Kiri

Kultuuriministeerium 27.03.2025 nr 6.2-1/2025/36-4 Suur-Karja 23 15076 Tallinn [email protected] 2025. aasta eelarve edastamine Käesolevaga edastame „Eesti ühiskonnas lõimumist, sealhulgas kohanemist toetavate tegevuste elluviimiseks toetuse andmise tingimuste“ alusel esitatava 2025.a eelarve uuendatud versiooni. Lugupidamisega /allkirjastatud digitaalselt/ Dmitri Moskovtsev juhataja Viola Läänerand-Moisto [email protected] Linda 2 Telefon 659 9021 Registrikood 90000788 20309, Narva E-post [email protected] http://www.integratsioon.ee  Toetatava tegevuse eelarve kulukohtade kaupa¹ Toetatava tegevuse abikõlblikkuse periood: 01.01.2023−31.10.2029 Elluviija: Integratsiooni Sihtasutus Projekti nimi: Toetav tegevus 3.4 - Eesti keele õpet toetavad tegevused ning kodanikuõpe Osa 1: Tegevuste eelarve kulukohtade kaupa Aasta 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2023-2029 Tegevuste Tegevuse Abikõlblik Abikõlblik Abikõlblik Abikõlblik Abikõlblik Abikõlblik Abikõlblik Abikõlblik Tegevuste väljund Rea nr Projekti tegevused ja kindlaksmääratud kulukohad tulemus nr TAT-is kulu² (EUR) kulu² (EUR) kulu² (EUR) kulu² (EUR) kulu² (EUR) kulu² (EUR) kulu² (EUR) kulu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Toetav tegevus 3.4 - Eesti keele õpet toetavad vad tegevused läbinute eesti keele oskus ja konkurentsivõime ühiskonnas toimetulekuks on paranenud. Kodanikuõppe läbinute usaldus 1. 453 548,52 834 139,34 1 401 246,02 1 538 045,70 1 539 672,40 1 543 631,27 839 716,74 8 150 000,00 tegevused ning kodanikuõpe 1.1 Otsesed kulud 423 877,12 779 569,48 1 309 575,72 1 437 425,89 1 438 946,17 1 442 646,05 784 782,00 7 616 822,43 1.1.1 Sisutegevuste kulud 349 654,87 652 072,76 1 176 915,00 1 286 155,00 1 283 845,15 1 278 600,00 660 666,65 6 687 909,43 Keeleõppe omandamisele suunatud keele praktiseerimise Keeleõppe omandamisele suunatud keele keskkonnad ja seda 3.4.4.1 1.1.1.1 praktiseerimise keskkonna ja selle toetavate lahenduste 129 320,71 171 104,12 382 000,00 331 300,00 331 300,00 331 300,00 151 775,17 1 828 100,00 toetavad lahendused on arendamine ja pakkumine arendatud ja teenuseid sihtrühmale pakutud Vabatahtlikke kaasavad Vabatahtlikke kaasavate ning keeleõpet toetavate ning keeleõpet toetavad tegevuste arendamine ja pakkumine, sealhulgas tegevused on arendatud keelesõbra programmi laiendamine. Selleks juhendi ja ja sihtrühmale pakutud 3.4.4.2 1.1.1.2 10 585,04 28 594,15 41 500,00 76 000,00 76 000,00 75 000,00 67 320,81 375 000,00 muude toetavate materjalide loomine ning ning keelesõbra nõustamissüsteemi käivitamine programmis osalevatele riigiinstitutsioonide vastu on suurenenud. programmi kasutamist on üksikisikutele ja organisatsioonidele laiendatud. Haridusprogrammid kultuuri- ja Haridusprogrammide, sealhulgas lihtsas eesti keeles, spordiasutustes on 3.4.4.3 1.1.1.3 6 731,58 108 843,00 262 000,00 387 000,00 387 000,00 387 000,00 154 696,45 1 693 271,03 loomine kultuuri- ja spordiasutustes loodud ja sihtrühmale pakutud Kultuuri- ja vaba aja tegevusi eesti keele Erinevate kultuuri- ja vaba aja tegevuste pakkumine eesti õppe toetamiseks ja 3.4.4.4 