Leping

Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus nõukogu 77. koosolek 17.12.2024 päevakorra punkt nr 4 Lisa 9 KINNITATUD Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus nõukogu 17.12.2024 koosoleku nr 77 p 4 otsusega Sihtasutus Jõulumäe Tervisespordikeskus TEGEVUSKAVA aastaks 2025 Eesmärk 1: Sihtasutuse strateegiliste arendustegevuste kavandamine ja elluviimine Orienteeruv maksumus, Jrk Tegevus Tulemus Tähtaeg Vastutaja allikas 1. Jõulumäe Tervisespordikeskuse Arendustegevuste strateegia ja tegevuskava aastaringne Eido Tasalain 4 500 € arendustegevuste strateegia ja tegevuskava keskuse kompleksseks väljaarendamiseks on Lily Allas OV, OTJ väljatöötamine ning tegevuste elluviimise valminud ja kinnitatud. Lähteülesanded ja kavandamine. kavandatavad tegevused on planeeritud vastavalt arendustegevuste strateegiale ja Lähteülesannete koostamine, tegevuste tegevuskavale ning finantseerimisvõimalustele. projekteerimine ja ettevalmistustöödega Projekteerimis- ja ettevalmistusööd kulgevad alustamine aastaringsete spordi- ja plaaniliselt. puhkerajatiste väljaehitamiseks ja renoveerimiseks vastavalt kinnitatud tegevuskavale. 1  Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus nõukogu 77. koosolek 17.12.2024 päevakorra punkt nr 4 Lisa 9 Eesmärk 2: Liikumisharrastus-, vabaajaveetmis-, treening-, võistlus-, harrastus- ja koolituskeskuse tegutsemiseks tingimuste loomine, ürituste korraldamine ja koostöö Orienteeruv maksumus, Jrk Tegevus Tulemus Tähtaeg Vastutaja allikas 1. 2025. aasta jooksul korraldatavate 2025. a ürituste plaan on koostatud ja aastaringne Reelika Raaga, OTJ, traditsiooniliste ja erilaadsete alade ajakohane. Loodud on tingimused Kairi Vutt, koostöö treeninglaagrite, koolituste ja kultuuriürituste treeninglaagrite ja koolituste tänapäevasel Siret Tasalain, kalenderplaani koostamine ja jooksev tasemel läbiviimiseks. Keskus on Sandra Petri, ajakohastamine. Ürituste ettevalmistus, treeninglaagrite, koolituste ja kultuuriürituste Lily Allas, vastuvõtt ja läbiviimine. läbiviimiseks jätkusuutlik, tunnustatud, hinnatud Nele Tomingas ning arvestatav koostööpartner aidates kaasa keskuses korraldatavate ürituste kõrgel tasemel läbiviimisele. 2. 2025. aasta jooksul korraldatavate 2025. a rahvusvaheliste võistluste ja ürituste aastaringne Eido Tasalain, vastavalt rahvusvaheliste võistluste ja ürituste kalenderplaan on koostatud ning ajakohane. Eiko Tasalain, korraldajate kalenderplaani koostamine ning jooksev Loodud on tingimused rahvusvaheliste võistluste Jaak Grosšmidt, eelarvetele; ajakohastamine. Rahvusvaheliste ürituste ja ürituste ettevalmistamiseks ning läbiviimiseks. koostööpartner OTJ ettevalmistus, vastuvõtt ja läbiviimine. Keskus on rahvusvaheliste ürituste korraldamiseks jätkusuutlik. 3. Erinevate valdkondade riigisiseste võistluste ja 2025. a erinevate valdkondade riigisiseste aastaringne Eido Tasalain, vastavalt ürituste sh Eesti meistrivõistluste 2025. a võistluste ja ürituste sh Eesti meistrivõistluste Eiko Tasalain, korraldajate kalenderplaani koostamine ning jooksev kalenderplaan on koostatud ja ajakohane. Jaak Grosšmidt, eelarvetele; ajakohastamine. Erinevate valdkondade Loodud on tingimused riigisiseste ja riigi koostööpartner OTJ riigisiseste võistluste sh tiitlivõistluste, ürituste meistrivõistluste ning üleriigiliste ürituste ettevalmistus ja läbiviimine. ettevalmistamiseks ning läbiviimiseks. Keskus on üleriigiliste ürituste korraldamiseks jätkusuutlik. 4. Pärnumaa meistrivõistluste ja maakondlike 2025. a Pärnumaa meistrivõistluste ja aastaringne Eido Tasalain, vastavalt ürituste 2025. a kalenderplaani koostamine ja maakondlike ürituste kalenderplaan on Eiko Tasalain, korraldajate jooksev ajakohastamine. Pärnumaa koostatud ja ajakohane. Loodud on tingimused Jaak Grosšmidt, eelarvetele; meistrivõistluste ja maakondlike ürituste maakondlike meistrivõistluste ja ürituste koostööpartner OTJ ettevalmistus ja läbiviimine. 