Lepingu 1-9/18/1489-1 KTP ja võtmeisikute kooskõlastamine (Erastvere-Põlva lõigu projekteerimine)

PROJEKTEERIMISE KVALITEEDI TAGAMISE PLAAN Tugimaantee 62 Kanepi-Leevaku km 0-19,233 asuva Erastvere-Põlva lõigu rekonstrueerimise põhiprojekti koostamine Tartu 2018 SISUKORD TOC \o "1-4" \h \z \u 1 TÖÖVÕTJA ORGANISATSIOONI SKEEM PAGEREF _Toc523612315 \h 3 2 VÕTMEISIKUTE ÜLESANDED JA VASTUTUS PAGEREF _Toc523612316 \h 3 3 KOMMUNIKATSIOON PAGEREF _Toc523612317 \h 4 3.1 Kommunikatsiooniplaan PAGEREF _Toc523612318 \h 4 3.2 Koosolekud PAGEREF _Toc523612319 \h 5 3.3 Kirjavahetus ning dokumentide kontrollimise edastamise ja säilitamise protseduurid PAGEREF _Toc523612320 \h 5 3.4 Aja- ja finantsjuhtimise protseduurid PAGEREF _Toc523612321 \h 6 3.5 Kooskõlastamise protseduurid PAGEREF _Toc523612322 \h 7 4 ALLTÖÖVÕTJATE DOKUMENTIDE DOKUMENTIDE KONTROLLIMISE PROTSEDUURID PAGEREF _Toc523612323 \h 7 5 TÖÖDE JA LEPINGU MUUDATUSTE MENETLEMISE PROTSEDUURID PAGEREF _Toc523612324 \h 7 6 TÖÖDE KVALITEEDI TAGAMISE PROTSEDUURID PAGEREF _Toc523612325 \h 7 6.1 Projekteerimistööde ja projekti kvaliteedi tagamine PAGEREF _Toc523612326 \h 7 6.2 Projekti realiseerimiseks korraldataval ehitushankel ilmnenud puuduste likvideerimise tagamise ja küsimuste vastamise protseduurid PAGEREF _Toc523612327 \h 8 7 TÖÖDE ÜLEANDMIS- JA VASTUVÕTUPROTSEDUURID PAGEREF _Toc523612328 \h 8 8 RISKIANALÜÜS PAGEREF _Toc523612329 \h 8 TÖÖVÕTJA ORGANISATSIOONI SKEEM Projektorganisatsiooni meeskond on komplekteeritud kogemustega kõrgharidusega inseneridest, kellel on hea arusaamine projekti eesmärkidest ja keerukusest ning pikaajalised kogemused teede projekteerimisel. Geoloog ia Geodeet Esindaja-projektijuht KMH Teede projekteerimise eest vastutav insener ; Kvaliteedi kontrolli insener Projekteerija-maakorraldaja Liiklusuuringud Projektimeeskond: Esindaja-projektijuht Indrek Lensment Teede projekteeri mise eest vastutav i nsener Meelis Kleinson Projekteerija-maakorraldaja Kristiina Ratnik Vastutav geodeet Ever Kiiver Geoloogilised uuringud Rakendusgeoloogia OÜ Keskkonnamõjude eelhinnang Kobras OÜ Liiklusuuringud Liikluslahendused OÜ Kvaliteedi kontrolli insener Urmas Tammekivi VÕTMEISIKUTE ÜLESANDED JA VASTUTUS Esindaja-projektijuht: V astutab üldise projekteerimise juhtimise ja administreerimise eest; T agab Tellija poolt heakskiidetud projekteerimise kvaliteedi tagamise plaani järgimise; S uhtleb projektiga seotud ametkondadega; O n valmis igal sobival ajal, vähemalt kahe päe vase etteteatamisega kohtuma ja arutama Tellija esindajaga projektiga seotud küsimusi; E sitab ja tutvustab Tellijale ja teistele ametkondadele projekti progressi aruandeid ning projekti; J uhatab kõiki tehnilisi- ja töökoosolekuid; E sitab audiitoritele vajalike projektiga seotud dokumente ning vajadusel annab neile täiendavaid selgitusi nii suuliselt kui kirjalikult; O n Tellijale telefoni teel kättesaadav kogu projekteerimise perioodi vältel, ühenduse mittesaamisel helistab Tellijale tagasi hiljemalt sama tööpäeva jooksul; K ooskõlastab Tellijaga kasutatavad projektlahendused; A nnab Tellijale aru tööde kvaliteedi kohta; K ontrollib projekti seletuskirja, jooniste ja mahtude õigsust, nende omavahelist vastavust ja tehniliste lahenduste sobivust, ning