1.1.1.4 81 933,88 147 147,95 246 000,00 285 300,00 285 300,00 285 300,00 150 556,57 1 481 538,40 keele õppe toetamiseks ning praktiseerimiseks praktiseerimiseks on sihtrühmale pakutud  riigiinstitutsioonide vastu on Keeleõpet toetavad tegevused läbinute eesti keele oskus ja konkurentsivõime ühis Täiskasvanute koostöö- ja keelelaagrite jm keeleõpet ja eesti keele Täiskasvanute koostöö- ja keelelaagrite käivitamine jm kasutamist toetavad 3.4.4.5 1.1.1.5 106 799,90 124 486,62 174 220,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 104 493,48 960 000,00 keeleõpet ja eesti keele kasutamist toetavad tegevused tegevused on käivitatud ja tegevusi sihtrühmale pakutud Riigikaitse ja kodanikuhariduse Eri keele- ja kultuuritaustaga inimestele riigikaitse- ja teemalistes 3.4.4.6 1.1.1.6 kodanikuõppe pakkumine, et tõsta nende teadlikkust 14 283,76 71 896,92 71 195,00 56 555,00 54 245,15 50 000,00 31 824,17 350 000,00 koostöötegevusi on Eesti riigist ja Euroopa Liidust sihtrühmale pakutud 1.1.2 74 222,25 127 496,72 132 660,72 151 270,89 155 101,02 164 046,05 124 115,35 928 913,00 Otsesed personalikulud 1.1.2.1 Elluviija töötajate töötasu (TAT juhtimiskulu) 70 544,21 119 064,29 123 952,32 127 670,89 131 501,02 135 446,05 113 134,22 821 313,00 Horisontaalne kulu 1.1.2.2 Ekspertide töötasu 816,18 2 595,72 2 408,40 15 000,00 15 000,00 20 000,00 6 279,70 62 100,00 1.1.2.3 Personali lähetus-, koolitus- ja tervisekontrolli kulud 2 861,86 5 836,71 6 300,00 8 600,00 8 600,00 8 600,00 4 701,43 45 500,00 5 1.2 Kaudsed kulud 29 671,40 54 569,86 91 670,30 100 619,81 100 726,23 100 985,22 54 934,74 533 177,57 3 Eelarve kokku 453 548,52 834 139,34 1 401 246,02 1 538 045,70 1 539 672,40 1 543 631,27 839 716,74 8 150 000,00 5 Eelarve kokku (2023-2029) 6 ERF tüüpi kulud kokku 7 ERF tüüpi kulude osakaal tegevuste kogumaksumusest (%) Osa 2: Tegevuste finantsplaan Aasta 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2023-2029 Finantsallikate jaotus Summa Summa Summa Summa Summa Summa Summa Summa 1 Toetatava tegevuse eelarve kokku aastate lõikes 453 548,52 834 139,34 1 401 246,02 1 538 045,70 1 539 672,40 1 543 631,27 839 716,74 8 150 000,00 2 Toetus kokku 453 548,52 834 139,34 1 401 246,02 1 538 045,70 1 539 672,40 1 543 631,27 839 716,74 8 150 000,00 2.1 sh ESF-i osalus (70%) 317 483,96 583 897,54 980 872,21 1 076 631,99 1 077 770,68 1 080 541,89 587 801,72 5 705 000,00 2.2 sh riiklik kaasfinantseering (30%) 136 064,56 250 241,80 420 373,81 461 413,71 461 901,72 463 089,38 251 915,02 2 445 000,00 3 Omafinantseering kokku 0 0 0 0 3.1 sh elluviija osalus 0 0 0 0 0 0 0 0 3.2 sh partneri osalus 0 0 0 0 0 0 0 0 ¹ Tabelites kajastatada tegevuskava aasta ja sellele eelnevate aastate eelarved. Sellest lähtuvalt lisada veerge. ² Sisaldab partnerite abikõlblikke kulusid (kui projektis on partnerid) ³ Lisada, kui projektis on partnerid. Lisada või eemaldada partnereid vastavalt TAT-is sätestatule. ⁴ Lisada, kui projektis on partnerid. Lisada ridu vastavalt partnerite arvule ja veerge vastavalt aastale. 