2  Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus nõukogu 77. koosolek 17.12.2024 päevakorra punkt nr 4 Lisa 9 ettevalmistamiseks ning läbiviimiseks. Keskus on ürituste, võistluste korraldamiseks valmis. 5. Erinevate lahtiste võistluste ja Jõulumäe 2025. a Jõulumäe lahtiste ja meistrivõistluste aastaringne Eido Tasalain, 7 000 € meistrivõistluste 2025. a kalenderplaani kalenderplaan on koostatud ja ajakohane. Eiko Tasalain, OTJ, OV, SP koostamine ning jooksev ajakohastamine. Keskuse rajatised on vastavalt aastaajale seatud Jaak Grosšmidt, Lahtiste võistluste, Jõulumäe meistrivõistluste ja korda, üritused ette valmistatud ja läbi viidud. koostööpartner avatud ürituste ettevalmistus ja läbiviimine. Keskus on ürituste korraldamiseks jätkusuutlik. 6. Uute liikumisharrastuse ürituste või sarjade Liikumisharrastuse populaarsuse suurendamine, aastaringne Eido Tasalain, 5 000 € algatamine, koostööpartnerite leidmine. Ürituste motiveerimine liikumisharrastusega tegelema, Lily Allas, RT, OTJ, OV, ettevalmistus ja läbiviimine. aidata nö astuda esimene samm. koostöö- SP partnerid • Korralduspartnerlus Pärnu Kahe Silla Klubiga Vähene liikuvus on muutumas järjest suuremaks Luitejooksu läbi viimiseks. Liikumist tulvil probleemiks ja väljakutseks. Madal füüsiline päeval jagub tegevust kogu perele: kavas on aktiivsus koormab inimeste tervist ning riiklikku 10 km jooks, käimine-kepikõnd (ajavõtuta ja tervishoiuteenust, vähendab töövõimet ning ajavõtuga luiteretk), koerte luitekross ja -retk heaolu. ning lastejooksud. Üritustel tutvustatakse nii noortele kui • Koostöös Pärnumaa Arenduskeskuse vanematele väheaktiivsetele inimestele HõbeKOBAR’aga kevadine üritus 55+ võimalikult paljusid erinevaid spordialasid, külastajatele tutvustamaks tegevusi ja abistatakse sobivate alade valimisel, toetatakse võimalusi nii Jõulumäel aja veetmiseks ja oskuste omandamisel ning liikumisharjumuste liikumiseks kui ka üldiselt liikumisharrastuse väljakujunemisel põnevas ja võistlusvabas propageerimiseks. Planeerida ka keskkonnas. jätkutegevused sellele sihtgrupile. Liikumisüritustega pannakse inimesi rohkem • Noorte jalgrattavõistlus asfaltkattega tähelepanu pöörama oma elustiilile, rõhutades liikumisrajal koostöös Eesti Jalgratturite seejuures regulaarse füüsilise tegevuse tähtsust. Liiduga. Aktiivse eluviisi ja liikumisharjumuste hoidmine peres – rõõm ühisest tegutsemisest. Kaasatakse professionaalsed juhendajad. Programm pakub osalejatele palju võimalusi luua uusi spordisuhteid, arendada oma oskusi ning teadmisi. 7. Kunstlumekattega murdmaasuusaraja Talveaja liikumisharrastuseks tingimuste sept – aprill Eido Tasalain, 41 600 € ettevalmistus hooajaks, hooldamine kogu hooaja loomine – elanikkonnale on kasutada ilmastikust Eiko Tasalain, SP, OV, RT, vältel ning kunstlume tootmine üle suve sõltumatu kvaliteetne kuni 3 km pikkune õhtuti Jaak Grosšmidt OTJ 3  Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus nõukogu 77. koosolek 17.12.2024 päevakorra punkt nr 4 Lisa 9 hoidmiseks, katmine ning säilitus; valgustatud kunstlumekattega suusarada, lisaks eelarvevahendite leidmine kogu protsessiks. lastele kunstlumekattega kuni kolm kelgumäe laskumisnõlva, sh üks õhtuti valgustatud. Eelarve on kaetud. 8. Liikumisharrastuse edendamiseks külastajatele Keskuses pakutavate tegevuste harrastamiseks aastaringne Siret Tasalain, 5 000 € (tarbija) laenutatavate sportimisvahendite on olemas vahendid ning nende kasutamise Jaak Grosšmidt OV, OTJ ja -inventari ajakohasena hoidmine, oskusteave. Toimub korras ja kontrollitud uuendamine, remont, korrashoid ja kontroll. vahendite laenutus ning esmane instruktaaž Meeskonna, kui tarbija esmase instrueerija kasutajatele: suusa-, jalgratta-, kõnnikeppide, järjepidev koolitamine ja nõustamine. Vajadusel pallide jm spordivahendite laenutus, nõustamine spetsialistide vahendamine. distantsi valikul, kaardimaterjali jagamine, juhendamine jms. Vajadusel kaasatakse spetsialiste väljastpoolt keskust. Teenuste ja teeninduse kvaliteedi kasv. 9. Strateegilised turundustegevused sihtrühmadeni Toimiv strateegiline turundusplaan aastaringne Lily Allas, 10 000 € jõudmiseks. Partneritega koostöö arendamine ja ja -tegevused. Turundustegevused on mõõdetud Nele Tomingas SP, OV, OTJ nende kanalites nähtav olemine (Häädemeeste ja analüüsitud. vald, Visit Pärnu, „Romantiline Rannatee“ jt, üleriigilised partnerid nagu „Puhka Eestis / Visit Estonia“, erameedia jt). Uue kodulehe juurutamine lähtuvalt uuest CVI-st. Sotsiaalmeediakanalite arendamine lähtuvalt uuest CVI-st. Destination Pärnu liikmena sihtkohas sporditurismi arendamise eest kõnelemine. 