kinnitab seda oma allkirjaga projekti tiitel lehel ja jooniste kirjanurkades; H aigestumisel,puhkusel olles ,lähetuste või muu töölt eemalviibimise korral asendab teda projekteerimise eest vastutav insener. Teede projekteerimise eest vastutav insener: A nnab Tellijale soovitusi ja juhiseid tehniliste lahenduste kohta lähtuvalt tehnilistest, majanduslikest ja keskkonna kaalutlustest ning vajadusel osalema projekti tehniliste lahendustega seotud töökoosolekutel ja aruteludel; H aigestumisel, puhkusel olles, lähetuste või muu töölt eemalviibimise korral asendab teda esindaja-projektijuht, pikema aja puhul määratakse kooskõlas Tellijaga uus vastutav insener. Kvaliteedi kontrolli insener: K ontrollib jooksvalt töö käigus ja enne projekti esitamist tellijale koostatud jooniseid ja aruandeid . Vajadusel annab täiendavaid juhiseid ja korraldusi täienduste sisse viimiseks. Informeerib jooksvalt projektijuhti leitud vigadest ja nende parandamise plaanist. K oostatud aruannete, seletuskirjade, jooniste, töömahtude, arvutuste ning eelarvete korrektsus tuleb detailselt kontrollida ning allkirjastada kvaliteedi kontrolli inseneri poolt. KOMMUNIKATSIOON Kommunikatsiooniplaan Projektis osalevatele töötajatele, edastatakse teavet toimuvast regulaarselt projekti kulgu arvestades. Selleks korraldatakse koosolekuid, kus antakse ülevaade toimuvast, hinnatakse tulemusi ja kooskõlastatakse vastavalt projekti plaanile järgnevaid tegevusi. Info edastamise regulaarsus toimub vastavalt planeeritud koosolekute toimumise ajakavale. Koostööpartnereid on antud projektist informeeritud projekti planeerimise algfaasis, kuna nende poolne sisend oli üheks aluseks projekti elluviimise alustamisel. Nende teavitamine toimu b nii algfaasis kui ka peale projekti lõppemis t . Tabel 1 - Kommunikatsiooniplaan Kommunikatsioonivahend Regulaarsus Info edastamise kiirus Subjektid Telefoni vestlus Igapäevaselt Kohene või esimesel võimalusel Projekti meeskond E-post Regulaarselt 2 – 6 tunni jooksul Projekti meeskond Koosolek Regulaarselt või vastavalt vajadusele Kohene või kokkulepitud ajal Projekti meeskond Suusõnaline vestlus Vastavalt vajadusele Kohene Projekti meeskond Projektiportaal Regulaarselt 24 tunni jooksul Projekti meeskond Koosolekud Projekti teostamise käigus planeeritakse ja viiakse läbi korralisi koosolekuid. Koosolekute eesmärgiks on ülevaate andmine Projekti edenemisest Lepingus kokkulepitud ajavahemiku jooksul, võimalike muudatuste kooskõlastamine ja täiendavate kokkulepete sõlmimine. Kõiki korralisi koosolekuid protokollib Töövõtja. Enne korralise(te) koosoleku(te) toimumist saadab Töövõtja osapooltele välja koosoleku(te) päevakorrad (sh asukohad, kellaajad) ning eelmise(te) koosoleku(te) lõplikud protokollid, mis kuuluvad allkirjastamisele osapoolte poolt. Koosolekute protokollid allkirjastatakse peale osapoolte poolt heakskiitu digitaalselt. Vastavalt lepingule: K orraldab, juhib ja protokollib Töövõtja kõiki koosolekuid; O bjekti koosolekud, millel osalevad Tellija, Töövõtja ning vajadusel muud isikud ja eksperdid , toimuvad projekteerimisperioodil, nagu lepitakse kokku osapoolte vahel; V ormistab Töövõtja koosolekute protokollid kahe tööpäeva jooksul koosoleku toimumisest arvates. Protokollide