Leping

KULTUURIMINISTEERIUMI RIIGIEELARVELISE TOETUSE KASUTAMISE LEPINGU MUUTMISE AVALDUS Lepingu pool (toetuse saaja) SA Teater Vanemuine Lepingu sõlmimise kuupäev 28.12.2018 Lepingu nr 7-5/1939-1 Taotletav muutus (aruande esitamise tähtaja pikendamine või sihtotstarbe muutmine) ja selle põhjendus Lepingu 7-5/1939-1 punkt 2.1.4 alusel on eraldatud teatrile sihtotstarbelist välissõitude toetust 80 000 eurot. 2019. aastal kasutas teater sellest 29 012 eurot. Erinevatel põhjustel (planeeritud projektide mitteteostumine, teatrijuhi vahetus jm.) polnud 2019. aastal võimalik välissõite rohkem teha ning toetuse kasutamata jääk (summas 50 988 eurot) kandus aastasse 2020. Eestis 12.03.2020 väljakuulutatud eriolukorra ja sellele järgnenud COVID-19 leviku ja nakatumise suure ohu tõttu maailmas, ei ole võimalik 2020. aastal teatril planeerida välisreise. Eriolukorrast tingitult etenduste ära jäämine vähendab teatri 2020 saamata jäänud piletitulu ca 1,2 milj. eurot. Samuti väheneb teatri muu tulu majandustegevusest (rendid, kavade müük, koostöölepingutest saadav tulu jm.) Palun lepingu 7-5/1939-1 punkt 2.1.4 alusel eraldatud sihtotstarbelise toetuse kasutamata jääk seisuga 31.12.2019 summas 50 988 eurot muuta tegevustoetuseks ja liita punkt 2.1.1 summale. Avalduse esitaja nimi ja ametikoht Allkiri / võib saata ka digitaalselt Kuupäev allkirjastatuna Kristiina Alliksaar, teatrijuht 11.08.2020 ARENGUKAVA AASTATEKS 2019 - 2023 SA TEATER VANEMUINE Reg. kood: 90011065 Vanemuise 6, 51003 Tartu 2018 EESSÕNA Kultuuriministeeriumi haldusala asutusena koostab SA Teater Vanemuine organisatsioonipõhise arengukava järgmise eelarveaasta ning sellele järgneva nelja aasta kohta. Igal aastal täiendatakse arengukava ühe järgneva aasta võrra. Käesolev arengukava esitab SA Teater Vanemuine üldised arengusuunad aastateks 2019-2022. Alljärgnev arengukava on ellu kutsutud teatri visiooni, missiooni ja väärtuste saavutamiseks ja hoidmiseks. Missioon - Arendame teatrikunsti vahenditega emakeelset kultuuri ning kõigi vaatajagruppide, eriti aga laste ja noorte, teatrialast haridust; - Tutvustame ja säilitame Lõuna-Eesti piirkondlikku ja laiemalt Eesti kultuuri, olles seotud maailmateatri pärandiga. Visioon - Tegutseme laia ja mitmekülgse repertuaarivalikuga suurima, kaasaegseima ja järjepidevaima kultuurikeskusena Lõuna-Eestis, jätkame tegevust kolmežanriteatrina rikastades ja suunates siinse piirkonna kultuurielu; - Toimime kultuurilise tõmbekeskusena teatri- ja kultuurihuvilistele Eestist ja kaugemalt ning oleme Eesti kultuuri tutvustajaks kogu maailmas. Väärtused - Loomingulisus: uuenduslikud ja mitmekülgsed ideed ning teostused, professionaalne, loominguline ja suure kohanemisvõimega meeskond, avatus, sotsiaalne tundlikkus, partnerlus haridusvaldkonnaga. - Mitmežanrilisus ja sellest lähtuvalt mitmekesise repertuaari kujundamine ja esitamine. - Stabiilsus ja usaldusväärsus: pikk teatritraditsioon, püsiv publikuhuvi, jätkusuutlikud majandustulemused. - Hoolivus: personali väärtustamine, võimaluste loomine nende täiend- ja ümberõppeks, pidev töötajate motiveerimise ja töökeskkonna tingimuste parandamine. Teater Vanemuine teistes arengukavades Täiendusena organisatsiooni sisemistele visioonile, missioonile ja väärtustele on SA Teater Vanemuine lähtunud oma arengukava koostamisel veel ka järgnevatest dokumentidest: - Eesti Vabariigi põhiseadus, - SA Teater Vanemuine põhikiri, - Sihtasutuste seadus, - Etendusasutuste seadus, Kinnitamisel Vanemuise teatri loomenõukogus, 01.11.2018.a. Tartus. Kinnitamisel SA Teater Vanemuine nõukogus, 09.11.2018.a. Tartus. 2 HETKEOLUKORRA KIRJELDUS Üldine olukord SA Teater Vanemuine on 1865. aastal loodud Vanemuise Seltsi asutatud Vanemuise teatri õigusjärglane ning tegutseb õigusliku ja vaimse järjepidevuse alusel. 24. juunit 1870 loetakse Vanemuise teatri ja kogu eesti rahvusliku teatri alguseks. Kutselise teatrina tegutseb Vanemuine aastast 1906. SA Teater Vanemuine on Eesti suurim riigi poolt asutatud teatriorganisatsioon, mille ülesanne on pakkuda kõigile eestimaalastele, Eesti külalistele ning välismaal Eesti kultuurist huvitatuile kõrgetasemelisi ning mitmekülgseid lavastusi ja kontserte. Oma profiililt on Vanemuine eesti kultuuriruumis unikaalne nähtus, ühendades ühte kollektiivi kolm erinevat žanri – sõnateatri (oma kõigis vormides), tantsuteatri (klassikaline ja neoklassikaline ballett, nüüdistants) ja muusikateatri (ooper, operett, muusikal). Unikaalsusele vaatamata konkureerib Vanemuine kaasaegse maailma valikute paljususes kõigi teiste kultuuriorganisatsioonide ja vaba aja veetmise võimalustega, muutes võimaluse piires konkurentsi koostööks ning otsides võimalusi laiemaks (sh. teatrist kaugemate) kultuuriliikide sünergiaks. SA Teater Vanemuine asub Tartus ja tema loominguline tegevus on suunatud esmalt Tartu ning Lõuna-Eesti piirkonna elanikele. Laiemalt on Vanemuise huvi avardada teatrialaseid valikuvõimalusi kogu Eestis ja kaugemalgi. Nii on Tartusse ja Vanemuise majadesse oodatud kõik teised teatrid, Vanemuine aga annab etendusi ka teistes Eesti paikades ning järjest enam väljaspool vabariigi piire. Lisaks leiavad Vanemuise üles järjest enam väliskülalised Lätist, Venemaalt, Soomest ja mujalt. Teater annab etendusi neljas teatrimajas Tartus (suur maja, väike maja, Sadamateater, Teatri Kodu), Tallinnas (Alexela Kontserdimajas) jm. Teater toob välja keskmiselt 14-18 uuslavastust aastas, teatrikülastuste arv ulatub keskmiselt 190 000 külastajani aastas. SA Teater Vanemuine tegeleb aktiivselt tema käsutuses oleva taristu korrastamise ja renoveerimisega. Aastatel 2011 kuni 2014 viidi Vanemuise väikeses majas läbi olulised ja mahukad renoveerimistööd, mis finantseeriti riigi heitmekvoodi müügist ja riigieelarvelistest vahenditest. Suures majas on aastatel 2012 kuni 2018 läbi viidud fassaadi, küttesüsteemi, ventilatsiooni ja publikuala renoveerimistööd, samuti on jõudnud lõpuni lavatehnika vahetus. Ettevalmistusi tehakse black-box teatrisaali, noortelava, sümfooniaorkestri proovisaali ja teatrimuuseumi rajamiseks suure maja juurdeehitusena. 2018. a. 1. augusti seisuga töötab teatris 362 töötajat, neist 27 osalise koormusega (draamažanris 27, tantsužanris 43, muusikažanris 116, etendusi ettevalmistava ja teenindavana 117, administreerivana 59), kellele lisanduvad mittekoosseisulised töötajad. SA Tartu Kultuurkapitali juures tegutsev Vanemuise Fond, millest võimaldatakse loomingulisi stipendiume Vanemuise töötajate loominguliseks ja erialaseks arenguks. Draamaosakonna olukord Keskmiselt tuleb ühel hooajal välja 7-9 uuslavastust, sellele lisaks mängitakse eelmistest hooaegadest ületulnud lavastusi. Aastate jooksul vähenenud draamatrupi arvuline koosseis, mis raskendas olemasolevate lavastuste mängimist ning uuslavastuste väljatoomist, sai taastatud aastal 2014 – optimaalne draamanäitlejate arv on 26. Tänaseks on see erinevatel põhjustel kahanenud 23ni, aga vajab lähiaastatel uuesti taastamist 26 inimese tasemel. 3  Vanemuise draamaosakonna koosseisu kuuluvad draamajuht, 2 dramaturgi, 23 draamanäitlejat ja 2 lavastajat. Lähtuvalt žanritevahelisest koostööst on draamanäitlejate koormus endiselt üsna kõrge, kuid tänu stabiliseerunud koosseisule on paranenud näitlejate rakendamine muudes projektides (noortetöö ja haridusprojektid). Balletiosakonna olukord Keskmiselt esietendub hooajal 2-4 erinevat balleti- ja tantsulavastust, lisaks mängitakse eelmistest hooaegadest ületulnud lavastusi. Kuigi klassikalise balleti mängukordi on hooajas vähem kui balletitrupp seda vajaks, on trupi eesmärk hoida kõrgel oma tehnilist ja artistlikku taset. Samuti osaleb Vanemuise balletitrupp lisaks balletilavastustele ka opereti-, ooperi-, muusikali- ja lastelavastustes. Vanemuise balleti tugevuseks on julgus, omanäolisus, uuenduslik lähenemine ka klassikalistele lavastustele, võime erineda ja pakkuda konkurentsi Eesti Rahvusballetile. Vanemuise balletitruppi on kinnistunud balletiartistid välismaalt. Nad on leidnud Vanemuises püsiva töökoha pikemaks perioodiks ning see on andnud võimaluse hoida kauem repertuaaris häid balleti- ja tantsuteatri lavastusi ja garanteerida etenduste kõrge kvaliteet. Balletiartistide suur koormus tekitab sisulist vastuolu klassikalise balleti artistidele ja muusikalitantsijatele esitatavate nõudmiste vahel. Tasakaalu otsimine erinevate stiilide vahel ei luba seetõttu ka alati rakendada trupi kogupotentsiaali klassikalisel/neoklassikalisel suunal. Kokkuvõetuna töötavad Vanemuise balletiosakonna koosseisus balletijuht, 4 repetiitorit, intendant-repetiitor, 35 balletiartisti (sh. solistid), 1 füsioterapeut ja 1 mimanss. Muusikaosakonna olukord Hooajal lisandub repertuaari reeglina 1-2 ooperilavastust, püsirepertuaaris on keskmiselt 4-7 ooperit ja operetti, millele lisanduvad lastelavastused, muusikalid, kontserdid (kontsertprojektide arv 8-10 aastas, neist 6 omaproduktsioonid). Muusikaosakonna prioriteediks on ooperižanri püsimine ja arendamine, oluline rõhuasetus on seatud ka laste- ja muusikalilavastustele, et tagada piisav publikuhulk ja sellega omakorda tulu ooperižanri eksisteerimiseks. Muusikaosakonna koosseisu kuuluvad muusikajuht-peadirigent, muusikaala produtsent, 2 dirigenti, 9 ooperi- ja operetisolisti, 66 orkestranti, koormeister, 34 kooriartisti ja 5 kontsertmeistrit. Koosseisuliste solistide rohkemaarvuliseks palgalhoidmiseks pole teatril pakkuda solistidele piisavalt rakendust. Seetõttu kutsutakse Tartusse esinema vabakutselisi ooperisoliste kõikjalt üle maailma. Orkestri koormus on suur. Paralleelseid etendusi on palju, kuivõrd orkester osaleb lisaks ooperi- ja kontserttegevusele ka opereti-, balleti-, laste- ja muusikalilavastustes, samas kahe orkestrikoosseisu rakendamine pole majanduslikult võimalik. Kontserte andes püsib vajadus suurendada keelpillirühma külalismängijatega. Haridus- ja noortetööosakonna olukord Haridus- ja noortetöö on osa Vanemuise teatri näost. Osakonnal on soov teha oma haridusprogrammides veelgi suuremat koostööd teatri loominguliste töötajatega, ent artistide suure hõivatuse tõttu on täiendavate koostöövõimaluste leidmine keeruline. Hetkeseisuga on olemas erinevad haridusprogrammid koostöös kõigi osakondadega ja prioriteet on kaasata oma ala spetsialiste, kel on huvi ja potentsiaali töötada laste ja noortega. Hooajas toimub ligemale paarsada erinevat üritust, millest võtab keskmiselt osa enam kui 13 000 last ja noort. 