10. Sihtasutuse olemasolevad teenused Kavandatud on töösuunad ja protsessid, mis aastaringne Lily Allas, OTJ parendatakse ja uued teenused arendatakse loovad võimalused klientide ootuste täitmiseks Eido Tasalain, vastavalt klientide ootustele ja vajadustele. ja ületamiseks, olemasolevate külastajate Sandra Petri, Arendus- ja parendustegevused lähtuvad hoidmiseks, uute külastajate leidmiseks. Siret Tasalain, tasuvusanalüüsil. Tulemuseks teenuste ja teeninduse kvaliteedi Reelika Raaga, ning külastajate arvu kasv. Nele Tomingas 11. Koostöö laiendamine teiste keskuste ja Tegevuste läbiviimine. Koostatud on seminaride, aastaringne Eido Tasalain 1 000 € liikumisradade jt (väli)terviseradadega koolituste, kompetentsi jagamise kavad. Leitud SP, OV, OTJ (ühisüritused, töötoad, knowhow) ning on partnerid, vastastikune koostöö toimib. 4  Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus nõukogu 77. koosolek 17.12.2024 päevakorra punkt nr 4 Lisa 9 ürituskorraldajatega; meeskonnakoolitused Keskus on tunnustatud, hinnatud ning arvestatav (oskusteave) jne. Oma kogemuste, teadmiste ja koostööpartner. Teadmised ja oskused on oskuste jagamine, saadud teadmiste ajakohased. rakendamine, uute partnerite leidmine ja kaasamine. Seminaride, koolituste korraldamine ja kompetentsi jagamine, praktika, koostöö. 12. Suviste ja talviste spordi- ja kultuurirajatiste Elanikkonnale on loodud suviste ja talviste aastaringne Eido Tasalain, 18 000 € hooajaks ettevalmistus ja korrashoid, kultuuri- ja spordirajatiste kasutusvõimalused, Eiko Tasalain, OTJ, RT, OV treeningtingimuste laiendamine ja parendamine. parendatud on treeningtegevuse tingimusi ning Jaak Grosšmidt, harjutusvõimaluste kvaliteeti. Loodud uusi Marko Tiik harjutuspaiku. Osalejate arv suureneb, keskus on veelgi atraktiivsem. 12.1 Liikumisradade hooldus Tööd teostatud vastavalt aastaajale, vajadusele aastaringne Eiko Tasalain OTJ ja eelarve võimalustele. 12.2 Liikumisradade tähistuse, tegevusi kajastavate ja Tööde etapp teostatud. Viidastik renoveeritud aastaringne Jaak Grosšmidt 1 000 € suunavate infoviidastike renoveerimine, vastavalt eelarve võimalustele. OV, OTJ viidastiku uuendus – matkarajad, kettagolfirajad, spordiobjektid jms. 13. Sihtasutuses kestlike lahenduste juurutamine Meeskonna teadlikkus kestlikest põhimõtetest aastaringne Lily Allas, OTJ ning teadlikkuse tõstmine meeskonnas. on tõusnud. Külastajatel on võimalik kestlikke Siret Tasalain, lahendusi kasutada. Kairi Vutt 14. Sihtasutuse digivõimekuse arendamine ning Digitaliseerimise teekaart on valminud ning aastaringne Lily Allas, OTJ teadlikkuse tõstmine meeskonnas. selles välja toodud ettepanekuid kavandatakse ja Kairi Vutt, viiakse vastavalt võimalustele ellu. Sihtasutus Siret Tasalain, liigub dokumentatsiooni digitaliseerimise suunal. Reelika Raaga, Äriprotsessides rakendatakse digitaliseerimise Juta Lemmik põhimõtteid töö tõhusamaks ja kasumlikumaks muutumiseks. 5  Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus nõukogu 77. koosolek 17.12.2024 päevakorra punkt nr 4 Lisa 9 Eesmärk 3: Õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmine keskuse haldamiseks ja sihtasutuse põhitegevuseesmärkide saavutamiseks Orienteeruv maksumus, Jrk Tegevus Tulemus Tähtaeg Vastutaja allikas 1. 