koopiad saadab Töövõtja kõigile osalejatele elektrooniliselt. Vajadusel kutsutakse kokku erakorralisi koosolekuid mõne konkreetse tehnilise, administratiivse või lepingulise küsimuse lahendamiseks. Erakorralisest koosolekust osavõtjatele etteteatamise aeg on minimaalselt 2 tööpäeva. Kirjavahetus ning dokumentide kontrollimise edastamise ja säilitamise protseduurid Projekt meeskonna sees toimub kommunikatsioon ja infovahetus telefoni, e-kirja ning otsesuhtluse vahendusel. Tellijaga toimub regulaarne kommunikatsioon e-kirja ja/või telefoni vahendusel. Ametlik suhtlus toimub kirjalikult e-posti teel. Üldine suhtlu s toimub liinil Esindaja-projektijuht -Tellija või vastupidi Tellija- Esindaja-projektijuht kirjalikku taasesitust võimaldavas vormis. Kiireloomulised kirjad, ettekirjutused vms, mida olude sunnil tuleb edastada käest kätte, peavad lõpuks sisalduma töökoosoleku protokollis. Pojekti mahtude aruanded koostatakse vastavalt kehtivatele teetööde tehnilistele kirjeldustele. Põhiliste projektiga ette nähtud tõõmahtude (raadamine, mullatööd, katend, haljastus) arvestamiseks koostatakse digitaalne XLS formaadis piketiline mahutabel vastavalt tööde osade ja makseartiklite järjekorrale. Katendi ja mullatööde mahtude koostamise aluseks on üle 25 m piketi vahemik või üle muu valitud kindla piketi vahemiku koostatud tööristlõiked, millelt saab hinnata mahtude kujunemise loogilisust. Muude mahtude (truubid, piirded, liiklusmärgid, teemärgised) koostamiseks koostatakse eraldi aruanded. Kõik mahud kantakse piketiliste mahtude faili esimesel töölehel olevasse koondmahtude tabelisse, mille alusel koostatakse projekti kululoend. Mahtude aruannete koostamist juhib teede projekteermise eest vastutav insener. Enne lõplike mahuaruannete ning kululoendi koostamist kontrollib kvaliteedi kontrolli insener aruanded ja koondmahud üle . Aruannete kontrollimist kinnitab kvaliteedi insener digiallkirjaga. Projekti failide füüsiliseks säilitamise kohaks on Tinter-Projekt OÜ kontoris olev server. Projekti meeskonna vahel failide jagamiseks ja tellijale projekti materjali esitamiseks kasutatakse veebipõhist projektipanka (Dropbox), millele on projekti meeskonnal ja Tellija esindajal projektijuhi poolt autoriseeritud juurdepääs. Projekti valmimisel arhiveeritakse projekti lõplik dokumentatsioon digitaalselt Tinter-Projekt OÜ serveris, millest tehakse regulaarselt turvakoopia välisele kõvakettale. Aja- ja finantsjuhtimise protseduurid Projekti edenemist ja ajakavas püsimist jälgib jooksvalt Esindaja-projektijuht. Tema ohutuseks on ajagraafiku ja tööde progressi pidev kontroll ja analüüs. Tööde kulgu ja vastavust kokkulepitud ajagraafikuga arutatakse koos Tellijaga koosolekul, vajadusel ka eraldi. Vajadusel Esindaja-projektijuht korrigeerib ajagraafikut ja rakendab konkreetseid meetmeid tööde tähtajaliseks lõpetamiseks. Probleemidest teavitatakse koheselt ka Tellijat. Otsused ja korrigeerimis meetmed fikseeritakse koosolekute protokollides Kooskõlastamise protseduurid Töövõtja kooskõlastab projekti kõigi lähteülesandes nõutud asutuste, ametite ja firmadega kas elektroonselt või kirjalikult vastavalt kooskõlastatavate ettevõtete tavadega. ALLTÖÖVÕTJATE DOKUMENTIDE KONTROLLIMISE PROTSEDUURID Töövõtja ei