Aruanne

Pille Lugna Riigi Tugiteenuste Keskus [email protected] 24.01.2025 nr 13-1/47-1 Kultuuriministri 15.03.2023 käskkirja nr 80 „Eesti ühiskonnas lõimumist, sealhulgas kohanemist toetavate tegevuste elluviimiseks toetuse andmise tingimused“ toetava tegevuse „Andmevahetuslahenduse (sealhulgas infoplatvormi) edasiarendus ja rakendamine“ 2024. aasta seirearuande ja eelarve täitmise aruande esitamine rakendusüksusele Lugupeetud Pille Lugna Kultuuriministri 15.03.2023 käskkirja nr 80 „Eesti ühiskonnas lõimumist, sealhulgas kohanemist toetavate tegevuste elluviimiseks toetuse andmise tingimused“ punkti 11.2 alusel esitab elluviija Kultuuriministeerium rakendusüksus Riigi Tugiteenuste Keskusele toetatava tegevuse „Andmevahetuslahenduse (sealhulgas infoplatvormi) edasiarendus ja rakendamine“ aasta 2024 seirearuande ning eelarve täitmise aruande. Lugupidamisega (allkirjastatud digitaalselt) Eda Silberg kultuurilise mitmekesisuse asekantsler Lisad: 1. Seirearuanne 5 lehel 2. Eelarve täitmise täiendatud aruanne (xls-fail) Natalja Omeltšenko 6282280 [email protected] Suur-Karja 23 / 15076 Tallinn / 628 2222 / [email protected] / www.kul.ee / Registrikood 70000941  Toetatava tegevuse eelarve täitmine kulukohtade lõikes LISA 4 kinnitatud kultuuriministri käskkirjaga Toetatava tegevuse abikõlblikkuse periood: 01.01.2023-31.10.2029 Toetatava tegevuse elluviija:Kultuuriministeerium Projekti nimi: Andmevahetuslahenduse (sealhulgas infoplatvormi) edasiarendus ja rakendamine Kulu aruandeperioodi lõpuks1 Eelarve täitmise % Kinnitatud eelarve (elluviijal ja partneritel (2023-2029) elluviija ja partnerite tegelike tekkinud kulude elluviijal ja partneritel tekkinud kulude maksetaotluste/ põhjal) kulude põhjal ettemaksearuannete põhjal Tegevuste Tegevuste Projekti tegevused ja kindlaksmääratud Rea nr Abikõlblik kulu Abikõlblik kulu Abikõlblik kulu tulemus väljund kulukohad 1 2 3 4 5 6=(4/3)*100 Toetatava tegevuse kulud 1 1 100 000,00 115 758,49 74 839,03 10,52 uussisserändajad on automaatselt suunatud osalema kohanemisprogrammis „Settle in infoplatvorm. Eestisse elama asunud 1.1 1 028 037,38 108 185,46 69 942,99 andmevahetuslahendus, sealhulgas kohanemisprogrammi sidusrühmale. Otsesed kulud 10,52 Estonia“. Lisaks on edasi arendatud vajaduspõhine infoplatvorm nii Horisontaalsed 1.1.1 Otsesed personalikulud 57 341,00 14 339,68 13 550,26 25,01 uussisserändajatele kui ka Arendatud ja rakendatud tegevused 1.1.2 Sisutegevuste kulud 970 696,38 93 845,78 56 392,73 9,67 Andmevahetuslahenduse edasiarendamine. Edasiarenduste käigus tehakse Andmevahetus- andmevahetuslahenduse rakendamiseks vajalikud lahendus on arendused. Muu hulgas luuakse koolitusmoodulisse 1.1.2.1 970 696,38 93 845,78 56 392,73 9,67 arendatud ja infotehnoloogiline lahendus, mis tagab B1-taseme rakendatud eesti keele õppe kursuse korraldamise valmisoleku ning videomaterjalide haldamise võimekuse. Horisontaalsed kulud 1.2 Ühtse määra alusel kulu (Otsene kulu 7%) 71 962,62 7 573,03 4 896,04 10,52 4 Kokku 1 100 000,00 115 758,49 74 839,03 5 Eelarve täitmine % kokku 10,52% 6 ERF tüüpi kulud #DIV/0! ERF tüüpi kulude tegelik osakaal abikõlblikest 7 0,00% kuludest (%) 1 Kajastada partnerite info, kui projektis on partnerid.  