2025. a hankeplaani koostamine, hangete 2025. a hankeplaan on koostatud ja kinnitatud. jaanuar / Eido Tasalain, 4 000 € ettevalmistus ja läbiviimine. Hanked on läbi viidud. aastaringne Lily Allas OV, OTJ 2. Tuleohutusaruande koostamine ja Koostatud on seaduse- ning asjakohane aastaringne Eiko Tasalain 6 425 € tuleohutusnõuete täitmine – ATS, häireedastuse, tuleohutuse aruanne ning aruandest tulenevaid OV, OTJ tulekustutusvahendite ja -süsteemide, nõudeid täidetakse järjepidevalt, seadmete jm ventilatsiooni, veevõtukohtade, vahendite korrasolek on jälgitud, elektripaigaldiste, piksekaitse, korstnate ja korrashoiumeetmed rakendatud. Keskuse küttesüsteemide jne tehniline kontroll ja tulekahjurisk on maksimaalselt maandatud. hooldus, tuleohutusalase korra tagamine kõikides hoonetes ja territooriumil. 3. Töötajate tuleohutusalase koolituse Töötajate tulekahju korral tegutsemise teadmisi IV kvartal Eiko Tasalain 1 000 € korraldamine. ja oskusi on tõstetud. Õppused on läbi viidud, OV töötajad kvalifitseeritud. 4. Elektrikahjustusriskide ja -õnnetusohtude Sõlmitud on elektripaigaldise käiduleping ning aastaringne Eiko Tasalain 1 116 € maandamine, „Elektriohutusseaduse“ jm lepingust tulenevaid kohustusi täidetakse leping; vastavate standardite järgimine. järjepidevalt. Keskuse elektripaigaldised RT, OV, OTJ vastavad „Elektriohutusseadusele“ jm vastavate standarditega sätestatud nõuetele. 5. Toiduohutuse üldpõhimõtete järgmine ning Toimiv enesekontrollisüsteem, õigeaegselt igapäevane Sandra Petri 500 € tegutsemine ettevõttele antud tegevusloa piires. võetud uhtme- ja joogiveeproovid, kvaliteetne OV Enesekontrollisüsteemi täpne jälgimine toit. Tagatud toiduohutus. Proovide tulemused toidukäitlemisega tegelevate töötajate poolt vastavad nõuetele, mittevastavusel korrigeerivad vastavalt Veterinaar- ja Toiduameti kehtestatud tegevused. nõuetele. 6. Majutustegevusega seonduvate seadusest Olemas toimiv süsteem nõuete täitmiseks ning igapäevane Siret Tasalain OTJ tulenevate nõuete ja kohustusete täitmine ette nähtud tegevused on läbi viidud. (järelevalveasutused Terviseamet, Politsei- ja 6  Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus nõukogu 77. koosolek 17.12.2024 päevakorra punkt nr 4 Lisa 9 Piirivalveamet, Maksu- ja Tolliamet, Andmekaitse Kohustused on täidetud ning tegevus vastab Inspektsioon jne). normidele-nõuetele. 7. Statistikaameti määratud igakuiste küsimustike Andmed on kogutud, kontrollitud ning igakuine / Juta Lemmik, OTJ jaoks andmete kogumine, süstematiseerimine õigeaegselt esitatud. aastaringne Reelika Raaga ning esitamine („Majutustegevus“, „Töötasu struktuur“). 8. Aastainventuuride läbiviimine, raamatupidamise Inventuurid on läbi viidud. Raamatupidamise IV kv / I kv Juta Lemmik, 3 170 € aastaaruande ja tegevusaruande koostamine aastaaruanne on auditeeritud ja õigeaegselt Reelika Raaga, OV, OTJ kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, esitatud. audiitorfirma audiitorkontroll, kinnitamine ning esitamine. 9. Vee erikasutusloast ning joogivee kontrollikavast Loodud on toimiv süsteem nõuete täitmiseks, 1 kord kvartalis Eiko Tasalain 6 500 € tulenevate nõuete ja kohustuste täitmine kohustused on täidetud, joogi- ning heitvee / aastaringne / OV, OTJ (veearvestus, joogi- ja heitveeproovide analüüs, kvaliteet on piisava sagedusega seiratud ning 1 kord aastas seadmete töökorra jälgimine ja tagamine, vastab nõuetele. aruandlus jne). 10. Hoolduse ja järelevalve teostamine reovee- Reoveepuhastusseadme töö järjepidev aasta läbi Jaak Grosšmidt 800 € puhastusseadmete töö tagamiseks. jälgimine, hooldusraamatu täitmine. Järelevalve OV, OTJ ja hooldus teostatud. 11. Töötajate tervisekontrollide läbiviimine vältimaks Töötajad on läbinud tervisekontrolli ja kontrolli I – IV kvartal Siret Tasalain 1 630 € tööga seotud tervisekahjustuste ja kutsehaiguste tulemusena ette nähtud meetmed on OV kujunemist vastavalt asutuse töökeskkonna rakendatud. Töötervishoiu ja tööohutuse alased riskianalüüsile, tööohutusalasele tegevuskavale tegevused on teostatud vastavalt vajadusele ja ja töötervishoiuarsti määratud sagedusele. seaduse nõuetele. 12. Töötajate terviseedendamine heaolu- ja Töötajad kasutavad asutuse poolt aastaringselt Kairi Vutt 8 800 € terviseteenuste platvormi Stebby vahendusel. terviseedendamiseks pakutud spordi- ja OV tervisekompensatsiooni võimalusi. Tervem ja tulemuslikum meeskond. 