Käskkiri

07.08.2020 nr 1-1-1/52-OP KÄSKKIRI Veeteede Ameti 2020. aasta tegevuskulude ja investeeringute eelarvete muutmine Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 11. juuni 2020. aasta käskkirja nr 114 ja Vabariigi Valitsuse reservi sihtotstarbelise talvise navigatsiooni ehk jäämurdmise 2020 vahendite alusel: 1. kinnitan Veeteede Ameti 2020. aasta tegevuskulude eelarve (Lisa 1); 2. kinnitan Veeteede Ameti 2020. aasta investeeringute eelarve (Lisa 2); 3. tunnistan kehtetuks 16.04.2020 käskkirja 1-1-1/29-OP Veeteede Ameti 2020. aasta tegevuskulude eelarve kinnitamine; 4. tunnistan kehtetuks 18.05.2020 käskkirja 1-1-1/36-OP Veeteede Ameti 2020. aasta investeeringute eelarve kinnitamine; 5. Veeteede Ameti 2020. aasta tegevuskulude ja investeeringute eelarveid täiendatakse ja kaasajastatakse vastavalt vajadusele. (allkirjastatud digitaalselt) Anu Angerjas peadirektori asetäitja peadirektori ülesannetes  Lisa 1 Veeteede Ameti tegevuskulude eelarve (eurodes ilma km-ta) Peadirektor Laevaliikluse Üldteenistus korraldamise Kontog osakond Eelarve liik rupp Kontogrupi nimetus Lisatunnus 20 500 Töötasu 0 0 5 157 520 Töötasu LIPP 0 0 179 350 Töötasu LIPP RESERV 0 0 44 866 Töötasu LIPP JÄÄK 0 0 74 740 505 Erisoodustused 0 0 59 755 506 Maksud tööjõukuludelt 0 0 1 776 954 Maksud tööjõukuludelt LIPP 0 0 60 620 Maksud tööjõukuludelt LIPP RESERV 0 0 15 164 Maksud tööjõukuludelt LIPP JÄÄK 0 0 25 260 3500 Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine -1 175 0 0 5500 Administreerimiskulud 3 613 1 258 25 325 Administreerimiskulud LIPP 20 905 0 3 040 Administreerimiskulud RESERV 159 574 0 0 Administreerimiskulud LIPP JÄÄK 38 328 0 0 5502 Uurimis- ja arendustööd 0 0 2 000 5503 Lähetuskulud (v.a koolituslähetus) 5 678 7 589 7 218 Lähetuskulud (v.a koolituslähetus) LIPP 10 870 0 2 050 5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus) 0 0 70 000 Koolituskulud (sh koolituslähetus) LIPP 0 0 2 260 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandami 0 0 0 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandami LIPP 0 0 7 730 5512 Rajatiste majandamiskulud 0 15 782 0 5513 Sõidukite majandamiskulud 3 997 390 61 000 Sõidukite majandamiskulud LIPP 402 0 0 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kul 5 562 141 224 99 837 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kul LIPP 12 889 0 163 5515 Inventari majandamiskulud 750 4 496 9 000 Inventari majandamiskulud LIPP 400 0 0 5516 Töömasinate ja seadmete majandamiskulud 0 2 650 0 5521 Toiduained ja toitlustusteenused 0 0 0 5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud 250 381 8 645 Meditsiinikulud ja hügieenikulud LIPP 121 0 56 5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja 0 0 580 5532 Eri- ja vormiriietus (va kaitseotstarbel 0 0 700 Eri- ja vormiriietus (va kaitseotstarbel LIPP 0 0 0 5539 Muu erivarustus ja materjalid 0 336 10 800 5540 Mitmesugused majanduskulud 317 448 23 319 Mitmesugused majanduskulud LIPP 493 0 6 6010 Maksud, lõivud, trahvid (tegevuskulud) 0 2 170 15 300 20 Kokku 262 973 176 724 7 743 256 30 500 Töötasu 0 0 554 478 506 Maksud tööjõukuludelt 0 0 187 056 5500 Administreerimiskulud 0 0 0 Administreerimiskulud RESERV 2 543 0 0 5503 Lähetuskulud (v.a koolituslähetus) 0 0 0 5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus) 0 0 2 823 5513 Sõidukite majandamiskulud 0 0 0 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kul 0 0 0 5515 Inventari majandamiskulud 0 0 0 5516 Töömasinate ja seadmete majandamiskulud 0 0 0 5521 Toiduained ja toitlustusteenused 0 0 0 5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud 0 0 0 5532 Eri- ja vormiriietus (va kaitseotstarbel 0 0 0 5539 Muu erivarustus ja materjalid 0 0 0 5540 Mitmesugused majanduskulud 0 0 0 6010 Maksud, lõivud, trahvid (tegevuskulud) 0 0 0 30 Kokku 2 543 0 744 357 40 500 Töötasu 0 0 2 185 506 Maksud tööjõukuludelt 0 0 739 5503 Lähetuskulud (v.a koolituslähetus) 0 6 115 80 40 Kokku 0 6 115 3 004 43 500 Töötasu 0 0 3 804 506 Maksud tööjõukuludelt 0 0 1 286 43 Kokku 0 0 5 090 44 5500 Administreerimiskulud 13 0 0 5503 Lähetuskulud (v.a koolituslähetus) 0 0 0  44 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandami 0 0 515 000 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kul 