Halduslepingu nr 14.7-1/3.1 „Šveitsi-Eesti koostööprogrammi toetusmeetme „Sotsiaalse kaasatuse toetamine“ komponendi „Kodanikuühiskonna tugevdamine sotsiaalse innovatsiooni edendamise teel“ elluviimiseks“ 2026. aasta tegevuskava, eelarve ja eelarve seletuskirja kinnitamine

KINNITATUD Varade asekantsleri 06.01.2026 otsusega nr 1-24/8 „Halduslepingu nr 14.7-1/3.1 „Šveitsi-Eesti koostööprogrammi toetusmeetme „Sotsiaalse kaasatuse toetamine“ komponendi „Kodanikuühiskonna tugevdamine sotsiaalse innovatsiooni edendamise teel“ elluviimiseks“ 2026. aasta tegevuskava, eelarve ja eelarve seletuskirja kinnitamine“ LISA 1 Tegevuskava perioodil 01.01.- 31.12.2026 Tegevus: Kodanikuühiskonna pädevuse suurendamine, üldsuse teadlikkuse tõstmine ja teabe levitamine sotsiaalse innovatsiooni teemadel 1. Alategevus 1: Sotsiaalse mõjuga toodete ja teenuste arendamise alane nõustamine Peamised tegevused on: - sotsiaalse mõjuga toodete ja teenuste alase nõustamise elluviimiseks väikehanke (avalik konkurss) läbiviimine, hankelepingu sõlmimine, koostöö lepingupartner iga nõustamisteenuse osutamisel ja tulemuste seire; - 2025. a. IV kvartalis korraldatud riigihanke lepingu sõlmimine sotsiaalsete häkatonide loomiseks ja elluviimiseks eduka pakkujaga, koostöö lepingupartneriga esimese sotsiaalse häkatoni elluviimisel ning tulemuste seire; - 2025. a. IV kvartalis korraldatud riigihanke lepingu sõlmimine inkubatsioo ni- programmide loomiseks ja elluviimiseks eduka pakkujaga, koostöö lepingupartner iga esimese inkubatsiooniprogrammi elluviimisel ning tulemuste seire; Häkatonide ja inkubatsiooniprogrammide riigihangete lepingud sõlmitakse koostöös RTKga, kasutades RTK riigihangete korraldamise tugiteenust. Enne lepingu sõlmimist vastavalt vajadusele viiakse koostöös RTKga läbi läbirääkimised pakkujatega, ning juhul kui hanked vastavalt hankemenetluse korrale ebaõnnestuvad, kordushange. Vastavalt vajadusele konsulteeritakse hanke ettevalmistamise käigus asjassepuutuva valdkonna spetsialistidega. KÜSKi enda läbiviidavate väikehangete puhul (sotsiaalse mõjuga toodete ja teenuste alase nõustamine) kasutatakse vastavalt vajadusele ja võimalusele RTK nõustamisteenust. Väikehanke elluviimisesse ja menetlusse on kaasatud projekti personal. Tabel1 1. Alategevuse väljundid Jrk Alamtegevus Alamtegevuse Alamtegevuse Selgitus nr väljundid2 väljundite arv tegevuskava tegevuskava perioodil perioodil 1 Sotsiaalse Väikehanke - 1 Väikehanke lõplik mõjuga toodete sotsiaalse alusdokumentide pakett ja teenuste innovatsiooni koos 2025. a. IV kvartalis arendamise teemaline läbi viidud turu-uuringu alane nõustamine sisendiga on välja töötatud nõustamine organisatsioonidele/ 2026. aasta alguseks. sotsiaalsetele ettevõtetele - lõplik alusdokumentide pakett koos turu- uuringu sisendiga Väikehange - avatud 1 Väikehanke konkurss sotsiaalse alusdokumentide pakett on innovatsiooni välja töötatud 2025. aastal, teemaline väikehanke avaliku nõustamine konkursina avamine 2026. organisatsioonidele/ a. alguses. sotsiaalsetele ettevõtetele Hankeleping 1 Hankeleping on planeeritud sõlmida perioodiks 2026. a. esimene kvartal – 2027. a. neljas kvartal. 2 Inkubatsiooni- Hankeleping 1 Hankeleping on programmide planeeritud sõlmida loomine ja perioodiks 2026. a. jaanuar – 2027. a. neljas elluviimine kvartal. Inkubatsiooniprogra 1 Inkubatsiooniprogrammi mm elluviimine lepingupartneri poolt on planeeritud vahemikus aprill-detsember 2026. a. 1 Tabelitesse lisada või kustutada ridu vastavalt vajadusele. 2 Väljundite all on mõeldud alategevuste konkreetsed, mõõdetavad tulemid (nt riigihanke alusdokumendid, koolituste arv, koolitatud inimeste arv, analüüs, veebileht jne), mis kajastavad tulemusraa mistiku näitajate täitmise protsessi. 2 (11)  3 Sotsiaalsete Hankeleping 1 Hankeleping on häkatonide planeeritud sõlmida loomine ja perioodiks 2026. a. jaanuar – 2027. a. neljas elluviimine kvartal. Häkaton 1 Häkatoni elluviimine lepingupartneri poolt on planeeritud vahemikus jaanuar-aprill 2026. a. 2. Alategevus 2: Koolituste ja töötubade korraldamine sotsiaalse innovatsiooni alase teadlikkuse tõstmiseks Peamised tegevused on: - sotsiaalse innovatsiooni ja -ettevõtluse teemalise kahe koolitusprogrammi elluviimiseks väikehanke (avalik konkurss) läbiviimine ja hankelepingu sõlmimine, koostöö lepingupartneriga esimese koolitusprogrammi läbiviimisel 2026. a. lõpuks ning tulemuste seire; - e-õppe kursuse riigihanke dokumentide ettevalmistamine, riigihanke väljakuuluta mine ja menetlus, hankelepingu sõlmimine ja koostöö lepingupartneriga hankelepingu täitmisel. Riigihanke alusdokumendid valmistatakse ette koostöös RTKga, kasutades RTK riigihangete korraldamise tugiteenust. Hankedokumentide ettevalmistamisse on kaasatud projekti personal. Aasta alguses on planeeritud meeskonda värvata IT-spetsialist, kelle pädevuses on IT- alase sisendi andmine riigihanke tehnilisse kirjeldusse ja hindamiskriteeriumite sse . Prognoos – IT-spetsialist värvatakse hankemeeskonda osakoormusega kaheks kuuks osakoormusega (0,3) ning vastavalt hankemenetluse ajakavale hindamiskomis jo ni töösse hindajana (prognoos 45 töötundi). Vastavalt vajadusele konsulteeritakse hanke ettevalmistamise käigus asjassepuutuva valdkonna spetsialistidega, viiakse läbi turu-uuringuid, tehnilisi dialooge. - neljandas kvartalis korraldatakse üks töötuba Põhjamaade parimate praktikate jagamiseks, eri keele- ja kultuuritaustaga sisserändajate kaasamise teemal SI ja SE meetodite abil. Sündmuse ettevalmistamiseks osaletakse siseriiklikel ja rahvusvaheliste l sündmustel, sh koostöökohtumistel Berni Rakendusteaduste Kõrgkooliga, et koguda teadmisi ja kontakte Põhjamaade ja teiste Euroopa riikide parimate praktikate kohta (mõned teadaolevad sündmused on välja toodud tegevuskava punktis 6). - kolmandas kvartalis korraldatakse üks Euroopa-sisene õppereis sotsiaalse innovatsioo ni ja -ettevõtluse heade praktikatega tutvumiseks. Õppereis on suunatud sotsiaalse innovatsiooni- ja ettevõtluse huvilistele, praktikutele ja olulistele huvirühmade le sektoriteüleselt, st jälgitakse õppereisile kaasatuse osas kõigi kolme sektori esindatust. Tabel 2. Alategevuse väljundid Jr Alamtegevus Alamtegevuste Alategevust Selgitus k väljundid tegevuskava e väljundite nr perioodil arv tegevuskava perioodil Väikehange - avatud 1 Väikehanke 1 SI ja SE alase konkurss sotsiaalse alusdokumentide pakett on koolitusprogram innovatsiooni ja - välja töötatud 2025. aastal, mi välja ettevõtluse teemalised väikehanke avaliku töötamine ja läbi koolitusprogrammid konkursina avamine 2026. viimine nõustajatele a. alguses. nõustajatele Hankeleping 1 Hankeleping on planeeritud sõlmida perioodiks 2026. a. 3 (11)  esimene kvartal – 2027. a. neljas kvartal. Koolitusprogramm 1 Esimese koolitusprogrammi läbiviimine lepingupartneri poolt on planeeritud 2026. a. lõpuks. 2 SI ja SE alase e- Riigihanke 1 2026. a. esimeses kvartalis õppe kursuse alusdokumentide pakett töötatakse välja riigihanke loomine ja alusdokumentide pakett, käivitamine riigihange on planeeritud välja kuulutada 2026. a. esimese kvartali lõpus. Hankeleping 1 Hankeleping on planeeritud sõlmida perioodiks 2026. a. teine kvartal – 2027. a. neljas kvartal. Esimene tööetapp - e- 1 2026. aasta lõpuks on õppe kursuse moodulid planeeritud lepingupartneri poolt üleantav töö esimene etapp vastavalt hanke tehnilisele kirjeldusele vastu võtta, prognoos: e- õppe kursuse sisumoodulid. 3 Töötoa Töötuba 1 2026. a. neljandas korraldamine: kvartalis korraldatakse üks Põhjamaade töötuba programmi parimad tegevuste sihtrühmadele: praktikad uussisserändajate ning eri uussisserändajate keele- ja kultuuritaustaga kaasamiseks inimeste kaasamisega sotsiaalse seotud vabaühendustele, innovatsiooni ja - sotsiaalsetele ettevõtetele, ettevõtluse asutustele, kogukondadele. meetoditega 4 Õppereis Õppereis 1 2026. a. kolmandas Euroopas kvartalis korraldatakse üks sotsiaalse Euroopa-sisene õppereis innovatsiooni ja - sotsiaalse innovatsiooni ja - ettevõtluse head ettevõtluse huvilistele, praktikad praktikutele, olulistele huvirühmadele, sh vabaühendustele ja sotsiaalsetele ettevõtetele, asutustele, kogukondadele. 3. Alategevus 3: Ühiskonna teadlikkuse tõstmine sotsiaalsest innovatsioonist Alategevuse raames jätkatakse kommunikatsiooniplaani elluviimist ning tehakse selle põhjal järjepidevat sisuloome ja nähtavuse juhtimist. Kommunikatsioonispetsialisti koordineerimis e l analüüsitakse 2025. aasta tegevuste mõju ja kanalite toimivust, tehakse täiendavad sihtrühma - ja sõnumitestid ning tuuakse kommunikatsiooni fookusesse projekti konkreetsemad tulemused ja lood mõjust. Täiendatakse ja laiendatakse sisuloomeformaate (videoklipid, intervjuud, kogemuste põhised lood), uuendatakse regulaarselt teavet KÜSKi veebilehel ning tagatakse temaatiliste materjalide ja tööriistade kättesaadavus sihtrühmadele. 4 (11) Kommunikatsioonitegevusi võimendatakse sihtrühmadele suunatud kampaaniate, avalike sündmustel esinemiste, partnerite kommunikatsioonikanalite ja sihitud meediatöö kaudu. Vajaduse korral kohandatakse kommunikatsiooniplaanis sõnumid ja kanalivalikud, et tagada maksimaalne mõju, kaasatus ja selgus kõigi alategevuste ning projekti eesmärkide toetamisel. 2026. aastal keskendutakse videoklippide ja taskuhäälingu regulaarselt toimivale tootmise le ning sisulisele levikule. Aasta alguses pannakse paika detailne tootmis- ja avaldamisplaan, kus määratletakse teemad, salvestusperioodid, intervjueeritavad ning tehnilised lahendus ed. Lähtutakse eelmisel aastal valminud prototüüpidest, mille põhjal on selgelt sõnastatud sisuloome tööprotsess, salvestuskeskkonna nõuded ja visuaalne suund. 2026. aastal toodetakse kolme erineva sisuga videoklippe, mis koos loovad tervikliku sisuloomeliini: lühikesed teematutvustused selgitavad keerukamaid sotsiaalse innovatsiooni mõisteid ja tööriistu lihtsas ning kiiresti hoomatavas vormis; taskuhäälingu episoodidest valmivad väljavõtteid, kus tuuakse esile mõjusaid mõtteid ja tsitaate; üritustel filmitud osalejate kogemuslood annavad edasi praktikas toimivate lahenduste mõju ja sihtrühmade vahetu tagasiside. Kõik loodud sisud avaldatakse KÜSKi veebilehel ja sotsiaalmeedia kanalites ning vajadusel integreeritakse ka õppe- ja juhendmaterjalidesse. Aasta jooksul kogutakse kuulajate ning vaatajate tagasisidet ja analüüsitakse levikuandmeid, et sisu vastaks sihtrühmade ootustele ja toetaks projekti eesmärke. 2025. aastal lõpuks välja töötatud riigihanke alusdokumentide pakett SI-teemalise saatesarja loomiseks jõuab hanke faasi esimeses kvartalis ja lepingusse eeldatavasti 2026. aasta II kvartalis. Riigihanke elluviimiseks kasutatakse RTK riigihangete korraldamise tugiteenust. Hankeleping on planeeritud sõlmida perioodiks 2026. aasta teine kvartal kuni 2027. a kolmas kvartal. 