rakenda tööprotsessis alltöövõtjaid, kes ei ole Tellijaga varemalt kooskõlastatud. Enne uute alltöövõtjate rakendamist esitatakse Tellijale dokumendid alltöövõtjate vastavuse kohta HD nõutule ja alltöövõtjad rakendatakse tööle alles peale Tellijaga kooskõlastamist. Alltöövõtjate töö kontrollib vastutav insener koos projektmeeskonna liikmetega ja esitab kinnitamiseks projektijuhile. TÖÖDE JA LEPINGU MUUDATUSTE MENETLEMISE PROTSEDUURID Tööde ja lepingu muudatusi menetletakse vastavalt töövõtulepingu tingimustele ja protseduuridele Töövõtulepingu muutus tuleb vormistada (kajastada koosoleku protokollis ) juhul kui: muutub hankelepingu kestvus; suureneb hankelepingu maksumus; muutuvad esialgses HD-s nõutud tingimused ja hankelepingus kokkulepitud põhieesmärgid; muudatused võivad olla vastuolus rahastamisotsusega sätetega. Töövõtulepingute muutmised kinnitab Tellija. TÖÖDE KVALITEEDI TAGAMISE PROTSEDUURID Projekteerimist ööde ja projekti kvaliteedi tagamine Tööde kvaliteedi tagamine vastavalt Tinter-Projekt OÜ juurutatud kvaliteedi juhtimissüsteemile . Kvaliteedi mittevastavuste kõrvaldamine vastavalt juurutatud kvaliteedi juhtimissüsteemile . Kvaliteedi tagamise plaanile lisatud Tinter-Projekt OÜ „ Kvalitee dijuhtimissüsteemi käsiraamat“. Üldised põhimõtted: Projekti üldise kvaliteedi eest vastutab projektijuht. Projektijuht peab omama ülevaadet kogu projekti meeskonna tööst igapäevase otsesuhtluse, telefonivestluste või e-maili teel. Projektijuht peab olema kursis iga eriosaga tegeleva inseneri tegevuskava ja hetke töökoormusega. Lisaks igapäevasele suhtlusele korraldab projektijuht jooksvalt töökoosolekuid, kus selgitatakse koos välja võimalikud jooksvad probleemid ja tööosad, millega tegeleda eelisjärjekorras. Lisaks projektijuhtimisele tegeleb projektijuht vajadusel otsese projekteerimistööga. Lõplikku projektdokumentatsiooni kataloogisüsteemi (CD kataloog) haldab projektijuht. Kõik väljaminevad ametlikud kirjad ja dokumendid allkirjastab projektijuht. Alltöövõtuna koostatavate uuringute koostamisel peab uuringu koostaja Tellijaga suhtlema läbi projektijuhi. Projekti realiseerimiseks korraldataval ehitushankel ilmnenud puuduste likvideerimise tagamise ja küsimuste vastamise protseduurid Projekti realiseerimiseks korraldataval ehitushankel üleskerkinud küsimustele mis on seotud projekteerimisvigadega või vasturääkimistega , vastab Töövõtja võimalikult lühikese ajaga, 3 tööpäeva jooksul. Suuremate probleemide puhul lepitakse aeg Tellijaga eraldi kokku: Töövõtja ei vastuta probleemide eest, mis on seoses kooskõlastuste aegumisega ehitushanke korraldamise ajaks . Projekteerijal on kohustus anda Tellijale selgitusi ja konsultatsioone Töö realiseerimisel, sealhulgas Töö realiseerimiseks korraldatava hankemenetluse käigus vastata tehnilistele küsimustele 2 tööpäeva jooksul alates küsimuse edastamisest Tellija poolt . TÖÖDE ÜLEANDMIS- JA VASTUVÕTUPROTSEDUURID Tööde üleandmine-vastuvõtmine toimub vastavalt Töövõtulepingus sätestatule. Töö või Töö osa üleandmisel allkirjastavad Töövõtja ja Tellijale üleandmis- ja vastuvõtmisakti. Töö kõigus hoitakse valmis –kontrollimisel projektiosi projektipangas, millele tagatakse Tellijale juurdepääs. RISKIANALÜÜS Valdkond Riski kirjeldus (esinemistõenäosus) Riski ennetamise meede või selle mõju minimiseerimine Projekteerija kohustuste pidev täitmine Haigestumine, puhkused jms (50%) Asendusvastutus süsteem. Tinter-Projekt OÜ sisese Kvaliteedijuhtimissüsteemi kohaselt. Tellijapoolne projektijuhtimine Tellijapoolne pikem projekti menetlemine, projekti eriosade kinnitamise le kuluv pikem aeg (20%) Pidev projekteerijapoolne suhtlus tellijaga. Eriosade esitamise vahetähtaegade muutmine kokkuleppel tellijaga. Alltöövõtuna tehtavad uuringud Uuringute valmimine määratud ajast hiljem ja sellest tulenevalt projekti erio sa hilisem valmimine (50%) Pidev projekteerijapoolne suhtlus tellijaga. Eriosade esitamise vahetähtaegade muutmine kokkuleppel tellijaga. Dokumentide õigeaegne vormistamine, dokumentide läbivaatamine, dokumenteerimine ja arhiveerimine Ajanappus, kogemuste puudus, viivitamine, tähtaegade ületamine. (20%) Kogemustega spetsialistid ja väljaõpetatud taustajõudude olemasolu Maaeraldused Maade võõrandamise probleemid Tellija eelkokkulepped (kokkulepped) maaomanikega Kommunikatsioonid Kommunikatsioonivaldajate uued nõuded (50%) Koostöös tellijaga nõuda tehniliste tingimuste muutmise põhjendust. Plaanilahendused Kohaliku omavalitsuse nõuded-soovid 30% Koostöös Tellijaga lahenduste põhjendamine Tinter-Projekt OÜ KVALITEEDIKÄSIRAAMAT Kehtiv alates: 01.09.2009 TINTER-PROJEKT OÜ Kvaliteedijuhtimissüsteemi käsiraamat vastavalt standardi ISO 9001:2008 nõuetele Lk 1 / 28 Tinter-Projekt OÜ KVALITEEDIKÄSIRAAMAT Kehtiv alates: 01.09.2009 Sisukord: 1. Käsitlus- ja kasutusala ning kasutatud terminid 1.1 Käsitlusala lk. 4 1.2 Kasutusala lk. 4 1.3 Kasutatud terminid lk. 4 2. Sissejuhatus lk. 5 3. Kvaliteedipoliitika ja –eesmärgid 3.1 Kvaliteedipoliitika lk. 7 3.2 Kvaliteedieesmärgid lk. 8 4. Kvaliteedisüsteem 4.1 Üldnõuded lk. 9 4.2 Dokumentatsioon lk. 9 5. Juhtkonna kohustused 5.1 Juhtkonna kohustumus lk. 11 5.2 Kliendikeskus lk. 11 5.3 Kvaliteedipoliitika lk. 11 5.4 Plaanimine lk. 12 5.5 Kohustused, volitused ja infovahetus lk. 13 5.6 Juhtkonnapoolne ülevaatus lk. 13 6. Ressursside juhtimine 6.1 Ressursside tagamine lk. 15 6.2 Inimressursid lk. 15 6.3 Infrastruktuur lk. 16 6.4 Töökeskkond lk. 16 7. Põhiprotsess 7.1 Põhiprotsessi plaanimine lk. 17 7.2 Kliendiga seonduvad protsessid lk. 17 7.3 Kavandamine lk. 18 7.4 Ressursside hankimine lk. 19 7.5 Teeninduskorraldus lk. 20 7.6 Seire- ja mõõtevahendite ohje lk. 21 8. Mõõtmine, analüüs ja parendamine 8.1 Üldist lk. 22 8.2 Seire ja mõõtmine lk. 22 Lk 2 / 28 Tinter-Projekt OÜ KVALITEEDIKÄSIRAAMAT Kehtiv alates: 01.09.2009 8.3 Mittevastava toote ohje lk. 24 8.4 Andmete analüüs lk. 24 8.5 Parendamine lk. 25 Lisa 1 – Tinter-Projekt OÜ põhi- ja tugiprotsessid lk. 28 Lisa 2 – Tinter-Projekt OÜ struktuur lk. 29 Lisa 3 – Tinter-Projekt OÜ vastutusmaatriks lk. 30 Lisa 4 – Tinter-Projekt OÜ juhtkonnapoolne ülevaatus lk. 31 Lk 3 / 28 Tinter-Projekt OÜ KVALITEEDIKÄSIRAAMAT Kehtiv alates: 01.09.2009 1 Käsitlus- ja kasutusala ning kasutatud terminid 1.1 Käsitlusala Käsiraamatus esitatakse Tinter-Projekt OÜ kvaliteedisüsteemi kirjeldus, mis tõendab ettevõtte võimekust kavandada ja osutada tellijate nõuetele ja vajadustele vastavaid teenuseid. Tinter-Projekt OÜ tegevusalad on infrastruktuuri objektide projekteerimine, ehitusjärelevalve ning geodeetilised tööd. Käsiraamat on välja töötatud kooskõlas ISO 9001:2008 nõuetega ja on aluseks kvaliteedisüsteemi rakendamisel ning ajakohasena hoidmisel. 