4  SA Vanemuise Teater poolt on, tuginedes sh. üldhariduskoolide ja lasteasutuste riiklikule õppekavale, välja töötatud teatri- ja kultuuriloo tutvustamiseks haridusprogrammid erinevatele vanuseastmetele: loengud, ekskursioonid, kohtumised, etendamiskohale kõrgeid nõudeid mitte esitavad lühilavastused, tunnid teatrižanrite tutvustamiseks, Kollase Kassi Suvekool jpm. Aktiivset koostööd tehakse lasteaedade ja koolidega, muuseumide ja teaduskeskuste, noortekeskuste ja noorsooteenistusega. Oluline on teatriprogrammide väljatöötamisel lähtuda riiklikult kinnitatud õppekavast, pakkudes koolidele tuge õppekava täitmiseks teatri poolt pakutavate vahenditega. Haridus- ja noortetöö osakonna koosseisu kuuluvad haridus- ja noortetöö juht, tema assistent ja 10 mittekoosseisulist juhendajat (nn. Kollased kassid). Eeskätt mittekoosseisuliste töötajate puhul on oluline pidev koolitus, et tagada piisav ettevalmistus ürituste kõrgel professionaalsel tasemel läbiviimiseks. Lavastusalaosakonna olukord Vanemuise teatri eripäraks on dekoratsioonide, rekvisiitide ja kostüümide valmistamine teatri enda töökodades. Aastas teenindab tehniline osakond enam kui 500 etendust, sh märgatava osa etenduste üldarvust moodustavad ringreisietendused (sh. Tallinn). Lavatehnilisse osakonda kuuluvad 116 tehnilist töötajat, kes jagunevad etendust ettevalmistavaks ja etendust teenindavaks personaliks (sh. inspitsiendid ja hooaja koordinaator). Administratiivüksuse olukord Vanemuise teatri tugistruktuuride eest vastutavad kokku 59 töötajat, kes jagunevad maju haldavaks (majade ja tehnika haldus, puhastus, saalide teenindus) ning teatritegevust toetavaks personaliks (turundus, personalitöö, haridus- ja noortetöö, peakunstnik, produtsent, IT, finants, arhiivid ja raamatukogu, transport, juhtkond). Administratiivtöötajad on varustatud piisaval hulgal töövahenditega, sh on nende kasutada vajalikus ulatuses arvutite riist- ja tarkvara, serverid ja serveriruum, transpordivahendid jmt. SWOT-analüüs SA Teater Vanemuine - sisekeskkonna tugevused: - Vanemuise teatril on loominguline, professionaalne, arenev trupp kõigis kolmes žanris, samuti professionaalne ja kogenud etendust teenindav ning administratiivne meeskond; - Žanritevahelise sünergia kasutamine, mis on teatriorganisatsiooni siseselt Eestis ja lähivälismaalgi ainulaadne; - Pidev koostöö professionaalsete teatritegijatega üle maailma; - Tegevuse pikaajaline planeerimine, mis võimaldab kasutada soovitud külalisnäitlejaid, -soliste, - lavastajaid jt. ning efektiivselt korraldada teatri igapäevast tööd. - Riskivalmidus repertuaarivalikus kunstilistel eesmärkidel; - Riigipoolne regulaarne finantseerimine, millele lisanduvad väiksemad toetusprogrammid (näiteks „Teater maale“); - Koostöö Tartu linnaga - Tartu linna arengukavas on sätestatud Vanemuise teatri tegevuse toetamine, sh lastelavastuste ja -projektide, sümfooniaorkestri tegevuse, uuslavastuste väljatoomise, vabaõhukontsertide, välisesinemiste toetamine. Linna arengukava kohaselt jätkatakse teatri toetamist linna eelarvest, mis annab kindlust teatri jätkusuutlikuks arenguks; 5  - Stabiilne ja püsiv publikuhulk, suur repertuaariulatus (hooajal repertuaaris kuni 50 lavastust erinevates žanrites); - Kõrgel tasemel ja järjepidev haridus- ja noortetöö teatrialase hariduse edendamiseks ning jätkuva publikuhuvi kindlustamiseks; - Piisav mängukohtade arv Tartus (kolm maja erinevate saalidega: suur maja 700- kohalise saaliga, väike maja 400-kohalise saaliga, Sadamateater black-box saaliga), sh. suure ja väikse maja värskelt lõppenud remont parandas oluliselt nii vaatajate kui töötajate olme- ja töötingimusi; - Koostöölepe Tartu linnale kuuluva Teatri Koduga, mis võimaldab tuua välja lavastusi kõige pisematele teatrikülastajatele just neile sobivas hubases saalis; - Regulaarne etendustegevuse võimalus Tallinnas (koostöölepe AS Tallinna Kontserdimajaga), samuti etendustegevus üle Eesti erinevates väiksemates paikades vastavalt teatri lavastuste lavatehnilistele võimalustele; - Teatri oma töökojad, mis tagavad etendustegevuseks vajalike rekvisiitide, kostüümide ja lavadekoratsioonide valmistamise, oma töökodade kasutamine on majanduslikult efektiivne; - Oma külalistemaja, mis muudab lihtsamaks ja odavamaks külalislavastajate, -näitlejate, -kunstnike, -koreograafide jne. kutsumise ja majutamise. - Töötasu olukord on viimaste aastatega paranenud, sest riiklikul finantseerimisel on oluliselt tõusnud kõrgharidusega kultuuritöötaja (või sellega võrdsustatud töötaja) miinimumpalk. SA Teater Vanemuine - väliskeskkonnast tulenevad võimalused: - Senisest laiem koostöö külalisartistide ja erinevate kunstižanritega (film, video, erinevad meediavormid jms); - Täiendavate riigipoolsete finantseerimisallikate (eelarveline toetus, projektitoetused) leidmine; - Tartu linna arengukavast tuleneva toetuse suurendamine Vanemuise teatri tegevusele (sh. lastelavastuste ja -projektide, sümfooniaorkestri tegevuse, uuslavastuste väljatoomise, vabaõhukontsertide, välisgastrollide toetamine); - Senisest veelgi aktiivsema koostöö arendamine erasektoriga (sponsorlepingud, ühisprojektid); - Koostöö teiste majandussektoritega (turism jt.), aga ka teadus-, haridus- ja kultuuriasutustega (Tartu Ülikool, muusikakoolid, ERM, Ahhaa, muuseumid jt.). SA Teater Vanemuine - sisekeskkonna nõrkused: - Eesti päritolu professionaalide vähesus teatud erialadel (solistid, orkestrandid, koorilauljad, mõned tehnilised alad) ja sellest tulenevad probleemid uue ja kvalifitseeritud töötajaskonna leidmisel; - Töötasu olukord on küll viimaste aastatega paranenud (jõudmata siiski järele riigi keskmisele), kuid probleemiks on põhjendatud palgaerinevuste jätkuv kahanemine, sest erinevusi saab finantseerida vaid teatri omatulust, põhjustades ebarealistlike omatuluootusi ning vähendades palgaerinevuste kahanemisel paremate spetsialistide, aga ka keskastme- ja tippjuhtide motivatsiooni. - Esineb olukordi, kus riiklikule keskmisele mitte järele jõudnud töötasu sunnib mõnes valdkonnas töötajaid eriala või elukohta vahetama ja teatritöölt lahkuma (tantsijad ja muusikud haridusvaldkonda, tehnilised töötajad erasektorisse jne), samuti on Tartu teatritöötajatel võrreldes nt. Tallinnaga vähem võimalusi lisateenistuse leidmiseks; - Omatulu teenimise kiirelt suurenev vajadus ja maht (Lääne-Euroopa maadega võrreldes ebaproportsionaalselt suur osakaal eelarvest) mõjutab repertuaarivalikut; - Mitme žanri kooseksisteerimine toob kaasa pingeid ja arusaamatusi, kuna žanritel on erinevad vajadused. Majasisene konkurents tugiteenuste ja ressursside (lavastusala, tehniline meeskond, turundus) kasutamiseks vähendab nimetatud osakondade töö efektiivsust; 6  - Pikaajaline tegevuse planeerimine vähendab loomingulist paindlikkust ning võimalust reageerida päevakajalistele sündmustele ja materjalidele; - Veel ebapiisav kontakt vanuserühmaga 13-25, kuigi viimase paari aasta jooksul on lisandunud mitmeid programme just seda vanuserühma silmas pidades (draamatund „Valmisolek on kõik“, Aruka Arvustaja konkurss, Koolipäev teatris jt.) - Dekoratsioonide ladustamise võimalused saalide juures on piiratud, mistõttu pidevalt on vaja transpordivahendit dekoratsioonide viimiseks-toomiseks – see tähendab täiendavat tööjõu- ja ajakulu. SA Teater Vanemuine - väliskeskkonnast tulenevad ohud: - Teatritöötajate üldine palgatase on veel alla Eesti keskmise, mis vähendab motivatsiooni teatritöö tegemiseks; - Lisanduvate professionaalide vähesus teatud erialadel ehk ebapiisav koolitusmaht Eesti õppeasutustes (balletiartistid, solistid, orkestrandid, mõned tehnilised alad), mis tuleneb nii madalast palgatasemest kui ka ebapiisavatest koolitusvõimalustest (viimane kehtib enam balletiartistide kohta, aga ka muusikute ja tehniliste alade ettevalmistuse kohta kutse- ja kõrgetemates õppeasutustes); - Teatrite rahastamise alused riigi tasandil pole kõikides aspektides pikaajaliselt sõnastatud (Etendusasutuste seadus on täiendamisel); - Regionaalpoliitika probleemid: pealinnakesksus, meedia koondumine ja regionaalse ühistranspordi mahu vähenemine mõjutavad otseselt etenduste külastatavust; - Publiku tähelepanu hajumine erinevate meelelahutusvõimaluste ja meediakanalite vahel, eriti on sellest mõjutatud nooremas eas publik. 