2026. aastal kasutatakse 2025. aastal loodud hindamiskontseptsiooni ja keskendutakse info levitamise tõhususe mõõtmisele. Kogutakse andmeid (vaatamised, kaasatus, tagasiside) ja võrreldakse neid plaanitud eesmärkidega, et aru saada, kas sõnumid jõuavad sihtrühmad e ni ning millised kanalid toimivad paremini. Tulemuste põhjal tehakse kommunikatsioo nis jooksvaid muudatusi – vajadusel muudetakse sõnumite sõnastust, formaati või levitamisviisi. Tabel 3. Alategevuse väljundid Jrk Alam- Alamtegevuste Alamtegevus Selgitus nr tegevus väljundid te väljundite tegevuskava arv perioodil tegevuskava perioodil 1 SI-teemaliste Kommunikatsioo 1 2025. aastal loodud videoklippide, nitegevuste kommunikatsiooniplaani alusel telesarja ja elluviimine järjepidev kommunikatsioon, taskuhäälingut sisuloome, info jagamine ja e sarja tulemuste hindamine, vajadusel loomine, kommunikatsiooniplaani tootmine ja täiendamine ja muutmine lähtudes levitamine tulemustest. Videoklippide 16 Videoklippide järjepidev tootmine tootmine ja ja avaldamine vastavalt aasta levitamine. tootmis- ja levitamisplaanile. Avaldatakse Videod luuakse kolmes sisulises kolme vormis. Igas kvartalis avaldatakse sisutüübiga vähemalt neli videoklippi: kaks videoid minivideot taskuhäälingu põhjal, (teematutvustus, üks SI teemat selgitav video ning taskuhäälingu üks video osalejate muljetest. väljavõtted, sündmustelt salvestatud 5 (11)  muljed). Saatesarja 1 2025. aasta neljanda kvartali lõpuks riigihanke suures osas välja töötatud riigihanke alusdokumentide alusdokumentide paketi riigihange paketi välja kuulutamine eelnevalt RTKga kooskõlastus kooskõlastatult 2026. a. esimeses RTKga ja kvartalis. riigihanke läbi viimine Saatesarja 1 Hankeleping on planeeritud sõlmida riigihanke leping perioodiks 2026. a teine kvartal – 2027. a kolmas kvartal. Taskuhäälingu 6 2026. aasta jooksul toimub saatesarja taskuhäälingu järjepidev tootmine loomine ja vastavalt 2025. aastal loodud levitamine kontseptsioonile ja testitud formaadile. Aasta jooksul salvestatakse, toodetakse ja avaldatakse kuus täismahus taskuhäälingu episoodi. Toimub järjepidev taskuhäälingu levitamine vastavalt kommunikatsiooniplaanile. 2 SI-teemalise Projekti ja SI Regulaarselt Kommunikatsiooniplaani alusel teabe teemat puudutava uuendatakse ja hoitakse infot levitamine info uuendamine ajakohasena KÜSKi veebilehel ning ja ajakohasena jagatakse temaatilist teavet ka hoidmine artiklite, uudiskirjade (kord kuus), veebilehel teavituskampaaniate ning ka sotsiaalmeedia kanalite ja üritustel esinemise kaudu. 3 SI-alase info Hindamine 1 2026. aastal viiakse läbi info levitamise levitamise tõhususe hindamine, tõhususe kasutades 2025. aastal välja töötatud hindamine hindamisraamistikku. Kogutakse ja analüüsitakse andmeid videoklippide ja taskuhäälingu leviku, vaadatavuse/kuulatavuse, kaasatuse ning sihtrühmade tagasiside kohta. Tulemuste põhjal tehakse jooksvalt muudatused kommunikatsioonitegevustes ja sõnumites, et tagada info parem jõudmine sihtrühmadeni. 4. Alategevus 4: Sotsiaalset innovatsiooni toetavate võrgustike tekkimise ja arendamise toetamine 2026. aastal jätkub SI ökosüsteemi ehk valdkonnas tegutsevate erinevate osapoolte vajaduste kaardistuse täiendamine koostöövõrgustike toetamise tegevusteks ning selle alusel valmib täpsem 2026. tegevuskava. Tegevuskava on osaks alategevuste ülesest tegevuskavast kodanikuühiskonna sotsiaalse innovatsiooni ja -ettevõtluse pädevuste arendamiseks. SI-alaste koostöövõrgustike arendamine ja toetamine alamtegevuse raames viiakse aasta jooksul läbi 2 füüsilist kohtumist võrgustiku liikmetele otse-kontaktide ja kokkusaamiste võimaluse pakkumiseks ning 6 üle ühe kuu toimuvat virtuaalset kohtumised võrgustiku liikmetele sündmuste, tegevuste, üleskutsete jmt info jagamiseks ja osapoolte 6 (11) kaasamiseks. Samuti toimub info jagamise ja võrgustumise võimestamine läbi 2025. aastal loodud kinnise Facebooki grupi. Täpsema poliitikakujundajate kaardistus ja täiendamine hõlmab erinevatel tasanditel (kohalikud omavalitsused, riigiasutused, äri- ja kolmanda sektori katus- ja esindusorganisatsioonid) tegutsevate osapoolte ülevaadet ja rolli seoses SI ja SE poliitika kujundamisega. Kaardistus on aluseks kõikide tegevuste raames, vastavalt vajadusele ja võimalusele, poliitikakujundajate sihitatud kaasamiseks, koostöövõimaluste ja SI-võrgustiku esindamise võimaluste väljaselgitamiseks, kohtumiste korraldamiseks. Luuakse täpsem 2026. tegevuskava poliitikakujundajate kaasamiseks ja viiakse ellu vähemalt kolm selles kajastuvat tegevust ja kokkusaamist, võimalusel rohkem. 2026. aastal korraldatakse kaks SI valdkonnaga seotud õppekäiku Eesti erinevates piirkondades, kuhu kaastakse erinevate sektorite esindajaid, sh kõrgkoolide esindajad. Sihtrühmade ja õppekäigu sisu osas annab sisendi SI ökosüsteemi vajaduste kaardistus ja eelmis(t)e õppereisi(de) tagasiside ning tuginetakse 2025. aastal korraldatud õppereisi kogemustele. Tabel 4. Alategevuse väljundid Jrk Alam- Alamtegevuste Alamtegevuste Selgitus nr tegevus väljundid väljundite arv tegevuskava tegevuskava perioodil perioodil 1 SI-alaste SI ökosüsteemi 1 Sotsiaalse innovatsiooni koostööv vajaduste ökosüsteemi erinevate osapoolte õrgustike kaardistuse arendus- ja toetusvajaduste arendami täiendamine kaardistamise täiendus ne ja koostöövõrgustike toetamise toetamine tegevusteks. Täpsem 2026. 