0 0 0 5515 Inventari majandamiskulud 0 0 5 000 5540 Mitmesugused majanduskulud 0 0 0 44 Kokku 13 0 520 000 Kõik kokku 265 528 182 839 9 015 707 Meresõiduo Hüdrograafia Hüdrograafia Kartograafia Laevastiku Laevateede Navigatsiooni Kõik kokku hutuse ja navigats osakond osakond osakond osakond märgistuse teenistus märgist osakond teenist 0 0 0 0 0 0 0 5 157 520 0 0 0 0 0 0 0 179 350 0 0 0 0 0 0 0 44 866 0 0 0 0 0 0 0 74 740 0 0 0 0 0 0 0 59 755 0 0 0 0 0 0 0 1 776 954 0 0 0 0 0 0 0 60 620 0 0 0 0 0 0 0 15 164 0 0 0 0 0 0 0 25 260 -1 945 0 0 0 0 0 0 -3 120 26 238 1 810 915 2 346 3 030 621 3 963 69 118 0 0 0 0 0 0 0 23 945 0 0 0 0 0 0 0 159 574 0 0 0 0 0 0 0 38 328 0 0 0 0 0 0 0 2 000 14 001 3 306 5 769 10 327 4 000 3 097 2 218 63 201 0 0 0 0 0 0 0 12 920 0 0 0 0 0 0 0 70 000 0 0 0 0 0 0 0 2 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 730 0 0 0 0 0 1 020 26 305 43 107 34 920 677 4 830 73 886 970 105 59 293 1 052 256 0 0 0 0 0 0 0 402 27 690 753 8 733 128 779 7 560 4 130 36 321 460 587 0 0 0 0 0 0 0 13 052 5 458 153 322 121 4 551 500 23 974 49 326 0 0 0 0 0 0 0 400 0 0 3 000 0 5 885 0 82 739 94 274 0 0 0 0 25 105 0 0 25 105 2 102 180 700 231 4 135 56 750 17 428 0 0 0 0 0 0 0 176 0 0 0 0 0 0 0 580 10 305 300 150 0 4 076 420 5 500 21 451 289 0 0 0 0 0 0 289 780 0 0 0 1 526 0 1 523 14 965 795 12 283 1 359 5 953 60 4 253 36 800 0 0 0 0 0 0 0 499 39 0 0 0 2 146 0 1 737 21 392 120 673 7 191 24 702 143 236 954 936 10 008 248 575 9 692 274 0 0 0 0 0 0 0 554 478 0 0 0 0 0 0 0 187 056 0 0 0 0 6 387 0 0 6 387 0 0 0 0 0 0 0 2 543 0 0 0 0 1 400 0 0 1 400 0 0 0 0 0 0 0 2 823 0 0 0 0 5 712 456 0 0 5 712 456 0 0 0 0 2 495 0 0 2 495 0 0 0 0 12 300 0 0 12 300 0 0 0 0 5 424 0 0 5 424 0 0 0 0 28 517 0 0 28 517 0 0 0 0 1 821 0 0 1 821 0 0 0 0 2 268 0 0 2 268 0 0 0 0 1 134 0 0 1 134 0 0 0 0 1 505 0 0 1 505 0 0 0 0 1 004 0 0 1 004 0 0 0 0 5 776 712 0 0 6 523 611 0 0 0 0 0 0 0 2 185 0 0 0 0 0 0 0 739 0 0 0 0 0 0 0 6 195 0 0 0 0 0 0 0 9 119 0 0 0 0 0 0 0 3 804 0 0 0 0 0 0 0 1 286 0 0 0 0 0 0 0 5 090 0 0 0 6 990 0 0 0 7 003 1 784 0 0 0 110 0 0 1 894  0 0 0 0 88 0 0 515 088 0 0 30 000 7 521 0 0 0 37 521 0 0 0 0 0 0 165 800 170 800 0 0 0 300 0 0 0 300 1 784 0 30 000 14 811 199 0 165 800 732 607 122 457 7 191 54 702 158 047 6 731 846 10 008 414 375 16 962 701 Lisa 2 Veeteede Ameti investeeringute eelarve (eurodes ilma km-ta) Kuluüksus Investeeringu objekt Eelarve Projekti nimetus Aasta liik 4. MOT 2000 IT investeeringud 30 Sadamaregistri arendus 2019 7. Kartograafia 2000 IT investeeringud 30 Plotter 2019 7. Kartograafia 2000 IT investeeringud 30 Caris S-57 Composer (S-57 - S-101 konverter) 2020 10. NMO 2000 IT investeeringud 30 Navigatsioonimärgistuse infosüsteemi (NMIS) arendustööd 2020 4. MOT 2000 IT investeeringud 30 Sadamaregistri arendus 2020 6. Hüdrograafia 2000 IT investeeringud 30 HIS-i arendustööd 2020 3. ÜLT 2000 IT investeeringud 30 MRS/AIS rakenduse update 2020 3. ÜLT 2000 IT investeeringud 30 AIS toorandmete puhverdamine ja taasesitus ühenduse 2020 2. LKO 2000 IT investeeringud 30 GOFREP süsteemi uuendamine 2020 2. LKO 2000 IT investeeringud 30 STM BALTSAFE investeeringu omaosalus 15% 2020 Kokku 2019 ülekantav 2020 eelarve IT eelarve kokku Vabad vahendid 10. NMO 5000 Muud investeeringud 30 Plastikpoide ostmine 2019 10. NMO 5000 Muud investeeringud 30 Kõpu tuletorni laternasüsteemi ostmine 2019 2. LKO 5000 Muud investeeringud 30 Paljassaare radari raadiolink 2020 8. Laevastik 5000 Muud investeeringud 30 EVA 318: Peajõuseadme jugakäiturite tunnelite uuendamine 2020 10. NMO 5000 Muud investeeringud 30 Ristna DGPS tugijaama moderniseerimine 2020 10. NMO 5000 Muud investeeringud 30 Plastikpoide ostmine (12 tk kokku, a 11 250 eurot) 2020 3. ÜLT 5000 Muud investeeringud 30 Laevastiku osakonna mööbel 2020 3. ÜLT 5000 Muud investeeringud 30 MDO uute teenistusruumide möbleerimine/sisustamine 2020 8. Laevastik 5000 Muud investeeringud 30 Parvlaevade parendused 2020 8. Laevastik 5000 Muud investeeringud 30 Tarmo: diiselmootorite tööparameetrite testeri ost 2020 10. NMO 5000 Muud investeeringud 30 Ujuvkai Veeteede Ameti Tartu sadama kai äärde 2020 3. ÜLT 5000 Muud investeeringud 30 AIS kaldajaamade võrgu laiendus sisevetele 2020 8. Laevastik 5000 Muud investeeringud 30 AIS B-klass