7  Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus nõukogu 77. koosolek 17.12.2024 päevakorra punkt nr 4 Lisa 9 Eesmärk 4: Keskuse vara haldamine, säilitamine, parendamine sihtasutuse põhitegevuseesmärkide toetamiseks Orienteeruv maksumus, Jrk Tegevus Tulemus Tähtaeg Vastutaja allikas 1. Sihtasutuse vara kasutamine põhikirjaliste Tagatud on vara eesmärgipõhine kasutamine. aastaringne Eido Tasalain, OTJ eesmärkide saavutamiseks, varaliste kohustuste Lily Allas täitmine. 2. Keskuse iga-aastase jooksva remondi Remondi läbiviimisega on tagatud keskuse vara aastaringne Eiko Tasalain 12 000 € läbiviimine. hoidmine ja säilimine, tingimuste parendamine, RT, OV, OTJ ohutu kasutamine ja teenuste kvaliteet. 3. Keskuse kasutustingimuste parendamine. Tagatud on kvaliteetsemad teenused. aastaringne Eido Tasalain, OTJ Keskuses on renoveeritud olemasolevat ja juurde Lily Allas ehitatud uusi rajatisi, soetatud inventari, uuendatud ning ajakohastatud info- ja kommunikatsioonivahendeid, tõstetud teenuse ja teeninduse kvaliteeti. 4. Põhitegevusi toetavate teenindusrajatiste Majandusobjektid ning masinapark on hooldatud aastaringne Eiko Tasalain OTJ korrashoid (nt majandus-tehnohoov, ning töökorras tagamaks (spordi)rajatiste kunstlumetrassi hooldus ja veekaevude korrashoid vastavalt võimalustele. puhastus, lao- ja hoiuruumid; tööks ja teenindamiseks vajamineva (liikuv)tehnika hooldus ja korrashoid jne). 5. Klientide paremaks teenindamiseks ja kõrgema Klientide rahulolu on tõusnud, klientide II-IV kv Lily Allas 144 000 € kvaliteediga teenuse pakkumiseks peamaja teenindamine on kiirem ja mugavam. Lobby’s on RT fuajee, lobby ja administratiivruumidele uue tõusnud sooja joogi ning suupistete müük. lahenduse leidmine ja selle rakendamine. Klientidel on olemas ühine ajaveetmise koht. Töötajatel on kaasaegne ning nõuetele vastav töökeskkond. 6. Staadionimaja WC-de renoveerimine. Hooneosa Tööd teostatud. Tegevused vara säilimiseks on II-III kv Eido Tasalain 33 000 € vajab soojustamist, katus vähest remonti. rakendatud, teenuse kvaliteeti parandatud. RF Välistemperatuuri langedes alla 0 kraadi külmub 8  Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus nõukogu 77. koosolek 17.12.2024 päevakorra punkt nr 4 Lisa 9 hoones vesi. Staadionimajas ööbijate olmetingimuste tagamiseks vajalik WC ruumi luua duši kasutamise võimalus. * OTJ = oma tööjõuga teostatud tööd; OV = omavahendid; SP = sponsorlus; RT = riigitoetus; RF = KUM remondifond Koostajad: Eido Tasalain, juhatuse liige Lily Allas, juhatuse liige Juta Lemmik, finantsist 06.12.2024 9  Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus 2025. aasta majandusaasta eelarve KINNITATUD Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus nõukogu 17.12.2024 koosoleku protokolli nr 77 p 4 otsusega Sihtasutus Jõulumäe Tervisespordikeskus 2025. aasta MAJANDUSAASTA EELARVE 2025 eelarve Artikkel Artikli alajaotuse kirjeldus Riigieelarve Omatulu Toetused KOKKU EELARVE TULUD (+kogunenud jääk) KOKKU 805 299 746 016 3 600 1 554 915 EELARVE KULUD KOKKU 805 299 746 016 3 600 1 554 915 Eelarve reserv TULUD KOKKU 805 299 746 016 3 600 1 554 915 32 Tulud majandustegevusest 746 016 746 016 35 Toetus riigieelarvest (Kul. min.) 628 299 628 299 35 Toetus riigieelarvest (Kul. min.) rem fond 33 000 33 000 35 Toetus riigieelarvest investeeringuteks (Kul. min.) 144 000 144 000 35 Muud toetused POL, 3 600 3 600 35 Aastate jooksul kogunenud jääk 0 KULUD KOKKU KOOS INVESTEERINGUTEGA 805 299 746 016 3 600 1 554 915 Tegevuskulud 661 299 746 016 3 600 1 410 915 50 Personalikulud 451 112 259 775 0 710 887 Tööjõukulud 451 112 257 779 0 708 891 500 Töötasud (sh nõukogu ja juhatus) 337 740 183 960 521 700 500 Lepingulised-hooajalised töötajad 8 700 8 700 506 Maksud töötasudelt 113 372 65 119 178 491 505 Erisoodustused 100 100 506 Maksud erisoodustustelt 1 896 1 896 55 Majanduskulud 210 187 476 960 3 600 690 