2023. aasta riigieelarve seaduse muudatusettepanekud

Mart Võrklaev Rahandusministeerium Meie:22.05.2023 nr 3.1-1/433 2023. aasta riigieelarve seaduse muudatusettepanekud Austatud härra Võrklaev Esitame Teile 2023. aasta riigieelarve seaduse muudatusettepanekud eelarve ümbertõstmiseks Maaeluministeeriumi valitsemisalale kokku lepitud osas järgmiste programmitegevuste lõikes: 1) Regionaalpoliitika programm Rahandusministeeriumi valitsemisalast summas 41 213 213,48 eurot, mille alla kuuluvad regionaalpoliitika, piirkondade ja piiriülese koostöö arengu programmitegevus koos riigi regionaalpoliitika kujundamise, piirkondade elu- ja ettevõtluskeskkonna meetmete kujundamise teenuse ja piiriülese koostöö edendamise meetmete kujundamise teenusega, ja ruumilise planeerimise poliitika kujundamise ja korraldamise programmitegevus koos ruumilise planeerimise poliitika kujundamise ja rakendamise teenusega. Piirmääraga vahendeid on kogusummas 17 130 041,48 eurot, millest: - toetused 14 527 937 eurot; - personalikulud 1 495 143,48 eurot; - majandamiskulud 1 106 961 eurot. Välisvahendid ja riikliku kaasfinantseerimise vahendeid on kogusummas 24 083 172 eurot, millest: - toetused 23 976 393 eurot; - personalikulud 83 992 eurot; - majandamiskulud 22 787 eurot. 2) Kalandusprogramm Keskkonnaministeeriumi valitsemisalast summas 890 372 eurot, mille alla kuuluvad kalavarude ja -püügi haldamise ning kaitse korraldamise programmitegevus koos kalanduspoliitika kujundamise ja rakendamise teenuse ning eripüügilubade taotlemise teenusega. Piirmääraga vahendeid on kogusummas 860 386 eurot, millest: - personalikulud 216 578 eurot; - majandamiskulud 643 808 eurot. CO2 vahenditest on majandamiskuludeks 29 986 eurot. Lai tn 39 // Lai tn 41 / 15056 Tallinn / 625 6101/ [email protected] / www.agri.ee Registrikood 70000734 3) Sotsiaalhoolekande programm Sotsiaalministeeriumi valitsemisalast summas 21 356,50 eurot, mille alla kuulub pikaajalise hoolduse poliitika kujundamise ja KOV võimestamise programmitegevus koos hoolekandepoliitika kujundamise ja teenuste kättesaadavuse parendamise teenusega. Piirmääraga vahendeid on kogusummas 21 356,50 eurot, millest: - personalikulud 21 073,50 eurot; - majandamiskulud 283 eurot. 4) Transpordi konkurentsivõime ja liikuvuse programm Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalast summas 54 095 004 eurot, mille alla kuuluvad liikuvusteenuse arendamise ja soodustamise programmitegevus koos ühistranspordi korraldamise ja liikuvuspoliitika kujundamise teenuse ning uudsete transpordilahenduste väljatöötamises osalemise teenusega. Piirmääraga vahendeid toetusteks on 54 095 004 eurot. 5) Digiühiskonna programm Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalast summas 901 729 euro, mille alla kuulub õigusruumi tagamise programmitegevus koos sidepoliitika kujundamise ja elluviimise teenusega. Piirmääraga vahendeid on kogusummas 901 729 eurot , millest: - toetused 889 004 eurot; - personalikulud 10 035 eurot; - majandamiskulud 2 690 eurot. 6) Ettevõtluskeskkonna arendamise, rahvusvahelistumise toetamise ja investeeringute soodustamise programm Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalast summas 883 422,35 eurot, mille alla kuulub ettevõtluse arendamise soodustamise programmitegevus koos ettevõtluse arendamise toetamise teenusega. Piirmääraga vahendeid personalikuludeks on 8 429 eurot ning välisvahendeid ja riikliku kaasfinantseerimise vahendeid toetusteks on 874 993,35 eurot. 7) Keskkonnakaitse ja -kasutuse programm Keskkonnaministeeriumi valitsemisalast summas 156 020 eurot, mille alla kuulub maatoimingute korraldamise programmitegevuse teenus. Piirsummaga vahendid personalikuludeks 151 087 eurot ja majandamiskuludeks 4 933 eurot. Maa-ameti liikumine Keskkonnaministeeriumi valitsemisalast Maaeluministeeriumi valitsemisalasse summas 6 523 279,02 eurot, mille alla kuulub maatoimingute riigi maapoliitika kujundamise ja rakendamise ning ruumiandmete hõive, analüüsid ja kättesaadavaks tegemise teenused. Piirsummaga vahendeid on kogusummas 5 325 889,30 eurot, millest: - seadmete investeeringud 70 000 eurot; - toetused 800 eurot; - personalikulud 3 944 452,15 eurot; - majandamiskulud 1 310 637,15 eurot. Arvestuslikud vahendid on kogusummas 1 185 889,72 eurot, millest: - toetused 25 600 eurot; - majandamiskulud 992 262,40 eurot; - amortisatsioon 168 027,32. Tuludest sõltuvate kulude eelarvest personalikuludeks 1 000 eurot ja majandamiskuludeks 10 500 eurot. 2 (3)  Programmiülesed kulud on 40 424 984,09 eurot, millest: - käibemaks 333 320,34 eurot; - tulud 38 041 663,75 eurot; - Laenunõuded 2 050 000 eurot. Muudatusettepanekud eelarve ümbertõstmiseks kajastavad summasid, mille osas on tänaseks ministeeriumite vahel kokkulepe saavutatud. Juhime tähelepanu, et kuivõrd mitmete ületulevate valdkondade osas arutelud jätkuvad, nt regionaalne ettevõtlus ja selle toetamiseks ette nähtud meetmed, siis võib olla vajadus täiendavateks eelarve ümbertõstmiseks. Seaduse muudatuse kirjas muudetud punktis 7 Maa-ameti summat, lisatud tuludest sõltuvate kulude eelarve rida ja parandatud programmiülestes kuludes koond ja tulude summat. Lugupidamisega (allkirjastatud digitaalselt) Madis Kallas Regionaalminister Lisa: 1. 2023RE muutmine_liituvad valdkonnad esitamiseks.xlsx Merle Kadak 625 6510 [email protected] 3 (3)