transponderite ostmine ja paigaldus 4 sisevee 2020 3. ÜLT 5000 Muud investeeringud 30 Elektrooniline majajuht teeninduskeskusesse 2020 Kokku 2019 ülekantav 2020 eelarve Muude investeeringute eelarve kokku Vabad vahendid 3. ÜLT 70443 Veeteede Ameti hoonete 30 renoveerimine LKO keskus niisutussüsteem 2020 3. ÜLT 70443 Veeteede Ameti hoonete 30 renoveerimine Valge 3 katuse vihmavee äravool 2020 3. ÜLT 70443 Veeteede Ameti hoonete 30 renoveerimine Valge 4 B-korpuse tänavapoolse katuse vihmavee 2020 3. ÜLT 70443 Veeteede Ameti hoonete 30 renoveerimine Hundipea sadama büroohoone ja maade ülesmõõdistamine 2020 3. ÜLT 70443 Veeteede Ameti hoonete 30 renoveerimine Kartograafia vahesein ja remont 2020 3. ÜLT 70443 Veeteede Ameti hoonete 30 renoveerimine Valge 4 A- ja B-korpuse ventilatsiooni analüüs 2020 3. ÜLT 70443 Veeteede Ameti hoonete 30 renoveerimine Tartu büroohoone peasissekäigu fassaadi parandamine ja 2020 Kokku 2019 ülekantav 2020 eelarve Veeteede Ameti hoonete eelarve kokku Vabad vahendid 10. NMO 70442 Tuletornid 30 Vilsandi tuletorni kaabel 2019 10. NMO 70442 Tuletornid 30 Karbimadala tulepaagi projekteerimisleping 2020 10. NMO 70442 Tuletornid 30 Karbimadala tulepaagi osaline rekonstrueerimine 2020 Kokku 2019 ülekantav 2020 eelarve Tuletornide eelarve kokku Vabad vahendid 9. LTO 70194 Rukki kanali süvendamine 30 Rukki kanali hooldussüvendustööd 2020 Kokku 2019 ülekantav 2020 eelarve Rukki kanali eelarve kokku Vabad vahendid 3. ÜLT SR070136 Hundipea teeninduskeskus, 30 Hundipea Keriteeninduskeskus tuletorn 2019 3. ÜLT SR070136 Hundipea teeninduskeskus, 30 Keri tuletorn Keri tuletorn 2019 Kokku 2019 ülekantav 2020 eelarve Teeninduskeskuse/Keri eelarve kokku  VV SR vabad vahendid 8. Laevastik VV reserv (Talvine navigatsioon 30 ehkTarmo: jäämurdmine) peamasinate Värtsila-Sulzer 8MH 51 remont 2020 8. Laevastik VV reserv (Talvine navigatsioon 30 ehkTarmo: jäämurdmine) diiselgeneraatori diiselmootori remont 2020 8. Laevastik VV reserv (Talvine navigatsioon 30 ehkTarmo: jäämurdmine) navigatsiooniradarite uuendamine 2020 8. Laevastik VV reserv (Talvine navigatsioon 30 ehkTarmo: jäämurdmine) dokiremont 2020 Kokku 2019 ülekantav 2020 eelarve Talvise navigatsiooni ehk jäämurdmise eelarve kokku VV SR vabad vahendid 6. Hüdrograafia 44 RESON T-50R lehviksonari ostmine laevale Jakob Prei 2020 3. ÜLT 44 Lume hooldusbaasi ventilatsioon 2020 10. NMO 44 Ekstra raha plastikpoidele (3 tk, a 11 250 eurot) 2020 6. Hüdrograafia 44 RAN/AEGIR arendustööd 2020 8. Laevastik 44 Jakob Prei: Soojavee küttekatla paigaldus 2020 8. Laevastik 44 Jakob Prei: elektronkaart EGDIS 2020 9. LTO 44 Väike-Turu sadama akvatooriumi hooldus-süvendustööd 2020 6. Hüdrograafia 44 EVA 301: sonari paigaldus 2020 Kokku Liik 44 jääk 31.12.2019 Liik 44 oodatav tulu ilma km-ta aastal 2020 Liik 44 eelarvestatud (2020 E1) tegevukulud ilma km-ta Liik 44 tegevukulude ja investeeringute käibemaks Liik 44 oodatavad vabad vahendid 31.12.2020 4. MOT 40 Laevade infosüsteemi arendus (LIS) 2020 PRIA lepingu jääk seisuga 31.12.2019 (tähtaeg 30.06.2020) * 4. MOT 40 Meremeeste infosüsteemi arendus (MIS) 2020 PRIA lepingu jääk seisuga 31.12.2019 (tähtaeg 31.12.2020) * 3. ÜLT 40 Hundipea sadama rekonstrueerimine 2019 TTJA lepingu jääk seisuga 31.12.2019 (tähtaeg 31.12.2020) ** 2. LKO 40 STM BALTSAFE investeering 2020 EU lepingu raames 2019. a planeeritud toetus (kogumaht 350 000 eurot) *** * PRIA lepingud - omaosalus 0% ** TTJA leping - omaosalus 0% *** EU leping - omaosalus 15% **** tuleb teha sisemised ümbertõsted investeeringu objektide vahel nõuab MKM-i või RAM-i kooskõlastust 2020 E2 ilma Vastutaja Eeldatav Eeldatav km-ta lepingu projekti sõlmimise lõpptähtaeg aeg (akteerimise 28 435 K. Kaurla/L. Jundas sõlmitud 02.2020 28 100 O. Heinlo sõlmitud 01.2020 13 200 O. Heinlo 10.2020 12.2020 70 000 A. Rütkinen 07.2020 12.2020 52 470 M. Must/L. Jundas osaliselt 11.2020 14 500 P. Väling sõlmitud 07.2020 15 500 A. Siht 06.2020 09.2020 39 500 A. Siht 06.2020 11.2020 50 000 A. Piel 06.2020 11.2020 31 500 A. Piel 05.2020 12.2020 343 205 38 212 286 417 324 629 -18 576 **** 129 800 A. Rütkinen sõlmitud 01.2020 84 500 A. Rütkinen sõlmitud 01.2020 11 240 A. Piel sõlmitud 05.2020 7 350 T. Simmo sõlmitud 04.2020 131 340 A. Rütkinen 