7 EESMÄRGID JA TEGEVUSED SA Teater Vanemuine on püstitanud eesmärgid ja kavandab tegevusi kõikide varemkirjeldatud tegevusüksuste ja funktsionaalsuste lõikes. Alljärgnevalt on ruumi kokkuhoiu mõttes kasutatud järgnevaid lühendeid: SE - strateegiline eesmärk, TE - tegevuseesmärk. Oluline on antud juhul rõhutada, et kuigi eesmärgid on nummerdatud, siis eesmärgid ei ole esitatud tähtsuse järjekorras. VALDKOND - ORGANISATSIOONIÜLENE Mõõdikud eesmärgi Mõõdikud eesmärgi SE 1 - Vanemuise teatril on laiapõhjaline ja Tegevused eesmärgi saavutamise hindamiseks saavutamise hindamiseks ajas kasvav tulubaas saavutamiseks 2019 2023 TE 1.1. Eelarves on tagatud optimaalne Aktiivne omatulu teenimine koos Riigi- ja muud toetused Riigi- ja muud toetused tuluallikate jaotus tegutsemisega erinevate toetuste moodustavad eelarve moodustavad eelarve tuludest laekumise suurendamiseks. tuludest vähemalt 70%, 3/4, omatulu 1/4 (sh omatulu kuni 30%, seoses absoluutsummas peab omatulu suure maja lavatehnika suurenema võrdluses 2018. vahetuse valmimisega on aastaga). lõppenud kitsendus suurest saalist tulu teenimisel Vanemuise eelarve on ilma Vanemuise eelarve on ilma investeeringuteta 11,4 investeeringuteta 13,3 miljonit miljonit eurot eurot TE 1.2. Vanemuise teater saab lisatoetust Tartu Teater teeb linnaga mitmekülgset Tartu linna poolne toetuse Tartu linna poolne toetuse linnalt koostööd. suurus (sh mitterahaline): suurus (sh mitterahaline): 120 100 tuh. eurot aastas. tuh. eurot aastas. TE 1.3. Vanemuise teatril on laiapõhjaline Aktiivne sponsorite ja Kaasatud sponsorite ja Kaasatud sponsorite ja sponsorite ja koostööpartnerite baas koostööpartnerite otsimine nii koostööpartnerite arv: 4-5 koostööpartnerite arv: 4-5 projektipõhiselt kui pikemaks Sponsoritelt ja Sponsoritelt ja perioodiks koostööpartneritelt laekuv koostööpartneritelt laekuv toetus (sh mitterahaline) toetus (sh mitterahaline) väärtuses: 53 tuh. eurot väärtuses: 70 tuh. eurot 8  Mõõdikud eesmärgi Mõõdikud eesmärgi SE 2 - Vanemuise teatril on efektiivne Tegevused eesmärgi saavutamise hindamiseks saavutamise hindamiseks juhtimisstruktuur ja töökorraldus saavutamiseks 2019 2023 TE 2.1. Juhtimisstruktuur on loogiline ja Juhtimisstruktuuri, alluvussuhete Inimressursist tulenevate Inimressursist tulenevate arusaadav, alluvussuhted ja vastutusalad on ja töökorraldusreeglite toimimise probleemide (segadus probleemide (segadus ametijuhendites piisavalt sätestatud, jooksev jälgimine, vajadusel vastutusaladega, vastutusaladega, tööülesannetest töökorraldusreeglid on hästitoimivad ja muudatuste tegemine tööülesannetest mitte mitte arusaamine) tõttu ära selgesõnalised arusaamine) tõttu ära jäänud jäänud etenduste arv: 0. etenduste arv: 0. TE 2.2. Kõik organisatsiooni toimimise olulised Kodukorra ja sellega seonduvate Eelmistel perioodidel Eelmistel perioodidel põhimõtted on leidnud vajalikus ja mõistlikus dokumentide jooksev dokumentidesse lisatud dokumentidesse lisatud ulatuses käsitlemist teatri kodukorras ja täiendamine täiendustega seoses täiendustega seoses tõstatunud muudes sellest tulenevates/ sellega kaasnevates tõstatunud probleemide arv: probleemide arv: 0 dokumentides 0 TE 2.3. Teatri töötajad on jooksvalt Infovahetuses kasutatakse Alajuhid vaatavad Alajuhid vaatavad regulaarselt informeeritud teatris toimuvast töötajate meililisti, elektroonilist regulaarselt üle töötajate üle töötajate informeerimise tööplaani, infostende, korralisi informeerimise kanalid ja kanalid ja protsessid, (juhtkonna ja osakondade) protsessid, täiendatakse täiendatakse tööplaani koosolekuid tööplaani keskkonda keskkonda tagamaks värskeima tagamaks värskeima info info kättesaadavus kättesaadavus Mõõdikud eesmärgi Mõõdikud eesmärgi SE 3 - Vanemuise teater väärtustab kõiki oma Tegevused eesmärgi saavutamise hindamiseks saavutamise hindamiseks töötajaid saavutamiseks 2019 2023 TE 3.1. Teatri töötajad on oma tegemistes Jätkatakse töötajate Analüüsitakse personali Analüüsitakse personali motiveeritud motiveerimist nii rahaliselt kui liikumise andmete liikumise andmete muutuseid ja mitterahaliselt (erinevad muutuseid ja tehakse tehakse ettepanekuid olukorra rahalised toetused, teatripiletid ettepanekuid olukorra parandamiseks. enesetäiendamiseks, muud parandamiseks. enesetäiendamisvõimalused) TE 3.2. Teatri tööõhkkond on inspireeriv, Monitooritakse inimeste Teatri personaliosakond ja Teatri personaliosakond ja nauditav ja väljakutseid pakkuv. omavahelisi ning töötajate ja juhtkond aitavad leida juhtkond aitavad leida lahendusi juhtkonna vahelisi suhteid. lahendusi pingeolukordade pingeolukordade maandamiseks, vältimiseks maandamiseks, vältimiseks ja ja nõustamiseks. nõustamiseks. 9  TE 3.3. Teater maksab oma töötajale Töötasudeks ette nähtud Tartu ja Vanemuise teatri Tartu ja Vanemuise teatri konkurentsivõimelist töötasu eelarveliste vahendite keskmiste brutokuupalkade keskmiste brutokuupalkade suurendamine jagamisel saadav suhtarv ei jagamisel saadav suhtarv ei ole ole suurenenud Vanemuise suurenenud Vanemuise teatri teatri kahjuks. kahjuks. Töötajatele säilivad vähemalt Töötajatele säilivad vähemalt olemasolevas mahus olemasolevas mahus toetused, toetused, koolitused, staaži ja koolitused, staaži ja muude muude juubelite preemiad. juubelite preemiad. Mõõdikud eesmärgi Mõõdikud eesmärgi SE 4 - Vanemuise teatrimajad on tänapäeva Tegevused eesmärgi saavutamise hindamiseks saavutamise hindamiseks tingimustele vastavalt kaasajastatud saavutamiseks 2019 2023 TE 4.1. Suure maja juurdeehitus (black-box Rahaliste vahendite hankimine On täpsustatud Juurdeehituse finantseerimiseks teatrisaal, noortelava, sümfooniaorkestri juurdeehituse finantseerimiseks juurdeehituse vajaduste on leitud rahalised vahendid, proovisaal) detailid ja on alustatud lõpetatud projekteerimine ja detailplaneeringu muutmist alustatud ehitusega. SE 5 - Vanemuise teatri väliskommunikatsioon Mõõdikud eesmärgi Mõõdikud eesmärgi Tegevused eesmärgi on piisav ning müügi- ja turundustegevus saavutamise hindamiseks saavutamise hindamiseks saavutamiseks toimib süsteemselt ja planeeritult 2019 2023 TE 4.1. Vanemuise teatri turundusosakond on Turundusosakonna tegevus on Teatri piletitulu ületab 2,5 Teatri piletitulu ületab 2,8 milj. hästitoimiv, süsteemse tegevusega ja eesmärgile orienteeritud piletitulu milj. eurot eurot orienteeritud teenimisele TE 4.2. Vanemuise teatri tegevused leiavad Kontakteerumine ajakirjanikega Vanemuise teatri kohta Vanemuise teatri kohta ilmub sisulist kajastust nii kohalikus kui ka üleriigilises teemade väljapakkumiseks, ilmub üleriigilise levikuga üleriigilise levikuga meedias pressiteadete aktiivne meediakanalites keskmiselt meediakanalites keskmiselt koostamine korra nädalas üks lugu korra nädalas üks lugu TE 4.3. Müügitegevuses on oluline roll Aktiivne suhtlemine laste- ja Otsepakkumised on aluseks Otsepakkumised on aluseks otsekontaktidel laste- ja noorteasutuste ja noorteasutuste ja ettevõtetega, 10%-le kõikidest 15%-le kõikidest ettevõtetega otsepakkumiste tegemine teatrikülastustest teatrikülastustest TE 4.4. Püsikülastajate baasi rakendamine Püsikülastajate baasi korrasta- Püsikülastajad moodustavad Püsikülastajad moodustavad teatrikülastuste arvu suurendamiseks mine ja laiendamine, sotsiaal- 15% kõikidest 15% kõikidest teatrikülastustest meedia võimaluste kasutamine teatrikülastustest 10 SE 6 - Vanemuise teater teeb aktiivset Tegevused eesmärgi Mõõdikud eesmärgi Mõõdikud eesmärgi koostööd riigiasutuste, omavalitsuste, saavutamiseks saavutamise hindamiseks saavutamise hindamiseks alaliitude jpt. organisatsioonidega 2019 2023 TE 4.1. Tartu linn Aktiivne suhtlemine ja Osalemine partnerina Tartu Osalemine partnerina Tartu infovahetus erinevate linnaga ühiste linnaga ühiste turundustegevuste osakondadega turundustegevuste arendamisel arendamisel Ühiste huvide esindamine ja Ühiste huvide esindamine ja koostöö välissuhtluses koostöö välissuhtluses (messid, (messid, delegatsioonid, delegatsioonid, kultuurivahetus kultuurivahetus jpm.) jpm.) Koostöö linnaruumi On valminud Vanemuise 6 esine kujundamisel, samuti ala moodustades Uueturu aadressidega Vanemuise 45a platsiga nägusa terviku ja ja Vanemuise 6 piirnevate mugava linnaala alade ning Vanemuise tänava kujunduskonkursside läbiviimisel TE 4.2. Eesti Etendusasutuste Liit Aktiivne suhtlemine ja Osalemine teatrivaldkonna Osalemine erinevate infovahetus EETEALi liikmetega, kollektiivlepete kollektiivlepete läbirääkimistel koostöö ühise arvamuse läbirääkimistel kujundamiseks Osalemine teatri- ja Osalemine teatri- ja muusikahariduse muusikahariduse arendamise arendamise töögrupis töögrupis Osalemine ühiste süsteemide Osalemine ühiste süsteemide ja ja töövahendite loomisel, töövahendite loomisel, ühishangetel ühishangetel TE 4.3. Tartu Ülikool Aktiivne suhtlemine ja Koostöö TÜ Viljandi Koostöö TÜ Viljandi infovahetus erinevate Kultuuriakadeemia Kultuuriakadeemia õppekavade osakondadega õppekavade arendamisel ja arendamisel ja läbiviimisel, läbiviimisel, võimalusel võimalusel praktikabaasi praktikabaasi pakkumine pakkumine Teatriteadlaste loengud Teatriteadlaste loengud teatri teatri personalile, min. 2 personalile, min. 2 TE 4.4. teised Suhtlemine ja infovahetus teatrit Suhtlemine ja infovahetus Suhtlemine ja infovahetus teatrit puudutavatel teemadel teatrit puudutavatel puudutavatel teemadel teemadel 11  VALDKOND - DRAAMA SE 1 - Draamatrupi repertuaarivaliku Mõõdikud eesmärgi Mõõdikud eesmärgi Tegevused eesmärgi hoidmine samaaegselt nii tasakaalustatu kui saavutamise hindamiseks saavutamise hindamiseks saavutamiseks mitmekesisena 2019 2023 TE 1.1. Repertuaaris tasakaalu leidmine Uuslavastuste planeerimisel Nii klassikalise kui Nii klassikalise kui otsingulisema klassikalise ning otsingulisema suuna vahel tasakaaluprintsiibi arvesse otsingulisema suuna osakaal suuna osakaal uuslavastuste võtmine uuslavastuste hulgas ei ole hulgas ei ole väiksem kui 40% väiksem kui 40%. TE 1.2. Eesti dramaturgia osakaalu Uuslavastuse hulka Eesti Aastas lavastuva Eesti Aastas lavastuva Eesti suurendamine uuslavastuste hulgas dramaturgia teoste planeerimine dramaturgia arv: vähemalt 2 dramaturgia arv: vähemalt 2 TE 