Kontroll-leht Norra ja EMP toetuste tehnilise abi ja kahepoolsete suhete fondi RKA kulude ja PO juhtimiskulude kontrollimisel
Meetme nr 2014-2021.1.4 Norra ja EMP tehniline abi
Toetuse saaja Riigi Tugiteenuste Keskus
Projekti nr 2014-2021.1.04.18-0001
Finantsvahearuande nr IFR13; IFR14
Maksekorralduse nr SFOSis PO30876; PO37558
Maksetaotlustes abikõlblik summa kokku EUR 274 232,41
Valimi moodustamise
Valimi alusel kontrollitud
Kontrolli ulatus: aluseks olev abikõlblik
summa kokku EUR
summa* EUR
Kontrolli on teostatud riskipõhiselt 20% ulatuses valimi
104 670,00 21 249,12
aluseks olevast summast
*Summa koosneb RKA tegevustest 6-9
Lõplik maksetaotluste kontrolli info: Summa EUR SFOS MT/KD
MTs kajastatud abikõlblikud kulud 104 670,00
Kontrolli käigus tuvastatud mitteabikõlblikud kulud 0,00 N/A
Lõplikud abikõlblikud kulud perioodis 104 670,00
Kontrolli järeldus: Mitteabikõlblikke kulusid kontrolli käigus tuvastatud ei ole
Kontroll-lehtedel kontroll-kohtade täitmisel teha märge:
JAH veeru lahtrisse, kui tingimus on täielikult täidetud
EI veeru lahtrisse, kui tingimus pole täidetud, sh kui on rikutud protseduuri- või menetlusreegleid (lisada faktipõhine lühiinfo tuvastatud vastuolu kohta)
MK veeru lahtrisse, kui tingimus ei kohaldu
Kontroll-lehel kasutatud lühendid:
MT - maksetaotlus kulude hüvitamiseks
RHS - Riigihangete seadus
ÜM - Ühendmäärus (Perioodi 2014-2020 struktuuritoetusest hüvitatavate kulude abikõlblikuks lugemise, toetuse maksmise ning finantskorrektsioonide tegemise tingimused ja kord)
N/EMP RM Norra finantsmehhanismi 2014-2021 rakendusmäärus
N/EMP tingimused ja kord Aastatel 2014-2021 EMP ja Norra finantsmehhanismist vahendite taotlemise ja kasutamise tingimused ja kord
KULUDOKUMENTIDE KONTROLL
I kontrollija
Nr Viide Märkused
Kontroll-koht JAH EI MK
ÜM § 2 lg 3-4
Esitatud kulud on tekkinud ja tõendatud abikõlblikkuse perioodil, kuid N/EMP tingimused
1 enne toetuse väljamaksmist. ja kord § 6, § 8 x
N/EMP RM art 8.2,
art 8.10
Kulu on põhjendatud, tõhus, sisult arusaadav ning sobiv ja vajalik projekti
eesmärkide saavutamiseks. Kulu abikõlbliku osa proportsiooni ÜM § 2 lg 2
2 x
arvutuskäik on põhjendatud ja arusaadav N/EMP RM art 8.2
Riigihange 276367 on kontrollitud RTK hankeeksperdi poolt.
Järgitud on RHSi ja asutuse hankekorda. Kui MT sisaldab riigihangetega
ÜM § 2 lg 2
3 seotud kulutusi, on vastavad riigihanked kontrollitud SF või Norra/EMP x
N/EMP RM art 8.15
rakendussüsteemis eraldi kontroll-lehe alusel.
Kui käibemaks on abikõlblik, on see kooskõlas käibemaksu abikõlblikkuse ÜM § 4
4 x
reeglitega. p 11
Raamatupidamise algdokumendid on vormistatud vastavalt
5 RPS § 7 x
raamatupidamisseaduse § 7 sätestatud nõuetele.
Projektiga seotud kulud on toetuse saaja (ja partneri) raamatupidamises N/EMP RM art
6 x
eristatud 8.2.2(e)
ÜM § 3
7 Personalikulude arvestamisel on jälgitud lubatud põhimõtteid. N/EMP RM art x
8.3.1(a), art 8.3.1(b)
Kaudsete kulude hüvitamine on tehtud õigetel alustel ning aritmeetiliselt
8 N/EMP RM art 8.5 x
õigesti kajastatud.
9 Esitatud on kõik küsitud dokumendid. x
Töövõtulepingus Chandlier Group OÜ-ga TVL nr 2-4/24/455 sätestatud punktile 1.6 "Tellija esindaja Täitjale
vajaliku informatsiooni andmiseks ja läbiviidava Ürituse Lepingu tingimustele vastavuse kontrollimiseks,
10 Muud tähelepanekud x üleandmis-vastuvõtmisakti allkirjastajaks on Liisa Liivamets, email
[email protected]", ei ole täidetud. Peale
üritust haigestus TVL-s fikseeritud töötaja, mistõttu jäi üleandmis-vastuvõtu akt allkirjastamata. Üritus toimus
planeeritult ja vastavalt eelarvele.
Kinnitan andmete õigsust Nimi/kuupäev
Kontroll-lehe täitja: Liina Thalfeldt /kuupäev digitaalselt/
Karin Viikmaa /kuupäev digitaalselt/
Kontroll-lehe kontrollija/kinnitaja: