Siseauditi plaan 2017-2020

Terminid Juhtsiseaudiitor Siseaudiitori kood Plaanitud auditite arv Tähendused Määratud juhtsiseaudiitor Siseaudiitori kood nt Martin Vali - MV Plaanitud auditite arv auditi tsükli jooksul Vastav audit kajastub auditite plaani isikute ja kuude lõikes Auditit summeritakse tabelis Nr Teema Protseduur Juuli Dets Sept Nov Aug Okt 100 Juhtimine AP 102 Juhtimise prots (Juhtimissüsteemi toimimise protseduur) Juhtimine A1 AP 123 Dok-andmeohje prots (Juhtimissüsteemi dokumendiohje prots) KR (va SMS, HRM, CMS, DHS) AD113 Lennuameti riigisaladuse ja salastatud välisteabe kaitse A2 Kommunikatsioon AP 106 sise- välis ja kriisikommuniaktsiooni prots AD 127 õigusaktide väljatöötamine AD 128 lennundusteadete väljastamise kord A3 Õigus AD 129 ICAO, EL, EASA nõuete muudatuste analüüsi, kehtestamise (hinnata AL vastavust siseauditi raames) AP 130 Nõuete täitmise alternatiivsete meetodite hindamise protseduur AD 121 Ohutusjuhtimise süsteemi hindamise juhend A4 Ohutusjuhtimine (SMS) AP 120 Ohutusalase teabe käsitlemise protseduur AD 103 Lennuameti sisekorrareeglid AD 202 Arengu_ja hindamisvestluste ja katseaja lopetamise labiviimise kord A5 Personali juhtimine (HRM) AP 203 Koolitus teadlikkus ja pädevus AD 204 Esmaabi andmise, tootervishoiu ja -ohutuse kord AD 125 dok halduse käsiraamat A6 Document management (DHS) DR 124 Dokumentide register AP 122 Lennuameti majandustegevuse korraldamise protseduur AP 109 Hankekord A7 Majandustegevuse korraldamine AD 104 Ametiautode kasutamise kord AD 126 Lennuameti ohuplaan AD 208 Lennuameti teenistuslahetuste kord Üldine 300 A8 Perrooni inspekteerimine (SAFA) AD 528 Perrooniinspekteerimised AP 601 Seire, analüüs ja parendamine A9 Vastavuse jälgimine (CMS) AP 602 Siseauditi protseduur AP 603 Juhtimissüsteemi mittevastavuste käsitlemise protseduur A10 Väärteo menetlemine AD 116 Vaarteomenetluse labiviimise kord OPS 700 AP-605 AP-GEN-700 Lennutegevuse osakonna käsiraamatu üldosa B1 Järelevalve, sertifitseerimine ja jõustamine AP-GEN-701 Üldkorralduslike ettekirjutuste (käitamisdirektiivide) väljaandmine AP-GEN-702 Ametlikud kinnitused ja nõusolekud AP-605 Ärilise lennutranspordi sertifitseerimine ja AP-CAT-700 Lennuettevõtja sertifikaadi (AOC) esmane väljaandmine B2 järelevalve AP-CAT-701 Lennuettevõtja sertifikaadi (AOC) muutmine AP-CAT-702 Eelnevat heakskiitu mittevajavate muudatuste menetlemine Antud hetkel protseduur puudub B3 Erilubade väljaandmine AP-SPA-700 Erilubade väljaandmise protseduur AP-SPA-702 Ohtlike ainete veo korraldamine AP-605 B4 NCC ja SPO deklaratsioonid ja järelevalve AP-GA-701 NCC ja SPO deklaratsioonide kontrollimise protseduur AP-RPAS-700 Mehitamata õhusõiduki käitamiseks ühekordse loa väljaandmise protseduur B5 Üldlennunduse järelevalve DAK AP-GA-700 Langevarjuhüpete korraldajate tegevusloa taotluse ja langevarjundustegevuse käsiraamatu läbivaatamise protseduur TEHNIKA AD 520 Esimese astme puuduste nimekiri AD 524-3 Juhtivtöötajate heakskiitmise põhimõtted C1 Hooldusorganisatsiooni sertifitseerimine AP 521 Hooldusorganisatsiooni sertifitseerimine (Osa-145) TE AP 521-1 Hooldusorganisatsiooni serifitseerimise (Osa M, alaosas F esitatud nõuetele) protseduur AD 520 Esimese astme puuduste nimekiri AD 524-3 Juhtivtöötajate heakskiitmise põhimõtted Jätkuvat lennukõlblikkust korraldava