Tegevusaruanne

Lisa 1 Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi siseauditi osakonna 20 2 5 . t ööplaani täitmine TÖÖPLAANIS KAVANDATUD AUDITID JA NÕUANDVAD TÖÖD Audit id ja nõuandvad tööd Tähtaeg kava kohaselt Tegelik töö lõpp Märkused Teadus- arendustegevuste ja innovatsiooni rahastamise nõuandva töö projekt 01.1 1 .202 4 01. 03. 202 5 Kavakohane tähtaeg on aruande auditeeritavale esitamise tähtaeg, tegelik lõpp on aruande allkirjastamise aeg Võrdsuspoliitika valdkonna lepingute audit 01. 03 .202 5 01.06 . 202 5 Kavakohane tähtaeg on aruande auditeeritavale esitamise tähtaeg, tegelik lõpp on aruande allkirjastamise aeg Maa- ja Ruumiameti tegevuste audit 01 .03.2026 Kavakohane tähtaeg on aruande auditeeritavale esitamise tähtaeg, tegelik lõpp on aruande allkirjastamise aeg Arvamus sisekontrollisüsteemi rakendamise ja selle tulemuslikkuse kohta MKM-s 01.06.2025 01.06.2025 TÖÖPLAANIS KAVANDATUD MUUD TÖÖD Tööülesanne Tööplaani tähtaeg Tegelik lõpp Märkused Muud tööd 31.12.202 5 Korruptsiooniennetus 31.12.202 5 Koostas Meeli Õismaa /allkirjastatud digitaalselt/ Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi siseauditi osakonna tegevusaruanne 20 2 5 .a. kohta. 1. Siseauditi juhi kinnitused tunnusstandardite täitmise kohta Siseauditi juhina kinnitan, et: a) siseauditi üksus on siseauditeerimises organisatsiooniliselt sõltumatu; b) siseauditi üksusel on tööplaani täitmiseks ligipääs ülesannete täitmise seisukohalt olulistele andmetele, isikutele ja varadele; c) siseauditi üksuse tööplaani täitmisega seotud siseaudiitorid tegid oma tööd objektiivselt; d) siseauditi üksuse tööplaani täitmisel ei tulnud ette olukordi, kus töö tegija vajalike teadmiste, oskuste ja muu kompetentsuse mittevas tavus mõjutas konkreetset tööd . Siseauditi üksuses töötab kokku 2 ametnikku: siseauditi osakonna juhataja (siseauditi juht) ja 1 siseaudiitor . Siseauditi üksuse töötajad osalesid aruandeaastal täiendusõppes keskmiselt 25 akadeemilist tundi ühe töötaja kohta. Aruandeaasta jooksul töötajate koosseis ei muutunud : alates 2024.aastast on koosseisus 2 ametikohta . 2. Kvaliteediprogrammi rakendamise tulemused 2.1. Siseauditi üksuse perioodilise sisemise hindamise tulemused MKM siseauditi osakond viis siseauditi üksuse kvaliteedi perioodilise sisemise hindamise läbi 2013.aastal. Hindamisaruande kohaselt on siseauditi üksus osaliselt vastavuses (OV) rahvusvaheliste siseauditeerimise standarditega. Hindamisaruande allkirjastasid 25. ja 21.06.2013 vastavalt siseaudiitor Mari Mägi ja siseauditi juht Meeli Õismaa. 2.2. Siseauditi üksuse välishindamise kavandamine Välishindamise viis läbi Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakond ja hindamisaruande allkirjastasid Oliver Gross ja Kaur Siruli 7.detsembril 2015. Hindamisaruande kohaselt on siseauditi üksus osaliselt vastavuses rahvusvaheliste siseauditeerimise standarditega, märkega „ÜV“ on tunnusstandardid 1000 – 1300 ning eetikakoodeks; märkega „OV” on tegevusstandardid 2000 – 2600. Uut välishindamist ei ole kavandatud seoses ebaotstarbeka ressursikulutusega väiksele üksusele. 3. Siseauditi üksuse tööplaani täitmine Siseauditi üksuse tööplaani täitmise kohta on esitatud andmed lisatud tabelis 1. Soovituste rakendamise seire kohta esitame ülevaate siseauditi juhi arvamuses sisekontrollisüsteemi rakendamise ja selle tulemuslikkuse kohta. Siseauditi üksuse aruandeaasta tegevuskulude summa on 11 8346 eurot, sellest palgafond 116648 eurot, koolituskulud 932 eurot ja lähetuskulud 766 eurot. Kinnitan, et minu esitatud andmed on õiged ja täielikud. /allkirjastatud digitaalselt/ Meeli Õismaa Osakonna juhataja 0 3 . märts 20 2 6