava projekti lehele lisatud 5.2 KO teeb koostöös RÜ-ga KO + RÜ Vastavalt Taasesitamist Puudused on järelevalvet toetuse saaja toetuse võimaldavas vormis kõrvaldatud poolt kohapealse kontrolli saajale dokumendid, mis puuduste kõrvaldamise ja esitatud kinnitavad soovituste rakendamise üle tähtajale puuduste ning edastab vastava kõrvaldamist ja informatsiooni RÜ-le soovituste rakendamist V Dokumentatsiooni säilitamine Protsesside käigus loodavaid dokumente säilitatakse vastavalt Sotsiaalministeeriumi asjaajamiskorrale ja Sotsiaalministeeriumi dokumentide loetelule spetsiaalselt iga programmi tarvis loodud NATO sarja kaustas vähemalt kolm aastat pärast programmi lõpparuande kinnitamist toetuse andja poolt, ent vähemalt kuni 31.12.2028. VI Vastutus korra rikkumisel 1. Protsessides osalevad ametnikud ja töötajad vastutavad toimingute täpse ja õigeaegse täitmise ning protseduurireegli rikkumise eest Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud korras. Ettepaneku vastutuse kohaldamiseks teeb ametniku või töötaja vahetu juht. 2. Kui protseduuris nimetatud toimingu eest vastutav ametnik ei saa korruptsioonivastase seaduse §-s 11 sätestatud huvide konfliktist tulenevalt toimingut teha, teavitab ta sellest viivitamata oma vahetut juhti ja esitab tema asendamist otsustavale isikule kirjaliku avalduse toimingu tegemisest kõrvaldamiseks. Ametniku ühekordseks asendamiseks toimingute tegemisel määratakse teine ametnik vastavalt Sotsiaalministeeriumi põhimääruses, osakonna põhimääruses või ametijuhendis ametniku asendamist reguleerivatele sätetele. 11(12)  12 VII Korra muutmine Rakendamise korra ajakohasus vaadatakse üle vastavalt vajadusele, kuid kõige harvem üks kord aastas. Protseduurireegli ajakohasuse ja muutmise eest vastutab NATO juhataja. 12(12)