Vabariigi Valitsuse reservi sihtotstarbeliste vahendite tegevuste loetelu muutmine

NENDE TEGEVUSTE LOETELU, MILLEKS VÕIB KASUTADA VABARIIGI VALITSUSE RESERVI SIHTOTSTARBELISI VAHENDEID Planeeritud tegevused Planeeritud tegevused 2023 2022-2026 VABARIIGI VALITSUSE RESERVI SIHTOTSTARBELISED VAHENDID KOKKU 133 813 957 651 652 620 RIIGIKOGU 102 000 510 000 IT vajaku kompenseerimine 102 000 510 000 VABARIIGI PRESIDENDI KANTSELEI 160 226 791 904 IT vajaku kompenseerimine 160 226 791 904 RIIGIKOHUS 7 258 36 290 IT vajaku kompenseerimine 7 258 36 290 RIIGIKANTSELEI haldusala 52 000 367 567 IT vajaku kompenseerimine 52 000 260 000 Riikliku energiasäästukampaania korraldamiseks 0 107 567 HARIDUS-JA TEADUSMINISTEERIUMI valitsemisala 170 000 20 596 439 Ukraina kooli investeeringuteks 170 000 170 000 Likvideeritud Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse ettemaksete jäägi tekkepõhine limiit 0 889 126 Haridus- ja Noorteametile Eestikeelse hariduse tegevuskava 2022 0 5 000 000 Narva Kesklinna Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitus- ja 0 14 537 313 omanikujärelevalve, liitumiskulud ning nende kuludega kaasnev käibemaks JUSTIITSMINISTEERIUMI valitsemisala 16 667 9 923 286 Euroopa Liidu struktuurifondide projektide halduskulu 16 667 83 335 IT vajaku kompenseerimine 0 2 989 951 Konkurentsiameti lisarahastus 0 700 000 Avaliku teabe seaduse muutmine 0 5 900 000 Eesti Vabariigi justiits- ja siseasjade eriesindaja Ameerika Ühendriikides 0 250 000 KAITSEMINISTEERIUMI valitsemisala 1 850 000 5 170 890 IT vajaku kompenseerimine 500 000 2 500 000 CR14 küberharjutusvälja salajase võimekuse projekt 1 350 000 1 350 000 Käibemaksu kulu USA toetusele (Kaitseliit) 0 1 320 890 KESKKONNAMINISTEERIUMI valitsemisala (alates 01.07.2023 Kliimaministeeriumi 4 465 295 21 075 019 valitsemisala ) Avaandmete direktiivi ülevõtmine 838 411 6 956 963 IT vajaku kompenseerimine 2 622 793 13 113 965 EL 2030 kliimaeesmärkide ülevõtmise raamleping ülikoolidega 109 091 109 091 Ministeeriumite ümberkorraldamisega seotud ühekordsed kulud 895 000 895 000 KULTUURIMINISTEERIUMI valitsemisala 9 488 914 44 475 194 Finaalturniiridel osalevad meeskonnad 200 000 2 800 000 Kultuuri- ja spordi suursündmuste meede 2 000 000 10 000 000 Küberjulgeoleku seaduse nõuete tagamine 820 001 1 820 002 Euroopa Liidu struktuurifondide projektide halduskulu 45 000 280 000 Euroopa Liidu struktuurifondide projektide halduskulu 60 000 360 000 Leiutasude väljamaksmine Muinsuskaitseametile 100 000 500 000 IT vajaku kompenseerimine 306 913 1 494 072 Elujõulise Eesti kultuuri teadus- ja arendusprogrammi piloteerimine 1 300 000 1 300 000 Ukraina sõjapõgenike eesti keele õpe A1 tasemel 4 500 000 4 500 000 Ukraina sõjapõgenikest noorte toetamine ukraina keele ja kultuuri säilimiseks 100 000 100 000 Iseseisvat õpet toetavate IT lahenduste arendamine ja kommunikatsioonikulud 57 000 57 000 Film Estonia filmide tootmine 0 14 000 000 Koalitsioonileping - Linnateater 0 6 314 120 Naiste võrkpalli Euroopa meistrivõistluste 2023. aasta finaalturniiri alagrupiturniir 0 950 000 MAAELUMINISTEERIUMI valitsemisala (alates 01.07.2023 Regionaal- ja 1 131 285 2 079 117 Põllumajandusministeeriumi valitsemisala ) IT vajaku kompenseerimine 236 958 1 184 790 Põllukultuuride väetamisnormatiivide nüüdisajastamine 455 600 455 600 EL 2030 kliimaeesmärkide ülevõtmise raamleping ülikoolidega 72 727 72 727 Ukraina sõjapõgenikega kaasasolevate lemmikloomadega seotud tegevused 50 000 50 000 Ministeeriumite ümberkorraldamisega seotud ühekordsed kulud 316 000 316 000 MAJANDUS - JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUMI valitsemisala 45 575 508 138 491 