C2 AP 522 Osa-M alajagu G organisatsiooni sertifitseerimise protseduur KRT organisatsiooni sertifitseerimine AP 523-2 Õhusõidukite hooldusprogrammide läbivaatamise ja kinnitamise protseduur Toodete, osade ja seadmete C3 AP 520 Osa-21 tootjaorganisatsiooni sertifitseerimise protseduur tootjaorganisatsiooni sertifitseerimine  AD 520 Esimese astme puuduste nimekiri Tehnilise personali koolitusorganisatsiooni C4 AD 524-3 Juhtivtöötajate heakskiitmise põhimõtted sertifitseerimine AP 527 Osa-147 koolitusorganisatsiooni sertifitseerimise protseduur AD 524-1 Lennundustehniliste töötajate lubade konverteerimisraport (66.B.305) AD 524-2 Lennundustehnilise töötaja eksami krediidiraport (66.B.405) AP 524-3 Õhusõiduki tüübikoolituskursuse kinnitamise protseduur C5 Tehnilise personali loa väljaandmine AP 524-4 Õhusõiduki tüübieksamineerimise protseduur AP 524 Osa-66 lennundustehnilise töötaja loa väljaandmise, muutmise, uuendamise, peatamise, kehtetuks tunnistamise protseduuri AP 529 Õhusõidukite muudatustööde kinnitamise protseduur Õhusõidukite lennukõlblikusega seonduvate AP 523 EASA õhusõiduki lennukõlblikkussertifikaadi väljaandmise, muutmise, C6 sertifikaatide väljaandmine ja järelevalve säilitamise, peatamise ja kehtetuks tunnistamise protseduur AP 523-2 Õhusõidukite hooldusprogrammide läbivaatamise ja kinnitamise C7 Õhusõidukite registreerimine AP 526 Õhusõidukite registri pidamine / Keeping of National Civil Aircraft Register KAT ATM/ANS Lennuprotseduuride väljatöötaja D1 AP 558 Lennuprotseduuride väljatöötaja sertifitseerimise protseduur sertifitseerimine AD 553 Aeronavigatsiooniteenuse osutamise, lennujuhtimiskoolituse, lennuliiklusvoo juhtimise ja õhuruumi korraldamise järelevalve juhend AP 553 Aeronavigatsiooniteenuse osutaja sertifitseerimise protseduur D2 ANSP Järelevalve ka sertifitseerimine ER AP 556 Funktsionaalsetes süsteemides tehtavate ohutusega seotud muudatuste menetlemise protseduur AP 559 AP 559 Ohutuseeskirjade väljaandmise protseduur AD 553 Aeronavigatsiooniteenuse osutamise, lennujuhtimiskoolituse, D3 ASM/ATFM järelevalve lennuliiklusvoo juhtimise ja õhuruumi korraldamise järelevalve juhend AP 554 Lennujuhi tasemetestija volitamise protseduur (läheb tühistamisele) Lennujuhtide, lennujuhiõpilaste ja AP 572 Lennumeeskonnaliikmete lennunduslubade väljaandmise protseduur D4 lennuinformaatorite lennunduslubade AP 752-1 Lennujuhi, lennujuhi õpilase ja lennuinformaatori loa, pädevusmärke ja väljaandmine oskusmärke välja andmise, pikendamise ja uuendamise protseduur (uuendamisel) D5 Lennujuhtimiskoolitaja sertifitseerimine AP 552 Lennujuhtimiskoolitaja sertifikaadi väljastamise protseduur Lennujuhtimis- ja AP 531 Lennujuhtimis- ja raadionavigatsiooniseadmete sertifitseerimise D6 raadionavigatsiooniseadmete protseduur sertifitseerimise protseduur Aeronavigatsioonilise teabe käsitlemine D7 AP 561 Aeronavigatsioonilise teabe koostamise ja edastamise protseduur (koostamine, läbivaatus, kooskõlastamine) ADR AD 551 Lennuvälja ja kopteriväljaku inspekteerimise juhend AP 551 Lennuväljade ja kopteriväljakute sertifitseerimise protseduur E1 Järelevalve, sertifitseerimine ja jõustamine AA AP 533 Lennuvälja ja kopteriväljaku meteoroloogilise teeninduse korralduse ja teenindamise edastamise inspekteerimise ja järelevalve protseduur (Kea) AD 551 Lennuvälja ja kopteriväljaku inspekteerimise juhend E2 Lennuvälja käitajad AP 551 Lennuväljade ja kopteriväljakute sertifitseerimise protseduur IO AD 557 ? AD 551 Lennuvälja ja kopteriväljaku inspekteerimise juhend E3 Lennuväljad AP 551 Lennuväljade ja kopteriväljakute sertifitseerimise protseduur AD 551 Lennuvälja ja kopteriväljaku inspekteerimise juhend E4 Mitte-EASA lennuväljad AP 551 Lennuväljade ja kopteriväljakute sertifitseerimise protseduur Detailplaneeringute, ehitusprojektide ja AP 555 Detailplaneeringute, ehitusprojektide ning kõrgehitiste ja -rajatiste E5 korgehitiste ning rajatiste kooskolastumine kooskõlastustaotluse menetlemise protseduur SEC AD 400 Lennundusjulgestuse järelevalve käsiraamat Valdkondliku järelevalve teostamine F1 AP 401 Lennundusjulgestusalase auditeerimise ja inspekteerimise protseduur AA (NCASQP) AP 402 Lennundusjulgestusalaste testide korraldamise protseduur F2 Lennundusjulgestuse intsidentide uurimine AP 403 Lennundusjulgestuse intsidentide uurimise protseduur Ettevõtte julgestusmeetmete F3 AP 405 Ettevõtte julgestusmeetmete kooskõlastamise protseduur kooskõlastamine Julgestuskoolituse alaste dokumentide F4 AP 406 Julgestuskoolituse alaste dokumentide kooskõlastamise protseduur kooskõlastamine  LA läbipääsulubade ja sõidukilubade F5 AP 407 Lennuameti läbipääsulubade ja sõidukilubade väljaandmise protseduur väljaandmine Relva ja selle laskemoona AP 409 Relva ja selle laskemoona kommertseesmärgil kasutatava õhusõiduki F6 kommertseesmärgil kasutatava õhusõiduki reisijatesalongi kaasavõtmise kooskõlastamise protseduur reisijatesalongi kaasavõtmise kooskõlastam Riigi sisejulgeolekut tagavate ametnike AP 411 Riigi sisejulgeolekut tagavate ametnike suhtes julgestusalasest F7 suhtes julgestusalasest läbivaatusest läbivaatusest erisuste kooskõlastamise protseduur erisuste kooskõlastamine Keelatud esemete ning ainete lennuvälja AP 412 Keelatud esemete ning ainete lennuvälja julgestuspiirangualale ja/või F8 julgestuspiirangualale ja-või õhusõiduki õhusõiduki pardale võtmise kooskõlastamise protseduur pardale võtmise kooskõlastami AP 413 Kokkuleppelise esindaja (RA) ja tuntud saatja (KC) tunnustamise F9 RA ja KC tunnustamise RK protseduur FCL/MED Järelevalve, sertifitseerimine ja jõustamine IS G1 AP 510-6; AP 571; AP 572; AP 573; AP 574; AP 575; AP 576; AP 578 AP 510-6 AP 571 Lennunduskoolitusalase järelevalve protseduur Meeskonnaliikme lubade väljaandmine AP 572 Lennumeeskonnaliikmete lennunduslubade väljaandmise protseduur G2 AP 572-1 Lennujuhtide, lennujuhiõpilaste ja lennuinformaatorite lennunduslubade Lennundusmeditsiinikeskuste AP 573 Lennundusmeditsiinialase järelevalve protseduur G3 sertifitseerimine FSTD H1 Järelevalve, sertifitseerimine ja jõustamine HV AP 577 Lennutreeningseadme järelevalve protseduur H2 sertifitseeritud koolitusorganisatsioon AP 577 Lennutreeningseadme järelevalve protseduur EH  29.08.2017 nr 1.1-1/17/180 KÄSKKIRI Tallinn Juhtimissüsteemi dokumentide kinnitamine Tuginedes majandus- ja kommunikatsiooniministri 31. juuli 2006. a määruse nr 73 “Lennuameti põhimäärus” § 20 punktile 3: 1. Kinnitan: 1.1. Siseauditi plaani 2017-2020 aastaks. 2. Tunnistan kehtetuks: 2.1. Lennuameti peadirektori 28. oktoobri 2016. a. käskkirja nr 1.1-1/16/59. (allkirjastatud digitaalselt) Kristjan Telve Peadirektor