Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise lepingu nr 11.1-2/1176-1 leppetrahvi nõue

Merle Rohtmets Aarika OÜ [email protected] Meie 13.12.2022 nr 5.2-10/53390-1 Rävala pst 8-C 110 10143, Tallinn Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise lepingu nr 11.1-2/1176-1 leppetrahvi nõue Sotsiaalkindlustusameti (edaspidi tellija) ja Aarika OÜ (edaspidi täitja) vahel on sõlmitud sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise leping nr 11.1-2/1176-1 (edaspidi leping). Lepingu punkti 2.1.1. kohaselt on täitjal kohustus osutada teenust vastavalt lepingus ja õigusaktides sätestatud nõuetele. Täitja on rikkunud järgmisi lepinguga võetud kohustusi: 1. Lepingu punkti 2.1.19. kohaselt on täitjal kohustus kõrvaldada tellija poolt e-kirjaga teavitatud puudused dokumentatsioonis, kui dokumendid ei vasta sotsiaalkaitseministri 21.12.2015 määruses nr 69 ja lepingus toodud nõuetele ning esitada tellijale parandatud dokumendid, uus arve ja vajadusel kreeditarve seitsme tööpäeva jooksul. Tellija on edastanud täitjale tagasinõude (08.11.2022 nr 5.2-10/48584-1). Lepingu punkti 2.1.19 kohaselt on täitja kohustatud esitama tellijale perioodi mai 2022 – juuli 2022 kohta parandatud koondaruanded seitsme tööpäeva jooksul. Täitja ei pidanud parandatud aruannete esitamise tähtaegadest täielikult kinni. - Juuni ja juuli parandatud koondaruanne esitati tähtaegselt 17.11.2022, maikuu parandusi ei ole saadetud 13.12.2022 seisuga. 2. Lepingu punkti 2.1.27. kohaselt on täitjal kohustus vastata tellija järelpärimistele lepingu täitmise kohta kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 5 tööpäeva jooksul arvates tellija poolt järelepärimise saatmisest. - Tellija on edastanud täitjale pöördumise (03.08.2022 nr 7-4/43466-1) kus paluti isiku K00064047 andmestikku perioodil detsember 2021 kuni mai 2022. Tellija edastas korduva pöördumise (16.08.2022 nr 7-4/44986-1). Korduva pöördumise vastamise tähtaeg oli 17.08.2022 tööpäeva lõpuks. Tellija helistas 17.08.2022 täitja asutuse üldnumbrile ning tuletas meelde, et oodatakse vastust, ning viidati lepingule, millest tulenvalt on asutusel kohustus vastata viie tööpäeva jooksul edastatud pöördumisele. Täitja saatis vastuse 17.08.2022, kuid jättis vajalikud dokumendid saatmata. Tellija edastas täitjale uue kirja (29.08.2022 nr 7-4/46571-1), kus paluti saata andmestik 30.08.2022. Ka selleks ajaks andmestikku ei saadetud. Samas kirjas pakuti koostöökohtumist 31.08.2022 kell 14.30. Ka kohtumisel selgitas tellija, et ootab andmestikku. Paldiski mnt 80 / 15092 Tallinn / 612 1360 / [email protected] / www.sotsiaalkindlustusamet.ee / registrikood 70001975 Täitja lubas selle saata järgmisel päeval ehk 01.09.2022. Täitja edastas tellijale andmestiku 07.09.2022, mis oli krüpteeritud täitjale. Tellija palus 08.09.2022 e-kirjas, et täitja saadaks nimetatud faili uuesti ning lisaks adressaadiks Sotsiaalkindlustusamet Rehabilitatsioon. Tellija edastas täitjale korduva pöördumise e-kirja teel 16.09.2022, mille vastamise tähtaeg oli 19.09.2022 tööpäeva lõpuks. Tellijale edastati andmestik 19.09.2022. - Tellija on edastanud täitjale e-kirja (23.09.2022), kus paluti isiku K00062737 andmestik perioodil jaanuar 2022 - mai 2022. Vastamise tähtaeg oli 30.09.2022. Tellija edastas korduva e- kirja 07.10.2022. Vastamistähtaeg oli 10.10.2022. Täitja saatis andmestiku 01.11.2022. Tellija on korduvalt pöördunud kirjalike päringutega täitja poole, kuid ei ole vastuseid saanud lepingus toodud 5 tööpäevase tähtaja jooksul. Täitja ei ole andnud tagasisidet ega teinud vajalikke muudatusi ka täiendavaks tähtajaks. 