06.2020 11.2020 135 000 A. Rütkinen 07.2020 11.2020 9 000 U. Ehrlich 05.2020 07.2020 14 398 U. Ehrlich 05.2020 07.2020 128 515 M. Ansip 10 000 T. Simmo 09.2020 11.2020 16 000 L. Toomiste 09.2020 11.2020 7 600 A. Siht 09.2020 11.2020 5 400 T. Simmo 09.2020 11.2020 10 000 U. Ehrlich 09.2020 11.2020 690 143 293 106 500 432 793 538 103 395 **** 12 000 U. Ehrlich 06.2020 08.2020 30 000 U. Ehrlich 05.2020 09.2020 29 950 U. Ehrlich 05.2020 08.2020 30 000 U. Ehrlich 09.2020 11.2020 24 374 U. Ehrlich sõlmitud 07.2020 15 000 U. Ehrlich 08.2020 11.2020 21 990 U. Ehrlich 07.2020 09.2020 163 314 67 096 100 000 167 096 3 782 **** 10 787 U. Ehrlich sõlmitud 11.2020 29 760 U. Ehrlich sõlmitud 05.2020 273 000 U. Ehrlich 06.2020 10.2020 313 547 6 458 300 000 306 458 -7 089 **** 379 000 K. Süsmalainen 06.2020 10.2020 379 000 0 333 333 333 333 -45 667 270 960 U. Ehrlich sõlmitud 03.2020 126 918 U. Ehrlich 05.2020 12.2020 397 878 370 960 0 370 960  -26 918 **** 450 000 K. Nilp 06.2020 12.2020 26 800 K. Nilp 08.2020 11.2020 24 373 K. Nilp 09.2020 12.2020 698 827 T. Simmo 06.2020 12.2020 1 200 000 0 1 200 000 1 200 000 0 149 159 P. Väling 05.2020 06.2020 40 000 U. Ehrlich 08.2020 11.2020 33 750 A. Rütkinen 07.2020 11.2020 30 000 P. Väling 06.2020 10.2020 16 671 T. Simmo 03.2020 03.2020 5 500 T. Simmo 06.2020 06.2020 60 000 K. Süsmalainen 08.2020 12.2020 13 500 P. Väling 08.2020 11.2020 335 080 700 670 805 000 732 607 213 537 224 446 701 240 M. Rauk osaliselt 06.2020 701 240 429 333 M. Rauk osaliselt 12.2020 429 333 1 627 354 U. Ehrlich 09.2020 10.2021 1 627 354 297 500 A. Piel 05.2020 02.2021 297 500  Vajaduse põhjendus, lisada sisu kirjeldus. Mis efekt selle investeeringuga saavutatakse? Mis juhtub, kui investeeringut ei ole võimalik teostada? Millised on alternatiivsed lahendused? Millised muud (tööjõu- ja majandamiskulud) investeeringuga kaasnevad? Seoses S-101 avaldamise testimisega on vajadus konverteri järgi. Konverter võimaldab meil NMIS koosneb: NMA, NME, BuoyInstall tarkvaradest. Põhilisemate tööde kirjeldus: Tööd toimuvad olemasoleva raamlepingu raames, väljamaksete prognoos on I kvartali, II 3D mudeli tugi HIS-ile läheks hinnanguliselt maksma 15 000 eurot. See lisaks HIS-ile veel Hetkeseisuga puudub MRS/AIS infosüsteemile juurdepääs ametiväliselt üle x-tee, AIS sõnumivoog kaldajaamadest (13 jaama) jõuab VA Tallinn VTS/ GOFREP süsteemi üle GOFREP süsteemi uuendamine - LKO hetkel kasutusel olev GOFREP-i süsteem on BALTSAFE projekti omaosalus 15%. Tööde akteerimine 60% 2020 ja 40% 2021. Eelkõige riistavara uuendus. Jugakäiturite tunneli deformatsioon. Laeva vastavus valmistajatehase nõuetele. Laeva kiiruse Diferentsiaal GPS (DGPS) teenus on oluline teenus veeliiklejatele tagamaks täpset ja Plastikpoid on planeeritud merealade amortiseerunud poide asendamiseks ja reservide Kontorimööbel - lauad, toolid, kapid, klienditoolid (summa võib muutuda, kui lisandub Laeva peamasinate ja diiselgeneraatorite tööprotsessi kontroll. Võimaldab avastada puudusi Ujuvkai (laius 2,4 m, pikkus 16,0 m) võimaldab mugavamalt ja ohutumalt kaatriga silduda, Osaliselt kaetakse vastuvõtuleviga ära Peipsi järv, Emajõgi ja Väinamere põhjaosa koos Hari Odavaim laehdnus 3 tuh eurot ja kõige parim lahendus 10 tuh eurot. Vana süsteem amortiseerunud. Ruumide õhu niiskusnäitajad on tugevalt alla normi. Valge 3 maja katuse lekete ärahoidmiseks on vaja uuendada katus koos sisemise vihmavee Vihmaveerennid on roostetanud, tuulekast on amortiseerunud (puit on mädanenud) Peale teeninduskeskuse rajamist tuleb mõõta üle ruumid ning uuendada Hundipea sadama Eeldatav maksumus 12 000 eurot ilma km-ta, millest 2019 tasuti esimene osamakse 1 213,39 Hanke eelduseks on projekteerimislepingu sõlmimine märtsi jooksul ning projekti valmimine Viimase hüdrograafilise mõõdistuse järgi on kanalisse taas tekkinud settevall, kus sügavus Projekteerimine tööprojekti staadiumis. Sisaldab ostuhinda, transporti ja dokki. Plastikpoid on planeeritud merealade amortiseerunud poide asendamiseks ja reservide Arendused on suunatud efektiivsuse tõstmisele ja tarkvara töökindluse parandamisele. Suur Laeva kütteks paigaldatud Webasto kütteagregaadid ei taga laeva soojavajadust talvisel Olemasolev elektronkaart amortiseerunud. Ei ole võimalust