928 Euroopa Liidu struktuurifondide projektide halduskulu 511 000 1 431 279 Riigipoolne AS Eesti Raudtee kahjumi katmine 25 859 000 112 618 000 IT vajaku kompenseerimine 888 781 3 207 608 Fosforiidi ja kaasnevate ressursside uuring 2 090 000 2 090 000 EL 2030 kliimaeesmärkide ülevõtmise raamleping ülikoolidega 72 727 72 727 Elektri jaotusvõrkude kliimakindluse tõstmise kiirendamine 15 700 000 15 700 000 Ukraina sõjapõgenikele tasuta sõidukaartide väljastamine 14 000 14 000 Ministeeriumite ümberkorraldamisega seotud ühekordsed kulud 440 000 440 000 Ohutusjuurdluse Keskusele allvee-uuringute ja elektroonilise simulatsioonimudeli tellimiseks 0 1 400 000 Põhja-Sakala Vallavalitsusele Võhma-Kahala kergliiklustee rajamiseks 0 200 000 Keri tuletorni I etapi rekonstrueerimistööde lõpetamine 0 1 318 314 RAHANDUSMINISTEERIUMI valitsemisala 5 168 257 24 483 503 Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskusele tulumaksuseaduse muudatuste 400 000 400 000 rakendamisega kaasnevad IT-investeeringud IT vajaku kompenseerimine 3 156 278 15 014 166 EL 2030 kliimaeesmärkide ülevõtmise raamleping ülikoolidega 72 727 72 727 Ukraina sõjapõgenikega seotud rahvastikutoimingute kompenseerimine kohalikele 348 000 348 000 omavalitsustele Kohalikele omavalitsustele Ukraina sõjapõgenike vältimatu abi ja majutamise kulude 1 183 252 6 431 549 hüvitamiseks ning muude kulude katmiseks majutuskeskustes Ministeeriumite ümberkorraldamisega seotud ühekordsed kulud 8 000 8 000 Euroopa Liidu struktuurifondide projektide halduskulu 0 377 500 Maksu- ja Tolliametile kohustusliku kogumispensioni reformi rakendamisega kaasnevad IT- 0 550 000 investeeringud Viljandi Linnavalitsusele Vabadussõjas langenute mälestussamba taastamiseks 0 440 000 Rahapesu vastase võitlusega seotud tegevused 0 478 661 Toetusmeede kohalikele omavalitsustele COVID-19 vastu vaktsineerimisega hõlmatuse 0 362 900 tõstmiseks SISEMINISTEERIUMI valitsemisala 25 987 798 95 368 774 Idapiiri väljaehitamine ning taristu ja ülalpidamise püsikulud 11 397 784 67 539 063 Digitippkohtumise turvalisus 300 000 1 500 000 Automaatse biomeetrilise identifitseerimissüsteemi (ABIS) arendus 1 210 014 7 219 547 Käibemaksu kulu USA toetusele 450 000 450 000 Piirivalvamise tugevdamine 3 723 000 3 723 000 Migratsiooni järelevalve 1 419 000 1 419 000 SMS-teavitused Ukraina sõjapõgenikele ning Ukraina kõnekeskuse ja riigiinfo telefoni 1247 145 000 145 000 Ukraina kriisiga seotud kulud Riigisaladusega kaetud julgeoleku tagamise tegevused 7 343 000 7 343 000 IT vajaku kompenseerimine 0 4 375 186 ELi terroristliku veebisisu eemaldamist reguleeriv määrus (TCO) 0 1 327 478 Narva Aleksandri Suurkirik 0 327 500 SOTSIAALMINISTEERIUMI valitsemisala 12 486 560 46 982 256 Tervishoiu hädaolukordadeks ja riigikaitseks valmistumise korraldamine 1 220 333 6 101 665 IT vajaku kompenseerimine 3 456 500 19 233 506 Digital Europe programmi 1 miljoni genoomi rakendusprojekt 100 000 100 000 EL 2030 kliimaeesmärkide ülevõtmise raamleping ülikoolidega 72 727 72 727 Ukraina sõjapõgenikega seotud sotsiaalteenused 5 578 000 5 578 000 Ukraina sõjapõgenikega seotud tervishoiuteenused 1 800 000 1 800 000 Ukraina sõjapõgenike teenustega seotud IKT arendused 239 000 239 000 Ministeeriumite ümberkorraldamisega seotud ühekordsed kulud 20 000 20 000 Vaktsiinikindlustuse süsteemi väljatöötamine 0 1 437 358 COVID-19 ravimite kulude katmine 0 12 400 000 VÄLISMINISTEERIUMI valitsemisala 1 432 500 3 377 500 IT vajaku kompenseerimine 350 000 2 295 000 Välis- ja julgeolekupoliitika teadus- ja arendustegevus Venemaa, Aasia ja Arktika suunal 1 082 500 1 082 500 ÜLERIIGILISED 25 719 688 237 922 952 IKT jaotamata