1.2 Kasutusala Käsiraamat on ette nähtud: • ettevõtte kvaliteedipoliitika ja -eesmärkide, protseduuride ning meetodite edastamiseks; • kvaliteedisüsteemi kirjeldamiseks ja rakendamiseks; • tegevuste parendamiseks ja tõendustegevuste kergendamiseks; • alusena kvaliteedisüsteemi auditeerimisel; • personali väljaõppeks kvaliteedisüsteemi nõuete ja tegevusmeetodite alal; • kvaliteedisüsteemi nõuetele vastavuse tõendamiseks lepingulistes olukordades. See kvaliteedikäsiraamat on ohjatud vastavalt Dokumendiohje protseduurile P 4.2.3. 1.3 Kasutatud terminid Toodud määratlused on koostatud ISO 9001:2008 alusel: kavandamine – protsesside kogum, mis muundab nõuded spetsifitseeritud karakteristikuteks või toote, protsessi, projekti või süsteemi spetsifikatsiooni(de)ks; tõendusdokument – dokument, mis esitab saavutatud tulemusi või tõendab teostatud tegevusi; korrigeeriv tegevus – tegevus avastatud mittevastavuse või muu ebasoovitava olukorra põhjuse kõrvaldamiseks; MÄRKUS 1: Mittevastavuse põhjuseid saab olla rohkem kui üks. MÄRKUS 2: Korrigeeriv tegevus võetakse ette probleemi kordumise vältimiseks. kvaliteet – (vaadeldava objekti) nõuetele vastavuse määr; kvaliteedipoliitika – ettevõtte üldised kvaliteediga seonduvad taotlused ja suunad; kvaliteedisüsteem – juhtimissüsteem ettevõtte kvaliteediga seonduvaks juhtimiseks ja ohjeks; mõjusus – plaanitud tegevuste teostatuse ja plaanitud tulemuste saavutatuse määr; objektiivne tõend – andmed, mis kinnitavad millegi olemasolu või tõesust; MÄRKUS: Objektiivne tõend saadakse vaatluste, mõõtmiste, katsete või muude vahendite kaudu. Lk 4 / 28 Tinter-Projekt OÜ KVALITEEDIKÄSIRAAMAT Kehtiv alates: 01.09.2009 projekt – ühekordne protsess, mis koosneb koordineeritud ja ohjatud tegevuste kogumist alustamise ning lõpetamise kuupäevadega ja võetakse ette eesmärgi saavutamiseks vastavalt spetsiifilistele nõuetele, sh. aja, maksumuse ja ressursside piirangud; MÄRKUS 1: Üksikprojekt võib moodustada osa ulatuslikumast projektistruktuurist. MÄRKUS 2: Mõnedes projektides täpsustatakse projekti edenedes eesmärke ja määratletakse arenevalt toote karakteristikuid. MÄRKUS 3: Projekti tulemuseks võib olla toote üks või mitu ühikut. protseduur – spetsifitseeritud viis tegevuse või protsessi teostamiseks; protsess – vastastikku seosesolevate ja vastastikku mõjutavate tegevuste kogum, mis muundab sisendid väljunditeks; MÄRKUS 1: Protsessi sisendid on tavaliselt teiste protsesside väljundid. MÄRKUS 2: Protsesse ettevõttes tavaliselt plaanitakse ja viiakse väärtuse lisamiseks ellu ohjatud tingimustes. MÄRKUS 3: Protsessi, kus tulemuseks oleva toote vastavust ei saa hõlpsasti või majanduslikult tõestada, nimetatakse sageli “eriprotsessiks”. seire – jälgimine, järelevalve, kontroll, monitooring; toode – protsessi tulemus; tõhusus – suhe saavutatud tulemuse ja kasutatud ressursside vahel; vastavuskinnitus – spetsifitseeritud (ka ettenähtud käituse, kasutuse või rakenduse) nõuete täidetuse kinnitus objektiivsete tõendite abil; vältiv tegevus – tegevus potentsiaalse