KINNITATUD Kultuuriministri 15.03.2023 käskkirjaga nr 80 „Eesti ühiskonnas lõimumist, sealhulgas kohanemist toetavate tegevuste elluviimiseks toetuse andmise tingimused“ LISA 3 Seirearuanne ☒ vahearuanne ☐ lõpparuanne Aruande liik 1. Projekti nimetus Andmevahetuslahenduse (sealhulgas infoplatvormi) edasiarendus ja rakendamine 2. SFOS number 2021-2027.4.07.23-0004 3. Elluviija nimi Kultuuriministeerium 4. Partnerite nimi/nimed Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus (SMIT) 5. Projekti abikõlblikkuse 01.01.2023-31.10.2029 periood 6. Aruandeperiood 01.01.2023-31.12.2024 (kumulatiivselt) 7. Ülevaade toetatava tegevuse elluviimisest (kumulatiivselt) Tegevused, elluviimise periood, lühiülevaade ja hinnang tegevuste elluviimise kohta Tegevuse nr ja 6. Andmevahetuslahenduse edasiarendus ja rakendamine nimetus Alamtegevuse 3.2.5.1. Andmevahetuslahenduse edasiarendamine. Edasiarenduste käigus tehakse nr ja nimetus andmevahetuslahenduse rakendamiseks vajalikud arendused. Muu hulgas luuakse koolitusmoodulisse infotehnoloogiline lahendus, mis tagab B1-taseme eesti keele õppe kursuse korraldamise valmisoleku ning videomaterjalide haldamise võimekuse. Tegevuse või 01.01.2023-31.10.2029 Tegevuse või 01.03.2024 - alamtegevuse alamtegevuse tegelik planeeritud algus- ja lõppkuupäev algus- ja (pp.kk.aa) lõppkuupäev (pp.kk.aa) Tegevuse või 2023. aasta alamtegevuse lühiülevaade ja Olulised muutused sihtrühmades ja teenuste mahtudes (sh sihtrühmade hinnang mitmekesistumine, kasutajate arvu mitmekordne kasv, koolituste valiku laienemine) tegevuse viimasel kahel aastal on tinginud vajaduse korrigeerida varasemad tingimused ja elluviimisele, sh plaanid andmevahetuslahenduse teenindamiseks ja edasiseks arendamiseks. Kuna parimad tegemist on keeruka süsteemi ning tundlike sihtrühmadega, on põhjalikud arutelud praktikad, ja läbirääkimised uuendatud lepingutingimuste üle võtnud plaanitust rohkem aega. esinenud Andmevahetuslahenduse toimimine ja vajalikud edasiarendused kaeti 2023. aastal probleemid ja riigieelarvest. Partnerlusleping SMIT-iga on plaanis sõlmida 2024. aasta esimesel ettevõetud poolaastal. abinõud. 2024. aasta Aasta 2024 esimestel kuudel kaeti andmevahetuslahenduse toimimine ja vajalikud arendused riigieelarvest, kuna sihtrühmade ja teenuste mahtudes toimunud muudatuste tõttu partnerluslepingu läbirääkimised venisid. Mais 2024 sai sõlmitud partnerlusleping SMIT-iga, mille alusel tagab partner töötajate olemasolu, kes täidavad tööülesandeid partnerluslepingu eesmärkide saavutamiseks ning vastutab selle eest, et:  1. on tagatud infoplatvormi automaatse ja turvalise andmevahetuslahenduse vajaduspõhine edasiarendamine, testimine, hooldus ja rakendamine, 2. on tagatud infoplatvormi arendamine: 3. on tagatud infoplatvormi majutus, turvalisuse tagamine ning kasutajatugi, samuti infoplatvormiga seotud e-postilahenduse toimimine ja tehniline tugi, 4. on tagatud infoplatvormi ühilduvuse tagamine teiste asjakohaste veebilehtede ja andmebaasidega vastavalt elluviija esitatud infole ja kinnitatud tegevuskavadele, 5. on tagatud arendustööde dokumenteerimine, et tööde käiku ja sisu alates ülesande püstitamisest kuni lahenduste toimimiseni live-keskkonnas oleks võimalik tagantjärgi jälgida ning hinnata nii partneri kui ka elluviija esindajate poolt: 6. viiakse läbi turvatestid vähemalt üks kord iga 2 aasta tagant või uute suuremahuliste rakenduste live'i minemisega, kasutades selleks vajadusel väliseid teenusepakkujaid; 7. viiakse läbi regulaarsed andmevahetuslahenduse loogika analüüsid ning tehakse ettepanekuid vajalike lisaarenduste osas, 8. infoplatvormi juurde arendatakse failihalduslahendus pildifailide, videofailide jms majutamiseks ning mugavaks lisamiseks. Partneri meeskonda kuuluvad tiimijuht (0,25 kohaga), tooteomanik (0,5 kohaga) ning kolm täiskohaga arendajat – vanemarendaja-arhitekt, arendaja ja nooremarendaja. Vanemarendaja-arhitekti töökohta ei õnnestunud aastal 2024 täita. Perioodi 1.märts – 31. detsember 2024 olulisemad teostatud tööd: • infosüsteemi front-end on VueJs raamistiku versiooniuuendus; • saavutati kokkuleppe uuendatud andmekaitsetingimuste osas ja uuendatud andmekaitsetingimused on kasutajatele saadavaks tehtud; • sõlmiti teenusleppe (SLA); • koolitusmoodulisse loodi uus moodul, s.o. rahvusvahelise kaitse lühimoodul Ukraina kodanikele. Lahendusega eristatakse rahvusvahelise kaitse saajate seast Ukraina kodanikud ning suunatakse nad spetsiaalselt nende jaoks välja töötatud lühimoodulisse; • mitukümmend erinevat PPA ja koolitusmooduli kasutajaliidese täiendust. Partner teostas ülalmainitud arendused vastavalt kokkulepitud ajakavale. Probleemiks on osutunud tööjõuressursi nappus – vanemarendaja konkurssi luhtumise tõttu sai aastasse 2025 edasi lükatud turvastumise hange. Tegevuse nr ja 7. Horisontaalsed tegevused nimetus Alamtegevuse 1.1.2 Otsesed personalikulud nr ja nimetus Tegevuse või 01.01.2023-31.10.2029 Tegevuse või 14.06.2023- alamtegevuse alamtegevuse tegelik planeeritud algus- ja lõppkuupäev algus- ja (pp.kk.aa) lõppkuupäev (pp.kk.aa) Tegevuse või 2023. aasta alamtegevuse lühiülevaade ja Elluviija ülesandeid (SMIT-iga partnerluslepingu läbirääkimine ning hinnang andmevahetuslahenduse toimise tagamise ja edasiarenduste koordineerimine) 2  tegevuse täidab kohanemisvaldkonna eest vastutav Kultuuriministeeriumi kultuurilise elluviimisele, sh mitmekesisuse osakonda nõunik, kelle 20% palgast tuleb toetatava tegevuse parimad eelarvest. praktikad, esinenud 2024. aasta probleemid ja ettevõetud Elluviija ülesandeid (SMIT-iga partnerluslepingu läbirääkimine ning abinõud. andmevahetuslahenduse toimise tagamise ja edasiarenduste koordineerimine) täidab kohanemisvaldkonna eest vastutav Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse osakonda nõunik, kelle 20% palgast tuleb toetatava tegevuse eelarvest. 8. Väljund- ja tulemusnäitajate täitmine (kumulatiivselt) Näitaja nimetus ja Kavanda- Tegelik Kavan- Näitajate täitmise selgitus ning mõõtühik tud saavutus- datust põhjendused näitaja üle- või saavutus- tase täidetud alatäitmisel tase1 (%) Kohanemis-programmi 49 000 6 852 14,0% Tegemist on aastal 2024 suunatud välismaalaste andmevahetuslahenduse kaudu arv esimest korda kohanemisprogrammi „Settle in Estonia“ suunatud Euroopa Liidu ja kolmandate riikide kodanike arvuga. Toimivate andmevahetus- 1 1 100% Toimuv andmevahetuslahendus on lahenduste arv olemas, aastal 2023 kaeti sellega seonduvad kulud riigieelarvest. TAT lõppeesmärgist TAT lõppeesmärgi täitmise täidetud (%): osakaal arvutatakse lõpparuandes. TAT lõppeesmärgi täitmise selgitus: 9. Hinnang toetatava tegevuse tulemuslikkusele ja püstitatud eesmärgi saavutamisele2 2023. aasta Aastal 2023 on elluviija tegelenud partnerluslepingu ettevalmistamise ning olemasoleva andmevahetuslahenduse toimimiseks vajalike kriitiliste edasiarenduste koordineerimisega. Seoses 2022. aastal puhkenud Ukraina sõjaga on sihtrühm oluliselt suurenenud ning sellest tulenevalt oluliselt suurenes ka vajalikke teenuste maht. Selle tõttu on läbirääkimised uuendatud lepingutingimuste üle võtnud oodatust rohkem aega. 2024. aasta Aastal 2024 sai partnerlusleping sõlmitud, teostati mahukas infosüsteemi uuendus ning mitukümmend kasutajaliidese täiendust. Kahjuks ei õnnestunud aga partneril meeskonda täielikult komplekteerida, mille tõttu on süsteemi uuendused veninud ning seega sai süsteemi turvatestimine edasi lükatud. Projekti alguses planeeritust hilisema partnerluslepingu sõlmimise ning partneri meeskonna alamehitatuse tõttu on kahe aastaga ära kasutatud ainult 10,5% projekti kogueelarvest. Küll aga on oluline märkida, et partnerlusleppe tegevused on Kultuuriministeeriumi jaoks prioriteetsed ning seotud sihtrühmale oluliste teenuste pakkumisega. Seetõttu oleme teinud ettepaneku perioodi eelarvemahtu tõsta. Partnerluse eesmärkide saavutamise lepinguperioodi lõpuks on partneriga kokku lepitud järgmised prioriteetsed tegevused:  kriitiliste personalivajaduste täitmine hiljemalt 2025. a esimeses kvartalis, 1 TAT-is sätestatud sihttase. 2 Täidetakse kumulatiivselt seisuga 31.12. 3   turvatestimise läbiviimine 2025. aasta esimesel poolaastal,  süsteemi toimimise stabiilsuse ja jõudluse parandamine. Kultuuriministeeriumi projekti eest vastutav töötaja kohtub vähemalt iga kahe nädala tagant partneri meeskonnaga. Arutatakse kõikide töös olevate arenduste seisud, lepitakse kokku prioriteedid ja tähtajad. Läbi selle tagatakse Elluviijale operatiivne ülevaade projekti olukorrast, mis annab võimaluse partneri tõhusamaks toetamiseks ja suunamiseks. 10. Toetatavate tegevuste mõju strateegia „Eesti 2035“ sihti ja näitajatesse ning seal sisalduvatesse horisontaalsetesse põhimõtetesse. 3 „Eesti 2035“ siht „Arukas, tegus ja tervist hoidev inimene“ Sooline Võrdsed võimalused Ligipääsetavus Regionaalareng võrdõiguslikkus Soolise Hoolivuse- ja koostöömeelsuse Ligipääsetavuse Tööjõus osalemise võrdõiguslikkuse mõõdik näitaja määr (15-74) indeks 11.Toetuse saaja hinnang partnerluse toimimisele 2023. aasta Hinnangut partnerluse toimimisele ei saa anda, sest aastal 2023 oli partnerlusleping alles ettevalmistamisel. 2024. aasta Partnerlus toimib hästi. Vaatamata tööjõuressursi nappusele said kõik kriitilised ja mahukamad tööd tähtajaliselt teostatud. NB! Koos aruandega esitatakse andmed eelarve täitmise kohta (TATi lisa 4 „Toetatava tegevuse eelarve täitmine kulukohtade kaupa vorm“). Aruande koostaja Ametikoht Allkiri Kuupäev Natalja Omeltšenko Peaspetsialist Kinnitus esitatud andmete õigsuse kohta Allkirjaõiguslik isik Ametikoht Allkiri Kuupäev Eda Silberg Asekantsler /allkirjastatud digitaalselt/ Täidab rakendusüksus Aktsepteerin aruande: Nimi Ametikoht Allkiri Kuupäev Kinnitan aruande: Nimi Ametikoht Allkiri Kuupäev 3 Ainult lõpparuandes 4