Käskkiri

KÄSKKIRI 01.10.2026 nr 1.1-1/26/30 Terviseameti peadirektori 28.04.2025 käskkirja nr 1.1-1/25/36 "Terviseameti juhtimissüsteemi siseauditi koondplaani, siseauditi ajaplaani tegevuskohtades ning Terviseameti 2025. a siseauditi plaani kinnitamine" muutmine Lähtudes sellest, et Terviseameti ISO 9001 kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifikaadi vastavuse hoidmiseks on kohustuslik täita ISO 9001:2026 standardi punktis 9.2 sätestatud siseauditi nõuded ning võttes aluseks tervise- ja tööministri 27.12.2022. a määruse nr 96 „Terviseameti põhimäärus“ § 11 lõike 3 punkti 16: 1. Muudan käskkirja lisa 2 „Terviseameti siseauditi ajaplaan tegevuskohtades“ 2026. aasta osas ja lisan täpsustuse: „Lääne regionaalosakonna Hiiumaa esindust (Kärdla, Leigri väljak 5) 2026. aastal ei auditeerita, kuna antud asukohas toimuvad Terviseameti rahvatervise labori tegevused, mis on kaetud kehtiva akrediteerimisega“. 2. Täiendan käskkirja lisaga 4 „Terviseameti juhtimissüsteemi 2026. aasta siseauditi programm“. (allkirjastatud digitaalselt) Birgit Lao peadirektor Lisa: Lisa 4 „Terviseameti juhtimissüsteemi 2026. aasta siseauditi programm“  Lisa 1 /Lisa 4 Terviseameti peadirektori 28.04.2025 käskkirja nr 1.1-1/25/36 juurde/ TERVISEAMETI JUHTIMISSÜSTEEMI 2026. AASTA SISEAUDITI PROGRAMM Juhtimissüsteemi ulatus: Tervist kaitsva ja parendava elukeskkonna kujundamine ning tervisekaitse- ja tervishoiuteenuste valdkonnas teenuste osutamine. Kohaldatav standard: ISO 9001:2026. Üleminekuperioodil arvestatakse Terviseameti kehtiva sertifitseerimisstaatuse ja sertifitseerimisasutusega kokkulepitud üleminekukorraldusega. Planeerimise alus: 2025–2027 siseauditi koondplaan; protsesside olulisus; 2026. aasta prioriteedid ja muudatused; varasemate auditite tulemused; riskid ja võimalused; tegevuskohtade muudatused. Auditeeritav Tegevuskoht / Põhjendus / riskipõhise valiku Vastutav audiitor Nr Auditi teema 2026 Auditi eesmärk Auditi kriteeriumid Standardi teema Auditi meetod valdkond aadress alus / paarisaudiitor 1 6.1 Järjepidev Ida RO – Jõhvi Järjepidev parendamine ja Hinnata järjepideva parendamise ISO 9001:2026 vastavad Ida RO tegevuse Järjepidev Dokumentide J. Pipper / B. M. parendamine tegevuskoht, Kooli tn teadlikkus põhimõtete rakendamist ning nõuded; individuaalses ümberpaiknemine Kohtla-Järvelt parendamine ülevaatus; intervjuud; Makke 2a nende kasutamist teenuste ja auditiplaanis täpsustatavad Jõhvi; uus tegevuskoht; kaebused valimipõhine töökorralduse parendamisel. kriteeriumid. ja juhtumid; teenus 279. tõendusmaterjali kontroll; vaatlus. 2 6.2 Järjepidev Ida RO Lääne- Mittevastavuste käsitlemine Hinnata mittevastavuste ISO 9001:2026 vastavad 2025–2027 koondplaan; Järjepidev Dokumentide L. L. Liivamägi parendamine Virumaa esindus – ja korrigeerivad tegevused tuvastamist, põhjuste analüüsi, nõuded; individuaalses regionaalse tervisekriisi parendamine ülevaatus; intervjuud; Rakvere korrigeerivate tegevuste auditiplaanis täpsustatavad koordineerimine; teenus 167. juhtumipõhine valim. rakendamist ja tulemuslikkuse kriteeriumid. hindamist. 3 4.6 Lääne RO – Pärnu Mittevastav teenus Hinnata mittevastava teenuse ISO 9001:2026 vastavad 2026. aasta Terviseameti Toimimine Dokumentide O. Zenkova / J. Põhiprotsessid tuvastamist, ohjamist, teavitamist nõuded; individuaalses prioriteedid; ohuprognoos; teenus ülevaatus; intervjuud; Pipper ja dokumenteeritud info säilitamist. auditiplaanis täpsustatavad 154. valimipõhine kontroll; kriteeriumid. juhtumite analüüs. 