1.3. Lõuna-Eesti piirkondliku eripära (sh. Uuslavastuse hulka Lõuna-Eesti Lõuna-Eesti piirkondlikku Lõuna-Eesti piirkondlikku seto, võro ja tartu keele ja kultuuripärandi) ja piirkondlikku eripära sisaldavate eripära sisaldavate teoste eripära sisaldavate teoste arv võimaluste kasutamine uuslavastustes teoste planeerimine arv repertuaaris: 1-2 repertuaaris: 1-2 TE 1.4. Erinevatele sihtgruppidele ja Uuslavastuste planeerimisel Nii meelelahutuslikuma kui Nii meelelahutuslikuma kui kogemustasemetele suunatud lavastuste sihtgrupipõhise tasakaaluga mitmetasandilise suuna mitmetasandilise suuna osakaal repertuaaris hoidmine arvestamine osakaal uuslavastuste hulgas uuslavastuste hulgas ei ole ei ole väiksem kui 30%. väiksem kui 30%. TE 1.5. Repertuaaris laste- ja noortelavastuste Uuslavastuste planeerimisel Aastas lavastuvate või Aastas lavastuvate või hoidmine laste- ja noortelavastuste kavasse ettevalmistamisele ettevalmistamisele kuuluvate võtmine kuuluvate laste- ja laste- ja noortelavastuste arv: noortelavastuste arv: vähemalt 1, repertuaaris pidevalt vähemalt 1, repertuaaris 5-6 pidevalt 5-6 TE 1.6. Mitmežanrilisuse võimaluste kui Teiste žanridega koostöö Mitmežanrilisi uuslavastusi Mitmežanrilisi uuslavastusi Vanemuise eripära ja tugevuse kasutamine uuslavastuste väljatoomisel repertuaaris vähemalt 2 repertuaaris vähemalt 2 uuslavastuste väljatoomisel Mõõdikud eesmärgi Mõõdikud eesmärgi SE 2 - Draamatrupi koosseisu ja koostöö Tegevused eesmärgi saavutamise hindamiseks saavutamise hindamiseks kvantitatiivne ja kvalitatiivne areng saavutamiseks 2019 2023 TE 2.1. Draamanäitlejate püsikoosseisu Püsilepinguga draamanäitlejate Püsikoosseisus olevate Püsikoosseisus olevate hoidmine stabiilsena arvu hoidmine stabiilsena draamanäitlejate arv: 23 draamanäitlejate arv: 26 TE 2.2. Eriliigiliste initsiatiivide toetamine Avatud suhtumise hoidmine Kõik esitatud ettepanekud Kõik esitatud ettepanekud (printsiibi “kõik on võimalik” järgimine) eriliigilistesse initsiatiividesse kuuluvad läbivaatamisele kuuluvad läbivaatamisele TE 2.3. Trupi motiveerimine ja Vahendite leidmine ja loomine Põhjendatud Põhjendatud koolitusvajadused enesetäiendusvõimaluste loomine trupi motiveerimiseks ja koolitusvajadused on on heakskiidetud ja rahastatud enesetäiendamiseks. heakskiidetud ja rahastatud 12  VALDKOND - BALLETT (TANTS) SE 1 - Balletitrupi repertuaarivaliku hoidmine Mõõdikud eesmärgi Mõõdikud eesmärgi Tegevused eesmärgi samaaegselt nii tasakaalustatu kui saavutamise hindamiseks saavutamise hindamiseks saavutamiseks mitmekesisena 2019 2023 TE 1.1. Repertuaaris tasakaalu leidmine ühelt Uuslavastuste planeerimisel Klassikalise/neoklassikalise Klassikalise/neoklassikalise poolt klassikalise, neoklassikalise ning teiselt tasakaaluprintsiibi arvesse suuna osakaal uuslavastuste suuna osakaal uuslavastuste poolt modernse suuna vahel võtmine hulgas ei ole väiksem kui 1. hulgas ei ole väiksem kui 1. TE 1.2. Algupärase Eesti temaatika kasutamine Uuslavastuse hulka Eesti algupära Eesti algupäraga lavastuste Eesti algupäraga lavastuste arv tantsuteatri uuslavastustes, sh. uue loomingu sisaldavate teoste planeerimine arv repertuaaris pidevalt 1-2 repertuaaris pidevalt 1-2 tellimine TE 1.3. Laste- ja noortelavastuste repertuaaris Uuslavastuste planeerimisel laste- Aastas lavastuvate või Aastas lavastuvate või hoidmine ja noortelavastuste kavasse ettevalmistamisele kuuluvate ettevalmistamisele kuuluvate võtmine laste- ja noortelavastuste arv: laste- ja noortelavastuste arv: 1 1 TE 1.4. Koostöö balletikoolidega Uuslavastuste loomine laste Repertuaaris vähemalt 1 Repertuaaris vähemalt 1 lavastus, osavõtul lavastus, milles osalevad milles osalevad balletikoolide balletikoolide õpilased õpilased TE 1.5. Mitmežanrilisuse võimaluste kui Teiste žanridega koostöö Mitmežanrilisi uuslavastusi Mitmežanrilisi uuslavastusi Vanemuise eripära ja tugevuse kasutamine uuslavastuste väljatoomisel repertuaaris vähemalt 2 repertuaaris vähemalt 2 tantsuliste uuslavastuste väljatoomisel TE 1.6. Tantsulavastuste väljatoomine Uuslavastuste planeerimine eri Tantsulavastuste arv Väikse Tantsulavastuste arv Väikse maja erinevates Vanemuise mängupaikades mängupaikadesse maja repertuaaris 1-2 repertuaaris 1-2 Kaasaegse tantsulavastuste Kaasaegsete tantsulavastuste arv arv Sadamateatri Sadamateatri repertuaaris 1-2 repertuaaris 1 Tantsulavastuste arv Suure Tantsulavastuste arv Suure maja maja repertuaaris 2-3, neist 1 repertuaaris 2-3, neist 1 klassikaline või neo- klassikaline või neoklassikaline klassikaline ballett ballett TE 1.7. Balletitrupi välismaale esinema viimine Kontaktide ja võimaluste 2019. aastal balletietenduste Balletietenduste arv välismaal: 2- otsingud Vanemuise balleti- arv välismaal: 2 3 lavastuste etendamiseks välismaal 13  Mõõdikud eesmärgi Mõõdikud eesmärgi SE 2 - Balletitrupi ühtsuse hoidmine ja Tegevused eesmärgi saavutamise hindamiseks saavutamise hindamiseks motiveerimine saavutamiseks 2019 2023 TE 2.1. Balletitrupi püsikoosseisu hoidmine kas Püsilepinguga tantsijate arvu Püsikoosseisus olevate Püsikoosseisus olevate tantsijate samal tasemel või suurendamine hoidmine, lahkuvate tantsijate tantsijate arv: 17 naist ja 17 arv: 17 naist ja 17 meest asemele uute leidmine meest TE 2.2. Truppi kuuluvatele noortele Uuslavastuste planeerimisel Iga noor koreograaf Iga noor koreograaf kaasatakse koreograafidele lavastusvõimaluse pakkumine noorte koreograafide huvide ja kaasatakse aasta jooksul 1-2 aasta jooksul 1-2 erineva oskustega arvestamine erineva uuslavastuse uuslavastuse ettevalmistamise ettevalmistamise juurde juurde TE 2.3. Balletiartistide (sh. solistide) hoidmine Balletiartistide (sh. solistide) Vastavalt positsioonile trupis Vastavalt positsioonile trupis ja seotuna Vanemuisega uute ja huvitavate rollide ja mitmekülgset tehnilist mitmekülgset tehnilist taset pakkumine taset nõudvale repertuaarile nõudvale repertuaarile on on artistid hõivatud kõigis artistid hõivatud kõigis Vanemuise tantsu- ja Vanemuise tantsu- ja žanriülestes lavastustes. žanriülestes lavastustes. VALDKOND - MUUSIKA SE 1 - Ooperižanri (laiemalt kogu Vanemuise Mõõdikud eesmärgi Mõõdikud eesmärgi Tegevused eesmärgi muusikažanri) esitusvõimekuse säilitamine saavutamise hindamiseks saavutamise hindamiseks saavutamiseks Tartus ja Lõuna-Eestis 2019 2023 TE 1.1. Ooperi- ja opereti esitusvõimaluste Hoida repertuaaris optimaalne Ooperilavastuste arv Ooperilavastuste arv laiendamine arv ooperi- ja operetilavastusi repertuaaris: 5-6, repertuaaris: 5-6, uuslavastusi uuslavastusi aastas 1-2 aastas 1-2 Operettide arv repertuaaris: Operettide arv repertuaaris: 1 1 TE 1.2. Klassikalise muusika kontsertide arvu Hoida repertuaaris optimaalne Aasta jooksul ettekandmisele Aasta jooksul ettekandmisele hoidmine optimaalsena arv kontsertprojekte, enamikus tulevate kontsertide arv: tulevate kontsertide arv: 8-10 klassikalise kavaga vähemalt 7 TE 1.3. Eesti algupärandi osakaalu hoidmine Uuslavastuse hulka Eesti Eesti algupäraga lavastuste Eesti algupäraga lavastuste arv optimaalsena muusikateatri uuslavastuste algupära sisaldavate teoste arv repertuaaris: 1-2 repertuaaris: 1-2 hulgas planeerimine. Eesti uudisloomingu Eesti uudisloomingu esitamine Uue heliloomingu tellimine eesti esitamine sümfooniaorkestri sümfooniaorkestri kontsertidel: heliloojatelt. kontsertidel: 1 1 TE 1.4. Kõrgetasemeliste välissolistide Materiaalsete võimaluste Kaasatud kõrgetasemeliste Kaasatud kõrgetasemeliste välis- kaasamine hoidmaks publiku huvi žanri vastu leidmine välissolistide välissolistide arv: kuni 12 solistide arv: kuni 15 Vanemuisesse toomiseks 14  TE 1.5 Muusikateatrile teadliku publiku Muusikaalastes Ühiste koostööprojektide Ühiste koostööprojektide arv: 4- kasvatamine, sh. laste- ja noortelavastuste haridusprogrammides osalemine, arv: 4-5 5 hoidmine repertuaaris uute projektide väljatöötamine ja Laste- ja noorte Laste- ja noorte käivitamine koostöös muusikalavastuste arv muusikalavastuste arv muusikakoolide, laulustuudiote ja repertuaaris: 2-3 repertuaaris: 2-3 koolide muusikaõpetajatega TE 1.6. Mitmežanrilisuse võimaluste kui Teiste žanridega koostöö Mitmežanrilisi uuslavastusi Mitmežanrilisi uuslavastusi Vanemuise eripära ja tugevuse kasutamine uuslavastuste väljatoomisel repertuaaris vähemalt 2 repertuaaris vähemalt 2 muusikalavastuste väljatoomisel TE 1.7. Muusikalavastuste etendamine välismaal Aktiivne kontaktide ja Kokkulepitud Kokkulepitud külalisetenduste ja ja Vanemuise muusikutele esinemisvõimaluste koostöövõimaluste otsimine külalisetenduste ja kontsertide arv aastas: 2 leidmine välismaal välismaal. kontsertide arv 2019. aastaks: 2 TE 1.8. Kontsertide ja muusikalavastuste Võimalikult suurel arvul Salvestatud ja/või Salvestatud ja/või levitamisse salvestamine ja hilisem levitamine kontsertide ja muusikalavastuste levitamisse suunatud CD või suunatud CD või DVD arv: 1-2 salvestamine ja levitamine (CD, DVD arv: 1-2 Klassikaraadio salvestus ja/või DVD) Klassikaraadio salvestus ülekanne: 3-4 ja/või ülekanne: 3-4 TE 1.9. Muusikali kui olulise muusikažanri Hoida repertuaaris optimaalne Muusikalide arv repertuaaris Muusikalide arv repertuaaris 3-4, jätkumine arv muusikale 3-4, uuslavastusi aastas 1-2 uuslavastusi aastas 1-2 Mõõdikud eesmärgi Mõõdikud eesmärgi SE 2 - Orkestri tegevuse hoidmine Tegevused eesmärgi saavutamise hindamiseks saavutamise hindamiseks konkurentsivõimelisel tasandil saavutamiseks 2019 2023 TE 2.1. Orkestri pillipark on töökorras ja esituse Orkestri pillipargi regulaarne Pillide ja tarvikute ostmiseks Pillide ja tarvikute kvaliteedinõuetele vastav uuendamine / parandamiseks kuluv