Kiri

NÕUKOGU OTSUS Tallinn 11.12.2018 Nr 1-1/7 Eesti Rahvusraamatukogu eelarve kinnitamine aastaks 2019 Tuginedes Eesti Rahvusraamatukogu seaduse § 10 lõige 1 punktile 3 nõukogu otsustab: 1. Kinnitada Eesti Rahvusraamatukogu eelarve aastaks 2019. (allkirjastatud digitaalselt) Aadu Must Nõukogu esimees Lisa: 1. Eesti Rahvusraamatukogu eelarve 2019  KINNITATUD 11. DETSEMBRIL 2018 EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU NÕUKOGU OTSUSEGA NR 1-1/7 Eesti Rahvusraamatukogu 2019. aasta eelarve TULEMIEELARVE muutus Eelarve 2018 Eelarve 2019 2019-2018 Tulu majandustegevusest 670 100 631 953 -38 147 Sihtfinantseerimine 809 088 558 226 -250 862 Tegevustoetused 6 706 000 6 965 358 259 358 Muud viivisintressitulud 10 000 10 000 Tulud: 8 195 188 8 165 537 -29 651 Tööjõukulud -5 307 028 -5 485 073 178 045 Administreerimiskulud -70 160 -65 950 -4 210 Koolitus/lähetuskulud -86 500 -91 500 5 000 Kinnistu majandamiskulud -1 169 407 -1 142 833 -26 574 Sõidukite majandamiskulud -15 100 -14 304 -796 IKT kulud -638 302 -318 743 -319 559 Inventari majandamiskulud -26 000 -21 772 -4 228 Meditsiinikulud ja hügieenikulud -15 800 -16 859 1 059 Teavikute ja kunstiesemete kulud -370 780 -362 330 -8 450 Muud koolituse kulud -11 000 -18 917 7 917 KOM-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud -230 585 -186 400 -44 185 Muud kulud -19 150 -19 150 Kulud kokku: -7 959 812 -7 743 831 -215 981 Tulem põhitegevusest 235 376 421 706 186 330 Amortisatsioon kokku -483 000 -483 000 Tulem -247 624 -61 294 186 330 INVESTEERINGUTE EELARVE muutus Eelarve 2018 Eelarve 2019 2019-2018 IT süsteemid (KP, RVL) -366 000 RFID va kiibid -142 400 Mitteamortiseeruva põhivara soetus (teavikud) -210 000 -170 000 E-raamatukogu (serverid) -32 000 -32 000 Investeeringud kokku -384 400 -568 000 183 600 RAHAVOO EELARVE muutus Eelarve 2018 Eelarve 2019 2019-2018 Tulem -247 624 -61 294 Amortisatsioon 483 000 483 000 Investeeringud -384 400 -568 000 Rahavoo muutus -149 024 -146 294 2 730 Rahavoo jääk perioodi alguseks 150 000 150 000 Rahavoo jääk perioodi lõpuks 976 3 706