Kutseõppe tasemeõppe kulude vajadus 2024. aastal

Saatja: Kert Valdaru </O=SOTSIAALMINISTEERIUM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=KERT VALDARU057> Saaja: Tiina Kõllamaa, Heli Välli Teema: Kutseõppe tasemeõppe kulude vajadus 2024. aastal Tere, Tiina Esitame küsitud Astangu Keskuse eelarve kalkulatsioonid 2024 aastaks. Leidsime Astangu Keskuses, et meie eelarve kujunemist hetkel aitab paremini mõista, kui kirjutame täpsemalt lahti tausta ja info, millest oleme lähtunud arvutuste tegemisel ja eelarve koostamisel. Kui oleme miskit valesti mõistnud, siis parandage meid. Taust: 1. juulist 2023 liikus Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus Sotsiaalministeeriumi haldusalast Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalasse. Ülemineku üheks eelduseks oli, et säilib rehabilitatsiooni pool ning selles usus andis Sotsiaalministeerium üle rahalised vahendid kutserehabilitatsiooni teenuse läbiviimiseks terviklikult, ehk lisaks õppele on tagatud ka kõik õppijatele vajalikud tugiteenused. See põhimõte sai kirja ka Sotsiaalministeeriumi ning Haridus- ja Teadusministeeriumi vahel sõlmitud hea tahte lepingusse. Selles teadmises oleme planeerinud enda 2024. aasta tegevused ja eelarve. Ka Haridus- ja Teadusministeerium on kinnitanud, et 2024. aastal muudatusi rahatusmudelis ja kokkulepetes ei tule. Esitame teile omapoolse arvutuse 2024. aasta eelarve osas kutseõppe läbiviimiseks, mille oleme esitanud ka Haapsalu Kutsehariduskeskusele, lähtudes meie senisest kokkuleppest ning kutseõppe baasrahastuse mudelist. See katab oluliselt, kuid osaliselt kutserehabilitatsiooni teenuse raames kutseõppe läbiviimisega kaasnevad kulud. Manuses on leitav kogukulu. Soovime teada, kas meie arvutused on korrektsed või oleme millestki valesti aru saanud. Selgituseks: Astangul õpib praegu kutseõppe õppekavadel 75 õppijat, kellest 56 on suure toevajadusega ning 19 väiksema toevajadusega. Viimase 3 aasta keskmise õppijate arvu kohta on meil andmebaaside ja võrgu disaini ning halduse õppekavarühmas 26 kohta, materjalide töötlemise õpperühmas 12 kohta, majutumise ja toitlustamise õpperühmas 7 kohta ning isikuarengu õpperühmas 5 kohta. Kokku 50 kohta. Kutsevaliku õppekava õppijate osas tekkis meil küsimus, kas rahastusmudelis arvestada 5 õppijaga lähtudes õppekohtade arvust või 18 õppijaga, kes keskuses sellel õppekaval õpib. See küsimus jäi meil lahtiseks HKHKga. HKHK-le esmases esitatud tabelis oli arvutuste aluseks võetud 5 kohta. Käesolevas kirjas on arvutused tehtu 18 kohaga. Aga siin on vaja selgust kohtade arvus. Arvutused on tehtud ilma viimase õpetajate palga kasvuta, mida ei olnud veel teada HKHKga läbirääkimisi alustades. Seega on meie esitatud arvutuses HKHKle arvestatud selleaegsete numbritega, ehk 1803 euroga. Arvutusest on arvestatud ka kutseõppe erisuse koefitsiendiga. Kutseõppe ruumide summast oleme valmis loobuma juhul kui praktilise õppe ruumikulude all ei peeta silmas inventari soetamist ja hooldamist vaid üldist halduskulu. Astangu leping Riigi Kinnisvara AS-ga ei kata ruumide sisustuse ostmist, vaid katab ainult halduskulu. Rahastamise komponendid Kohtade arv Summa kutseõppe läbiviimiseks HTM-st Astangu saadav summa (85%) Haapsalu saadav summa (15%) Õpetaja palk 50 99 324 € 84 425 € 14 899 € Ametikohta majandamis kulu + koolitus 50 2 268 € 1 928 € 340 € Tugiteenus kutsekeskharidusele 26 3 214 € 2 732 € 482 € Tugiteenus HEV määruse § 7 lg 1 p 1, 3, 4 või 5 19 45 220 € 38 437 € 6 783 € Tugiteenus HEV määruse § 7 lg 1 p 3 või 4 56 298 704 € 253 898 € 44 806 € KUVA 18 42 840 € 36 414 € 6 426 € Kutseõppe ruumid 50 6 757 € 5 743 € 1 013 € Õppevahendid 50 6 725 € 5 716 € 1 009 € Kokku 505 051 € 429 294 € 75 