747 5500 Administreerimiskulud 14 849 14 849 5502 Uurimis- ja arendustööd 4 500 4 500 5504 Koolituskulud 4 560 4 560 5511 Kinnistu, hoonete, ruumide majandamiskulud 173 187 67 638 240 825 5512 Rajatiste majandamiskulud (sh lume tootmine) 10 000 58 500 3 600 72 100 5513 Sõidukite majandamiskulud 27 000 20 380 47 380 5514 Info- ja kom.tehnoloogia kulud 3 925 3 925 5515 Inventari majandamiskulud 45 347 45 347 5516 Töömasinate ja seadmete maj.kulud 34 115 34 115 5521 Toidukauba kulud 184 058 184 058 5522 Meditsiinikulud 1 930 1 930 5525 Kultuuri-, vabaaja- ja turunduskulud 27 058 27 058 5532 Tööriided 600 600 5540 Mitmesugused majandamiskulud 9 500 9 500 6 Muud kulud 0 8 631 0 8 631 60 Finantskulud 8 631 8 631 45 Liikmemaksud 650 650 65 Finantstulud 0 155 Põhivara soetus, renoveerimine 144 000 0 0 144 000 Peamaja fuajee ümberehitamine 144 000 144 000 Osakaal eelarvest Osakaal kogu eelarvest % 51,79 47,98 0,23 100,00 Osakaal ilma investeeringuta % 46,87 52,87 0,26 100,00 Eelarve koostatud tekkepõhise raamatupidamisarvestuse alusel, käibemaksuta, eurodes  RIIGIEELARVELISE TEGEVUSTOETUSE KASUTAMISE LEPING nr 7-1/649-2 Kultuuriministeerium (edaspidi toetuse andja) ja Sihtasutus Jõulumäe Tervisespordikeskus (edaspidi toetuse saaja), edaspidi eraldi pool või koos pooled, on sõlminud järgmise riigieelarvelise tegevustoetuse kasutamise lepingu (edaspidi leping). 1. Üldsätted 1.1. Lepingu eesmärk on kokku leppida 2025. aasta riigieelarve seaduse § 1 lõikes 2 ette nähtud Kultuuriministeeriumi valitsemisala sihtotstarbelise toetuse maksmise ja kasutamise tingimused. 1.2. Leping on sõlmitud kultuuriministri 23.12.2024 käskkirja nr 218 alusel, kooskõlas 2025. aasta riigieelarve seadusega ja lähtudes toetuse saaja esitatud riigieelarvelise tegevustoetuse taotlusest (edaspidi taotlus). 1.3. Leping on toetuse väljamakse alusdokument. 1.4. Lepingu lisad: 1.4.1. Lisa 1 − tegevuskava 1.4.2. Lisa 2 − eelarve. 2. Toetus 2.1. Toetuse andja eraldab toetuse saajale perioodiks 01.01.−31.12.2025 toetust summas 805 299 eurot, millest: 2.1.1. tegevustoetus on 628 299 eurot; 2.1.2. investeeringutoetus peamaja fuajee ümberehitamiseks on 144 000 eurot; 2.1.3. sihtotstarbeline remondifondi toetus on 33 000 eurot. 2.2. Toetuse saaja peab tagama koosseisulisele täistööajaga töötavale töötajale brutotöötasu 2024. aastal vähemalt 1600 eurot kuus, kui töökoht on kõrgharidusnõudega või kõrgema kutsekvalifikatsiooninõudega või spetsiifilisi erialaseid teadmisi ja kogemuslikku pädevust nõudev, mida saab võrdsustada kõrghariduse või kõrgema kutsekvalifikatsiooniga. 2.3. Toetuse andja eraldab toetuse saajale toetust alljärgnevatel kuupäevadel: 2.3.1. 15.01.2025 – 492 000 eurot; 2.3.2. 07.07.2025 – 313 299 eurot. 2.4. Juhul kui toetuse andja saab toetuse saaja poolt allkirjastatud lepingu kätte vähem kui kolm tööpäeva enne lepingu punktis 2.4.1 nimetatud väljamakse kuupäeva, siis toetuse andjal on õigus väljamakse teha seitsme tööpäeva jooksul lepingu kättesaamise hetkest. 2.5. Punktis 2.1 nimetatud toetus loetakse grupierandiga hõlmatud riigiabiks Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 55 tähenduses. 3. Toetuse kontroll ja aruandlus 3.1. Toetuse saaja esitab punktis 2.1.1. nimetatud toetuse osas toetuse andjale hiljemalt 26.01.2026 teatise toetuse tekkepõhise kasutamise kohta 31.12.2025 seisuga. Teatis tuleb saata e-posti aadressile [email protected]. 3.2. Kui toetuse saaja e-äriregistrile esitatud majandusaasta aruandest ei nähtu toetuse kasutamise sihipärasus, kohustub toetuse saaja esitama toetuse andja nõudel täiendava seletuskirja või ülevaate. Toetuse andja teavitab toetuse saajat esitamise tähtajast ja vormist ette vähemalt 30 kalendripäeva. 3.3. Toetuse andjal on õigus igal ajal kontrollida toetuse kasutamise vastavust lepingule, nõudes lisaks lepingus kokkulepitule toetuse saajalt toetuse kasutamise vahearuandeid või täiendavaid aruandeid, toetusega seotud originaaldokumente ja andmeid, hinnates seeläbi muu hulgas toetuse kasutamise sihipärasust ja tulemuslikkust. 