ostmiseks/parandamiseks kuluv rahasumma: 55 tuh. EUR rahasumma: 80 tuh. EUR TE 2.2. Keelpillimängijate arvu suurendamine Uute keelpillimängijate Külaliskeelpillimängijate arv Külaliskeelpillimängijate arv sümfoonilise muusika kontsertidel orkestri värbamine kontsertidel: max. 10 isikut kontsertidel: max. 10 isikut kõlatasakaalu ühtlustamiseks VALDKOND – HARIDUS- JA NOORTETÖÖ 15  Mõõdikud eesmärgi Mõõdikud eesmärgi SE 1 - Laste ja noorte arendamine teadlikuks Tegevused eesmärgi saavutamise hindamiseks saavutamise hindamiseks teatripublikuks saavutamiseks 2019 2023 TE 1.1. Igakuiselt toimivate laste noortele Jätkamine ürituste Sariürituste abil on Sariürituste abil on teatrielusse suunatud sariürituste käivitamine, sh. lastele jakorraldamisega erinevates teatrielusse kaasatud 12 tuh. kaasatud 14 tuh. last ja noort noortele teatri igapäevatöö tutvustamine formaatides: ekskursioonid, last ja noort Kollase Kassi tunnid, töötoad, laste sünnipäevad, teatrikohtumised jpm. TE 1.2. Teatri haridus- ja noortetöötajad omavad Teatri haridus- ja noortetöö Teatri iga haridus- ja Teatri iga haridus- ja noortetöö kõrget erialast kvalifikatsiooni. juhendajate järjepidev noortetöö juhendaja läbib juhendaja läbib aastas vähemalt koolitamine teatri spetsiifika aastas vähemalt ühe ühe teatrispetsiifilise ja ühe tundmiseks, meeskonnatööks ja süvakoolituse teatri, meeskonna- või noortetöö tööks laste ja noortega. meeskonna või noortetöö valdkonna koolituse valdkonnast TE 1.3. Teatri haridus- ja noortetöö uute Koostöö haridusministeeriumi, Repertuaaris vähemalt 2 Repertuaaris vähemalt 3 erinevat metoodikate välja töötamine, sh. riiklikku kultuuriministeeriumi, erinevat koolitusprogrammi koolitusprogrammi õppekava silmas pidades erilaaliitude ja aineõpetajatega ainevaldkondi puudutavate teatritundide väljatöötamiseks. TE 1.4. Teatri žanreid käsitlevate lavastuslike Koostöös alajuhtidega jätkata Alati repertuaaris vähemalt Alati repertuaaris vähemalt üks teatritundide jätkamine ja uute produtseerimine ooperi-, balleti- ja üks teatriprogramm igas teatriprogramm igas žanris. koostöös loominguliste alajuhtidega draamavahendeid kasutavate žanris. teatriprogrammide pakkumist koolidele. Uute programmide välja töötamine võimalusega kutsuda programm kooli. TE 1.5. Koostööpartnerite leidmine lastele Koostöö arendamine Toimivad koostöösuhted on Toimivad koostöösuhted on huviharidust andvate organisatsioonide ja muusikakoolide, teaduskeskuste, sõlmitud vähemalt kolme sõlmitud vähemalt viie haridustöötajaid koolitavate kutse- ja kõrgemate muuseumide ja õppeasutustega organisatsiooniga organisatsiooniga õppeasutuste hulgast. TE 1.6. Koostööpartneritega ühiste projektide Koostöö tegemine ERMi, AHHAA- Repertuaaris pidevalt 3 Repertuaaris pidevalt 4 käivitamine laste ja noorte toomiseks Tartusse keskuse, TÜ Ajaloomuuseumi, ühisprojekti. Lisaks 1 ühisprojekti. Aura Veekeskuse jt atraktiivsete ühisprojekti käivitamine. ühisprojektide loomiseks 16  Tegevused eesmärgi Mõõdikud eesmärgi Mõõdikud eesmärgi SE 2 - Vanemuise noortestuudio käivitamine saavutamiseks saavutamise hindamiseks saavutamise hindamiseks 2019 2023 TE 2.1. Vanemuise noorteklubi, noortelava ja Ettevalmistuste tegemine Ettevalmistus noorteklubi, teatrimuuseumi käivitamine avatavas black- noorteklubi, noortelava ja noortelava ja teatrimuuseumi - boxis teatrimuuseumi käivitamiseks tegevuseks on alanud (sõltub juurdeehituse valmimisest) VALDKOND - LAVASTUSALA SE 1 - Teatri lavastuste ettevalmistamine ja Mõõdikud eesmärgi Mõõdikud eesmärgi etenduste teenindamine parimal võimalikul Tegevused eesmärgi saavutamise hindamiseks saavutamise hindamiseks moel nii statsionaaris, renditavatel pindadel saavutamiseks 2019 2023 kui vabas õhus. TE 1.1. Vanemuise teatri käsutuses oleva Suure maja juurdeehituse On täpsustatud Juurdeehituse finantseerimiseks taristupõhiste etendusvõimaluste kvaliteedi valmimine juurdeehituse tehnilised on leitud rahalised vahendid, hoidmine ja laiendamine. vajadused lõpetatud projekteerimine ja alustatud ehitusega. TE 1.2. Lavatehnika hoidmine töökorras Olemasoleva lavatehnika Lavatehnika rikete tõttu ära Lavatehnika rikete tõttu ära töökorras hoidmine ja pidev jäänud etenduste arv aastas – jäänud etenduste arv aastas - 0 kaasajastamine võimaluste piires 0 TE 1.3. Teatri tehniliste erialade tutvustamine Teatri tehnilise toimimise Praktikantide arv hooajas: Praktikantide hooajas: teatrihariduse raames tutvustamine tudengitele minimaalselt 2 minimaalselt 4 TE 1.4. Tehnilise töötajaskonna koolitamine Töötajatele koolitusvõimaluste Tehnilise isikkoosseisu Tehnilise isikkoosseisu tagamine erialaseks vajaduspõhiselt põhjendatud vajaduspõhiselt põhjendatud enesetäienduseks koolitusvajadused on heaks- koolitusvajadused on heaks- kiidetud ja rahastatud kiidetud ja rahastatud VALDKOND - ADMINISTRATIIVNE Mõõdikud eesmärgi Mõõdikud eesmärgi SE 1 - Teatri tegevuse tõrgeteta toimimise Tegevused eesmärgi saavutamise hindamiseks saavutamise hindamiseks tagamine. saavutamiseks 2019 2023 TE 1.1. Organisatsiooni aruandluse koostamisel Dokumentatsiooni nõuetekohane Audiitori poolt tehtavate Audiitori poolt tehtavate ja dokumentatsiooni haldamisel hea tava käitlemine ja arhiveerimine väheoluliste märkuste arv on väheoluliste märkuste arv on järgimine. väiksem kui 3 väiksem kui 3 Avaliku sektori vaheline Avalike ja erasektori vaheline arvlemine toimub E-arvetega arvlemine toimub E-arvetega 17  Raamatupidamis- ja juhtimisinfo Audiitori poolt tehtavate Audiitori poolt tehtavate koostamine analüüsitavas väheoluliste märkuste arv on väheoluliste märkuste arv on vormis ja õigeaegselt väiksem kui 3 väiksem kui 3 TE 1.2. Administratiivressursi efektiivne Kava- ja meenemüügi Lisatulu teenimine: 73 tuh. Lisatulu teenimine: 83 tuh. euro kasutamine omatulu teenimiseks. korraldamine heal tasemel euro väärtuses aastas väärtuses aastas Saalide ja transpordi rentimine Lisatulu teenimine: 245 tuh. Lisatulu teenimine: 275 tuh. euro teistele teatritele ning kultuuri- ja euro väärtuses aastas väärtuses aastas haridusasutustele TE 1.3. Tehnilise toe pakkumine teistele Uuendada IT-töökohtade Välja vahetada kogu 5 ja Välja vahetada kogu 5 ja rohkem allüksustele riistvara ja tarkvara rohkem aastat vana riist- ja aastat vana riist- ja tarkvara, tarkvara, kasutades kasutades võimalikult palju võimalikult palju vabavaralisi lahendusi vabavaralisi lahendusi Uue piletimüügikeskkonna On alustatud Piletite müük ja kliendianalüüs kasutuselevõtt, et võimaldada piletimüügikeskkonna toimub uues arendatud olulist kliendianalüüsi programmeerimisega süsteemis Ressursside planeerimise ja On osaliselt kasutusse Hooaja plaan valmib uues tööplaani programmi võetud ressursside arendatud süsteemis, millele on juurutamine, et vältida vigu ja planeerimise programm valminud kõik olulised mitmekordseid sisestamisi lisamoodulid ja liidesed TE 1.4. Administratiivtöötajate töökeskkonna Töötajate koolitamine, Osatakse kasutatakse kõiki Kasutatakse aktiivselt kõiki parandamine kasutamaks loodud süsteeme tegevust süstematiseerivaid tegevust süstematiseerivaid ja ja lihtsustavaid programme lihtsustavaid programme ning tehakse täiendusettepanekuid Töötajatele koolitusvõimaluste Administratiivtöötajate Administratiivtöötajate tagamine erialaseks põhjendatud põhjendatud koolitusvajadused enesetäienduseks koolitusvajadused on on heakskiidetud ja rahastatud heakskiidetud ja rahastatud TE 1.5. Arhiiv Teatri arhiivid (tekstid, fotod, On olemas tehniline Lõpuni on viidud perioodi 1870- videod jms.) on oluline võimekus arhiivi 2005 digitaliseerimine, süstematiseerida, digitaliseerida digitaliseerimiseks (sh. riist- arendatakse tehnilise võimekuse ning tagada mõistlikus mahus ja tarkvarasüsteemid), lõpuni mahtusid, jätkatakse 2005 ja avalik juurdepääs on viidud perioodi 1870- hiljem lisandunud materjalidele 1980 digitaliseerimine, arhiivandmete lisamist. käimas on perioodi 1980- 2005 digitaliseerimine. 18 TEGEVUSKAVA AASTAKS 2019 1. Strateegiline eesmärk: Vanemuise teatril on laiapõhjaline ja ajas kasvav tulubaas Meede Tegevus Vahetu tulemus Tähtaeg Vastutaja Eelarve 1. Eelarve on 1. Riigi poolne tegevustoetus on Tegevustoetus moodustab Jaan 2019 Juhtkond 7,7 milj. eurot tasakaalus. lepinguga tagatud eelarvest 73,4% 2. Aktiivne piletitulu teenimine Piletitulu moodustab eelarvest Dets 2019 Juhtkond, 2,3 milj. eurot 22,0% müügi-ja reklaamiosakond 3. Ruumide kasutamine ja muu Muu omatulu(peale piletitulu) Dets 2019 Juhtkond, müügi-ja 0,4 milj. eurot omatulu maksimaalne teenimine moodustab eelarvest 3,5% reklaamiosakond, teenindusala 4. Tartu linnaga koostöö ja toetus Tartu linna toetus moodustab Dets 2019 Juhtkond 0,1 milj. eurot tegevuseks eelarvest ca 1% 5. Sponsorite ja koostööpartnerite Sponsorite toetus moodustab Mai 2019 Juhtkond, 0,05 milj. eurot leidmine, lepingute sõlmimine eelarvest vähemalt 0,5% müügi-ja reklaamiosakond 2. Strateegiline eesmärk: Vanemuise teatril on efektiivne juhtimisstruktuur ja töökorraldus. Vanemuise teater väärtustab kõiki oma töötajaid. Meede Tegevus Vahetu tulemus Tähtaeg Vastutaja Eelarve 2. Juhtimisstruktuur 1. Ametijuhendite vastavus Toimiv ja arusaadav Pidev 2019 Juhtkond, personaliosakond, on loogiline ja tegelikele tööülesannetele töökorraldus alajuhid arusaadav. Töötajate 2. Töökorraldusreeglite Kehtivad töökorraldusreeglid Pidev 2019 Juhtkond, personaliosakond motivatsioon on uuendamine vajadusel kõrge. 