758 € Kulude kalkulatsiooni 2024. kalendriaastaks: Manusest leiate meie 2024. aasta eelarve, kus on arvestatud meie kogu tegevuskuluga kutseõppele – otsekulud õppetöö läbiviimiseks ja kaudkuludena rehabilitatsiooniteenust osutavate tugispetsialisteide ning üldhalduse personalikulud. Arvutused on tehtud koos õpetajate palga kasvuga, mida ei olnud veel teada Haapsaluga läbirääkimisi alustades. Eelarve planeerimisel oleme arvestanud kutseõppe baasrahastuse mudelis ettenähtud rahaliste vahenditega. Juhul kui midagi peaks muutuma, peame ümber planeerima ka enda tegevused, mis praeguses ajahetkes, kus kohe oleme avamas vastuvõttu (1. märts), on juba väga keeruline. Oma arvutustes oleme arvestanud sellise kutserehabilitatsiooni teenusega nagu hea tahte lepingus on Sotsiaalministeeriumi ning Haridus- ja Teadusministeeriumi kokku leppinud ning teadmises, et 2024. aastal jätkub senine rahatusmudel. Kui leiate, et meie arvutustes on õppijatega õppetöö läbiviimise kuludest midagi puudu või üle, siis oleksime tänulikud tagasiside eest. Olen valmis aruteluks ja täpsustusteks Parimat Kert Kert Valdaru Direktor Loome koos paremat elu Tel +372 56482543 <mailto:[email protected]> [email protected] Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus Astangu 27 Tallinn 13519 <http://www.astangu.ee/> <https://www.facebook.com/astangu/> <https://www.instagram.com/astanguinimesed/> Liitu Astangu <http://www.astangu.ee/meie-keskusest/uudised/liitu-uudiskirjaga.html> uudiskirjaga Saatja: Tiina Kõllamaa <[email protected]> Saatmisaeg: reede, 23. veebruar 2024 12:06 Adressaat: Kert Valdaru <[email protected]> Teema: RE: Kutseõppe tasemeõppe kulude vajadus 2024. aastal Tähelepanu! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada. Tere Kert Jah, sobib. Head! Tiina From: Kert Valdaru <[email protected] <mailto:[email protected]> > Sent: Friday, February 23, 2024 12:05 PM To: Tiina Kõllamaa <[email protected] <mailto:[email protected]> > Subject: Vs: Kutseõppe tasemeõppe kulude vajadus 2024. aastal Tere, Tiina. Soovin veel majasiseselt paari asja täpsustada. Me ei jõua tänaseks enne tööpäeva lõppu ära saata, täna on EV aastapäevast tulenevalt lühendatud tööpäev. Saadan esmaspäeval enne lõunat. Loodan, et see sobib. Parimat Kert Saatja: Tiina Kõllamaa <[email protected] <mailto:[email protected]> > Saatmisaeg: reede, 16. veebruar 2024 14:29 Adressaat: Kert Valdaru <[email protected] <mailto:[email protected]> >; Heli Välli <[email protected] <mailto:[email protected]> > Teema: Kutseõppe tasemeõppe kulude vajadus 2024. aastal Tähtsus: Kõrge Tähelepanu! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada. Tere Meil HTM-s Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse kutseõppe tasemeõppe rahastamise teemad aktuaalsed. Palun teilt avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhendi lisas 1 toodud kontoplaani 4-kohaliste kulukontode (tööjõukulud töötajate gruppide lõikes jne) lõikes vajaduspõhist kulude kalkulatsiooni 2024. kalendriaastaks. Ehk kui palju vaja ja milleks kasutate kulude majandusliku sisu vaates kutseõppe riigieelarvelisi rahasid, mis liiguvad teile Haapsalu KHK kaudu. Saan aru, et Astangu kasutab kõnealuste kulude tegemisel eelarve liiki 44 (majandustegevusest laekuvad vahendid ja nende arvelt tehtavad kulud). Vajame seda sisendit Haapsalu KHK 2024 detailsete kulude prognoosimiseks. Palun tehke see kuluvajaduse prognoos excelis ning lisage kuluridadele ka arvestusobjekt (kuluüksus, projekti element, ressursikood). Palun võimalusel prognoosi hiljemalt 23. veebruariks. Tervitades, Tiina Kõllamaa Finantsala peaekspert Eelarve- ja finantsjuhtimise osakond Haridus- ja Teadusministeerium tel 735 0163| mob 568 59455