3.4. Toetuse andja aktsepteerib esitatud aruande 90 päeva jooksul või teavitab toetuse saajat aruande puudustest või muudest rikkumistest. Aruanne loetakse aktsepteerituks, kui ei ole tuvastatud toetuse kasutamise rikkumisi ja aruanne vastab toetuse andja poolt kehtestatud nõuetele ning toetuse saaja on tagastanud toetuse kasutamata jäägi. 3.5. Toetuse saaja on kohustatud esitama toetuse andja vastavasisulise kirjaliku nõude saamisel toetuse arvelt tehtud kulusid tõendavad kulu- ja maksedokumentide koopiad, muud dokumendid ja selgitused, mis tõendavad toetuse sihipärast kasutamist. 1/3 3.6. Toetuse andjal on kolme aasta jooksul pärast toetuse kasutamise aruande esitamist õigus hinnata eraldatud toetuse kasutamist, sh vastavust lepingule ja asjakohastele õigusaktidele, sihipärasust ja otstarbekust. 3.7. Kui toetuse kasutamise rikkumine või aruande puudus tuvastatakse Euroopa Komisjoni eri- või audiitorkontrolli käigus, on toetuse andjal õigus kümne aasta jooksul nõuda täpsustatud aruande esitamist, kogu või osa toetuse tagastamist või kasutada muid õiguskaitsevahendeid. 4. Poolte kohustused 4.1. Toetuse saaja kohustub: 4.1.1. kasutama toetust lepingus sätestatud ja taotluses kirjeldatud tingimustel ning eesmärkidel; 4.1.2. järgima riigihanke korraldamisel riigihangete seaduses sätestatud nõudeid, kui toetuse saaja on hankija riigihangete seaduse mõistes; 4.1.3. järgima tegevustega seotud teenuste ostmisel riigihangete seaduse §-s 3 toodud põhimõtteid ning võtma vähemalt kaks võrreldavat hinnapakkumist üksteisest sõltumatult pakkujalt kõikide kulutuste kohta, mille korral toetuse saaja teeb tegevuste elluviimiseks üheliigiliste teenuste, materiaalsete või immateriaalsete varade ostutehingu, mille maksumus on ilma käibemaksuta võrdne 5000 euroga või ületab seda. Juhul, kui kahte sõltumatut hinnapakkumist ei ole võimalik esitada või kui odavaimat pakkumist ei valita, tuleb esitada sellekohane põhjendus; 4.1.4. pidama toetuse kasutamise kohta arvestust ning säilitama toetuse taotlemise ja tegevuste teostamisega seotud dokumentatsiooni vastavalt raamatupidamise seadusele või kui toetus on vähese tähtsusega abi või riigiabi, siis säilitama dokumente kümme aastat alates kuupäevast, mil abi anti; 4.1.5. tagastama toetuse kasutamata jäägi koos aruande esitamisega või esitama toetuse andajale lepingu pikendamise avalduse koos põhjendusega; 4.1.6. tagastama kasutamata jäänud toetuse või lepingus sätestamata eesmärgil kasutatud toetuse osa toetuse andjalt vastavasisulise kirjaliku nõude saamisel; 4.1.7. võimaldama toetuse andjal kontrollida toetuse kasutamist, toetuse kasutamise kohta esitatud aruannete õigsust ning toetuse saamise tingimuseks olevate asjaolude paikapidavust; 4.1.8. teavitama viivitamata toetuse andjat kõigist asjaoludest, mis erinevad lepingus ja taotluses toodud tingimustest ja andmetest ning kõigist asjaoludest, mis mõjutavad või võivad mõjutada toetuse saaja kohustuste täitmist või muudest probleemidest, mis esinevad lepingu täitmisel. 4.2. Toetuse andja kohustub: 4.2.1. toetuse lepingus sätestatud kuupäevadel üle kandma toetuse saaja arvelduskontole, v.a lepingu punktis 2.5 toodud juhul. 5. Vastutus 5.1. Pooled täidavad oma kohustusi mõistlikult, hoolikalt ja heas usus arvestades tavasid ja praktikat. 5.2. Toetuse andjal on õigus nõuda toetuse saajalt viivist 0,05% tasumisele kuuluvast summast iga toetuse tagastamisega viivitatud päeva eest. 5.3. Toetuse andja võib peatada toetuse väljamaksmise ja/või nõuda toetuse saajalt leppetrahvi 9% toetuse summast ja/või lepingust taganeda ja/või nõuda antud toetus või toetuse jääk tagasi juhul, kui toetuse saaja ei täida lepingulisi kohustusi sh: 5.3.1. toetust ei ole kasutatud ettenähtud korras ja tingimustel; 5.3.2. ei ole ellu viidud tegevuskavas ettenähtud tegevusi; 5.3.3. ilmneb, et toetust on kasutatud mitteabikõlblike kulude hüvitamiseks; 5.3.4. kulud, mille osas toetust saadi, kujunesid planeeritust väiksemaks; 5.3.5. toetusest tasutud kulud on tekkinud väljaspool toetuse kasutamise perioodi; 5.3.6. aruande või vahearuande kontrollimisel ilmneb, et esitatud kuludokumente on kasutatud toetuse saajale eraldatud muu toetuse aruande või vahearuande kuludokumendina; 5.3.7. toetuse saaja on esitanud valeandmeid või varjanud andmeid; 5.3.8. aruanne või vahearuanne ei ole esitatud tähtaegselt; 5.3.9. toetuse andmine ei ole kooskõlas riigiabi reeglitega. 