5 7% projekti otsestest kuludest  Toetatava tegevuse eelarve kulukohtade kaupa¹ kinnitatud kultuuriministri käskkirjaga Toetatava tegevuse abikõlblikkuse periood: 01.01.2023−30.06.2029 Elluviija: Integratsiooni Sihtasutus Projekti nimi: Kohanemisprogramm „Settle in Estonia“ pakkumine Osa 1: Tegevuste eelarve kulukohtade kaupa Aasta 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2023-2029 Tegevu Tegevuste Tegevuste Abikõlblik kulu² Abikõlblik Abikõlblik Abikõlblik Abikõlblik kulu² Abikõlblik Abikõlblik se nr Rea nr Projekti tegevused ja kindlaksmääratud kulukohad Abikõlblik kulu tulemus väljund (EUR) kulu² (EUR) kulu² (EUR) kulu² (EUR) (EUR) kulu² (EUR) kulu² (EUR) TAT-is 1 2 3 6 9 10 11 14 15 16 1. Toetav tegevus 3.1 - Kohanemisprogramm „Settle in 347 580,48 2 803 325,70 3 349 247,66 3 881 802,46 3 763 605,30 3 714 793,54 639 644,87 18 500 000,00 Estonia“ pakkumine 1.1 Otsesed kulud 324 841,57 2 619 930,56 3 130 138,00 3 627 852,77 3 517 388,13 3 471 769,66 597 798,94 17 289 719,63 1.1.1 Sisutegevuste kulud 300 918,02 2 558 444,42 3 030 800,00 3 518 835,50 3 403 000,00 3 352 000,00 535 881,13 16 699 879,07 “ on edasi arendatud ja rakendatud ning programmi koolituse(d) läbinud uussisserändajate iseseisev toimetulek on paranenud Kohanemist 3.1.4.1 1.1.1.1 Kohanemist toetavate e-õppe formaatide väljatöötamine 25,00 10 339,50 69 000,00 120 635,50 120 000,00 0,00 0,00 320 000,00 toetavad e-õppe formaadid on väljatöötatud 3.1.4.2 1.1.1.2 Kohanemisprogrammi „Settle in Estonia“ eesti keele õppe B1- 0,00 0,00 27 000,00 163 000,00 163 000,00 162 000,00 0,00 515 000,00 Kohanemisprogr taseme õppematerjalide ning teadmiste testide, sealhulgas ammi „Settle in veebipõhiste testide ja e-õppematerjalide väljatöötamine Estonia“ eesti keele õppe B1- taseme õppematerjalid ning teadmiste testid, sealhulgas veebipõhised testid ja e- õppematerjalid on väljatöötatud Kohanemiskoolit 3.1.4.3 1.1.1.3 Kohanemiskoolituste, sealhulgas e-õppe formaatide ning 300 893,02 2 548 104,92 2 910 000,00 3 120 000,00 3 120 000,00 3 120 000,00 500 881,13 15 619 879,07 usi, sealhulgas e- eesti keele õppe pakkumine, teavitustegevuse korraldamine õppe formaate, ja kohanemisnõustamise pakkumine eesti keele õpet ja kohanemisnõusta mist on sihtrühmale pakutud ning teavitustegevuse d korraldatud  Kohanemisprogramm „Settle in Estonia“ on edasi arendatud ja rakendatud ning programmi kooli Kohanemisprogr 3.1.4.4 1.1.1.4 Kohanemisprogrammi vahehindamine ja uute 0,00 0,00 24 800,00 115 200,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00 ammi kohanemisprogrammi moodulite ja materjalide koostamine vahehindamine ning olemasolevate moodulite ja materjalide uuendamine on läbi viidud ja uued kohanemisprogra mmi moodulid ja materjalid on koostatud ning olemasolevad moodulid ja materjalid uuendatud Kohanemisprogr 3.1.4.5 1.1.1.5 Kohanemisprogrammi lõpphindamine ning 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 35 000,00 105 000,00 ammi kohanemisprogrammi moodulite ja materjalide uuendamine lõpphindamine ning kohanemisprogra mmi moodulite ja materjalide uuendamine on läbi viidud 1.1.2 Otsesed personalikulud 23 923,55 61 486,14 99 338,00 109 017,27 114 388,13 119 769,66 61 