1 SI ökosüsteemi vajaduste tegevuskava kaardistuse alusel luuakse alategevuse jaoks täpsem tegevuskava 2026. aasta jaoks. Tegevuskava on osaks alategevuste ülesest tegevuskavast kodanikuühiskonna sotsiaalse innovatsiooni ja -ettevõtluse pädevuste arendamiseks (horisontaalne tegevus, kajastub punktis 6). 1 FB grupp, kinnine: Tegevused Õppereiside ja sündmuste osalejatele ühine keskkond mõtete-piltide-info jagamiseks 2 Füüsilised kohtumised, võrgustiku liikmetele otse- kontaktide ja kokkusaamiste võimaluse pakkumine 6 Virtuaalsed kohtumised, üle kuu virtuaalsed kohtumised võrgustiku liikmetele, uute sündmuste tutvustused, toimunud info otse-jagamine 2 Kohtumis Täpsem 1 Täpsema poliitikakujundajate te poliitikakujundajate kaardistus ja täiendamine hõlmab korralda tasandi erinevatel tasanditel (kohalikud 7 (11)  mine ja “ökosüsteemi” ja omavalitsused, riigiasutused, äri- lobitöö isikute kaardistus ja kolmanda sektori katus- ja tegemine ning täiendamine esindusorganisatsioonid) tegutsevate osapoolte ülevaadet ja rolli seoses SI ja SE poliitika kujundamisega. Kaardistus on aluseks kõikide tegevuste raames, vastavalt vajadusele ja võimalusele, poliitikakujundajate sihitatud kaasamiseks, koostöövõimaluste ja SI- võrgustiku esindamise võimaluste väljaselgitamiseks, kohtumiste korraldamiseks. Täpsem 2026 1 Kaardistuse alusel luuakse tegevuskava alategevuse jaoks täpsem 2026. aasta tegevuskava, mis on osaks alategevuste ülesest tegevuskavast kodanikuühiskonna SI ja SE pädevuste arendamiseks (horisontaalne tegevus, kajastub punktis 6). Tegevused 3 Vastavalt valminud tegevuskavale viiakse 2026. aastal ellu vähemalt kolm selles kajastuvat tegevust ja kohtumist. Vajadustel ja võimalusel viiakse aasta jooksul ellu rohkem tegevusi. 3 Õppekäik Õppekäik 2 2026. aastal kahe valdkonnaga ude seotud õppekäigu korraldamine korralda Eestis. Sihtrühmade ja õppekäigu mine sisu osas annab sisendi SI Eestis ökosüsteemi vajaduste kaardistus ja eelmis(t)e õppereisi(de) tagasiside. 5. Alategevus 5: Sotsiaalse innovatsiooni alaste teadmiste ja parimate praktikate kogumine, süstematiseerimine ja levitamine Alategevuse raames arendatakse I kvartalis edasi Eesti SI-alaste parimate praktikate kogumise ja süstematiseerimise kontseptsiooni, mis kajastab parimate praktikate kogumise, süstematiseerimise ja levitamise viise ning võimalikke (tehnilisi) lahendusi, sh Šveitsi Rakenduskõrgkooli ekspertnõu sisendile, eesmärgiga võtta kasutusele eesmärgipärane, tõhus, kasutajasõbralik ja jätkusuutlik lahendus. 2026. aasta esimeses pooles testitakse väljatöötatud (osalist) parimate praktikate prototüübi lahendust täiendavalt uute näidetega, saamaks sisendit vajalike täienduste osas, erinevatelt sektoritelt. Aasta jooksul toimub andmebaasi uute parimate praktikate kogumine, minimaalselt 10 kvartalis, aasta jooksul vähemalt 40. Lisaks toimuvad kommunikatsioonitegevused võrgustiku teavitamiseks nende kogumist ja uutest näidetest (FB-grupid, SI uudiskiri jmt). SI-teemalise käsiraamatu koostamine ja levitamine alamtegevuseks täiendatakse 2026. aastal välja töötatud käsiraamatu formaati, kaardistatakse täiendavalt võimalik sisu (sh analüüsitakse olemasolevaid materjale, sh Sotsiaalse innovatsiooni visioon 2030 ja Tallinna Ülikooli koostatud Eesti sotsiaalse innovatsiooni ökosüsteemi analüüs) vastavalt käsiraamatu koostamise ja levitamise tegevuskavale. 2026. II kvartalis kaasatakse ekspert kontseptsiooni hindamiseks ning täiendatakse vastavalt. 2026. aasta II ja III kvartalis koostatakse käsiraamatu kujundatud mustand, mille loomisse on kaasatud eksperdi tagasiside ning viimistletakse käsiraamatu levitamise tegevuskava. 2026. aasta IV kvartalis toimub käsiraamatu trüki ettevalmistus ja avaldamine ning käsiraamatu digitaalse versiooni ettevalmistus ja 8 (11) avaldamine. Tabel 5. Alategevuse väljundid Jrk Alam- Alamtegevuste Alamtegevust Selgitus nr tegevus väljundid e väljundite tegevuskava arv perioodil tegevuskava perioodil 1 SI-alaste Kontseptsiooni 1 2026. aasta I kvartalis toimub parimate arendus Eesti parimate praktikate praktikat kogumise, süstematiseerimise ja e levitamise viiside, võimalike kogumin (tehnilisi) lahenduste e ja kontseptsiooni täiendamine süstemati vajadusel, sh vastavalt Šveitsi seerimine Rakenduskõrgkooli sisendile. Parimate praktikate 1 2026. aasta esimeses pooles täiendatud prototüüp testitakse täiendavalt väljatöötatud ja uute näidetega (osalist) parimate praktikate testimine prototüübi lahendust uute näidetega, mille raames testitakse väljatöötatud (osalist) lahendust saamaks sisendit vajalike täienduste osas, mida järgnevalt ellu viia andmebaaside testid, vormi testid erinevatelt sektoritel sektorite baasil. Parimate praktikate 40 Aasta jooksul andmebaasi kogumine, täiendamine uute parimate süstematiseerimine praktikatega Eestist, miinimum 10 ja esitlemine kvartalis. 2 SI- Käsiraamatu 1 2026. aasta I kvartalis töötatakse teemalise kontseptsiooni välja täiendatud käsiraamatu käsiraam täiendus formaat, kaardistatakse täiendavalt atu võimalik sisu (sh analüüsitakse koostami olemasolevaid materjale). ne ja 2026. aasta II kvartalis kaasatakse levitamin ekspert kontseptsiooni hindamiseks e ning täiendatakse vastavalt. Käsiraamatu 1 2026. aasta II ja III kvartalis mustand koostatakse käsiraamatu kujundatud mustand, mille loomisse on kaasatud eksperdi tagasiside. Käsiraamat 1 2026. aasta IV kvartalis valmib käsiraamat. 