vahendid 2 074 689 6 074 689 IT vajaku kompenseerimine 9 602 196 48 246 333 IKT küberturvalisuse kulud 2 404 918 8 535 143 Välistoetuste tagastused 3 000 000 13 200 000 Riiklik kaasfinantseering ning taaste- ja vastupidavusrahastu horisontaalsed 1 500 000 16 996 355 rakendamiskulud Välisteenistuse seadus 1 000 000 5 000 000 Riigiasutuste rendimaksed 726 790 4 099 673 Energiasäästumeetmeteks 2 000 000 2 000 000 Ametiasutuste väljaviimisega seotud kulud 980 748 1 138 100 Teadus- ja arendustegevuse kulud jaotamata projektidele 2 430 347 95 782 659 Ühekordne toetus pensionäridele ja lastega peredele 0 30 000 000 SARS-CoV-2 antigeeni enesetestimise vahendid koolidele 0 6 650 000 Ukraina põgenikega seotud rahvastikutoimingute hüvitamiseks kohalikele omavalitsustele 0 200 000  Riigikantselei Meie 14.06.2023 nr 1.1-27/4328-1 [email protected] Nende tegevuste loetelu, milleks võib kasutada Vabariigi Valitsuse reservi sihtotstarbelisi vahendeid, muutmine Austatud riigisekretär Esitame Vabariigi Valitsuse istungi päevakorda arvamiseks ettepaneku muuta loetelu nendest tegevustest, milleks võib kasutada Vabariigi Valitsuse reservi sihtotstarbelisi vahendeid. Palume võimalusel võtta nimetatud materjal Vabariigi Valitsuse 22. juuni 2023. a istungi päevakorda. Lugupidamisega (allkirjastatud digitaalselt) Mart Võrklaev rahandusminister Lisad: 1. Protokolli märgitava otsuse eelnõu 2. Seletuskiri 3. Nende tegevuste loetelu, milleks võib kasutada Vabariigi Valitsuse reservi sihtotstarbelisi vahendeid (kavandatavate muudatustega) Triin Käpp 5885 1485 [email protected] Suur-Ameerika 1 / 10122 Tallinn / 611 3558 / [email protected] / www.rahandusministeerium.ee registrikood 70000272  VABARIIGI VALITSUS ISTUNGI PROTOKOLL Tallinn, Stenbocki maja juuni 2023 Päevakorrapunkt nr Nende tegevuste loetelu, milleks võib kasutada Vabariigi Valitsuse reservi sihtotstarbelisi vahendeid, muutmine 1. Näha ette 2023. aasta Vabariigi Valitsuse reservi sihtotstarbelistesse vahenditesse 2023. aasta Vabariigi Valitsuse reservi sihtotstarbeta vahendite arvel: 1) Kliimaministeeriumi valitsemisalale ministeeriumite ümberkorraldamisega seotud ühekordseteks kuludeks 895 000 eurot. 2) Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi valitsemisalale ministeeriumite ümberkorraldamisega seotud ühekordseteks kuludeks 316 000 eurot. 3) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalale ministeeriumite ümberkorraldamisega seotud ühekordseteks kuludeks 440 000 eurot. 4) Rahandusministeeriumi valitsemisalale ministeeriumite ümberkorraldamisega seotud ühekordseteks kuludeks 8000 eurot. 5) Sotsiaalministeeriumi valitsemisalale ministeeriumite ümberkorraldamisega seotud ühekordseteks kuludeks 20 000 eurot. 2. Suurendada nende tegevuste loetelus, milleks võib kasutada Vabariigi Valitsuse reservi sihtotstarbelisi vahendeid, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisala tegevuse „IT vajaku kompenseerimine“ 2023. aasta eelarvet 364 120 euro võrra Justiitsministeeriumi valitsemisala tegevuse „IT vajaku kompenseerimine“ 2023. aasta eelarve arvel. 3. Rahandusministeeriumil teha punktides 1-2 nimetatud muudatused nende tegevuste loetelusse, milleks võib kasutada Vabariigi Valitsuse reservi sihtotstarbelisi vahendeid, ning avaldada see ministeeriumi veebilehel. Kaja Kallas Peaminister Taimar Peterkop Riigisekretär  Nende tegevuste loetelu, milleks võib kasutada Vabariigi Valitsuse reservi sihtotstarbelisi vahendeid, muutmise seletuskiri 1. Sissejuhatus 1.1 Sisukokkuvõte Vastavalt riigieelarve seaduse § 58 lõikele 1¹ võib Vabariigi Valitsus Vabariigi Valitsuse reservi koosseisus ette näha sihtotstarbelisi vahendeid Vabariigi