917,81 589 840,56 1.1.2.1 Elluviija töötajate töötasu (TAT juhtimiskulu) 23 013,59 57 320,72 93 800,00 103 007,27 108 157,63 113 565,51 59 620,90 558 485,62 Horisontaalne 1.1.2.2 Ekspertide töötasu 401,40 334,50 1 338,00 1 600,00 1 600,00 1 342,15 0,00 6 616,05 kulu 1.1.2.3 Personali lähetus-, koolitus- ja tervisekontrolli kulud 508,56 3 830,92 4 200,00 4 410,00 4 630,50 4 862,00 2 296,91 24 738,89 1.2 Kaudsed kulud5 22 738,91 183 395,14 219 109,66 253 949,69 246 217,17 243 023,88 41 845,93 1 210 280,37 3 Eelarve kokku 347 580,48 2 803 325,70 3 349 247,66 3 881 802,46 3 763 605,30 3 714 793,54 639 644,87 18 500 000,00 5 Eelarve kokku (2023-2029) 18 500 000,00 6 ERF tüüpi kulud kokku 0 7 ERF tüüpi kulude osakaal tegevuste kogumaksumusest 0 (%) Osa 2: Tegevuste finantsplaan Aasta 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2023-2029 Finantsallikate jaotus Summa Summa Summa Summa Summa Summa Summa Summa 1 Toetatava tegevuse eelarve kokku aastate lõikes 347 580,48 2 803 325,70 3 349 247,66 3 881 802,46 3 763 605,30 3 714 793,54 639 644,87 18 500 000,00 2 Toetus kokku 347 580,48 2 803 325,70 3 349 247,66 3 881 802,46 3 763 605,30 3 714 793,54 639 644,87 18 500 000,00 2.1 sh ESF-i osalus (70%) 243 306,34 1 962 327,99 2 344 473,36 2 717 261,72 2 634 523,71 2 600 355,48 447 751,41 12 950 000,00 2.2 sh riiklik kaasfinantseering (30%) 104 274,14 840 997,71 1 004 774,30 1 164 540,74 1 129 081,59 1 114 438,06 191 893,46 5 550 000,00 3 Omafinantseering kokku 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1 sh elluviija osalus 0 0 0 0 0 0 0 0 ¹ Tabelites kajastatada tegevuskava aasta ja sellele eelnevate aastate eelarved. Sellest lähtuvalt lisada veerge. ² Sisaldab partnerite abikõlblikke kulusid (kui projektis on partnerid) ³ Lisada, kui projektis on partnerid. Lisada või eemaldada partnereid vastavalt TAT-is sätestatule. ⁴ Lisada, kui projektis on partnerid. Lisada ridu vastavalt partnerite arvule ja veerge vastavalt aastale. 5 7% projekti otsestest kuludest  Toetatava tegevuse eelarve kulukohtade kaupa¹ kinnitatud kultuuriministri käskkirjaga Toetatava tegevuse abikõlblikkuse periood: 01.01.2023−31.10.2029 Elluviija: Integratsiooni Sihtasutus Projekti nimi: Toetav tegevus 3.3 - Eri keele- ja kultuuritaustaga inimeste ning tagasipöördujate tööturul konkurentsivõimet toetavad tegevused Osa 1: Tegevuste eelarve kulukohtade kaupa Aasta 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2023-2029 Tegevuste Tegevuste Tegevuse Abikõlblik kulu² Abikõlblik Abikõlblik kulu² Abikõlblik Abikõlblik Abikõlblik kulu² Abikõlblik Rea nr Projekti tegevused ja kindlaksmääratud kulukohad Abikõlblik kulu tulemus väljund nr TAT-is (EUR) kulu² (EUR) (EUR) kulu² (EUR) kulu² (EUR) (EUR) kulu² (EUR) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Toetav tegevus 3.3 - Eri keele- ja kultuuritaustaga tagasipöördujate konkurentsivõime tööturul toimetulekuks on paranenud. inimeste ning tagasipöördujate tööturul 69 128,54 524 387,13 800 970,39 1 101 983,27 1 135 623,00 1 105 235,29 672 672,36 5 410 000,00 konkurentsivõimet toetavad tegevused Eri keele- ja kultuuritaustaga