Pöördumine

2025 investeeringute ja teostatud tööde aruanne Tootetiim Investeeringu täpsustus Teabekeskus PROJ-4127 EST2EHDS - Terviseandmeruum teiseseks kasutamiseks (OF 10%) upTIS baasplatvorm PROJ-4217 Juurdepääsuõiguste mooduli täiendamine sündmuspõhise andmevahetuse baasteenuste vajadustest lähtuvalt ning andmete sulgemise lahenduse loomine PROJ-4217 TEHIK tööjõukulu (I PA analüütik 0,5FTE, tooteomanik 0,1FTE, testija 0,2FTE) PROJ-4452 Andmekvaliteedi valideerimise ja kontrollimise mooduli väljatöötamine PROJ-4452 TEHIK tööjõukulu (analüütik 0,3FTE, tooteomanik 0,1FTE, testija 0,2FTE, arhitekt 0,05FTE) PROJ-4804 Sündmuspõhise andmevahetuse baasteenuste loomine PROJ-4804 TEHIK tööjõukulu (I PA analüütik 2,5FTE, tooteomanik 0,2FTE, arhitekt 0,05FTE) PROJ-4810 upTIS mikroteenuste tootestamine 2025 I poolaastal PROJ-4810 TEHIK tööjõukulu (tooteomanik 0,5FTE, testija 0,8FTE, arhitekt 0,15FTE) Eelarvestatud tootetiim, TEHIK tööjõukulu** (tooteomanik 1FTE, testija 0,9FTE, arhitekt 0,15FTE, ScM 1,0FTE) Tervisejuhtimise töölaud PROJ-4186 PÜT terviklik juurutus TJTs Andmekorraldus ja ärianalüüs Eelarvestatud TEHIK tööjõukulu (analüütikud 1,6-4,3FTE) Tööjõukulu kokku (PEX) Investeering (CAPEX) KOKKU (kvartali kaupa) KOKKU (2025 Aasta)  FC* FC* FC* Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 2025 eelarve (planeeritud, €) (planeeritud, €) (planeeritud, €) € 61 500 € 109 € 30 391 € 15 500 € 61 500 € 109 € 30 391 € 15 500 € 942 949 € 88 214 € 292 448 € 282 292 € 129 998 € - € 24 400 € 52 799 € 36 122 € 2 368 € 8 899 € 12 427 € 305 880 € - € 24 400 € 140 740 € 51 005 € 10 987 € 10 987 € 14 515 € 63 440 € 63 440 € 43 549 € 21 775 € 21 775 € 64 660 € 4 149 € 60 511 € - € 28 180 € 14 090 € 14 090 € 220 115 € 34 845 € 63 946 € 61 810 € 170 800 € - € 85 400 € 85 400 € 170 800 € - € 85 400 € 85 400 279 714 € 30 320 € 79 730 € 86 378 € € 279 714 € 30 320 € 79 730 € 86 378 € 658 685 € 114 385 € 199 427 € 175 131 796 278 € € 4 258 € 288 542 € 294 439 € 1 454 963 € 118 643 € 487 969 € 469 570  FC* ACT ACT ACT Kvartal 4 Kvartal 1 Kvartal 2 2025 täitmine (planeeritud, €) (täitmine, €) (täitmine, €) kokku (km-ga) € 15 500 € 109 € 11 403 € 11 512 € 15 500 € 109 € 11 403 € 11 512 € 279 995 € 100 560 € 141 242 € 241 801 € 52 799 € - € - € - € 12 427 € - € - € - € 140 740 € - € 5 576 € 5 576 € 14 515 € 7 815 € - € 7 815 € - € 4 166 € 4 166 € 22 371 € 21 178 € 43 549 € - € 4 149 € 42 302 € 46 451 € 14 797 € 11 062 € 25 859 € 59 514 € 51 428 € 56 958 € 108 386 € - € - € 5 174 € 5 174 € - € - € 5 174 € 5 174 83 286 € € 48 475 € 44 769 € 93 244 € 83 286 € 48 475 € 44 769 € 93 244 € 169 742 € 144 886 € 133 967 € 278 853 € 209 039 € 4 258 € 68 621 € 72 879 € 378 781 € 149 144 € 202 588 € 351 732 € 1 454 963  ACT ACT ACT ACT Kvartal 1 Kvartal 2 2025 täitmine Jääk, € (täitmine %) (täitmine %) kokku € 49 988 100% 38% 19% € 49 988 100% 38% 19% € 701 148 114% 48% 26% € 129 998 0% 0% 0% € 36 122 0% 0% 0% € 300 304 0% 23% 2% € 43 190 71% 0% 15% € 59 274 0% 7% 7% € - 103% 97% 100% € 18 209 100% 70% 72% € 2 321 105% 79% 92% € 111 729 148% 89% 49% € 165 626 0% 6% 3% € 165 626 0% 6% 3% € 186 470 160% 56% 33% € 186 470 160% 56% 33% € 379 832 127% 67% 42% € 723 399 100% 24% 9% € 1 103 232 126% 42% 24% 2025 investeeringute ja teostatud tööde aruanne Tootetiim Investeeringu täpsustus Andmelaod ja analüütika PROJ-4386 Tervisekassa andmete TEHIKu andmelattu toomine (AOT alategevus V) (2025) PROJ-4386 TEHIK tööjõukulu Suunamised PROJ-4729 Radioloogia uuringute ärianalüüs ja tellimuste loendite kehtestamine CDA platvormil PROJ-4729 TEHIK tööjõukulu (analüütikud 0,3-1FTE) Eelarvestatud tootetiim, TEHIK tööjõukulu** (tooteomanik 1,0 FTE) Terviseportaal PROJ-4214 Teavitused ja meeldetuletused terviseportaalis PROJ-4215 Ravimiskeem terviseportaalis PROJ-4223 Terviseportaali sisuhaldusega maandumislehe arendus Eelarvestatud tootetiim, TEHIK tööjõukulu** (tooteomanik 1,0 FTE) Tervisejuhtimise töölaud PROJ-4188 Ravimiskeemi kommenteerimine PROJ-4222 GovSSO lahenduse juurutamine TTOde süsteemides PROJ-4467 Käsimüügiravimid ja patsiendi sõnul ravimid (toidulisandid) PROJ-4469 Retseptide ja väljaostetud ravimite jäägi ülevaade (ravijärgimuse suurendamine) PROJ-4465 Perearsti kvaliteedisüsteemi (PKS) PowerBI arendused TJT-sse PROJ-4470 Teavituste teenus TJT-sse PROJ-4866 Neerufunktsioon ravimiskeemis PROJ-4867 Ravimiskeemi juurutamine Eelarvestatud tootetiim, TEHIK tööjõukulu** (tooteomanik 1,0 FTE) Personaalmeditsiin PROJ-4278 Personaalmeditsiini rakendamine ja IT-taristu jätkuarendused lähtuvalt rinnavähi PRS teenuse vajadustest Ravimilahendused (uus) Eelarvestatud tootetiim, TEHIK tööjõukulu** (tooteomanik 1,0 FTE) Andmekorraldus ja ärianalüüs Eelarvestatud TEHIK tööjõukulu** (analüütikud 1,1-1,3FTE) Tööjõukulu kokku (PEX) Investeering (CAPEX) KOKKU (kvartali kaupa) KOKKU (2025 Aasta)  FC* FC* FC* Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 2025 eelarve (planeeritud, €) (planeeritud, €) (planeeritud, €) € 369 000 € - € 122 000 € 123 500 € 369 000 € - € 122 000 € 123 500 € 122 489 € 6 784 € 6 784 € 54 824 € 46 463 € - € - € 23 232 € 29 537 € 6 784 € 6 784 € 7 985 € 46 490 € - € - € 23 608 € 730 367 € 352 684 € 239 693 € 69 358 € 275 000 € 158 600 € 116 400 € - € 64 915 € 64 915 € - € - € 305 000 € 106 750 € 106 750 € 45 750 € 85 452 € 22 419 € 16 543 € 23 608 € 1 054 703 € 309 105 € 274 309 € 236 008 € 79 999 € 40 000 € 40 000 € - € 75 000 € 73 017 € 1 983 € - € 185 000 € 92 500 € 92 500 € - € 198 000 € - € - € 99 000 € 61 800 € - € 12 200 € 24 800 € 162 339 € 81 169 € 81 169 € - € 95 000 € - € - € 47 500 € 106 600 € - € 24 400 € 41 100 € 90 966 € 22 419 € 22 058 € 23 608 146 300 € 73 150 € 73 150 € 0€ € 146 300 € 73 150 € 73 150 € - 58 294 € 0€ 11 804 € 23 608 € € 58 294 € 11 804 € 23 608 65 727 € 0€ 23 600 € 21 393 € € 65 727 € 23 600 € 21 393 € 376 465 € 51 622 € 80 788 € 123 809 € 2 170 415 € 690 101 € 670 551 € 404 882 € 2 546 881 € 741 723 € 751 339 € 528 691  FC* ACT ACT ACT Kvartal 4 Kvartal 1 Kvartal 2 2025 täitmine (planeeritud, €) (täitmine, €) (täitmine, €) kokku (km-ga) € 123 500 € - € 22 763 € 22 763 € 123 500 € - € - € - € 22 763 € 22 763 € 54 098 € 16 348 € 12 483 € 28 831 € 23 232 € - € - € 7 985 € 16 348 € 12 483 € 28 831 € 22 882 € - € - € - € 68 632 € 319 998 € 157 979 € 477 977 € - € 181 021 € 51 167 € 232 188 € - € 63 280 € 1 380 € 64 660 € 45 750 € 53 277 € 83 375 € 136 652 € 22 882 € 22 419 € 22 058 € 44 477 € 235 282 € 120 513 € 252 549 € 373 062 € - € 3 432 € 16 305 € 19 737 € - € 73 009 € 1 893 € 74 902 € - € 17 588 € 23 338 € 40 926 € 99 000 € - € 40 932 € 40 932 € 24 800 € - € 5 648 € 5 648 € - € 802 € 31 415 € 32 217 € 47 500 € - € 8 215 € 8 215 € 41 100 € 3 264 € 102 745 € 106 008 € 22 882 € 22 419 € 22 058 € 44 477 0€ € 54 108 € 55 545 € 109 652 € - € 54 108 € 55 545 € 109 652 22 882 € € - € - € - € 22 882 € - € - € - 20 735 € € - € - € - € 20 735 € - € - € - € 120 246 € 61 186 € 79 362 € 140 548 € 404 882 € 449 781 € 421 957 € 871 738 € 525 127 € 510 967 € 501 319 € 1 012 286 € 2 546 881  ACT ACT ACT ACT Kvartal 1 Kvartal 2 2025 täitmine Jääk, € (täitmine %) (täitmine %) kokku € 346 237 0% 19% 6% € 369 000 0% 0% 0% -€ 22 763 0% 0% 0% € 93 658 241% 184% 24% € 46 463 0% 0% 0% € 706 241% 184% 98% € 46 490 0% 0% 0% € 252 390 91% 66% 65% € 42 812 114% 44% 84% € 255 97% 0% 100% € 168 348 50% 78% 45% € 40 975 100% 133% 52% € 681 641 39% 92% 35% € 60 262 9% 41% 25% € 97 100% 95% 100% € 144 074 19% 25% 22% € 157 068 0% 0% 21% € 56 152 0% 46% 9% € 130 122 1% 39% 20% € 86 785 0% 0% 9% € 592 0% 421% 99% € 46 489 100% 100% 49% € 36 647 74% 76% 75% € 36 647 74% 76% 75% € 58 294 0% 0% 0% € 58 294 0% 0% 0% € 65 727 0% 0% 0% € 65 727 0% 0% 0% € 235 918 119% 98% 37% € 1 298 678 65% 63% 40% € 1 534 595 69% 67% 40%  Kulukoht INNO16 - STEEL arendus INNO16 - STEEL arendus INNO15 - Radioloogia INNO15 - Radioloogia INNO17 - Tervisep teavitused INNO7 - Raviskeem Tervisep INNO14 - Terviseportaali sisuhaldus INNO10 - Ravimiskeem komment INNO12 - TJT govSSO INNO11 - Raviiskeem käsimüük INNO9 - Ravimiskeem ravijärg INNO18 - PKS TJTs INNO13 - TJT teavitused INNO19 - Neerufun ravimiskeem INNO8 - Ravimiskeem annust INNO3 - Person med arendused