4 4.1 Lääne RO – Teenuse 153 „Toodete Hinnata, kas teenuse 153 protsess ISO 9001:2026 vastavad Toodete terviseohutuse Toimimine Dokumentide B. M. Makke / J. Põhiprotsessid Läänemaa, Haapsalu terviseohutuse edendamine“ on kavandatud ja rakendatud nõuded; individuaalses edendamine, teenus 153 – ülevaatus; intervjuud; Pipper protsessi planeerimine, süsteemselt ning kas tegevuste, auditiplaanis täpsustatavad protsessi olulisusest tulenev valimipõhine kontroll. rakendamine ja ohjamine vastutuse, dokumenteeritud info ja kriteeriumid. auditivajadus. tulemuste ohjamine toetavad toodete terviseohutuse edendamise eesmärgi saavutamist. 5 4.1 Lääne RO – Põhiprotsesside planeerimine Hinnata protsesside ja teenuste ISO 9001:2026 vastavad 2026. aasta administratiivsete Toimimine Dokumentide J. Pipper Põhiprotsessid Saaremaa, ja ohjamine juhtimise ning töökorralduse nõuded; individuaalses ülesannete juhtimise prioriteet; ülevaatus; intervjuud; Kuressaare vastavust kehtestatud nõuetele. auditiplaanis täpsustatavad teenus 161. valimipõhine kontroll. kriteeriumid. 6 6.3 Järjepidev Lõuna RO – Varasemate sise- ja väli Hinnata varasemate auditileidude ISO 9001:2026 vastavad Varasemate auditite leiud; Järjepidev Varasemate leidude K. Mägist parendamine Viljandimaa, Viljandi auditite leidude käsitlemine käsitlemist, rakendatud tegevusi ja nõuded; individuaalses infoturbe teenusega seotud parendamine dokumentide nende tulemuslikkust. auditiplaanis täpsustatavad teemad. ülevaatus; intervjuud; kriteeriumid. tõendusmaterjali kontroll. 7 4.1 Põhja RO – Tallinn, Nakkushaiguste leviku Hinnata protsesside planeerimist, ISO 9001:2026 vastavad Nakkushaiguste leviku Toimimine Dokumentide J. Pipper / B. M. Põhiprotsessid Paldiski mnt 81 tõkestamine; piirkondlik rakendamist ja ohjamist nõuded; individuaalses tõkestamine ja piirkondlik ülevaatus; intervjuud; Makke menetlus; teenus 157 nakkushaiguste leviku tõkestamisel auditiplaanis täpsustatavad menetlus; teenus 157. juhtumite ja valimite ning piirkondlikus menetluses. kriteeriumid. analüüs. 8 3.6 Tugiprotsessid Terviseamet – Sertifitseerimismärgi Hinnata sertifitseerimismärgi ISO 9001:2026 vastavad Sertifitseerimisega seotud nõuete Tugiprotsessid Dokumentide ja K. Mägist Tallinn, Paldiski mnt kasutamine kasutamise vastavust kehtestatud nõuded; järgimine; teema sisaldub kasutusnäidete 81 nõuetele ning kasutuse ohjamist. sertifitseerimisasutuse auditiplaanis. ülevaatus; intervjuud. märgi kasutamise reeglid. 9 3.4 Tugiprotsessid Terviseamet – Delta tähtaegadest Hinnata tähtaegadest ISO 9001:2026 vastavad Üldosakonna 2025. aasta sisend; Tugiprotsessid Andmeanalüüs; J. Pipper / L. Kukk Tallinn, Paldiski mnt kinnipidamine; Delta ja teiste kinnipidamist, viivituste käsitlemist nõuded; individuaalses töövoogude ja tähtaegade dokumentide 81 ja dokumenteeritud info jälgitavust. ohjamine.  infosüsteemide andmete auditiplaanis täpsustatavad ülevaatus; intervjuud; analüüs; viivitused kriteeriumid. valimipõhine kontroll. 10 3.4 Tugiprotsessid Terviseamet – FitekIN kinnitusringid Hinnata kinnitusringide ISO 9001:2026 vastavad Üldosakonna 2025. aasta sisend; Tugiprotsessid Infosüsteemi näidete M. Piir / J. Pipper Tallinn, Paldiski mnt nõuetekohasust, jälgitavust ja nõuded; individuaalses kinnitusringide toimivus ja kontroll; dokumentide 81 dokumenteeritud info säilitamist. auditiplaanis täpsustatavad jälgitavus. ülevaatus; intervjuud. kriteeriumid. 