Aruanne

INVESTEERINGUTOETUSE KASUTAMISE ARUANNE KULTUURIMINISTEERIUMILE Lepingu number (lepingu numbri puudumisel kultuuriministri käskkirja number) 7-17/4769-2 Toetuse saaja nimi Hiiumaa Vallavalitsus Projekti nimetus Kultuuri ja huvikeskuse hoone renoveerimine kuni 300 tähemärki (tm) Projekti toimumise aeg (millal tegevus reaalselt toimus) 08.03.2024 - 31.12.2024 pp.kk.aaaa pp.kk.aaaa 1 (6) TOIMUNUD PROJEKTI LÜHIKOKKUVÕTE Kirjeldage lühidalt projekti peamisi tegevusi. Andke omapoolne hinnang, kas projekt täitis oma eesmärgi, kas ja mil määral saavutasite taotluses püstitatud eesmärgid. Kui on olulisi muudatusi projekti tegevustes ja eesmärkides võrreldes algse taotlusega, siis kirjeldage põhjuseid ning andke neile omapoolne hinnang. Projekti eesmärk oli parendada ja laiendada Käina kultuuri- ja huvikeskuse hoones (KHKK) pakutavate teenuste kvaliteeti, hulka ja kättesaadavust Lõuna-Hiiumaal - rekonstrueerides hoonest kaasaegne ja energiasäästlik funktsionaalne tervik pakkumaks sotsiaal-, päevakeskuse, kultuuri- ja huviharidusteenust. Hiiumaa valla eesmärk oli lisaks antud projektiga läbiviidavatele rekonstrueerimistöödele teostada kogu hoone terviklik renoveerimine, vältimaks hoone eri osade vahelist dissonantsi nii väljanägemises kui tehnilises toimimises. Selle saavutamiseks kasutati erinevaid rahastusallikaid. 31. detsembril 2023 valmis ja 2024 veebruaris alustas tööd SA Hiiumaa Haigla projekti "Hiiumaa haigla rekonstrueerimine esmatasandi tervisekeskuse rajamiseks" toel renoveeritud Hiiumaa esmatasandi tervisekeskuse Käina filiaal hoone D osas I korrusel. 13.03.2024 sai positiivse rahastusotsuse projekt "Kättesaadavad, kvaliteetsed ja integreeritud avalikud teenused Käina Huvi- ja Kultuurikeskuse hoones" hoone A ja B osa rekonstrueerimiseks ning KHKK-s pakutavate teenuste kvaliteedi, hulga ja kättesaadavuse parendamiseks. Viimane positiivne rahastusotsus saadi 24.05.2024 projektile "Käina Huvi- ja Kultuurikeskuse hoone energiatõhususe parandamine" hoone D-E osa energiatõhusustöödeks. Kogu hoone rekonstrueerimist hõlmav hange "Käina huvi­ ja kultuurikeskuse rekonstrueerimise 3.etapp, projekteerimine­ ja ehitustööd" avaldati RHR-is 17.04.2024. Ehitustööde hankeleping sõlmiti 17.07.2024. Hankelepingu järgsetest ehitustöödest on 31.12.2024 seisuga valminud 52% ja C osa ehitustöödest 74%. Kultuuriministeeriumi toetusega on peagi valmimal hoonel uus peasissepääs, fuajee mõlemal korrusel, garderoob, wc-d, invatõstuk, õueala ja parkla. KVAT meetme toel Hiiumaa Sotsiaalkeskuse Käina päevakeskuse ruumid, Käina huvikooli muusikaosakonna ruumid ja Käina noortekeskuse ruumid. Ehitustööd on olnud keerulised, kuna vanade osade lammutamisel on ilmnenud mitmeid ootamatusi ja varasemalt valminud rekonstrueeritud etappidele kehtestatud uusi nõudeid. Erinevate rahastajate nõuete täitmine ja kogu protsessi dokumenteerimine rahastajate ootuste kohaselt on olnud lisa-aega nõudev ja tööde graafik pingeline. Kogu protsess on olnud siiski mõtestatud, arvesse on võetud kõige uuemaid nõudeid ohutusele ja ehitusprojekti täiendatud tänapäevaste nõuetega, nt. lisati elektrilaadija, eraldi serveriruum ja varasemalt valminud osad on täiustatud tänaste nõuete kohaselt. kuni 2600 tm SAAVUTATUD MÕJU JA TULEMUSED Määratlege projekti tegevuste tagajärjel tekkinud tulemused. Kirjeldage projekti tulemuste mõju (nt valdkonnale, sihtrühmale, piirkonnale, kogukonnale jne). Kuigi projekt ei ole 31.12.2024 seisuga veel tervikuna valminud, jätkuvad C osa ehitustööd omafinantseeringu toel ning A-B ja D-E osade tööd selleks eraldatud toetuste ning omafinantseeringu toel. Ehitustööde lõppedes on kõik projekti eesmärgid täidetud: KHKK hoones pakutavate teenuste kvaliteet, hulk ja kättesaadavas on paranenud. Hoonest on saanud kaasaegne ja energiasäästlik funktsionaalne tervik. Uus sissepääs lahendab parkimisega seotud kitsaskohad ja kultuurikeskuse huviringide ning ürituste külastajatele valmib esinduslik garderoob ja viisakas sissepääs hetkel Hiiumaa suurimasse kontsertsaali. Suure saali hajumisruumi ja II korruse fuajeesse tekkib näituste pind, kus saab korraldada professionaalsete kunstnike näituseid ja vastuvõtte. Maja muutub ligipääsetavaks ka liikumispuudega inimestele - majas on inva-wc ja invatõstuk. Samuti tagatakse ligipääs uutele teenustele peatselt valmivates Hiiumaa Sotsiaalkeskuse Käina päevakeskuse ruumides. kuni 1000 tm 2 (6) Hiiumaa Vallavalitsus  PLANEERITUD TEGELIK (taotletud) SUMMA (eraldatud) SUMMA TULUD Planeeritud eelarve on tasakaalus! 2,985,000.00 € 2,982,375.42 € Planeeritud tulude ja kulude summa peab võrdne (ehk eelarve tasakaalus) olema 600,000.00 € 600,000.00 € KULTUURIMINISTEERIUMI TOETUS Täiendav/selgitav informatsioon (vajadusel) Kultuuriministeeriumi toetuse summa 600,000.00 € 600,000.00 € Hoone C osa ehitus 1,122,900.00 € 1,128,721.42 € OMAFINANTSEERING Hiiumaa Vallavalitsus 1,122,900.00 € 1,128,721.42 € Kogu hoone ehitus € € € € € € 1,262,100.00 € 1,253,654.00 € KAASFINANTSEERING Toetused Eesti kohalikult omavalitsuselt, koostööpartnerilt jm toetused teistest allikatest (märkida nimeliselt) Euroopa ühtekuuluvuspoliitika fond 1,019,592.00 € 1,011,146.00 € KVAT projekti ehitustööde toetus hoone A-B osale Rahandusministeerium (moderniseerimisfond) 242,508.00 € 242,508.00 € D-E osa energiatõhusustööde toetus € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 3 (6) Hiiumaa Vallavalitsus  Finantseerimisallikad PLANEERITUD KULUD TEGELIKUD KULUD sh Kultuuriminis- sh Kultuuriminis- KOKKU teeriumi toetusest KOKKU teeriumi toetusest KULUD Planeeritud eelarve on tasakaalus! 2,985,000.00 Planeeritud tulude ja kulude summa peab võrdne (ehk eelarve tasakaalus) olema € 600,000.00 € 2,982,375.42 € 600,000.00 € Ehitustööd (tegeliku kulu - vastavalt kogu lepingu maksumusele) 2,930,000.00 € 600,000.00 € 2,927,076.48 € 588,929.34 € Omanikujärelevalve (tegeliku kulu - vastavalt kogu lepingu maksumusele) 20,000.00 € € 20,740.00 € 3,228.12 € Hanke korraldamine ja ehitustööde aegne tellija esindamine (tegeliku kulu - vastavalt kogu lepingu25,000.00 € maksumusele) € 23,463.04 € 4,847.27 € Autorijärelevalve 10,000.00 € € 11,095.90 € 2,995.27 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 4 (6) Hiiumaa Vallavalitsus  KULTUURIMINISTEERIUMI TOETUSE KASUTAMINE Vormi täitmisel tuleb täita kõik veerud! Loetleda vaid need kuludokumendid, mille tasumiseks on kasutatud Kultuuriministeeriumi toetust Summa ilma km-ta Kultuurimin. Kuludokumendi Kuludok. Tasumise Kuludok. (täidavad ainult toetusest Kuludokumendi nimetus Makse saaja number kuupäev kuupäev summa km-kohuslased) makstud Kulu sisu kirjeldus 1 Lisatud fail "Kultuuriministeeriumi toetuse kasutamise aruanne" 1,578,504.41 1,293,856.06 600,000.00 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kui teil on rohkem kui 20 kuludokumenti, kasutage eraldiseisvat kuluaruande dokumenti detailseks kirjelduseks ning täitke käesolev kuluaruanne üherealise kokkuvõttena (väljale kuludokumendi nimetus viide eraldiseisvale dokumendile, KOKKU 1,578,504.41 1,293,856.06 600,000.00 € väljad “Kuludok. summa”, “Summa ilma km-ta” ja “Kultuurimin. toetusest makstud” koondsummadega). Kultuuriministeeriumilt saadud toetus 600,000.00 € Kultuuriministeeriumilt saadud toetuse kasutamata jääk 0.00 € Toetuse saaja kohustub üle 5 € suuruse jäägi tagastama samal ajal aruande esitamisega. Saaja: Rahandusministeerium; arvelduskonto: SEB EE891010220034796011 või Swedbank EE932200221023778606; viitenumber: 2800047436; selgitus: leping nr ... 5 (6) Hiiumaa Vallavalitsus ARUANDE ESITAJA KINNITUS Allkirjaga kinnitan järgnevat . kõik käesolevas aruandes esitatud andmed on õiged ning esitatud dokumendid on kehtivad ja ehtsad ning vajadusel võimaldan neid kontrollida; . projekti omafinantseeringuna ei ole arvestatud teisi riigi, kohalike omavalitsuste või muude Euroopa Liidu institutsioonide või fondid poolt antud tagastamatuid toetusi; . juhul, kui ma olen käibemaksukohustuslane, siis käesolevas aruandes on esitatud kulud ilma tagastatava sisendkäibemaksuta. Allkirjaõigusliku isiku ees- ja perenimi Hergo Tasuja Allkiri (paberkandjal) Kuupäev 10.01.2025 pp.kk.aaaa 6 (6) Hiiumaa Vallavalitsus