5.4. Lepingu rikkumine on vabandatav, kui kohustuse rikkumise põhjuseks on vääramatu jõud võlaõigusseaduse § 103 tähenduses. Muu hulgas mõistavad pooled vääramatu jõu all õigusakti (nt riigieelarve seaduse muutmise seaduse või riigi lisaeelarve seaduse) jõustumist, mis takistab oluliselt lepingu täitmist või muudab selle võimatuks. Pool peab teist poolt vääramatu jõu asjaolude ilmnemisest ja lõppemisest kohe teavitama. Kui vääramatu jõud kestab kauem kui kolm kuud, on mõlemal poolel õigus lepingust taganeda. 2/3 6. Lepingu jõustumine, muutmine ja lõppemine 6.1. Leping jõustub, kui pooled on selle allkirjastanud ja toetuse andja on toetuse saaja allkirjastatud lepingu kätte saanud. 6.2. Lepingu sõlmimise ja toetuse eraldamise otsuse eelduseks on toetuse saaja esitatud taotlus, mis muuhulgas sisaldab asjakohast prognoosi maksimaalse toetussumma määratlemiseks või toetuse lubatud osakaalu abikõlblikest kuludest. Lisaks, et toetuse saajal puudub lepingu vormistamise hetkel maksuvõlgnevus või tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intress, välja arvatud juhul, kui maksuvõla tasumine on ajatatud. Maksuvõla tasumise ajatamise korral peab maksuvõlg olema tasutud ajakava kohaselt. 6.3. Kõik lepingu muudatused vormistatakse kirjalikult lepingu lisana ja need jõustuvad pärast seda kui pooled on need allkirjastanud. Pool, kes soovib lepingut muuta, esitab teisele poolele kirjalikult põhjendatud ettepaneku, millele teine pool on kohustatud vastama 30 kalendripäeva jooksul. Muutmisettepanekust keeldumist tuleb kirjalikult põhjendada. 6.4. Toetuse väljamakse kuupäeva muutmiseks esitab toetuse saaja toetuse andjale põhjendatud avalduse ja muutmise kohta lepingu lisa eraldi ei vormistata. Muutmisettepanekust keeldumist tuleb kirjalikult põhjendada. 6.5. Toetuse andja võib lepingut ühepoolselt muuta kui: 6.5.1. muudetakse oluliselt lepingule kohalduvaid õigusakte või vältimaks ülekaaluka avaliku huvi rasket kahjustumist; 6.5.2. kuulutatakse välja eriolukord, erakorraline olukord või sõjaseisukord; 6.5.3. vajalik on kõrvaldada lepingus sisalduv õigusvastane tingimus. 6.6. Leping lõpeb: 6.6.1. lepinguliste kohustuste täitmisel; 6.6.2. lepingust taganemisega olulise lepingurikkumise korral; 6.6.3. poolte allkirjastatud kokkuleppel; 6.6.4. muul seadusest tuleneval alusel. 7. Lõppsätted 7.1. Lepinguga seotud teabe vahetamiseks määratud kontaktisikud: 7.1.1. toetuse andja kontaktisik on Margus Klaan, [email protected], 6282328; 7.1.2. toetuse saaja kontaktisik on Eido Tasalain, [email protected], +372 509 4895. 7.2. Lepinguga reguleerimata küsimustes lähtuvad pooled Eesti Vabariigi õigusaktidest. 7.3. Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused kohtus. 7.4. Sihtasutus Jõulumäe Tervisespordikeskus Eido Tasalain teavitab Kultuuriministeeriumit tööalase tegevusega teatavaks saanud Euroopa Liidu õiguse rikkumisest e-posti aadressil [email protected]. 7.5. Kultuuriministeerium tagab tööalase tegevusega teatavaks saanud Euroopa Liidu õiguse rikkumisest teavitaja kaitse. 7.6. Rikkumisest teavitamise ja teavitaja kaitse tagamise õiguslike aluste ning kohustuste rikkumisel kohalduva vastutuse osas lähtuvad pooled Tööalasest Euroopa Liidu õiguse rikkumisest teavitaja kaitse seaduses sätestatust. Toetuse andja: Toetuse saaja: Kultuuriministeerium Sihtasutus Jõulumäe Tervisespordikeskus Registrikood: 70000941 Registrikood: 90005113 E-posti aadress: [email protected] E-posti aadress: [email protected] Arvelduskonto: Riigikassa number: 3500081047 (allkirjastatud digitaalselt) (allkirjastatud digitaalselt) Kristiina Alliksaar Eido Tasalain kantsler juhatuse liige 3/3