Valitsuse heakskiidetud tegevuste rahastamiseks. Tegevused, milleks võib kasutada Vabariigi Valitsuse reservi sihtotstarbelisi vahendeid, kiidab Vabariigi Valitsus heaks istungi protokolli märgitava otsusega. Vabariigi Valitsuse 31. juuli 2014. a määruse nr 123 „Vabariigi Valitsuse reservist vahendite eraldamise ja eraldatud vahendite kasutamise kord“ § 3 lõike 3 kohaselt tuleb reservist sihtotstarbeliste vahendite eraldamise taotluses viidata Vabariigi Valitsuse otsusele, millega on tegevuse rahastamine heaks kiidetud. Vabariigi Valitsus on viimati muutnud loetelu nendest tegevustest, milleks võib kasutada Vabariigi Valitsuse reservi sihtotstarbelisi vahendeid, oma 2023. aasta 6. aprilli istungil (protokoll nr 17 päevakorrapunkt nr 9). Lähtuvalt Eesti Reformierakonna, Erakond Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna valitsusliidu programmist aastateks 2023–2027 (koalitsioonileping) viiakse ellu ministeeriumide tööjaotuse ümberkorraldamist, mille ettevalmistamisega kaasnevad valitsemisaladele ettenägematud ühekordsed kulud. Nimetatud kulud on otsustatud katta 2023. aasta Vabariigi Valitsuse reservi sihtotstarbelistest vahenditest. Eelnevast tulenevalt teeb rahandusminister raha eraldamise võimaldamiseks ettepaneku planeerida Vabariigi Valitsuse reservi sihtotstarbelistesse vahenditesse Vabariigi Valitsuse istungi protokollilise otsuse eelnõus märgitud valitsemisaladele 2023. aastasse kokku 1 679 000 eurot ministeeriumite ümberkorraldamisega seotud ühekordsete kulude katmiseks ja vähendada selleks vastavalt 2023. aasta Vabariigi Valitsuse reservi sihtotstarbeta vahendeid. Lisaks on Justiitsministeerium esitanud Rahandusministeeriumile ettepaneku suunata nende tegevuste loetelus, milleks võib kasutada Vabariigi Valitsuse reservi sihtotstarbelisi vahendeid, Justiitsministeeriumi valitsemisala tegevuse „IT vajaku kompenseerimine“ 2023. aasta eelarvest 364 120 eurot ümber Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisala tegevuse „IT vajaku kompenseerimine“ 2023. aasta eelarvesse. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on eelarve ümbertõste kooskõlastanud. 1.2 Seletuskirja ettevalmistaja Seletuskirja koostas Rahandusministeeriumi riigieelarve osakonna finantstalituse analüütik Triin Käpp (5885 1485, [email protected]). 1 2. Eelarveliste vahendite vajaduse ja tegevuste loetelu muudatuse taust 2.1 Ministeeriumide tööjaotuse ümberkorraldamise ettevalmistamisega seotud ühekordsed kulud Ministeeriumide ümberkorraldamine lähtub Eesti Reformierakonna, Erakond Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna valitsusliidu programmist aastateks 2023–2027 (koalitsioonileping), kus on lepitud kokku korraldada ümber ministrite ja ministeeriumide tööjaotus, et viia ellu valitsusliidu poliitilisi eesmärke ja juhtida tulemuslikult rohereformiga kaasnevate eesmärkide saavutamist. Lisaks lähtub ministeeriumide ümberkorraldamine ka riigireformi üldisemast põhimõttest, milleks on dubleerimise vähendamine riigiametites ning avaliku teenuse kvaliteedi ja kättesaadavuse parandamine. Vabariigi Valitsuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusega (216 SE) korraldatakse Keskkonnaministeerium ümber Kliimaministeeriumiks ning Maaeluministeerium Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumiks. Rahandusministeeriumi regionaalvaldkonda puudutavad ülesanded lähevad üle Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumile ning Sotsiaalministeeriumi töö- ja sotsiaalvaldkonda puudutavad ülesanded Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile ja ligipääsetavuse koordineerimine Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumile. Sellest