11 1.2 Juhtimine Terviseamet – Huvitatud osapoolte Hinnata huvitatud osapoolte ISO 9001:2026 vastavad 2025–2027 koondplaan; Organisatsiooni Dokumentide J. Pipper Tallinn, Paldiski mnt vajadused ja ootused, sh vajaduste ja ootuste tuvastamist, nõuded; individuaalses kliimamuutustega seotud nõuded; kontekst ülevaatus; intervjuud; 81 kliimamuutustega seotud ajakohasust ning nende arvestamist auditiplaanis täpsustatavad teenusekaartide käsitlemine. teenusekaartide nõuded juhtimissüsteemis. kriteeriumid. valim. 12 1.5 Juhtimine Terviseamet – Kliendikesksus, Hinnata tagasiside kogumist, ISO 9001:2026 vastavad Koondplaan; sisemise kliendi Juhtimine ja Dokumentide ja J. Pipper Tallinn, Paldiski mnt kliendirahulolu ja tagasiside; analüüsi ja kasutamist teenuste nõuded; individuaalses rahulolu käsitlemine. tulemuslikkuse andmete ülevaatus; 81 sisemise kliendi rahulolu ning juhtimissüsteemi auditiplaanis täpsustatavad hindamine intervjuud; tagasiside parendamisel. kriteeriumid. näidete analüüs. 13 2.1 Planeerimine Terviseamet – Kvaliteedieesmärgid ja Hinnata kvaliteedieesmärkide ISO 9001:2026 vastavad Prioriteetide ülevaatamise Planeerimine Dokumentide J. Pipper Tallinn, Paldiski mnt tegevuskava selgust, mõõdetavust, vastutuse nõuded; individuaalses protsess; 2026. aasta ülevaatus; intervjuud; 81 määratlust, tähtaegu ja tulemuste auditiplaanis täpsustatavad kvaliteedieesmärgid. eesmärkide tulemuste hindamist. kriteeriumid. analüüs. 14 2.2 Planeerimine Terviseamet – Meediakampaaniate Kontrollida, kas ISO 9001:2026 vastavad 2025. aasta siseauditi tähelepanek Planeerimine Dokumentide ja J. Pipper Tallinn, Paldiski mnt tulemuste hindamine ja kommunikatsioonikampaaniate nõuded; individuaalses ei olnud kindlaks määratud riskianalüüside 81 parendamine ning tulemuste hindamiseks on praegu auditiplaanis täpsustatavad kommunikatsiooniosakonna ülevaatus; intervjuud; kampaaniatega seotud riskide olemas selge ja rakendatud kriteeriumid. kampaania tulemuste hindamist valimipõhine kontroll. ja võimaluste käsitlemine. praktika, kas tulemusi ega selle protsessi järjepidevat dokumenteeritakse ja kasutatakse parendamist. Samuti on võrreldes järgmiste kampaaniate 2025. aastaga toimunud personali planeerimisel ning kuidas muudatused. käsitletakse kampaaniatega seotud riske ja võimalusi. Rakendamise põhimõtted • Auditi ulatus, konkreetsed kriteeriumid, valim ja ajakava täpsustatakse iga auditi individuaalses auditiplaanis. • Auditi meetodid võivad hõlmata dokumentide ülevaatust, intervjuusid, andme- ja valimipõhist analüüsi, vaatlust ning infosüsteemides oleva info kontrolli. • Auditi tõendusmaterjal kogutakse valimipõhiselt; valimi suurus ja valiku alus määratakse auditi ettevalmistamisel. • Audiitor hindab auditi ettevalmistamisel oma objektiivsust, erapooletust ja võimalikke huvide konflikte. • Auditi tulemused dokumenteeritakse auditiaruandes. Tuvastatud mittevastavustele ja parendusvõimalustele kavandatakse vajaduse korral järeltegevused ning nende täitmist jälgitakse. • Siseauditi programmi rakendamist, muudatusi ja täitmist jälgitakse ning dokumenteeritakse. Märkus standardi ülemineku kohta: ISO 9001:2026 avaldati 16.09.2026. Käesolevas programmis arvestatakse uue väljaandega, kuid konkreetse auditi kriteeriumid ja kasutatav standardiversioon määratakse vastavalt Terviseameti sertifitseerimisstaatusele ning sertifitseerimisasutusega kokkulepitud üleminekukorraldusele.