3. Sotsiaalkaitseministri 21.12.2015 määruse nr 69 (edaspidi SoMm nr 69) § 6 lõike 2 kohaselt peab sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutaja võtma teenuse saajalt või tema saatjalt teenuse osutamise kinnituse hiljemalt enne viimase arve esitamist. - Tellija on edastanud täitjale e-kirja (08.11.2022), kus paluti isiku K00062737 esindaja kinnitust andmestikul märgitud teenuste saamise kohta perioodil jaanuar 2022 – mai 2022. Vastamistähtaeg oli 15.11.2022. Täitja saatis andmestiku 17.11.2022. Dokumendist nähtub, et kinnitus on antud 15.11.2022. Kuigi viimane „ei arve“ saadeti täitja poolt mais 2022. Täitja on rikkunud SoMm nr 69 § 6 lõike 2 viidatud punkti. Leppetrahvi nõue Lepingu punkti 6.1. kohaselt vastutavad pooled lepinguga enesele võetud kohustuste täitmata jätmise või mittekohase täitmise eest lepinguga ja õigusaktidega ettenähtud korras ja ulatuses. Tulenevalt lepingu punktist 6.2. on tellijal õigus nõuda täitjalt leppetrahvi kuni 10% rikkumise tuvastamisele eelnenud 12 kuu sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse tehingute summast, kui täitja ei täida lepingut või täidab seda mittenõuetekohaselt. Leppetrahv peab olema tasakaalus lepingu rikkumisega. Eelnimetatud rikkumiste tõttu on kannatajateks olnud otseselt teenusekasutajad, kelle teenuste saamine on peatunud täitja kohustuste täitmata jätmise tõttu. Arvestades, et sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus on mõeldud puudega või piiratud töövõimega inimese toetamiseks igapäevaeluga toimetulekul ning selle teenuse kaudu õpivad inimene ja pere, kuidas terviseseisundist tingitud erivajadustega igapäevaselt hakkama saada, on teenusele seatud konkreetsed nõuded ning lepingu sisu seotud otseselt sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eest tasu maksmise kohustuse üle võtmise tingimustega. Tulenevalt eeltoodust ja arvestades, et täitja on korduvalt rikkunud mitmeid lepingus sätestatud kohustusi ning Sotsiaalkindlusameti õigustatud huvi lepingu nõuetekohase täitmise vastu, peab Sotsiaalkindlustusamet põhjendatuks nõuda AARIKA OÜlt lepingu rikkumise eest leppetrahvi 5% rikkumise tuvastamisele eelnenud 12 kuu sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse tehingute summast (125 284, 39 eurot) s.o 6264,22 eurot. Leppetrahv tuleb tasuda lepingu punkti 6.5 kohaselt 21 tööpäeva jooksul nõude esitamisest arvates. Maksekorraldusele palume märkida ettevõtte nimi, registrikood, leppetrahvi nõude number ja viitenumber 2800048574 ning leppetrahv kanda Rahandusministeeriumi arvelduskontole: SEB Pank – EE891010220034796011 Swedbank – EE932200221023778606 Luminor Bank – EE701700017001577198 LHV Pank – EE777700771003813400 2 Lepingu punkti 6.6 kohaselt on tellijal on õigus leppetrahvi summa tasaarvestada järgmiste perioodide maksetega. Lugupidamisega (allkirjastatud digitaalselt) Maret Maripuu Peadirektor Liis Koppel 53500968, [email protected] 3