installeerida uut kaarti. Vajalik Väike-Turu sadama akvatooriumisse on aastatega setted kogunenud ning laevadele EVA-301-le J. Prei sonari paigaldus ( uuendus/täiendus): sonari andurite alus 5500 eur + Protsesside digitaliseerimine, kliendile e-teenindus, manuaalsete toimingute vähendamine Protsesside digitaliseerimine, kliendile e-teenindus, manuaalsete toimingute vähendamine BALTSAFE projektiga seotud Interreg EU abiraha. Laevade teekonnaplaanide vahetuse ja  Lisa 1 Veeteede Ameti tegevuskulude eelarve (eurodes ilma km-ta) Peadirektor Laevaliikluse Üldteenistus korraldamise Kontog osakond Eelarve liik rupp Kontogrupi nimetus Lisatunnus 20 500 Töötasu 0 0 5 157 520 Töötasu LIPP 0 0 179 350 Töötasu LIPP RESERV 0 0 44 866 Töötasu LIPP JÄÄK 0 0 74 740 505 Erisoodustused 0 0 59 755 506 Maksud tööjõukuludelt 0 0 1 776 954 Maksud tööjõukuludelt LIPP 0 0 60 620 Maksud tööjõukuludelt LIPP RESERV 0 0 15 164 Maksud tööjõukuludelt LIPP JÄÄK 0 0 25 260 3500 Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine -1 175 0 0 5500 Administreerimiskulud 3 613 1 258 25 325 Administreerimiskulud LIPP 20 905 0 3 040 Administreerimiskulud RESERV 159 574 0 0 Administreerimiskulud LIPP JÄÄK 38 328 0 0 5502 Uurimis- ja arendustööd 0 0 2 000 5503 Lähetuskulud (v.a koolituslähetus) 5 678 7 589 7 218 Lähetuskulud (v.a koolituslähetus) LIPP 10 870 0 2 050 5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus) 0 0 70 000 Koolituskulud (sh koolituslähetus) LIPP 0 0 2 260 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandami 0 0 0 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandami LIPP 0 0 7 730 5512 Rajatiste majandamiskulud 0 15 782 0 5513 Sõidukite majandamiskulud 3 997 390 61 000 Sõidukite majandamiskulud LIPP 402 0 0 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kul 5 562 141 224 99 837 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kul LIPP 12 889 0 163 5515 Inventari majandamiskulud 750 4 496 9 000 Inventari majandamiskulud LIPP 400 0 0 5516 Töömasinate ja seadmete majandamiskulud 0 2 650 0 5521 Toiduained ja toitlustusteenused 0 0 0 5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud 250 381 8 645 Meditsiinikulud ja hügieenikulud LIPP 121 0 56 5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja 0 0 580 5532 Eri- ja vormiriietus (va kaitseotstarbel 0 0 700 Eri- ja vormiriietus (va kaitseotstarbel LIPP 0 0 0 5539 Muu erivarustus ja materjalid 0 336 10 800 5540 Mitmesugused majanduskulud 317 448 23 319 Mitmesugused majanduskulud LIPP 493 0 6 6010 Maksud, lõivud, trahvid (tegevuskulud) 0 2 170 15 300 20 Kokku 262 973 176 724 7 743 256 30 500 Töötasu 0 0 554 478 506 Maksud tööjõukuludelt 0 0 187 056 5500 Administreerimiskulud 0 0 0 Administreerimiskulud RESERV 2 543 0 0 5503 Lähetuskulud (v.a koolituslähetus) 0 0 0 5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus) 0 0 2 823 5513 Sõidukite majandamiskulud 0 0 0 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kul 0 0 0 5515 Inventari majandamiskulud 0 0 0 5516 Töömasinate ja seadmete majandamiskulud 0 0 0 5521 Toiduained ja toitlustusteenused 0 0 0 5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud 0 0 0 5532 Eri- ja vormiriietus (va kaitseotstarbel 0 0 0 5539 Muu erivarustus ja materjalid 0 0 0 5540 Mitmesugused majanduskulud 0 0 0 6010 Maksud, lõivud, trahvid (tegevuskulud) 0 0 0 30 Kokku 2 543 0 744 357 40 500 Töötasu 0 0 2 185 506 Maksud tööjõukuludelt 0 0 739 5503 Lähetuskulud (v.a koolituslähetus) 0 6 115 80 40 Kokku 0 6 115 3 004 43 500 Töötasu 0 0 3 804 506 Maksud tööjõukuludelt 0 0 1 286 43 Kokku 0 0 5 090 44 5500 Administreerimiskulud 13 0 0 5503 Lähetuskulud (v.a koolituslähetus) 0 0 0  44 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandami 0 0 515 000 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kul 0 0 0 5515 Inventari majandamiskulud 0 0 5 000 5540 Mitmesugused majanduskulud 0 0 0 44 Kokku 13 0 520 000 Kõik kokku 265 528 182 839 9 015 707 Meresõiduo Hüdrograafia Hüdrograafia Kartograafia Laevastiku Laevateede Navigatsiooni Kõik kokku hutuse ja navigats osakond osakond osakond osakond märgistuse teenistus märgist osakond teenist 0 0 0 0 0 0 0 5 157 520 0 0 0 0 0 0 0 179 350 0 0 0 0 0 0 0 44 866 0 0 0 0 0 0 0 74 740 0 0 0 0 0 0 0 59 755 0 0 0 0 0 0 