Aruanne

PROJEKTITOETUSE KASUTAMISE ARUANNE KULTUURIMINISTEERIUMILE Lepingu number (lepingu numbri puudumisel kultuuriministri käskkirja number) 7-1/337 Toetuse saaja nimi Eesti Rahvusraamatukogu Taotlusvooru nimetus Üleriigilise raamatukogusüsteemi juurutamine ja riikliku raamatukoguteeninduse koordineerimine Projekti nimetus Üleriigilise raamatukogusüsteemi juurutamine ja riikliku raamatukoguteeninduse koordineerimine kuni 300 tähemärki (tm) Projekti toimumise riik/riigid Eesti Projekti toimumise aeg (millal tegevus reaalselt toimus) 01.01.2024 - 31.12.2024 pp.kk.aaaa pp.kk.aaaa Toetuse kasutamise periood (vastavalt taotluses esitatud perioodile) 01.01.2024 - 31.12.2024 pp.kk.aaaa pp.kk.aaaa 1 (7) TOIMUNUD PROJEKTI LÜHIKOKKUVÕTE Kirjeldage lühidalt projekti - toimumise kohta, peamisi tegevusi, millede abil saavutati projekti elluviimine Andke omapoolne hinnang, kas projekt täitis oma eesmärgi, kas ja mil määral saavutasite taotluses püstitatud eesmärgid Kui on olulisi muudatusi projekti tegevustes ja eesmärkides võrreldes algse taotlusega, siis kirjeldage põhjuseid ning andke neile omapoolne hinnang 1) Projekti eesmärk oli KUM digipöörde raames viia ellu üleriigilise raamatukogusüsteemi (edaspidi ÜÜRS) juurutamise ettevalmistus, et konsolideerida raamatukoguteenus ühte infosüsteemi. 2) ÜÜRSi hankimiseks esitas RaRa taotluse ESF rahastuse saamiseks, esimese etapi, e-kataloogi rahastus sai positiivse vastuse ja 2025. a arendustegevusteks on planeeritud: 783 569€. 3) Hanke väljakuulutamiseks vajalikud eeltegevused, sh süsteemi nõuete kirjeldamine viidi ellu vastavalt planeeritud ajakavale. Hetkel on hange pakkumuste faasis. Hanke vormiks: raamhange 2025-2027, mille alt teostatakse ka hilisemad integratsiooni ja migratsiooni tööd. 4) Kommunikatsiooni hõlbustamiseks on moodustatud kõiki osapooli hõlmav projektiorganisatsioon, e-kataloogi juurutustegevuste protsessid on kaardistatud. 5) Kuna ühtne e-kataloog peab rahuldama erinevate sihtrühmade vajadusi, siis on erinevate osapoolte ootuste analüüsimiseks loodud e-kataloogi töörühm, kohtub iga kahe nädala tagant ja kuhu kuuluvad erinevate raamatukogude esindajad. 6) Valmis raamatukogusüsteemi IT arhitektuuriline vaade olemasolevate süsteemide koostoime tagamiseks ja uue süsteemi juurutamisega seotud raamatukoguandmete andmekogu loomisega. 7) Projekti edukuse tagamiseks olid seotud järgmised rollid (toodud palgakulu ja % täiskoormusega tööajast). RaRa teenuste juht: juhtimissüsteemi moodustamine ja kommunikatsioon (6,7% tööajast); MIRKO teenuse juht: e-kataloogi funktsionaalsuste valideerimine ja kommunikatsioon (29,2% tööajast); raamatukogusüsteemi ekspert: hankedokumentide koostamine (58,3% tööajast); üleriigiliste teenustekeskuse juht: töörühma juhtimine, kommunikatsioon, hankedokumentide koostamine (41,1% tööajast). 8) Paralleelselt e-kataloogi hanke ettevalmistusega jätkus koostöö potentsiaalsete raamatukogusüsteemi pakkujatega. RaRa esindajad osalesid kahe potentsiaalse raamatukogusüsteemi pakkuja poolt korraldatud konverentsidel, toimus kommunikatsioon ja infovahetus eeldatavate pakkujate süsteeme kasutavate raamatukogudega. 9) Loodud on raamatukogusid kaasavad kommunikatsioonikanalid, listid kus planeeritud regulaarsuse alusel (iga 2-3 kuu taga) jagatakse infot, veebiseminarid kõikidele raamatukogudele ja kaasavad koostööseminarid keskraamatukogudele, 2024. a. toimus kolm seminari kohtadel. 10) Toimunud on kohtumised teadus- ja erialaraamatukogudega ja KOVidega, kus tutvustati teenuse sisu ja mõju raamatukogude omanikele. kuni 2600 tm SAAVUTATUD VALDKONDLIK MÕJU JA TULEMUSED Määratlege projekti tegevuste tagajärjel tekkinud konkreetsed tulemused Kirjeldage projekti tulemuste mõju taotlusvooru eesmärkidele laiemalt - valdkonnale, sihtrühmale, partnerorganisatsioonidele, piirkonnale, kogukonnale jne Projekti tulemusena on valdkonnal ülevaade üleriigilise raamatukogusüsteemi juurutamisega seotud eesmärkidest ja sisutegevustest. Oluline on laiapõhjaline kommunikatsioon erinevates kanalites, misläbi on arusaam tegevusest laiapõhjaline ning vastuseis eesseisvatele laiapõhjalistele muudatustele on tuntavalt vähenenud. Konkreetsete tulemustena saab välja tuua RaRa veebis avatud üleriigiliste teenustega seotud infoveebi, kus on erladi rubriik kõikidel kaasamisüritustel esitatud küsimuste ja vastuste kohta. Üleriigiliste raamatukogusüsteemi juhtimismudeli loomine tagab vajaliku kommunikatsiooni nii poliitikakujundajate, rakendusüksusena RaRa ja raamatukogude vahel Üleriigiliste e-kataloogi töörühm tagab operatiivtasandil süsteemi arenduse käigus kõikide osapoolte kaasatuse ja vajaduste efektiivse elluviimise. Kogu projekti edukuse alus on hästi toimiv infovahetusja kommunikatsioon, mis on vastavalt planeeritud tegevuste ellu viidud ja jätkub ka 2025. aasta. 2 (7) kuni 1000 tm Eesti Rahvusraamatukogu SAAVUTATUD MÕJU TAOTLEJA EDASISTELE TEGEVUSTELE Kirjeldage projekti tulemuste mõju teie organisatsiooni tegevusele (nt edasised tegevused, partnerid, liikmete ja vabatahtlike kaasamine, pädevuse suurenemine, organisatsiooni tulubaasi laienemine, maine paranemine vms) RaRa-s on vajalik ressurss ühtse üleriigilise e-kataloogi juurutamiseks vajalike projektitegevuste elluviimiseks olemas kuni 1200 tm MÕÕDETAVAD TULEMUSED Kirjeldage projekti saavutatud tulemusi koos mõõdetava mahuga (nt sündmustest osasaajate arv, trükiste maht jms). Publiku või külastajatega sündmuse puhul märkida publiku või külastajate arv. Trükise toetuse puhul trükise tiraaž. 1) Hanke sisutegevused ja dokumentide vormistamine toimus vastavalt planeeritud ajakavale 2) Hange on vastavalt ajakavale välja kuulutatud 3) RaRa veebis on loodud üleriigilise raamatukogusüsteemi infoveeb 4) Toimus kolm veebiseminari (oslejaid kokku ligi 700) 5) Toimus kom koostööseminari raamatukogude juhtidele (üritusel osalejaid u 50) 6) Toimus kaks seminari teadus- ja erialaraamatukogudele (osalejaid üritusel u 50) 7) Toimunud on kaks kohtumist KOVidega 8) Raamatukogusüsteemi rahataotluse alusmaterjal on koostatud, RaRa on valmis KUMile materjalid esitama taotlemaks raha ESF digipöörde fondist. kuni 1200 tm MEEDIAKAJASTUSED, KOOSTÖÖPARTNERID Märkige olulisemad meediakajastused ja projektis osalenud koostööpartnerid. Meediakajastused esitada võimalusel veebilinkidena (kajastuste ja koostööpartnerite puudumisel ei ole vaja täita). Kaasatus on järgmised sihtrühmad ja huvigrupid: - Kultuuriministeerium - Haridus- ja Teadusminiateerium - Kohalikud omavalitsused - Maakonnaraamatukogud - Keskraamatukogud - Teadus- ja erialaraamatukogud - Eestis kasutusel olevate raamatukogusüsteemide omanikud - Raamatukogusüsteemide pakkujad maailmas 3 (7) kuni 1200 tm Eesti Rahvusraamatukogu  PLANEERITUD TEGELIK (taotletud) SUMMA (eraldatud) SUMMA TULUD Planeeritud eelarve on tasakaalus! 