inimeste, uussisserändajate ning 1.1 Otsesed kulud 64 606,11 490 081,44 748 570,46 1 029 890,91 1 061 329,91 1 032 930,18 628 665,76 5 056 074,77 1.1.1 Sisutegevuste kulud 34 730,17 448 820,82 715 300,00 994 000,00 1 023 034,50 994 000,00 584 326,12 4 794 211,61 Tööjõulähetuspr 3.3.4.1 1.1.1.1 Tööjõulähetusprogrammi pakkumine keeleõppe ogrammi on eesmärgil 16 391,32 400 990,97 712 300,00 990 000,00 990 000,00 990 000,00 568 451,58 4 668 133,87 sihtrühmale pakutud Praktikakohti on 3.3.4.2 1.1.1.2 Praktikaprogrammi pakkumine avalikus sektoris eri keele- avalikus ja kultuuritaustaga tudengitele, sealhulgas infopäevade sektoris 7 399,50 28 678,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 077,74 ja koolituste korraldamine tudengitele avaliku sektori sihtrühmale tutvustamiseks ja praktikaootuste kujundamiseks pakutud 3.3.4.3 1.1.1.3 Õppereiside korraldamine Eesti piires ning teistesse Õppereisid on Euroopa Liidu riikidesse, et tutvuda parimate tööturu 10 939,35 19 151,61 3 000,00 4 000,00 33 034,50 4 000,00 15 874,54 90 000,00 läbi viidud meetmetega, mis suurendavad eri keele- ja kultuuritaustaga inimeste konkurentsivõimet tööturul 1.1.2 29 875,94 41 260,62 33 270,46 35 890,91 38 295,41 38 930,18 44 339,64 261 863,16 Otsesed personalikulud Horisontaalne 1.1.2.1 Elluviija töötajate töötasu (TAT juhtimiskulu) 27 645,46 38 455,15 31 469,76 33 043,25 34 695,41 36 430,18 41 056,61 242 795,82 kulu 1.1.2.2 Ekspertide töötasu 0,00 0,00 200,70 1 847,66 1 500,00 1 500,00 1 500,00 6 548,36 1.1.2.3 Personali lähetus-, koolitus- ja tervisekontrolli kulud 2 230,48 2 805,47 1 600,00 1 000,00 2 100,00 1 000,00 1 783,03 12 518,98 1.2 Kaudsed kulud5 4 522,43 34 305,69 52 399,93 72 092,36 74 293,09 72 305,11 44 006,60 353 925,23 3 Eelarve kokku 69 128,54 524 387,13 800 970,39 1 101 983,27 1 135 623,00 1 105 235,29 672 672,36 5 410 000,00 5 Eelarve kokku (2023-2029) 5 410 000,00 6 ERF tüüpi kulud kokku 0 7 ERF tüüpi kulude osakaal tegevuste kogumaksumusest (%) 0 Osa 2: Tegevuste finantsplaan Aasta 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2023-2029 Finantsallikate jaotus Summa Summa Summa Summa Summa Summa Summa Summa  1 Toetatava tegevuse eelarve kokku aastate lõikes 69 128,54 524 387,13 800 970,39 1 101 983,27 1 135 623,00 1 105 235,29 672 672,36 5 410 000,00 2 Toetus kokku 69 128,54 524 387,13 800 970,39 1 101 983,27 1 135 623,00 1 105 235,29 672 672,36 5 410 000,00 2.1 sh ESF-i osalus (70%) 48 389,98 367 070,99 560 679,27 771 388,29 794 936,10 773 664,70 470 870,65 3 787 000,00 2.2 sh riiklik kaasfinantseering (30%) 20 738,56 157 316,14 240 291,12 330 594,98 340 686,90 331 570,59 201 801,71 1 623 000,00 3 Omafinantseering kokku 0 0 0 0 0 0 0 0 ¹ Tabelites kajastatada tegevuskava aasta ja sellele eelnevate aastate eelarved. Sellest lähtuvalt lisada veerge. ² Sisaldab partnerite abikõlblikke kulusid (kui projektis on partnerid) ³ Lisada, kui projektis on partnerid. Lisada või eemaldada partnereid vastavalt TAT-is sätestatule. ⁴ Lisada, kui projektis on partnerid. Lisada ridu vastavalt partnerite arvule ja veerge vastavalt aastale. 5 7% projekti otsestest kuludest