3. Regulaarsed koosolekud Töötajad on informeeritud ja Pidev 2019 Juhtkond, personaliosakond, osakondades ja juhtimistasandil teadlikud oma osakonnas ja alajuhid teatris toimuvast 4. Elektrooniliste kanalite kasutus Töötajad on informeeritud Pidev 2019 Juhtkond, IT spetsialist, kiireks ja operatiivseks info õigeaegselt tööks vajaliku personaliosakond, alajuhid vahetamiseks (elektrooniline informatsiooniga tööplaan, teatri töötajate meililist jm.) 5.Koolitused Töötajad on läbinud vajalikud ja Pidev 2019 Juhtkond, personaliosakond, arendavad koolitused alajuhid 6.Töötasustamine kooskõlas Kultuuritöötajatele on tagatud Pidev 2019 Juhtkond, personaliosakond, eelarveliste vahenditega ministeeriumi poolt kinnitatud alajuhid töötasu. Lisatasud vastavalt võimalustele 7.Täiendavad tööülesanded on Töötajad on motiveeritud Pidev 2019 Juhtkond, personaliosakond, tasustatud õiglaselt alajuhid 8.Hooaja lõpetamise ühisüritus, Töötajad on motiveeritud Pidev 2019 Juhtkond, personaliosakond, jõulude ja teiste sündmuste ühine alajuhid tähistamine 9.Töötajate tunnustamine isiklikel Töötajad on motiveeritud Pidev 2019 Juhtkond, personaliosakond, ja tööalastel tähtpäevadel alajuhid 19 3. Strateegiline eesmärk: Vanemuise teatrimajad on tänapäeva tingimustele vastavalt kaasajastatud Meede Tegevus Vahetu tulemus Tähtaeg Vastutaja Eelarve 3. Suure maja 1.Läbirääkimised Juurdeehituse plaan on Dets 2019 Juhtkond juurdeehitus detailplaneeringu osas kinnitatud (Black- box), muu 2. Läbirääkimised juurdeehituse Juurdeehituse plaan on Dets 2019 Juhtkond renoveerimine teostamiseks ja rahaliste vahendite kinnitatud hankimiseks 4. Strateegiline eesmärk: Vanemuise teatri väliskommunikatsioon on piisav ning müügi-ja turundustegevus toimib süsteemselt ja planeeritult. Meede Tegevus Vahetu tulemus Tähtaeg Vastutaja Eelarve 4. Vanemuise teatri 1. Piletisadu jm. kampaaniad Külastajate arv aastas ca Dets 2019 Müügi-ja reklaamiosakond tegevused on piletite müügiks 190 000, piletitulu vastavalt kajastatud kohalikus eelarvele ja üleriigilises 2. Hooaja raamatu RAMP Külastajate arv aastas ca Dets 2019 Müügi-ja reklaamiosakond meedias. Lavastuste väljaandmine ja muude lavastusi 190 000, piletitulu vastavalt reklaam on tutvustavate reklaammaterjalide eelarvele optimaalne levitamine teatrikülastajate 3. Sotsiaalmeedia kanalite Külastajate arv aastas ca Dets 2019 Müügi-ja reklaamiosakond informeerimiseks, maksimaalne kasutamine 190 000, piletitulu vastavalt teatrikülastuste kasv. eelarvele 4.Aktiivne suhtlemine laste-ja Külastajate arv aastas ca Dets 2019 Müügi-ja reklaamiosakond noorteasutustega, otsepakkumised 190 000, piletitulu vastavalt teatrikülastustele eelarvele 5. Aktiivne suhtlemine Külastajate arv aastas ca Dets 2019 Müügi-ja reklaamiosakond püsikülastajatega läbi 190 000, piletitulu vastavalt elektrooniliste kanalite eelarvele 5. Strateegiline eesmärk: Vanemuise teater teeb aktiivset koostööd riigiasutuste, omavalitsuste, alaliitude jpt. organisatsioonidega Meede Tegevus Vahetu tulemus Tähtaeg Vastutaja Eelarve 5. Koostöö 1. Tartu linnaga ühised projektid Tartu linn ja Vanemuise teater Pidev 2019 Juhtkond, müügi-ja on turistidele meeldivaks reklaamiosakond külastusobjektiks 2. Tartu Ülikooliga ühised Konverents Vanemuine 150 Sept 2019 Juhtkond, müügi-ja projektid raames reklaamiosakond 3. Eesti Etendusasutuste Liidu Osalemine koosolekutel, teatri Pidev 2019 Juhtkond 5,2 tuh. eurot liikmeks olemine valdkonna kollektiivlepete jm. eeskirjade ühiste seisukohtade kujundamine 6. Strateegiline eesmärk: Draamatrupi repertuaarivaliku hoidmine samaaegselt nii tasakaalustatu kui mitmekesisena. Draamatrupi koosseisu ja koostöö kvantitatiivne ja kvalitatiivne areng. Meede Tegevus Vahetu tulemus Tähtaeg Vastutaja Eelarve 6. Vanemuise 1. Uuslavastuste planeerimisel on Uuslavastuste esietendused Pidev 2019 Draamajuht, dramaturgid draamalavastused on arvestatud tasakaaluprintsiipi toimuvad planeeritud ajal 20 kõrge kunstilise 2. Uuslavastuste temaatika ja Kokku teatri külastajate arv Pidev 2019 Draamajuht, dramaturgid tasemega, publiku vaatajate sihtrühm on optimaalselt aastas 190 000 huvi on suur. lai Draamatrupp on 3. Draamanäitlejad saavad Näitlejad on motiveeritud Pidev 2019 Draamajuht püsiv ja motiveeritud arendavad osatäitmised 4. Külalisnäitlejate palkamine Külalisnäitlejatega lavastused on Pidev 2019 Draamajuht kõrge publiku huviga 7. Strateegiline eesmärk: Balletitrupi repertuaarivaliku hoidmine samaaegselt nii tasakaalustatu kui mitmekesisena. Balletitrupi ühtsuse hoidmine ja motiveerimine. Meede Tegevus Vahetu tulemus Tähtaeg Vastutaja Eelarve 7. Vanemuise 1. Uuslavastuste planeerimisel on Uuslavastuste esietendused Pidev 2019 Balletijuht tantsulavastused on arvestatud tasakaaluprintsiipi toimuvad planeeritud ajal kõrge kunstilise 2. Tihe koostöö balletikoolidega Laste osalus uuslavastustes Pidev 2019 Balletijuht tasemega, publiku 3.Laste-ja noortelavastuste Vähemalt 1 uus lavastus lastele Jaanuar 2019 Balletijuht huvi on suur. repertuaaris hoidmine Balletitrupp on püsiv 4. Balletitrupi osalemine muusika Balletitrupi osalemine Pidev 2019 Juhtkond, balletijuht ja motiveeritud projektides muusikaprojektides tõstab lavastuse kvaliteeti 5.Tantsijate koormuse Tantsijad on terved ja Pidev 2019 Juhtkond, balletijuht optimeerimine vigastusteta 6. Püsilepingud tantsijatega Balletitrupp on stabiilne Pidev 2019 Balletijuht 8. Strateegiline eesmärk: Ooperižanri (laiemalt kogu Vanemuise muusikažanri) esitusvõimekuse säilitamine Tartus ja Lõuna-Eestis. Orkestri tegevuse hoidmine konkurentsivõimelisel tasandil. Meede Tegevus Vahetu tulemus Tähtaeg Vastutaja Eelarve 8. Vanemuise 1. Orkestri pillide uuendamine Orkestri pillid on kvaliteetsed ja Dets 2019 Orkestri intendant 55,0 tuh. eurot orkester on väga vastavalt vajadusele ja võimalusele vastavad professionaali heal tasemel. tasemele Repertuaaris on 2. Kehtivad püsilepingud Orkestri koosseis stabiilne Pidev 2019 Muusikajuht optimaalne arv orkestrantidega ooperi-ja 3.Välissolistide palkamine Ooperid ja kontserdid on kõrge Pidev 2019 Muusikajuht, produtsent 70,0 tuh. eurot operetilavastusi. ooperites, kontsertidel kunstilise tasemega, suure publiku huviga 4. Repertuaaris on optimaalne arv Kokku teatri külastajate arv Dets 2019 Muusikajuht, produtsent oopereid, operette, kontserte, aastas 190 000 muusikale 5. Suvekontsert Kassitoomel Tasuta, populaarne Juuli 2019 Juhtkond, muusikajuht 40,0 tuh. eurot suvekontsert toimub suure publiku menuga 6. Orkestri osalemine muusikalides Muusikalid on kõrge tasemega. Dets 2019 Juhtkond, muusikali Kokku teatri külastajate arv produtsent aastas 190 000 21  7. Sümfooniaorkestri kontserdid Hooaja ava -ja lõppkontserdid Mai 2019; Muusikajuht, produtsent Sept 2019 9. Strateegiline eesmärk: Laste ja noorte arendamine teadlikuks teatripublikuks Meede Tegevus Vahetu tulemus Tähtaeg Vastutaja Eelarve 9. Noortetöö 1.Noortetöö juhid(kollased kassid) Noortetöö üritustel osalejate arv Dets 2019 Haridus-ja noortetöö juht osakond tegutseb viivad läbi erinevaid aastas 12 tuh. aktiivselt laste ja noorteprogramme noorte arendamisel 2.Noortetöö juhid (kollased Noortetöö üritustel osalejate arv Dets 2019 Haridus-ja noortetöö juht kassid) viivad läbi ekskursioone aastas 12 tuh. 3.Suvekool noortele Valmib suvekooli lavastus Aug 2019 Haridus-ja noortetöö juht 4. Õpetajate päeva korraldamine Õpetajatele toimub konverents Okt 2019 Haridus-ja noortetöö juht ja etendus 5.Noortetöö eestvedamisel on Noortetöö üritustel osalejate arv Pidev 2019 Haridus-ja noortetöö juht võimalik kutsuda teatri artiste aastas 12 tuh. külla, anname draamatunni, muusikatunni või tantsutunni 10. Strateegiline eesmärk: Teatri lavastuste ettevalmistamine ja etenduste teenindamine parimal võimalikul moel nii statsionaaris, renditavatel pindadel kui vabas õhus Meede Tegevus Vahetu tulemus Tähtaeg Vastutaja Eelarve 10.Lavatehnilistel 1.Töötajate pidev väljaõpe uue Kõik etendused toimuvad Pidev 2019 Lavastusala juht põhjustel ei jää ära tehnika kasutamisel tõrgeteta ühtegi etendust 2. Regulaarsed hooldused Kõik etendused toimuvad Pidev 2019 Lavastusala juht seadmetele, kasutamine vastavalt tõrgeteta instruktsioonidele 3.Uuslavastuste kavandite Kõik etendused toimuvad Pidev 2019 Lavastusala juht õigeaegne vastuvõtmine tõrgeteta 4. Tööaja ja -protsesside Kõik etendused toimuvad Pidev 2019 Lavastusala juht planeerimine tõrgeteta 11. Strateegiline eesmärk: Teatri administratiivse toe tõrgeteta toimimise tagamine Meede Tegevus Vahetu tulemus Tähtaeg Vastutaja Eelarve 11.Organisatsiooni 1. Dokumentide haldamine toimub Kõik dokumendid on vajajale Pidev 2019 Teatrijuht, Finantsjuht aruandlus on elektrooniliselt kiiresti leitavad korrektne. Kehtivad 2.Toimub pidev IT riistvara ja Töökohtade arvutid ei ole Pidev 2019 IT spetsialist korrad (hankekord, tarkvara uuendamine vanemad kui 5 aastat IT vahendite 3.Arhiivi pidev süstematiseerimine Teatri arhiivid on Pidev 2019 Juhtkond, IT spetsialist, kasutamise kord süstematiseeritud ja võimalusel Digitaliseerimise spetsialist jne.) on uuendatud. digitaliseeritud Tugiteenused 4. Aastaaruande jm. seadusega Aruanded on koostatud, Pidev 2019 Juhtkond, finantsjuht toetavad ettenähtud aruannete esitamine kinnitatud ja esitatud õigel ajal. etendustegevust. 