tulenevalt muudetakse ka ministeeriumide valitsemisala ülesandeid ja valitsusasutuste alluvust. Ministeeriumide tööjaotuse ümberkorraldamise ettevalmistamisega seotud otseste ühekordsete kulude prognoositav maht kokku on 1 679 000 eurot. Kuludest suurem osa on seotud infosüsteemides tehtavate muudatuste ja arenduste ning asutuste töö infotehnoloogilise tagamisega, mille esialgne kogumaht on kokku 1 068 000 eurot. Lisaks on ümberkorraldamisega seotud ühekordsed halduskulud (459 000 eurot) ning majandamiskulud (152 000 eurot). Valitsemisaladest on kõige suuremad ümberkorraldusega seotud ühekordsed kulud Kliimaministeeriumis - 895 000 eurot. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisala kulude maht on 440 000 eurot ning Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi valitsemisala kulude maht 316 000 eurot. Väiksemal määral on ühekordseid kulusid ka Sotsiaalministeeriumil (20 000 eurot) ja Rahandusministeeriumil (8000 eurot). Suurim osa ministeeriumide ümberkorraldamisega seotud info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (edaspidi IKT) kuludest on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisala kulud (440 000 eurot). IKT kulutusi tehakse suuremas mahus ka Kliimaministeeriumi ning Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi valitsemisalades (kummaski 300 000 euro ulatuses). Ümberkorraldamise tagamiseks vajalikest IKT tegevustest on mahukamad IT-taristute tehniline ühendamine, infoturbesüsteemide ühendamine ja x-tee teenuste muutmine ning kontode õiguste haldamise muutmine ja kontode ristkasutuse tagamine ilma taristuid ühendamata. Muud IKT kulutused on seotud peamiselt arvutitöökoha teenuste üleminekust tulenevate ühekordsete ümberkorraldustega. Halduskuludest moodustavad peamise osa Kliimaministeeriumi ministeeriumide ühishoonesse (Suur-Ameerika 1) kolimisega seotud kulud (443 000 eurot), sh kehtiva lepingu ülesütlemise kulud ja muud majandamiskulud. Maa-ameti üleviimisega Regionaal- ja 2 Põllumajandusministeeriumi haldusalasse kaasnevaid majandamiskulusid on kokku 152 000 eurot, sh dokumendihaldussüsteemide liidestamine, sise-ja välisveebi muutmine ning muud erinevad ühekordsed kulud. Ministeeriumide ümberkorraldused on kavandatud jõustuma 2023. aasta 1. juulil. 2.2 Tegevuse „IT vajaku kompenseerimine“ eelarve muutmine valitsemisalade vahel Nende tegevuste loetelus, milleks võib kasutada Vabariigi Valitsuse reservi sihtotstarbelisi vahendeid, on Justiitsministeeriumi valitsemisalale tegevuse „IT vajaku kompenseerimine“ rakendamiseks 2023. aastal planeeritud 364 120 eurot. Tegevuse eelarve hõlmab mh vahendeid valitsemisala arvutitöökohtade teenuse tagamiseks (lisataotlused IT vajaku kompenseerimiseks esitati 2021. aastal). Seoses Riigi Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia Keskuse (RIT) loomisega 01.12.2021 liikusid osad funktsioonid Justiitsministeeriumi valitsemisalasse kuuluvast Registrite- ja Infosüsteemide Keskusest (RIK) ära RITi. Nende hulgas ka Justiitsministeeriumi valitsemisalale arvutitöökohtade teenuse tagamine. Seega vajab seoses töökohateenuse konsolideerimisega vahendeid Justiitsministeeriumi arvutitöökohtade haldamisega seotud kulude katteks hoopis RIT. Nimetatud vahendeid on RIT planeerinud kasutada Justiitsministeeriumi valitsemisala arvutitöökohtade tarkvara haldamise kulude katmiseks (litsentside soetused). Eelnevast tulenevalt soovib Justiitsministeerium suunata valitsemisala tegevusele „IT vajaku kompenseerimine“ 2023. aastaks ette nähtud sihtotstarbelise eelarve täies ulatuses Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisala tegevuse „IT vajaku kompenseerimine“ 2023. aasta eelarvesse. 3