6. Üldised (horisontaalsed) tegevused, sealhulgas tegevuskavade koostamine Tegevuskava kodanikuühiskonna sotsiaalse innovatsiooni ja -ettevõtluse pädevuste arendamiseks, sh sihtrühmade kaardistamine: 9 (11) 2026. aastal jätkatakse alategevuste ülese tegevuskava koostamist (pädevuste arendamise le suunatud alategevuste 1, 2, 4 ja 6 osas vastavalt tulemusraamistiku näitajale OPI 3.1, koolitus- ja teavitusmaterjalide loomisele ja levitamisele suunatud alategevuste 2, 3, 5 ja 6 osas vastavalt näitajale OPI 3.4). Tegevuskava koostamisse on kaasatud projekti personal. Vastavalt vajadusele tellitakse eksperthinnang: nõustamisteenusel kasutatavale nõustamismaterjalide paketile (alategevus 1), koolitusprogrammides kasutatavale koolitusmaterjalide paketile (alategevus 2), e-õppe kursuse õppematerjalidele (alategevus 2). Väline ekspertkonsultatsioon on aasta alguses planeeritud tellida alamtegevusele 1.1 Sotsiaalse mõjuga innovaatiliste toodete ja teenuste arendamise alane nõustamine teenusedisa ini, piloteerimise ja andmekogumise raamistiku, lähenemiste, tööriistade ja kogutavate andmete nimistu loomiseks väikehankesse. Šveitsi-poolse partneri Berni Rakendusteaduste Kõrgkooliga on planeeritud kolm tegevust:  Šveitsi eksperdid annavad ekspertnõu sotsiaalse innovatsiooni tegevuste raames valmiva käsiraamatu ja online-kursuse osas. Nõu andmine toimub esimeses kvartalis.  Õppereisi planeerimise online töötuba. Töötuba toimub jaanuaris panemaks paika esialgne sisu, ajakava raamistik, korralduslikud detailid ja osalejad.  Õppereis Šveitsi. Õppereis toimub 2026. aasta aprillis ning keskendub sotsiaalse kaasatuse uuenduslike lähenemisviiside uurimisele sotsiaalse innovatsiooni ja ettevõtluse vaatenurgast. Osalejatele tutvustatakse Šveitsi teedrajavaid algatusi, mis käsitlevad ühiskondlikke probleeme mitte ainult kaasatuse valdkonnas, vaid ka erinevates sektorites. Lisaks praktilistele näidetele annab programm ülevaate riiklike st rahastamisvahenditest, näiteks InnoSuisse, ning suutlikkuse suurendamise le pühendunud katusorganisatsioonide ja võrgustike rollist. Tähelepanu pööratakse mh ka algatustele, mis tugevdavad vastupanuvõimet ja julgeolekut ning tegelevad kriisispetsiifiliste vajadustega.  Online planeerimis-töötuba 2026-2027 tegevuskavaks. Toimub oktoobris 2026. a. Kaasatud Aron Korozs ja Dr. Claske Dijkema, KÜSKi projektijuht ja –koordinaatorid, projekti kommunikatsioonispetsialist ja vajadusel IT-spetsialist. Tegevuse keskpaiga sündmus programmi osapooltele, sotsiaalse innovatsiooni ja sotsiaalse ettevõtluse võrgustikele III-IV kvartalis, võimalusel ühildatud mõne temaatilise sündmusega. Lisaks on planeeritud järgmised projekti-ülesed tegevused:  osalemine kõikide partnerite (riiklik koordineerimisüksus, programmioperaato r, komponentide operaatorid, elluviijad) korralistel töökohtumistel, sh projektijuhi osalemine koostööprogrammi töörühma töös;  administratiivsed tegevused, sh detailsete tegevuskavade ja eelarvete koostamine ja esitamine, aruandluste jaoks teabe kogumine, süstematiseerimine ja esitamine;  kommunikatsioonitegevuste planeerimine koostöös projektijuhi, projekti koordinaatorite ja kommunikatsioonispetsialistiga, sealhulgas: o kommunikatsioonispetsialisti osalemine koostööprogrammi tervikuna hõlmava kommunikatsiooni planeerimise koosolekutel kõikide partneritega; o kommunikatsioonispetsialisti osalemine KÜSKi kommunikatsioonigrupi töös, projekti kommunikatsioonitegevuste koordineerimine koostöös KÜSKi kommunikatsioonijuhiga; 10 (11)  o KÜSKi kommunikatsioonikanalites, sh kodulehel, kommunikatsioo ni avaldamise kavandamine ja kommunikatsioonitegevuste elluviimine (sh projekti teabe avaldamine kodulehel ja uudiskirjades).  vastavalt projektile siseriiklikel ja rahvusvahelistel sotsiaalse innovatsiooni teemaliste l sündmustel osalemine. Mittelõplik loetelu teemavaldkonnaga seotud 2026. peamistest võrgustikest ja sündmustest: o ESF+ Community of Practice (CoP) on Social Innovation ehk Euroopa Sotsiaalfond+ koordineeritud sotsiaalse innovatsiooni praktikakoguko nna õppereisid, Sotsiaalse Innovatsiooni Foorum 2026 ning muud füüsilised ja virtuaalsed sündmused. Põhjamaade parimate sotsiaalse innovatsioo ni praktikate jagamine. Osaletakse eesmärgiga koguda teadmisi ja kontakte aasta teises pooles korraldatava Põhjamaade sotsiaalse innovatsiooni parimate praktikate töötoa korraldamiseks Eestis ja Euroopa-sisese õppereisi korraldamiseks. o ESF+ CoP on Social Innovation, ESF+ CoP on Social Inclusion ja ESF+ CoP on Migrant Integration. Euroopa riikide praktikakogukonnad sotsiaalse kaasatuse ja (uus)sisserändajate integratsiooni teemadel, osalemine sündmustel vastavalt vajadusele (sõltub sündmuste võimalikest teemadest ning nende relevantsuse st projekti tegevuste elluviimisel, sh vajadusest võrgustikuloomeks ja teadmiste täiendamiseks tegevuste parimaks sihitamiseks) o osalemine Šveitsi-Eesti koostööprogrammi osapoolte tegevustes ja sündmuste l vastavalt võimalustele ja vajadustele. o SERIGO Community of Practice rahvusvaheline võrgustik toob kokku teadlased, poliitikakujundajad, sotsiaalse majanduse algatused, kodanikuühiskonna ja maapiirkondade elanikud üle Euroopa jagamaks teadmisi, loomaks uusi lahendusi ja kujundamaks tulevikku. o Impact Day on suurim jätkusuutlikkuse festival Balti riikides ja Põhjamaades, mille põhikorraldajaks on Kestliku Ettevõtluse Liit KELL koos laia ringi organisatsioonidega kõigist sektoritest. Festivali eesmärk on tuua kokku erinevad osapooled, kes on huvitatud positiivsetest muutustest ühiskonnas, et üksteiselt õppida, omavahel diskuteerida, kontakte ja kogemusi vahetada. o Integratsiooni Sihtasutuse poolt korraldatud lõimumiskonverents toob kokku rahvusvaheliselt tunnustatud eksperdid, teadlased ja praktikud Eestist ning teistest riikidest, kes käsitlevad peamisi integratsiooniprobleeme, pakuvad arutelude käigus võimalikke lahendusi ning toovad näiteid edukatest praktikatest. 