22  SA Teater Vanemuine 2019 eelarve Koostajad:T.Peterson,T.Lood seisuga 30.11.2018 võrreldes eelm. 2018 10 kuud 2019 aasta eelarvega SA Teater Vanemuine 2 018 tegelik EELARVE +/- 1 Piletitulu 2 526 670 1 710 988 2 300 850 -225 820 2 Saalide rent 130 886 126 247 150 000 19 114 3 Koostöölepingud 105 178 90 844 114 752 9 574 4 Reklaami müük 45 430 43 030 103 400 57 970 5 Inventari ja sõidukite rent 24 850 42 094 41 000 16 150 6 Kavade ja meenete müük 74 200 52 320 72 500 -1 700 7 Piletivahendus 5 650 5 326 7 000 1 351 8 Külalistemaja rent 3 100 5 707 5 500 2 400 9 Noorsootöö üritused 23 850 14 833 20 290 -3 560 10 Muu müük 0 23 267 5 400 5 400 11 Kokku tulud majandustegevusest 2 939 814 2 114 656 2 820 692 -119 121 12 KuM tegevustoetus 6 988 641 6 923 092 7 695 076 706 435 13 Tartu linna toetus 99 000 99 000 94 000 -5 000 14 Põhivara investeeringutoetus 96 491 96 491 15 000 -81 491 15 Muud toetused 0 13 318 0 0 16 Kokku toetused 7 184 132 7 131 901 7 804 076 619 944 17 KOKKU TULUD 10 123 946 9 246 557 10 624 768 500 823 18 Koosseisuliste töötajate tasud 5 021 503 4 142 513 5 630 065 608 562 19 Töövõtulepingute alusel tasu 121 564 109 957 121 139 -425 20 Muud personaliga seotud kulud 4 745 1 917 1 943 -2 802 21 Sotsiaalmaks 1 697 212 1 395 302 1 895 752 198 540 22 Töötuskindlustusmaks 41 145 33 625 45 958 4 813 23 Kokku personalikulud 6 886 169 5 683 314 7 694 857 808 688 24 Administreerimiskulud 46 734 37 037 38 925 -7 809 25 Lähetuskulud (v.a.Eesti ringreisid) 98 360 68 169 100 200 1 840 26 Koolituskulud 32 642 14 782 16 600 -16 042 27 Oma kinnistute majandamiskulud 468 606 494 297 463 977 -4 629 28 Renditud hoonete majandamisega seotud kulud 110 966 93 105 116 035 5 069 29 Oma kinnistuga seotud investeeringud 0 15 000 15 000 30 Sõidukite ülalpidamisekulud 87 755 81 960 77 159 -10 596 31 IT kulud 37 287 53 515 42 809 5 523 32 Inventari, masinate ja seadmete,ameti-ja eririietuse kulud 12 469 49 437 6 019 -6 450 33 Tervishoiukulud 6 174 14 618 18 425 12 251 34 Kokku administeerimise ja majandamise kulud 900 992 906 920 895 149 -5 843 35 Uuslavastuste lavastusmeeskonna kulud 256 662 168 008 252 909 -3 753 36 Uuslavastuste lavatehnilised kulud 304 750 304 892 204 550 -100 200 37 Kokku uuslavastuste väljatoomise kulud 561 412 472 900 457 459 -103 953 38 Etenduste lavatehnilised kulud 94 400 72 340 77 645 -16 755 39 Ringreisidega(Eestis) seotud kulud 185 037 156 123 151 765 -33 272 40 Inventar etendustegevuses 84 690 76 045 91 876 7 185 41 Reklaamikulud 384 000 305 195 322 860 -61 140 42 Kavad ja meened 33 650 19 966 27 000 -6 650 43 Piletivahendus 79 800 64 868 73 000 -6 800 44 Autoritasud ja litsentsid 248 773 228 068 231 140 -17 633 45 Kutsutud esinejad(OÜ,FIE,TVL,) 660 122 516 126 586 018 -74 104 46 Muud etendustegevusega seotud kulud(salvestus,lilled) 4 900 16 393 16 000 11 100 47 Kokku muud lavastamisega seotud kulud 1 775 372 1 455 123 1 577 304 -198 068 48 Kokku etendustegevusega seotud kulud 2 336 785 1 928 023 2 034 763 -302 021 49 KOKKU TEGEVUSKULUD 10 123 945 8 518 257 10 624 768 500 823 50 TEGEVUSE TULEM 0 728 300 0 0 Eelarve koostamise eeldused:  2019 aasta piletitulu planeerimisel on arvestatud laiemas plaanis Eesti majanduspoliitilist olukorda, turismi valdkonnas toimuvat ja Eesti elanike valikuvõimalusi kultuurimaastikul pakutavast. Viimasel aastal on tendents teatrikülastuste arvu vähenemisele.  Repertuaari valik sarnane viimaste aastatega. Mängukavas on muusikalid, draamaetendused, ooperid, tantsuetendused.  Etendusi antakse suures majas, väikses majas, Sadamateatris, Teatrikodus ja Tallinnas Alexela kontserdimajas.  Kultuuritöötaja miinimumtasu tõus mõjutab uuslavastuste väljatoomise kulusid ning avaldab survet tõsta alajuhtide ja teiste töötajate töötasusid omatulu arvelt, et tagada motiveerivad palgavahed. Tulud:  Etenduste piletitulu planeerimisel on aluseks turundusosakonna prognoos, mis baseerub esimesel poolaastal konkreetsele mängukavale ja teisel poolaastal statistikale, kogemusele ja hinnangule. Piletitulu on sarnane 2018 aasta tegelikuga.  Tallinnas Alexela kontserdimajas planeeritud vähem muusikalide etendusi, vähenenud publiku huvi tõttu. Planeeritud 10 etendust (2017 aastal 16 etendust, 2018 aasta eelarves 16 etendust, tegelikult 10).  2018. aastal on saalide rendi võimalused olnud head, renditulu suurenenud ja selle alusel on ka planeeritud eelarves kasv 14,5%.  Koostöölepingutest saadav tulu sisaldab suure maja, väikse maja ja Sadamateatri kohvikute renditasusid koos etenduste teenindamise tasudega. Vanemuise Kohviku püsisummad ja etenduse teenindamise tasud suurenesid THI tõttu alates 1.07.2018 3,3%.  Reklaamlepingud Kinema, Autospiriti ja Altiaga. Kassitoome kontserdi toetusleping Gigaga pikendamisel. Eelarves on kajastatud uue toetaja toetus summas 50 tuh. eurot. Leping sõlmimisel.  Kavade ja meenete müük, tulu piletivahendusest, inventari ja külalistemaja rendist laekuv tulu planeeritud statistika ja hinnangute baasil. Kavade müügil on viimastel aastatel tendents vähenemise suunas.  Noorsootöö ürituste arv on stabiilne. Vähenenud on huvi ekskursioonidele. Märtsis korraldab teater noorte teatripäeva. Augustis planeeritud suvekool.  Riigi tegevustoetus planeeritud Kultuuriministeeriumist saabunud info põhjal, summas 7 710 076 eurot (sisaldab investeeringutoetust summas 15 000 eurot Jaamamõisa kaarhalli katuse remondiks).  Tartu linna toetus summas 94 000 eurot, lõplik summa teadmata.  Tuludesse pole arvestatud võimalikke Kultuurkapitali jt. projektipõhiseid toetusi. Kulud:  Töötasu planeerimisel on aluseks kultuuritöötaja miinimumi nõue 1 300 eurot ja teistele töötajale palgatõus 7,0% . Kuna kogu palgatõusu ei kata tegevustoetus, on suur surve omatulule.  Lisaks astmepalgale sisaldavad töötasukulud etenduste tasusid (draama, koor ja ballett) ja ühekordseid tasusid täiendavate tööülesannete eest. Lisatasude summa eelnevate perioodide baasil. Suurenemist võrreldes eelneva perioodiga pole ette näha.  Õppelaenude kompenseerimise kulud arvestatud vastavalt lepingutele ja graafikutele.  Sotsiaalmaksu kulud arvestatud 33%, töötuskindlustusmaksu kulud 0,08%.  Administreerimiskulud sisaldavad peamiselt ostetud bürootarbeid, side-ja postikulusid, auditeerimise, tõlkimise ja pangateenuste kulusid, majandusvedusid, elamisloa tasusid.   Lähetuskulud sisaldavad välismaal ringreisidega seotud kulusid ning töötajate välis-ja siselähetuste kulusid, mis pole otseselt seotud etenduste andmisega.  Koolituskuludes kajastatud ainult otseselt tööks vajalikud koolitused. Pole planeeritud messikülastusi jm.  Teatri omanduses olevate hoonete (suur ja väike maja, külalistemaja) kütte, vee, elektri, korrashoiu jm. majandamiskulud planeeritud 2018 tegelike kulude baasil. Oluliselt on suurenenud suure māja elektri kulud tarbimismahu tõttu. Kasv võrreldes eelmise eelarvega 37 tuh. eurot.  Renditud hoonete (Sadamateater, Salvesti dekoratsioonilao rent) rendi ja majandamise kulud planeeritud 2018 baasil. Sadamateatri rendisumma suureneb vastavalt lepingule igal aastal 3,5%.  Sõidukite ülalpidamise kulud planeeritud kehtivate lepingute ja tegelike kulude baasil. Mõju avaldab kütuse hinna tõus, samal ajal vähendatud limiite.  IT kuludes majandustarkvara, dokumendihalduse, telefonisüsteemi rendi püsikulud, tarkvara uuenduste tasud. Riistvara vahetusi ei ole ette näha. Eelarves kajastatud uue ressursiprogrammi juurutamisega seotud kulud 8,5 tuh. eurot.  Meditsiinikulud planeeritud 2018 baasil.  Kultuuritöötaja miinimumpalga tõusust tingitult suureneb surve ka lavastusmeeskondade tasude tõusuks, sest kollektiivlepingutega on miinimumtasud seotud Kultuuritöötaja miinimumiga. Eelarve rahaliste piirangute tõttu ei ole võimalik igal juhul arvestada lavastusmeeskondade tasude tõusuga ja lepingute sõlmimise eelduseks on läbirääkimised ja kahepoolsed kokkulepped.  2019. aastal pole planeeritud uut suurt muusikali. Lavale taastatakse lastemuusikal „Detektiiv Lotte“. Septembris esietendub koostöös Hiina lavastusmeeskonnaga „Lageda laulud“. Novembris on esietendumas Vanemuine 150 tähistamiseks teatri suurprojekt, mis hõlmab kõiki žanre. Uuslavastuste kulud on planeeritud pigem tagasihoidlikud ja säästlikud. Jooksvad kulud balleti, orkestri ja lavastusala inventarile ja varustusele, samuti kavade, meenete, piletivahenduse ja reklaami kulud prognoositud 2018 tegeliku baasil.  Kutsutud esinejate kulud 2018 tegeliku baasil ja kehtivate lepingute alusel, pigem alaplaneeritud.  Muudes kuludes planeeritud Kassitoome kontserdi ERR ülekande tasud, millele otsime toetajat.  Pillidest on vajalik soetada proovisaali klaver, piccolo trompet ja oboe. Tulem: Teatri eesmärk on 2019 aasta tulud ja kulud hoida tasakaalus. Koostanud: Tiina Lood 30.11.2018  Allkirjastatud digitaalselt RIIGIEELARVELISE TEGEVUSTOETUSE KASUTAMISE LEPING nr 7-5/1939-1 Kultuuriministeerium (edaspidi toetuse andja) ja Sihtasutus Teater Vanemuine (edaspidi toetuse saaja), edaspidi eraldi pool või koos pooled, on sõlminud järgmise riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu (edaspidi leping). 1. Üldsätted 1.1. Lepingu eesmärk on kokku leppida 2019. aasta riigieelarve seaduse § 1 osa 6 jaos 6 ette nähtud sihtotstarbelise toetuse maksmise ja kasutamise tingimused. 1.2. Leping on sõlmitud kultuuriministri 21.12.2018 käskkirja nr 241 alusel, kooskõlas 2019. aasta riigieelarve seadusega ja kultuuriministri 31. oktoobri 2016. a käskkirjaga nr 184 ning lähtudes toetuse saaja esitatud riigieelarvelise toetuse taotlusest (edaspidi taotlus). 1.3. Leping on toetuse väljamakse alusdokument. 1.4. Lepingu lisad: 1.4.1.Lisa 1 - arengukava; 1.4.2.Lisa 2 - tekkepõhine tulude-kulude eelarve. 2. Toetus 2.1. Toetuse andja eraldab toetuse saajale perioodiks 01.01.2019 kuni 31.12.2019 toetust summas 7 710 076 eurot, millest: 2.1.1.tegevustoetuseks 7 488 476 eurot (sh vahendid Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsile summas 197 012 eurot); 2.1.2. sihtotstarbeline hooldusremondi toetus 71 600 eurot; 2.1.3. sihtotstarbeline remondifondi toetus 15 00 eurot; 2.1.4. sihtotstarbeline välissõitude toetus 80 000 eurot; 2.1.5. sihtotstarbeline toetus orkestri instrumentideks ja töövahenditeks 55 000 eurot. 