0 1 776 954 0 0 0 0 0 0 0 60 620 0 0 0 0 0 0 0 15 164 0 0 0 0 0 0 0 25 260 -1 945 0 0 0 0 0 0 -3 120 26 238 1 810 915 2 346 3 030 621 3 963 69 118 0 0 0 0 0 0 0 23 945 0 0 0 0 0 0 0 159 574 0 0 0 0 0 0 0 38 328 0 0 0 0 0 0 0 2 000 14 001 3 306 5 769 10 327 4 000 3 097 2 218 63 201 0 0 0 0 0 0 0 12 920 0 0 0 0 0 0 0 70 000 0 0 0 0 0 0 0 2 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 730 0 0 0 0 0 1 020 26 305 43 107 34 920 677 4 830 73 886 970 105 59 293 1 052 256 0 0 0 0 0 0 0 402 27 690 753 8 733 128 779 7 560 4 130 36 321 460 587 0 0 0 0 0 0 0 13 052 5 458 153 322 121 4 551 500 23 974 49 326 0 0 0 0 0 0 0 400 0 0 3 000 0 5 885 0 82 739 94 274 0 0 0 0 25 105 0 0 25 105 2 102 180 700 231 4 135 56 750 17 428 0 0 0 0 0 0 0 176 0 0 0 0 0 0 0 580 10 305 300 150 0 4 076 420 5 500 21 451 289 0 0 0 0 0 0 289 780 0 0 0 1 526 0 1 523 14 965 795 12 283 1 359 5 953 60 4 253 36 800 0 0 0 0 0 0 0 499 39 0 0 0 2 146 0 1 737 21 392 120 673 7 191 24 702 143 236 954 936 10 008 248 575 9 692 274 0 0 0 0 0 0 0 554 478 0 0 0 0 0 0 0 187 056 0 0 0 0 6 387 0 0 6 387 0 0 0 0 0 0 0 2 543 0 0 0 0 1 400 0 0 1 400 0 0 0 0 0 0 0 2 823 0 0 0 0 5 712 456 0 0 5 712 456 0 0 0 0 2 495 0 0 2 495 0 0 0 0 12 300 0 0 12 300 0 0 0 0 5 424 0 0 5 424 0 0 0 0 28 517 0 0 28 517 0 0 0 0 1 821 0 0 1 821 0 0 0 0 2 268 0 0 2 268 0 0 0 0 1 134 0 0 1 134 0 0 0 0 1 505 0 0 1 505 0 0 0 0 1 004 0 0 1 004 0 0 0 0 5 776 712 0 0 6 523 611 0 0 0 0 0 0 0 2 185 0 0 0 0 0 0 0 739 0 0 0 0 0 0 0 6 195 0 0 0 0 0 0 0 9 119 0 0 0 0 0 0 0 3 804 0 0 0 0 0 0 0 1 286 0 0 0 0 0 0 0 5 090 0 0 0 6 990 0 0 0 7 003 1 784 0 0 0 110 0 0 1 894  0 0 0 0 88 0 0 515 088 0 0 30 000 7 521 0 0 0 37 521 0 0 0 0 0 0 165 800 170 800 0 0 0 300 0 0 0 300 1 784 0 30 000 14 811 199 0 165 800 732 607 122 457 7 191 54 702 158 047 6 731 846 10 008 414 375 16 962 701 Lisa 2 Veeteede Ameti investeeringute eelarve (eurodes ilma km-ta) Kuluüksus Investeeringu objekt Eelarve Projekti nimetus Aasta liik 4. MOT 2000 IT investeeringud 30 Sadamaregistri arendus 2019 7. Kartograafia 2000 IT investeeringud 30 Plotter 2019 7. Kartograafia 2000 IT investeeringud 30 Caris S-57 Composer (S-57 - S-101 konverter) 2020 10. NMO 2000 IT investeeringud 30 Navigatsioonimärgistuse infosüsteemi (NMIS) arendustööd 2020 4. MOT 2000 IT investeeringud 30 Sadamaregistri arendus 2020 6. Hüdrograafia 2000 IT investeeringud 30 HIS-i arendustööd 2020 3. ÜLT 2000 IT investeeringud 30 MRS/AIS rakenduse update 2020 3. ÜLT 2000 IT investeeringud 30 AIS toorandmete puhverdamine ja taasesitus ühenduse 2020 2. LKO 2000 IT investeeringud 30 GOFREP süsteemi uuendamine 2020 2. LKO 2000 IT investeeringud 30 STM BALTSAFE investeeringu omaosalus 15% 2020 Kokku 2019 ülekantav 2020 eelarve IT eelarve kokku Vabad vahendid 10. NMO 5000 Muud investeeringud 30 Plastikpoide ostmine 2019 10. NMO 5000 Muud investeeringud 30 Kõpu tuletorni laternasüsteemi ostmine 2019 2. LKO 5000 Muud investeeringud 30 Paljassaare radari raadiolink 2020 8. Laevastik 5000 Muud investeeringud 30 EVA 318: Peajõuseadme jugakäiturite tunnelite uuendamine 2020 10. NMO 5000 Muud investeeringud 30 Ristna DGPS tugijaama moderniseerimine 2020 10. NMO 5000 Muud investeeringud 30 Plastikpoide ostmine (12 tk kokku, a 11 250 eurot) 2020 3. ÜLT 5000 Muud investeeringud 30 Laevastiku osakonna mööbel 2020 3. ÜLT 5000 Muud investeeringud 30 MDO uute teenistusruumide möbleerimine/sisustamine 2020 8. Laevastik 5000 Muud investeeringud 30 Parvlaevade parendused 2020 8. Laevastik 5000 Muud investeeringud 30 Tarmo: diiselmootorite tööparameetrite testeri ost 2020 10. NMO 5000 Muud investeeringud 30 Ujuvkai Veeteede Ameti Tartu sadama kai äärde 2020 3. ÜLT 5000 Muud investeeringud 30 AIS kaldajaamade võrgu laiendus sisevetele 2020 8. Laevastik 5000 Muud investeeringud 30 AIS B-klass transponderite ostmine ja paigaldus 4 sisevee 2020 3. ÜLT 5000 Muud investeeringud 30 Elektrooniline majajuht teeninduskeskusesse 2020 Kokku 2019 ülekantav 2020 eelarve Muude investeeringute eelarve kokku Vabad vahendid 3. ÜLT 70443 Veeteede Ameti hoonete 30 renoveerimine LKO keskus niisutussüsteem 2020 3. ÜLT 70443 Veeteede Ameti hoonete 30 renoveerimine Valge 3 katuse vihmavee äravool 2020 3. ÜLT 70443 Veeteede Ameti hoonete 30 renoveerimine Valge 4 