11 (11)  Tegevuse eelarve kulukohtade ja aastate kaupa KINNITATUD Haldusleping nr 14.7-1/3.1 Varade asekantsleri {reg kpv} otsusega nr {viit} „Halduslepingu nr 14.7-1/3.1 „Šveitsi-Eesti koostööprogrammi toetusmeetme „Sotsiaalse Tegevus: Kodanikuühiskonna pädevuse suurendamine, üldsuse teadlikkuse tõstmine ja teabe levitamine sotsiaalse innovatsiooni teemadel kaasatuse toetamine“ komponendi „Kodanikuühiskonna tugevdamine sotsiaalse Tegevuse abikõlblikkuse periood: 01.06.2024-31.07.2028 innovatsiooni edendamise teel“ elluviimiseks“ 2026. aasta tegevuskava, Elluviija: SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital eelarve ja eelarve seletuskirja kinnitamine“ LISA 3 Osa 1: Tegevuse eelarve kulukohtade ja aastate kaupa 2024 2025 2026 Kokku ³ Abikõlblik Abikõlblik Abikõlblik Projekti Jrk Abikõlblik kulu Projekti tegevused Rea nr Projekti tegevuste kulukohad ¹ kulu kulu kulu tulemus nr (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Alategevus 1: Sotsiaalse mõjuga 1.1. Sotsiaalse mõjuga innovaatiliste toodete ja teenuste Kogukonnad, organisatsioonid ja eraisikud rakendavad edukalt SI meetodite kohta saadud toodete ja teenuste arendamise arendamise alane nõustamine 0,00 18 000,00 16 500,00 34 500,00 1 Inkubatsiooniprogrammide loomine ja elluviimine 1.2 0,00 35 000,00 57 500,00 92 500,00 uusi teadmisi, et kujundada lahendusi, mis aitavad paremini kaasata eri keele- ja alane nõustamine 1.3 Häkatonide loomine ja elluviimine 0,00 10 000,00 15 000,00 25 000,00 Alategevus 2: Koolituste ja 2.1. SI- ja sotsiaalse ettevõtluse alaste koolituste, töötubade korraldamine töötubade, konverentside ja kohtumiste korraldamine sotsiaalse innovatsiooni alase 0,00 7 000,00 7 000,00 14 000,00 teadlikkuse tõstmiseks 2.2 SI ja sotsiaalse ettevõtluse alase koolitusprogrammi välja töötamine ja läbi viimine nõustajatele 2 0,00 13 000,00 13 500,00 26 500,00 kultuuritaustaga inimesi Eesti ühiskonda. 2.3 SI ja sotsiaalse ettevõtluse teemalise e-õppe kursuse välja töötamine ja käivitamine 0,00 0,00 27 500,00 27 500,00 2.4 Õppereiside korraldamine Euroopa piires 0,00 0,00 15 500,00 15 500,00 Alategevus 3: Ühiskonna 3.1 SI-teemaliste videoklippide, telesarja ja taskuhäälingute teadlikkuse tõstmine sarja loomine, tootmine ja levitamine 3 sotsiaalsest innovatsioonist 0,00 28 500,00 34 000,00 62 500,00 3.2 SI-teemalise teabe levitamine 0,00 4 500,00 4 500,00 9 000,00 3.3 SI-alase info levitamise tõhususe hindamine 0,00 3 000,00 3 000,00 6 000,00 Alategevus 4: Sotsiaalset 4.1 SI-alaste koostöövõrgustike arendamine ja toetamine innovatsiooni toetavate 0,00 2 500,00 5 500,00 8 000,00 4 võrgustike tekkimise ja 4.2 Kohtumiste korraldamine ja lobitöö tegemine 0,00 4 000,00 7 000,00 11 000,00 arendamise toetamine 4.3 Õppekäikude korraldamine Eestis 0,00 7 000,00 14 000,00 21 000,00 Alategevus 5: Sotsiaalse 5.1 SI-alaste parimate praktikate kogumine ja innovatsiooni alaste teadmiste ja süstematiseerimine 0,00 2 500,00 2 500,00 5 000,00 5 parimate praktikate kogumine, 5.2 SI-teemalise käsiraamatu koostamine ja levitamine süstematiseerimine ja levitamine 0,00 2 500,00 5 000,00 7 500,00 6.1 Otsesed personalikulud Horisontaalsed kulud 45 524,25 188 923,04 181 439,28 415 886,57 6.2 Muud otsesed kulud 0,00 8 500,00 9 500,00 18 000,00 Kaudsed kulud Kaudsed kulud ⁴ 7.1 3 186,690 23 444,61 29 325,75 55 957,06 8 Kokku 48 710,94 358 367,65 448 265,03 855 343,62 9 Tegevuste kogueelarve 1 168 831,55  10 Jaotamata eelarve 313 487,93 5 Osa 2: Tegevuse finantsplaan Aasta 2024 2025 2026 2027 2028 Finantsallikate jaotus Summa Summa Summa Summa Summa Kokku 1 Tegevuste eelarve kokku aastate lõikes 48 710,94 358 367,65 448 265,03 278 170,42 35 317,50 1 168 831,55 2 Toetus kokku (rida 2.1 + rida 2.2) 48 710,94 358 367,65 448 265,03 278 170,42 35 317,50 1 168 831,55 2.1 sh Šveitsi toetus (85%) 41 404,30 304 612,50 381 025,28 236 444,86 30 019,88 993 506,82 2.2 sh riiklik kaasfinantseering (15%) 7 306,64 53 755,15 67 239,75 41 725,56 5 297,63 175 324,73 ¹ Vastavalt vajadusele lisada või kustutada ridu. ² Tabelites kajastatada tegevuskava aastaks kavandatud tekkepõhine eelarve ning sellele eelnenud aasta(te) korrigeeritud tekkepõhine eelarveaastate kaupa. Kui eelneva(te) aasta(te) eelarve ei ole veel korrigeeritud, märkida tabelisse vastavaks aastaks kinnitatud eelarve. Lisada veerge vastavalt aastate arvule. ³ Summa kokku tegevuskavadega kinnitatud aastate peale. ⁴ 7% projekti otsestest kuludest 5 Tegevuste eelarve jaotus aastate peale.  