50,000.00 € 50,000.00 € Planeeritud tulude ja kulude summa peab võrdne (ehk eelarve tasakaalus) olema 50,000.00 € 50,000.00 € KULTUURIMINISTEERIUMI TOETUS Selgitused Kultuuriministeeriumi toetuse summa 50,000.00 € 50,000.00 € 0.00 € 0.00 € OMAFINANTSEERING € € Müügitulu € € Muu tulu € € Mitterahaline panus € € 0.00 € 0.00 € KAASFINANTSEERING Toetused Eesti kohalikult omavalitsuselt (erinevate KOVide toetused märkida nimeliselt) € € € € € € € € € € Muud toetused (toetajate lõikes - nt Kultuuriministeeriumi muu taotlusvoor, Kultuurkapital, HMN, koostööpartnerid, sponsorid jm) € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 4 (7) Eesti Rahvusraamatukogu  Finantseerimisallikad PLANEERITUD KULUD TEGELIKUD KULUD sh Kultuuriminis- sh Kultuuriminis- KOKKU teeriumi toetusest KOKKU teeriumi toetusest KULUD Planeeritud eelarve on tasakaalus! Planeeritud tulude ja kulude summa peab võrdne (ehk eelarve tasakaalus) olema 50,000.00 € 50,000.00 € 49,999.66 € 49,999.66 € 50,000.00 € 50,000.00 € 49,999.66 € 49,999.66 € PERSONALIKULUD (suuremate kulugruppide kaupa) RaRa teenuste juhi palgakulu 5,492.07 € 5,492.07 € 5,492.07 € 5,492.07 € RaRa üleriigiliste teenuste juhi palgakulu 9,834.09 € 9,834.09 € 9,834.09 € 9,834.09 € RaRa raamatukogusüsteemi eksperdi palgakulu 12,174.50 € 12,174.50 € 12,174.50 € 12,174.50 € MIRKO teenuse juhi palgakulu 22,499.34 € 22,499.34 € 22,499.00 € 22,499.00 € € € € € € € € € € € € € € € € € MAJANDAMISKULUD (suuremate kulugruppide kaupa) Siin kajastatakse need tellitud tööd ja teenused ning kaupade ostud, mida makstakse FIE või firma arvete alusel, samuti litsentsitasud ja päevarahad. Sõidupiletite korral märkida kindlasti inimeste arv ning maju- 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € tuskulude ja päevarahade korral inimeste ja päevade arv. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 5 (7) Eesti Rahvusraamatukogu  KULTUURIMINISTEERIUMI TOETUSE KASUTAMINE Vormi täitmisel tuleb täita kõik veerud! Loetleda vaid need kuludokumendid, mille tasumiseks on kasutatud Kultuuriministeeriumi toetust Summa ilma km-ta Kultuurimin. Kuludokumendi Kuludok. Tasumise Kuludok. (täidavad ainult toetusest Kuludokumendi nimetus Makse saaja number kuupäev kuupäev summa km-kohuslased) makstud Kulu sisu kirjeldus 1 Palgaleht Kristel Veimann 5,492.07 5,492.07 töötasu 2 Margit Jõgi 9,834.09 9,834.09 töötasu 3 Riina Felding 12,174.50 12,174.50 töötasu 4 Urmas Sinisalu 22,499.00 22,499.00 töötasu 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kui teil on rohkem kui 20 kuludokumenti, kasutage eraldiseisvat kuluaruande dokumenti detailseks kirjelduseks ning täitke käesolev kuluaruanne üherealise kokkuvõttena (väljale kuludokumendi nimetus viide eraldiseisvale dokumendile, KOKKU 49,999.66 0.00 49,999.66 € väljad “Kuludok. summa”, “Summa ilma km-ta” ja “Kultuurimin. toetusest makstud” koondsummadega). Kultuuriministeeriumilt saadud toetus 50,000.00 € Kultuuriministeeriumilt saadud toetuse kasutamata jääk 0.34 € Toetuse saaja kohustub üle 5 € suuruse jäägi tagastama samal ajal aruande esitamisega. Saaja: Rahandusministeerium; arvelduskonto: SEB EE891010220034796011 või Swedbank EE932200221023778606; viitenumber: 2800047436; selgitus: leping nr ... 6 (7) Eesti Rahvusraamatukogu ARUANDE ESITAJA KINNITUS Allkirjaga kinnitan järgnevat . kõik käesolevas aruandes esitatud andmed on õiged ning esitatud dokumendid on kehtivad ja ehtsad ning vajadusel võimaldan neid kontrollida; . projekti omafinantseeringuna ei ole arvestatud teisi riigi, kohalike omavalitsuste või muude Euroopa Liidu institutsioonide või fondid poolt antud tagastamatuid toetusi; . juhul, kui ma olen käibemaksukohustuslane, siis käesolevas aruandes on esitatud kulud ilma tagastatava sisendkäibemaksuta. Allkirjaõigusliku isiku ees- ja perenimi Martin Öövel Allkiri (paberkandjal) Kuupäev 29.01.2025 pp.kk.aaaa 7 (7) Eesti Rahvusraamatukogu