B-korpuse tänavapoolse katuse vihmavee 2020 3. ÜLT 70443 Veeteede Ameti hoonete 30 renoveerimine Hundipea sadama büroohoone ja maade ülesmõõdistamine 2020 3. ÜLT 70443 Veeteede Ameti hoonete 30 renoveerimine Kartograafia vahesein ja remont 2020 3. ÜLT 70443 Veeteede Ameti hoonete 30 renoveerimine Valge 4 A- ja B-korpuse ventilatsiooni analüüs 2020 3. ÜLT 70443 Veeteede Ameti hoonete 30 renoveerimine Tartu büroohoone peasissekäigu fassaadi parandamine ja 2020 Kokku 2019 ülekantav 2020 eelarve Veeteede Ameti hoonete eelarve kokku Vabad vahendid 10. NMO 70442 Tuletornid 30 Vilsandi tuletorni kaabel 2019 10. NMO 70442 Tuletornid 30 Karbimadala tulepaagi projekteerimisleping 2020 10. NMO 70442 Tuletornid 30 Karbimadala tulepaagi osaline rekonstrueerimine 2020 Kokku 2019 ülekantav 2020 eelarve Tuletornide eelarve kokku Vabad vahendid 9. LTO 70194 Rukki kanali süvendamine 30 Rukki kanali hooldussüvendustööd 2020 Kokku 2019 ülekantav 2020 eelarve Rukki kanali eelarve kokku Vabad vahendid 3. ÜLT SR070136 Hundipea teeninduskeskus, 30 Hundipea Keriteeninduskeskus tuletorn 2019 3. ÜLT SR070136 Hundipea teeninduskeskus, 30 Keri tuletorn Keri tuletorn 2019 Kokku 2019 ülekantav 2020 eelarve Teeninduskeskuse/Keri eelarve kokku  VV SR vabad vahendid 8. Laevastik VV reserv (Talvine navigatsioon 30 ehkTarmo: jäämurdmine) peamasinate Värtsila-Sulzer 8MH 51 remont 2020 8. Laevastik VV reserv (Talvine navigatsioon 30 ehkTarmo: jäämurdmine) diiselgeneraatori diiselmootori remont 2020 8. Laevastik VV reserv (Talvine navigatsioon 30 ehkTarmo: jäämurdmine) navigatsiooniradarite uuendamine 2020 8. Laevastik VV reserv (Talvine navigatsioon 30 ehkTarmo: jäämurdmine) dokiremont 2020 Kokku 2019 ülekantav 2020 eelarve Talvise navigatsiooni ehk jäämurdmise eelarve kokku VV SR vabad vahendid 6. Hüdrograafia 44 RESON T-50R lehviksonari ostmine laevale Jakob Prei 2020 3. ÜLT 44 Lume hooldusbaasi ventilatsioon 2020 10. NMO 44 Ekstra raha plastikpoidele (3 tk, a 11 250 eurot) 2020 6. Hüdrograafia 44 RAN/AEGIR arendustööd 2020 8. Laevastik 44 Jakob Prei: Soojavee küttekatla paigaldus 2020 8. Laevastik 44 Jakob Prei: elektronkaart EGDIS 2020 9. LTO 44 Väike-Turu sadama akvatooriumi hooldus-süvendustööd 2020 6. Hüdrograafia 44 EVA 301: sonari paigaldus 2020 Kokku Liik 44 jääk 31.12.2019 Liik 44 oodatav tulu ilma km-ta aastal 2020 Liik 44 eelarvestatud (2020 E1) tegevukulud ilma km-ta Liik 44 tegevukulude ja investeeringute käibemaks Liik 44 oodatavad vabad vahendid 31.12.2020 4. MOT 40 Laevade infosüsteemi arendus (LIS) 2020 PRIA lepingu jääk seisuga 31.12.2019 (tähtaeg 30.06.2020) * 4. MOT 40 Meremeeste infosüsteemi arendus (MIS) 2020 PRIA lepingu jääk seisuga 31.12.2019 (tähtaeg 31.12.2020) * 3. ÜLT 40 Hundipea sadama rekonstrueerimine 2019 TTJA lepingu jääk seisuga 31.12.2019 (tähtaeg 31.12.2020) ** 2. LKO 40 STM BALTSAFE investeering 2020 EU lepingu raames 2019. a planeeritud toetus (kogumaht 350 000 eurot) *** * PRIA lepingud - omaosalus 0% ** TTJA leping - omaosalus 0% *** EU leping - omaosalus 15% **** tuleb teha sisemised ümbertõsted investeeringu objektide vahel nõuab MKM-i või RAM-i kooskõlastust 2020 E2 ilma Vastutaja Eeldatav Eeldatav km-ta lepingu projekti sõlmimise lõpptähtaeg aeg (akteerimise 28 435 K. Kaurla/L. Jundas sõlmitud 02.2020 28 100 O. Heinlo sõlmitud 01.2020 13 200 O. Heinlo 10.2020 12.2020 70 000 A. Rütkinen 07.2020 12.2020 52 470 M. Must/L. Jundas osaliselt 11.2020 14 500 P. Väling sõlmitud 07.2020 15 500 A. Siht 06.2020 09.2020 39 500 A. Siht 06.2020 11.2020 50 000 A. Piel 06.2020 11.2020 31 500 A. Piel 05.2020 12.2020 343 205 38 212 286 417 324 629 -18 576 **** 129 800 A. Rütkinen sõlmitud 01.2020 84 500 A. Rütkinen sõlmitud 01.2020 11 240 A. Piel sõlmitud 05.2020 7 350 T. Simmo sõlmitud 04.2020 131 340 A. Rütkinen 06.2020 11.2020 135 000 A. Rütkinen 07.2020 11.2020 9 000 U. Ehrlich 05.2020 07.2020 14 398 U. Ehrlich 05.2020 07.2020 128 515 M. Ansip 10 000 T. Simmo 09.2020 11.2020 16 000 L. Toomiste 09.2020 11.2020 7 600 A. Siht 09.2020 11.2020 5 400 T. Simmo 09.2020 11.2020 10 000 U. Ehrlich 09.2020 11.2020 690 143 293 106 500 432 793 538 103 395 **** 12 000 U. Ehrlich 06.2020 08.2020 30 000 U. Ehrlich 05.2020 09.2020 29 950 U. Ehrlich 05.2020 08.2020 30 000 U. Ehrlich 