KINNITATUD Varade asekantsleri 06.01.2026 otsusega nr 1- 24/8 „Halduslepingu nr 14.7-1/3.1 „Šveitsi-Eesti koostööprogrammi toetusmeetme „Sotsiaalse kaasatuse toetamine“ komponendi „Kodanikuühiskonna tugevdamine sotsiaalse innovatsiooni edendamise teel“ elluviimiseks“ 2026. aasta tegevuskava, eelarve ja eelarve seletuskirja kinnitamine“ LISA 3 Seletuskiri tegevuse eelarvele perioodil 01.01.-31.12.2026 Tegevus: Kodanikuühiskonna pädevuse suurendamine, üldsuse teadlikkuse tõstmine ja teabe levitamine sotsiaalse innovatsiooni teemadel Alategevus 1: Sotsiaalse mõjuga toodete ja teenuste arendamise alane nõustamine 1.1 Sotsiaalse mõjuga innovaatiliste toodete ja teenuste arendamise alane nõustamine (eelarve tabeli rida nr 1.1) Hankelepingu sõlmimise järel on planeeritud tasuda esimesed osamaksed (kokku 2 osamakset, igaüks summas ligikaudu 8250 eurot) 2026. a. summas ligikaudu 16 500 eurot. Teised osamaksed 2027. aastal, hankelepingu praegune eeldatav maht kokku on ligikaudu 33 000 eurot. 1.2 Inkubatsiooniprogrammide loomine ja elluviimine (eelarve tabeli rida nr 1.2). Hankelepingu sõlmimise järel on planeeritud tasuda esimesed osamaksed (kokku 5 osamakset, igaüks summas ligikaudu 11 500 eurot) vastavate tööetappide üleandmise järgselt, 2026. a. kokku summas ligikaudu 57 500 eurot. Teised osamaksed (ligikaudu 57 500 eurot) on plaanis maksta 2027. a. Hankelepingu praegune eeldatav maht kokku on planeeritud ligikaudu 115 000 eurot (kahe inkubatsiooniprogrammi elluviimiseks). 1.3 Häkatonide loomine ja elluviimine (eelarve tabeli rida nr 1.3). Hankelepingu sõlmimise järel on planeeritud tasuda esimesed osamaksed (kokku 2 osamakset, igaüks summas ligikaudu 7500 eurot) vastavate tööetappide üleandmise järgselt, 2026. a. kokku summas ligikaudu 15 000 eurot. Teised osamaksed (ligikaudu 15 000 eurot) on planeeritud maksta 2027. a. Kokku on hankelepingu eeldatav maht ligikaudu 30 000 eurot (kahe häkatoni elluviimiseks). Alategevus 2: Koolituste ja töötubade korraldamine sotsiaalse innovatsiooni (SI) alase teadlikkuse tõstmiseks 2.1 SI ja sotsiaalse ettevõtluse alaste koolituste, töötubade, konverentside ja kohtumiste korraldamine (eelarve tabeli rida nr 2.1). Korraldatakse Põhjamaade parimate praktikate töötuba sisserännanute kaasamisel sotsiaalse innovatsiooni ja sotsiaalse ettevõtluse teemadel 2026. aasta IV kvartalis. Selle kuluks on planeeritud 7 000 eurot ning peamisteks kuludeks on ruumide rent, esitlustehnika (sh tehniku teenus), toitlustus, vajadusel moderaatori ja esinejate tasud, esinejate reisi- ja majutusk ulud Eestisse ja Eestis, tõlkekulud (sh suuline tõlge), reklaam, sündmuse ülekanne. 2.2 . SI ja sotsiaalse ettevõtluse alase koolitusprogrammi välja töötamine ja läbi viimine nõustajatele (eelarve tabeli rida nr 2.2). Sotsiaalse innovatsiooni ja sotsiaalse ettevõtluse alase koolitusprogrammi hankelepingu raames on planeeritud esimene osamakse 2026. a lõpus ligikaudu 13 500 eurot. Teine osamakse on planeeritud tasuda 2027. a. Hankelepingu praegune eeldatav maht on ligikaudu 27 000 eurot (kahe koolitusprogrammi elluviimiseks). 2.3 SI ja sotsiaalse ettevõtluse teemalise e-õppe kursuse välja töötamine ja käivitamine (eelarve tabeli rida nr 2.3). Hankelepingu sõlmimise järel on planeeritud tasuda esimesed osamaksed (kokku 2 osamakset, igaüks summas ligikaudu 13 750 eurot) vastavate tööetappide üleandmise järgselt, 2026. a. kokku summas ligikaudu 27 500 eurot. Teised osamaksed (ligikaudu 27 500 eurot) on planeeritud tasuda 2027. a. Kokku on hankelepingu eeldatav maht ligikaudu 55 000 eurot. 2.4. Õppereiside korraldamine Euroopa piires (eelarve tabeli rida nr 2.4). Korraldatakse Euroopa-sisene õppereis sotsiaalse innovatsiooni ja -ettevõtluse heade praktikatega tutvumiseks 2026. a. III kvartalis. Selle kuluks on planeeritud 15 500 eurot ning peamised kulud on osalejate reisi-, majutus-, kindlustus- ja toitluskulud, reisisaatja kulu, bussirent sihtriigis, vajadusel ruumirent (kohapealsete tegevuste – arutelude jmt - läbiviimiseks), reklaamikulu. Alategevus 3: Ühiskonna teadlikkuse tõstmine sotsiaalsest innovatsioonist 3.1 SI-teemaliste videoklippide, telesarja ja taskuhäälingute sarja loomine, tootmine ja levitamine (eelarve tabeli rida nr 3.1). 2026. aastal on planeeritud videoklippide loomiseks 2 000 eurot, milleks on videoklipp ide loomisega seotud kulud, eelkõige tarkvara kasutamine, ruumide rent ja esinejate tasu. Telesarja hankelepingu sõlmimise järel 2026. a. on planeeritud kaks väljamakset summas ligikaudu 30 000 eurot. Teised väljamaksed on planeeritud teha 2027. aastal, hankelepingu maht kokku ligikaudu 62 300 eurot. Taskuhäälingu osade salvestamise kulu 2026. aasta kuluks on planeeritud 2 000 eurot, milleks on taskuhäälingu salvestustega kulud, eelkõige ruumide rent ja esinejate tasu. 3.2 SI-teemalise teabe levitamine (eelarve tabeli rida nr 3.2). 2026. aastal on SI-teemalise teabe levitamiseks planeeritud 4 500 eurot, mis on mõeldud eelkõige uudiskirja platvormi ja veebilehe arendamiseks, reklaamimiseks ja tõlkekuludeks. 3.3 SI-alase info levitamise tõhususe hindamine (eelarve tabeli rida nr 3.3). 2026. a on plaanis informatsiooni levitamise tõhususe hindamine loodud kontseptsiooni järgi ning teenusena täiendavalt 2026. aastasse planeeritud 3 000 eurot. Alategevus 4: Sotsiaalset innovatsiooni toetavate võrgustike tekkimise ja arendamis e toetamine 4.1 SI-alaste koostöövõrgustike arendamine ja toetamine (eelarve tabeli rida nr 4.1). 