mittevastavuse või muu ebasoovitava olukorra põhjuse kõrvaldamiseks; MÄRKUS 1: Potentsiaalse mittevastavuse põhjuseid saab olla rohkem kui üks. MÄRKUS 2: Vältiv tegevus võetakse ette probleemi esinemise vältimiseks. ülevaatus – tegevus, määramaks (vaadeldava objekti) sobivus, adekvaatsus, mõjusus ja tõhusus püstitatud eesmärkide saavutamiseks (nt. juhtkonnapoolne ülevaatus, kavandi ülevaatus, kliendi nõuete ülevaatus ja mittevastavuse ülevaatus). Lk 5 / 28 Tinter-Projekt OÜ KVALITEEDIKÄSIRAAMAT Kehtiv alates: 01.09.2009 2 Sissejuhatus Tinter-Projekt OÜ Ringtee 10, 51013 Tartu Registrikood: 10149499 Tel.: 7 475 333 Faks: 7 476 062 E-post: [email protected] Kodulehekülg: www.tinterprojekt.ee Tinter-Projekt OÜ on asutatud 1997. aastal eraaktsiaseltsina ning muudeti osaühinguks 2002. aastal. Käesoleval hetkel on Tinter-Projekt OÜ üks Eesti juhtivaid infrastruktuuride projekteerimisega, ehitusjärelevalve ning geodeetiliste töödega tegelev ettevõte. Tinter- Projekt on oma tegevusvaldkonnas suurima kogemusega Lõuna - Eestis kohapeal tegutsev firma. Oleme aktiivselt laiendanud haaret kogu Eestis. Seoses suurenenud töömahtudega loodi 2003. aastal Tallinnasse eraldi osakond. Alustati kolme töötajaga, praeguseks on töötajate arv kasvanud 17-ni. Tinter-Projekti olulisemad tööd on Maanteeameti poolt tellitud Tartu ümbersõidu põhiprojekt ja eelprojekt ning Tartu – Elva maanteelõigu eelprojekt. Antud töödel oli meie partneriks firma Grontmil/Carl Bro. Tegemist on Taani juhtiva projekteerimisfirmaga, mis on teinud projekte üle maailma. Märkimist väärivad ka: Tartu Raekoja platsi, Tartus Rüütli tänava, Tõrva ja Valga keskväljaku, Viljandi staadion projekteerimine. Tinter-Projekt OÜ-l on rohkem kui 100 tellijat. Suuremad nendest on Maanteeamet, Lõuna Regionaalne Maanteeamet, Tartu linn, AS Tartu Vesi, Viljandi linn, lisaks neile paljud kohalikud omavalitsused ning erialast projekteerimist vajavad asutused ja firmad. Tagasiside klientidelt on positiivne. Reeglina esitame oma tööd tähtaegselt või varem ning tuleme igati vastu klientide soovidele. Tinter-Projekt OÜ tegeleb aktiivselt seadmete ja tarkvara uuendamisega. Omame erialaseid projekteerimisprogramme ning uuendame neid vastavalt vajadustele. Töötame igapäevaselt selle nimel, et võimaldada sobivaimad lahendused meie klientidele. Töövahendid on enamus uued ning nende arendamine toimub pidevalt. Arvestame töötajate vajadusi ja võimeid/oskusi ning lähtume arendamisel nendest. Tahame kasvatada turuosa Eestis, saada juurde tellijaid, kasvatada mahtusid ja käivet. Planeerime osaleda konkurssidel väljapool Eestit ja võita seal. 3 Kvaliteedipoliitika ja –eesmärgid 3.1 Kvaliteedipoliitika Tinter-Projekt OÜ tippjuhtkond tagab, et kvaliteedipoliitika: Lk 6 / 28 Tinter-Projekt OÜ KVALITEEDIKÄSIRAAMAT Kehtiv alates: 01.09.2009 • sobib organisatsiooni peaeesmärgiga, missiooniga; • sisaldab kohustumust nõuete rahuldamiseks ja kvaliteedisüsteemi tulemuslikkuse pidevaks parendamiseks; • näeb ette raamistiku kvaliteedieesmärkide püstitamiseks ja ülevaatuseks; • on organisatsioonis edastatud ja mõistetud; • on regulaarselt üle vaadatud pideva sobivuse ja vastavuse suhtes. Tinter-Projekt OÜ on juhtiv inseneribüroo infrastruktuuride projekteerimise ning