09.2020 11.2020 24 374 U. Ehrlich sõlmitud 07.2020 15 000 U. Ehrlich 08.2020 11.2020 21 990 U. Ehrlich 07.2020 09.2020 163 314 67 096 100 000 167 096 3 782 **** 10 787 U. Ehrlich sõlmitud 11.2020 29 760 U. Ehrlich sõlmitud 05.2020 273 000 U. Ehrlich 06.2020 10.2020 313 547 6 458 300 000 306 458 -7 089 **** 379 000 K. Süsmalainen 06.2020 10.2020 379 000 0 333 333 333 333 -45 667 270 960 U. Ehrlich sõlmitud 03.2020 126 918 U. Ehrlich 05.2020 12.2020 397 878 370 960 0 370 960  -26 918 **** 450 000 K. Nilp 06.2020 12.2020 26 800 K. Nilp 08.2020 11.2020 24 373 K. Nilp 09.2020 12.2020 698 827 T. Simmo 06.2020 12.2020 1 200 000 0 1 200 000 1 200 000 0 149 159 P. Väling 05.2020 06.2020 40 000 U. Ehrlich 08.2020 11.2020 33 750 A. Rütkinen 07.2020 11.2020 30 000 P. Väling 06.2020 10.2020 16 671 T. Simmo 03.2020 03.2020 5 500 T. Simmo 06.2020 06.2020 60 000 K. Süsmalainen 08.2020 12.2020 13 500 P. Väling 08.2020 11.2020 335 080 700 670 805 000 732 607 213 537 224 446 701 240 M. Rauk osaliselt 06.2020 701 240 429 333 M. Rauk osaliselt 12.2020 429 333 1 627 354 U. Ehrlich 09.2020 10.2021 1 627 354 297 500 A. Piel 05.2020 02.2021 297 500  Vajaduse põhjendus, lisada sisu kirjeldus. Mis efekt selle investeeringuga saavutatakse? Mis juhtub, kui investeeringut ei ole võimalik teostada? Millised on alternatiivsed lahendused? Millised muud (tööjõu- ja majandamiskulud) investeeringuga kaasnevad? Seoses S-101 avaldamise testimisega on vajadus konverteri järgi. Konverter võimaldab meil NMIS koosneb: NMA, NME, BuoyInstall tarkvaradest. Põhilisemate tööde kirjeldus: Tööd toimuvad olemasoleva raamlepingu raames, väljamaksete prognoos on I kvartali, II 3D mudeli tugi HIS-ile läheks hinnanguliselt maksma 15 000 eurot. See lisaks HIS-ile veel Hetkeseisuga puudub MRS/AIS infosüsteemile juurdepääs ametiväliselt üle x-tee, AIS sõnumivoog kaldajaamadest (13 jaama) jõuab VA Tallinn VTS/ GOFREP süsteemi üle GOFREP süsteemi uuendamine - LKO hetkel kasutusel olev GOFREP-i süsteem on BALTSAFE projekti omaosalus 15%. Tööde akteerimine 60% 2020 ja 40% 2021. Eelkõige riistavara uuendus. Jugakäiturite tunneli deformatsioon. Laeva vastavus valmistajatehase nõuetele. Laeva kiiruse Diferentsiaal GPS (DGPS) teenus on oluline teenus veeliiklejatele tagamaks täpset ja Plastikpoid on planeeritud merealade amortiseerunud poide asendamiseks ja reservide Kontorimööbel - lauad, toolid, kapid, klienditoolid (summa võib muutuda, kui lisandub Laeva peamasinate ja diiselgeneraatorite tööprotsessi kontroll. Võimaldab avastada puudusi Ujuvkai (laius 2,4 m, pikkus 16,0 m) võimaldab mugavamalt ja ohutumalt kaatriga silduda, Osaliselt kaetakse vastuvõtuleviga ära Peipsi järv, Emajõgi ja Väinamere põhjaosa koos Hari Odavaim laehdnus 3 tuh eurot ja kõige parim lahendus 10 tuh eurot. Vana süsteem amortiseerunud. Ruumide õhu niiskusnäitajad on tugevalt alla normi. Valge 3 maja katuse lekete ärahoidmiseks on vaja uuendada katus koos sisemise vihmavee Vihmaveerennid on roostetanud, tuulekast on amortiseerunud (puit on mädanenud) Peale teeninduskeskuse rajamist tuleb mõõta üle ruumid ning uuendada Hundipea sadama Eeldatav maksumus 12 000 eurot ilma km-ta, millest 2019 tasuti esimene osamakse 1 213,39 Hanke eelduseks on projekteerimislepingu sõlmimine märtsi jooksul ning projekti valmimine Viimase hüdrograafilise mõõdistuse järgi on kanalisse taas tekkinud settevall, kus sügavus Projekteerimine tööprojekti staadiumis. Sisaldab ostuhinda, transporti ja dokki. Plastikpoid on planeeritud merealade amortiseerunud poide asendamiseks ja reservide Arendused on suunatud efektiivsuse tõstmisele ja tarkvara töökindluse parandamisele. Suur Laeva kütteks paigaldatud Webasto kütteagregaadid ei taga laeva soojavajadust talvisel Olemasolev elektronkaart amortiseerunud. Ei ole võimalust installeerida uut kaarti. Vajalik Väike-Turu sadama akvatooriumisse on aastatega setted kogunenud ning laevadele EVA-301-le J. Prei sonari paigaldus ( uuendus/täiendus): sonari andurite alus 5500 eur + Protsesside digitaliseerimine, kliendile e-teenindus, manuaalsete toimingute vähendamine Protsesside digitaliseerimine, kliendile e-teenindus, manuaalsete toimingute vähendamine BALTSAFE projektiga seotud Interreg EU abiraha. Laevade teekonnaplaanide vahetuse ja