2.2. Toetuse saaja peab tagama koosseisulisele täistööajaga töötavale kultuuritöötajale brutotöötasu 2019. aastal vähemalt 1300 eurot kuus, kui töökoht on kõrgharidusnõudega või kõrgema kutsekvalifikatsiooninõudega või spetsiifilisi erialaseid teadmisi ja kogemuslikku pädevust nõudev, mida saab võrdsustada kõrghariduse või kõrgema kutsekvalifikatsiooniga. 2.3. Toetuse saaja peab tagama, et koosseisulise täistööajaga töötava tugipersonali ja punktis 2.2. toodud töökoha tingimustele vastavate, kuid juba enne 01.01.2019 suuremat kui 1300 eurot igakuist brutotöötasu teenivate töötajate põhipalga palgafondid tõusevad kokku 2019. aastal vähemalt 7 %. 2.4. Punktis 2.1.3. toodud remondifondi vahendid on ette nähtud järgmiste tööde teostamiseks: 2.4.1.Jaamamõisa 34 ja 34a dekoratsiooniladude katuse veepidavustamiseks. 2.5. Toetuse andja eraldab toetuse saajale toetust alljärgnevatel kuupäevadel: 2.5.1. 07.01.2019 – 3 855 038 eurot; 2.5.2. 07.06.2019 – 3 855 038 eurot. 2.6. Juhul kui toetuse andja saab toetuse saaja poolt allkirjastatud lepingu kätte vähem kui 3 tööpäeva enne lepingu punktis 2.5. nimetatud esimest väljamakse kuupäeva, siis toetuse andjal on õigus väljamakse teha 7 tööpäeva jooksul lepingu kättesaamise hetkest. 2.7. Punktis 2.1 nimetatud toetus loetakse grupierandiga hõlmatud riigiabiks Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 651/2014, mida on muudetud komisjoni määrusega (EL) nr 2017/1084, artikli 53 tähenduses 3. Toetuse kontroll ja aruandlus 3.1. Toetuse saaja on kohustatud esitama toetuse andjale auditeeritud ja nõukogu poolt heaks kiidetud majandusaasta aruande 10 tööpäeva jooksul pärast aruande kinnitamist nõukogu poolt, kuid mitte hiljem kui 30.04.2020. Kui aruandest ei nähtu toetuse kasutamise sihipärasust ja mõjusust, kohustub toetuse saaja esitama seda kajastava seletuskirja koos aruandega (toetusest tehtud kulud peavad aruande esitamise hetkeks olema tasutud). 3.2. Toetuse saaja esitab läbi teatristatistika andmebaasi toetuse andjale hiljemalt 17.02.2020 aruande uuslavastuste, etenduste ja külastuste ja muu tegevuse kohta (repertuaaristatistika) ning hiljemalt 01.04.2020 aruande tulude-kulude kohta (majandusstatistika). 1/3 Allkirjastatud digitaalselt 3.3. Toetuse saaja peab lepingus välja toodud punktides 2.1.2, 2.1.4 ja 2.1.5 sihtotstarbeliste toetuste kohta (hooldusremont, välissõidud, orkestri instrumendid) esitama aruande Kultuuriministeeriumi projektitoetuse aruande vormil pärast vastavate kulutuste tegemist või hiljemalt 15.01.2020. 3.4. Toetuse saaja on kohustatud toetuse andja nõudel esitama toetuse andjale aruande punktis 2.1.3 sihtotstarbeliselt remondifondiks eraldatud toetuse kasutamise kohta. Toetuse andja teavitab toetuse andjat aruande esitamise tähtajast ja vormist ette vähemalt 30 kalendripäeva 3.5. Toetuse andja aktsepteerib esitatud aruande 90 päeva jooksul või teavitab toetuse saajat aruande puudustest või muudest rikkumistest. Aruanne loetakse aktsepteerituks, kui ei ole tuvastatud toetuse kasutamise rikkumisi ja aruanne vastab toetuse andja poolt kehtestatud nõuetele ning toetuse saaja on tagastanud toetuse kasutamata jäägi. 3.6. Toetuse andjal on õigus igal ajal kontrollida toetuse kasutamise vastavust lepingule, nõudes lisaks lepingus kokkulepitule toetuse saajalt toetuse kasutamise vahearuandeid, toetusega seotud originaaldokumente ja andmeid, hinnates seeläbi muu hulgas toetuse kasutamise sihipärasust ja tulemuslikkust. 3.7. Toetuse saaja on kohustatud esitama toetuse andja poolt vastavasisulise kirjaliku nõude saamisel toetuse arvelt tehtud kulusid tõendavad kulu- ja maksedokumentide koopiad, muud dokumendid ja selgitused, mis tõendavad toetuse sihipärast kasutamist. 3.8. Toetuse andjal on 10 aasta jooksul peale toetuse eraldamist õigus hinnata eraldatud toetuse kasutamist, sh vastavust lepingule ja asjakohastele õigusaktidele, sihipärasust ja otstarbekust. Kui toetuse kasutamise rikkumine või aruande puudus tuvastatakse Euroopa Komisjoni või toetuse andja eri- või audiitorkontrolli käigus, on toetuse andjal, sõltumata aruande esitamise tähtpäevast, õigus nõuda 10 aasta jooksul täpsustatud aruande esitamist, kogu või osa toetuse tagastamist või kasutada muid õiguskaitsevahendeid. 4. Poolte kohustused 4.1. Toetuse saaja kohustub: 4.1.1. kasutama toetust lepingus sätestatud ja taotluses kirjeldatud tingimustel ning eesmärkidel; 4.1.2. pidama toetuse kasutamise kohta arvestust ning säilitama toetuse taotlemise ja tegevuste teostamisega seotud dokumentatsiooni vastavalt raamatupidamise seadusele või kui toetus on vähese tähtsusega abi või riigiabi, siis säilitama dokumente kümme aastat alates kuupäevast, mil abi anti; 4.1.3. tagastama toetuse kasutamata jäägi koos aruande esitamisega või esitama toetuse andajale lepingu pikendamise avalduse koos põhjendusega; 4.1.4. tagastama kasutamata jäänud toetuse või lepingus sätestamata eesmärgil kasutatud toetuse osa toetuse andjalt vastavasisulise kirjaliku nõude saamisel; 4.1.5. võimaldama toetuse andjal kontrollida toetuse kasutamist, toetuse kasutamise kohta esitatud aruannete õigsust ning toetuse saamise tingimuseks olevate asjaolude paikapidavust; 4.1.6. teavitama viivitamata toetuse andjat kõigist asjaoludest, mis erinevad lepingus ja taotluses toodud tingimustest ja andmetest ning kõigist asjaoludest, mis mõjutavad või võivad mõjutada toetuse saaja kohustuste täitmist või muudest probleemidest, mis esinevad lepingu täitmisel. 4.2. Toetuse andja kohustub: 4.2.1. toetuse lepingus sätestatud kuupäevadel üle kandma toetuse saaja arvelduskontole, v.a lepingu punktis 2.6. toodud juhul. 5. Vastutus 5.1. Pooled täidavad oma kohustusi mõistlikult, hoolikalt ja heas usus arvestades tavasid ja praktikat. 5.2. Toetuse andjal on õigus nõuda toetuse saajalt viivist 0,05% tasumisele kuuluvast summast iga toetuse tagastamisega viivitatud päeva eest. 5.3. Toetuse andja võib peatada toetuse väljamaksmise ja/või nõuda toetuse saajalt leppetrahvi 9% toetuse summast ja/või lepingust taganeda ja/või nõuda antud toetus tagasi juhul, kui toetuse saaja ei täida lepingulisi kohustusi sh: 5.3.1. toetust ei ole kasutatud ettenähtud korras ja tingimustel; 5.3.2. ei ole ellu viidud tegevuskavas ettenähtud tegevusi; 5.3.3. ilmneb, et toetust on kasutatud mitteabikõlblike kulude hüvitamiseks; 5.3.4. kulud, mille osas toetust saadi, kujunesid planeeritust väiksemaks; 5.3.5. toetusest tasutud kulud on tekkinud väljaspool toetuse kasutamise perioodi; 2/3 Allkirjastatud digitaalselt 5.3.6. aruande või vahearuande kontrollimisel ilmneb, et esitatud kuludokumente on kasutatud toetuse saajale eraldatud muu toetuse aruande või vahearuande kuludokumendina; 5.3.7. toetuse saaja on esitanud valeandmeid või varjanud andmeid; 5.3.8. aruanne või vahearuanne ei ole esitatud tähtaegselt. 5.4. Lepingu rikkumine on vabandatav, kui kohustuse rikkumise põhjuseks on vääramatu jõud võlaõigusseaduse § 103 tähenduses. Muu hulgas mõistavad pooled vääramatu jõu all õigusakti (nt riigieelarve seaduse muutmise seaduse või riigi lisaeelarve seaduse) jõustumist, mis takistab oluliselt lepingu täitmist või muudab selle võimatuks. Pool peab teist poolt vääramatu jõu asjaolude ilmnemisest ja lõppemisest kohe teavitama. Kui vääramatu jõud kestab kauem kui 3 kuud, on mõlemal poolel õigus lepingust taganeda. 6. Lepingu jõustumine, muutmine ja lõppemine 6.1. Leping jõustub peale 2019. aasta riigieelarve seaduse, Kultuuriministeeriumi valitsemisala 2019. aasta eelarve käskkirja jõustumist ning kui mõlema poole esindajad on lepingu allkirjastanud ja toetuse andja on toetuse saaja poolt allkirjastatud lepingu kätte saanud. 6.2. Lepingu sõlmimise eelduseks on, et toetuse saajal puudub lepingu vormistamise hetkel maksuvõlgnevus või tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intress, välja arvatud juhul, kui maksuvõla tasumine on ajatatud. Maksuvõla tasumise ajatamise korral peab maksuvõlg olema tasutud ajakava kohaselt. 6.3. Kõik lepingu muudatused vormistatakse kirjalikult lepingu lisana ja need jõustuvad pärast seda kui pooled on need allkirjastanud. Pool, kes soovib lepingut muuta, esitab teisele poolele kirjalikult põhjendatud ettepaneku, millele teine pool on kohustatud vastama kolmekümne (30) kalendripäeva jooksul. Muutmisettepanekust keeldumist tuleb kirjalikult põhjendada. 6.4. Toetuse andja võib lepingut ühepoolselt muuta kui: 6.4.1. muudetakse oluliselt lepingule kohalduvaid õigusakte või vältimaks ülekaaluka avaliku huvi rasket kahjustumist; 6.4.2. kuulutatakse välja eriolukord, erakorraline olukord või sõjaseisukord; 6.4.3. vajalik on kõrvaldada lepingus sisalduv õigusvastane tingimus. 6.5. Leping lõpeb: 6.5.1. lepinguliste kohustuste täitmisel; 6.5.2. lepingust taganemisega olulise lepingurikkumise korral; 6.5.3. poolte poolt allkirjastatud kokkuleppel; 6.5.4. muul seadusest tuleneval alusel. 7. Lõppsätted 7.1. Lepinguga seotud teabe vahetamiseks määratud kontaktisikud: 7.1.1 toetuse andja kontaktisik on Katre Väli, [email protected], 6282212; 7.1.2 toetuse saaja kontaktisik on Toomas Peterson, [email protected], 7440101. 7.2. Lepinguga reguleerimata küsimustes lähtuvad pooled Eesti Vabariigi õigusaktidest. 7.3. Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused kohtus. Toetuse andja Toetuse saaja Kultuuriministeerium Sihtasutus Teater Vanemuine Registrikood: 70000941 Registrikood: 90011065 E-post: [email protected] E-post: [email protected] Arvelduskonto: e-riigikassa konto 3500081458 (allkirjastatud digitaalselt) (allkirjastatud digitaalselt) Tarvi Sits Toomas Peterson kantsler juhatuse liige 3/3