2026. aastal viiakse läbi kaks võrgustiku füüsilist kohtumist, mille kuludeks aastaks on planeeritud 5 500 eurot. Peamised kulud on ruumide rent, esitlustehnika, toitlustamine, vajadusel moderaatori ja esinejate/koolitajate tasud, reklaam vms. 2 (4) 4.2 Kohtumiste korraldamine ja lobitöö tegemine (eelarve tabeli rida nr 4.2). Viiakse läbi täpsem poliitikakujundajate tasandi “ökosüsteemi” ja isikute kaardistus, mille järel koostatakse 2026. aasta tegevuskava ning viiakse ellu vähemalt kolm tegevust. 2026. aasta kuludeks on planeeritud 7 000 eurot, mis on seotud kohtumiste korraldamisega (ruumi rent, esitlustehnika, toitlustamine, esinejate/koolitajate kulu vms). 4.3 Õppekäikude korraldamine Eestis (eelarve tabeli rida nr 4.3). 2026. aastal viiakse läbi 2 sotsiaalse innovatsiooni ja ettevõtluse valdkonnaga seotud õppekäiku Eestis, kuhu kaastakse erinevate sektorite, sh kõrgkoolide, esindajaid. Õppekäigu kuludeks on planeeritud 14 000 eurot (ruumi rent, esitlustehnika, toitlustamine, esinejate/koolitajate vms kulu, osalejate reisikulud Eestis, reklaam, vajadusel tõlge vms). Alategevus 5: Sotsiaalse innovatsiooni alaste teadmiste ja parimate praktikate kogumine , süstematiseerimine ja levitamine 5.1 SI-alaste parimate praktikate kogumine ja süstematiseerimine (eelarve tabeli rida nr 5.1). 2026. aasta kuludeks on planeeritud 2 500 eurot kontseptsiooni edasi arendamiseks, sh seonduvalt vastavalt vajadusel teenuste kasutamisega ning prototüübi täiendamise ja testimisega. 5.2 SI-teemalise käsiraamatu koostamine ja levitamine (eelarve tabeli rida nr 5.2). 2026. aastaks on planeeritud 5 000 eurot, mis on seotud kontseptsiooni edasi arendamise ga seonduvalt ja käsiraamatu sisu koostamisega. Samuti kujundamise, avaldamise, trükkimise, tõlke ja reklaamikulud. 6. Horistontaalsed kulud 6.1 Otsesed personalikulud (eelarve tabeli rida 6.1) Projekti personali palgakuludeks on planeeritud 162 369 eurot. Personali palgakulud sisaldavad projektijuhi, alategevuste koordinaatorite ja kommunikatsioonispetsialisti töötasusid (täiskoormus) ning alamtegevustega seotud IT-spetsialisti töötasusid. Üks spetsialistidest on nähtud ette 0,2 koormusega 5 alategevuse juures läbivalt panustamast ning lisaks I-II kvartalis ligikaudu kaheks kuuks 0,3 koormusega e-õppe hankemeeskonda ning hankemenetluse raames hindamiskomisjoni töös hindajaks palgatud IT-spetsialisti tööjõukulu. Personali siseriiklike ja välislähetuste ning transpordi- ja majutuskuludeks on planeeritud 17070 eurot, mis on seotud programmi töötajate osalemisega (sh esinemisega ja esindamis e ga) nii horisontaalsetes tegevuste kui alategevuste korraldamises ja ellu viimises. Projekti personali koolituskulud ja sündmustel osalemise maksumused vastavalt rakendamise jooksul selguvatele vajadusele: 2 000 eurot. Kokku otsesed personalikulud: 181 439 eurot. 6.2 Muud otsesed kulud (eelarve tabeli rida 6.2) Alategevuste rakendamisel võib selguda täiendav vajadus lisaks planeeritule kaasata mõni ekspert tegevuste planeerimisse või elluviimisesse. Selle tarbeks on planeeritud 3500 eurot. Sealhulgas on 2026. aasta jaanuaris planeeritud kaasata alamtegevusele 1.1 Sotsiaalse mõjuga innovaatiliste toodete ja teenuste arendamise alane nõustamine väline ekspert teenusedisa ini, piloteerimise ja andmekogumise raamistiku, lähenemiste, tööriistade ja kogutavate andmete 3 (4) nimistu loomiseks väikehankesse. Planeeritav kogukulu ligikaudu kuni 1000 eurot (ligika ud u 50 töötundi, 15 eur/h (bruto)). Alategevuse rakendamisel võib selguda täiendav vajadus kaasata mõni Šveitsi ekspert tegevuste planeerimisse või elluviimisesse. Selle tarbeks on planeeritud 2000 eurot. Vaheseminari korraldamise kuluks on planeeritud 3000 eurot (ruumi rent, esitlustehnika, toitlustamine, esinejate/koolitajate kulu, tõlge vms). 7.1. Kaudsed kulud: 29 325,75 eurot (7% projekti otsestest kuludest) (eelarve tabeli rida 7.1). Tegevuste elluviimiseks 2026. aastal on planeeritud 448 265,03 eurot, millest 29325,75 eurot on kaudsed kulud (7% otsestest kuludest). 4 (4)  OTSUS 06.01.2026 nr 1-24/8 Halduslepingu nr 14.7-1/3.1 „Šveitsi-Eesti koostööprogrammi toetusmeetme „Sotsiaalse kaasatuse toetamine“ komponendi „Kodanikuühiskonna tugevdamine sotsiaalse innovatsiooni edendamise teel“ elluviimiseks“ 2026. aasta tegevuskava, eelarve ja eelarve seletuskirja kinnitamine Siseministri 17. detsembri 2024. a käskkirja nr 1-3/129 „Volituste andmine välisvahendite valdkonna eest vastutavale asekantslerile“ punkti 1.1 alusel ning lähtudes Siseministeeriumi ja Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapitali vahel 9. detsembril 2024. a sõlmitud halduslepingu nr 14.7- 1/3.1 „Šveitsi-Eesti koostööprogrammi toetusmeetme „Sotsiaalse kaasatuse toetamine“ komponendi „Kodanikuühiskonna tugevdamine sotsiaalse innovatsiooni edendamise teel“ elluviimiseks“ punktist 3.1.4 ja elluviija 30. detsembri 2025. a kirjast nr 14-7.1/40-5 Kinnitan Siseministeeriumi ja Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapitali vahel 9. detsembril 2024. a sõlmitud halduslepingu nr 14.7- 1/3.1 lisas 1 kirjeldatud tegevuse 2026. aasta tegevuskava, eelarve ja eelarve seletuskirja. (allkirjastatud digitaalselt) Krista Aas varade asekantsler Lisa 1. Tegevuskava perioodil 01.01-31.12.2026 Lisa 2. Tegevuse eelarve kulukohtade ja aastate kaupa Lisa 3. Seletuskiri tegevuse eelarvele perioodil 01.01.–31.12.2026