geodeetiliste tööde vallas. Oleme tunnustatud partner riiklikele ametkondadele (kohalikud omavalitsused, Maanteeamet). Oma positsioonide kindlustamiseks teeme koostööd välispartneriga. Oleme kasumit tootev ettevõte, mis hindab reaalselt oma ressursse ja võimeid ning leiab alati võimalused oma klientide ootuste täitmiseks ja tööde kõrgetasemeliseks teostamiseks. Me võtame oma tegevuses arvesse kõiki oma töödele esitatavaid nõudeid, kehtivaid õigusakte, standardeid ja eeskirju ning jälgime nendele vastavust ja nende täitmist. Majanduslikke riske hajutame erinevate tööde tegemisega. Oma klientidele ja tarnijatele oleme usaldusväärne ja paindlikke lahendusi pakkuv partner. Firma hindab oma töötajaid, loob tingimused nende arenemiseks ja tagab nende heaolu. Juhtimissüsteemi jätkuvaks arendamiseks ja parendamiseks kogume ja analüüsime andmeid oma tegevuse kohta. Vello Sova Kvaliteedipoliitika rakendamisel lähtutakse järgmistest kvaliteedijuhtimise põhimõtetest: Kliendikesksus: Tinter-Projekt OÜ sõltub oma klientidest ja peab seetõttu mõistma kliendi praeguseid ja tulevikuvajadusi, täitma kliendi nõudeid ning püüdma ületada kliendi ootusi. Eestvedamine: Tinter-Projekt OÜ juhid loovad eesmärkide ühtsuse, suuna ja organisatsiooni sisekeskkonna, milles töötajad saavad täiel määral osaleda ettevõtte eesmärkide saavutamisel. Inimeste kaasahaaratus: kõigi tasandite töötajad on Tinter-Projekt OÜ tuumaks ja nende igakülgne osalemine võimaldab kasutada nende võimeid ettevõtte maksimaalseks hüvanguks. Protsessikeskne lähenemisviis: Tinter-Projekt OÜ saavutab soovitud tulemusi tulemuslikumalt ja tõhusamalt, kui tulemuste saavutamiseks vajalikke ressursse ja tegevusi juhitakse kui protsessi. Süsteemne lähenemine juhtimisele: Tinter-Projekt OÜ tulemuslikkusele ja tõhususele aitab kaasa antud eesmärgi jaoks vajalike vastastikku seonduvate protsesside süsteemi identifitseerimine, mõistmine ja juhtimine. Pidev parendamine: Tinter-Projekt OÜ püsiv eesmärk on pidev parendamine. Faktidel põhinev otsustamine: tulemuslikud otsused põhinevad andmete ja informatsiooni loogilisel või intuitiivsel analüüsil. Lk 7 / 28 Tinter-Projekt OÜ KVALITEEDIKÄSIRAAMAT Kehtiv alates: 01.09.2009 Vastastikku kasulikud suhted tarnijaga: vastastikku kasulikud suhted tõstavad Tinter- Projekt OÜ ja tema tarnijate võimet luua väärtusi. Kvaliteedipoliitika teostamisel: • järgime ettevõttes kehtivaid kvaliteedisüsteemi nõudeid; • selgitame välja kliendi vajadused ja leiame antud võimaluste juures parima lahenduse; • kasutame ainult kvalifitseeritud, oma tööd ja ettevõtte kvaliteedisüsteemi nõudeid hästi tundvat personali; • kasutame kõrge kvalifikatsiooniga ja kontrollitud alltöövõtjaid; • kontrollime saavutatud kvaliteeti protsesside mõõtmise ja jälgimisega. 3.2 Kvaliteedieesmärgid Tinter-Projekt OÜ on kehtestanud oma allüksustele ja ettevõttele tervikuna asjakohased kvaliteedieesmärgid, mis asuvad juhataja juures eraldi kaustas. 4 Kvaliteedijuhtimissüsteem 4.1 Üldnõuded Tinter-Projekt OÜ on välja töötanud, dokumenteerinud, rakendanud, hoiab ajakohasena ja tõstab pidevalt oma juhtimissüsteemi mõjusust ja tõhusust, arvestades kõigi huvipoolte vajadustega. Süsteemi raames: • on määratletud vajalikud põhi- ja tugiprotsessid; • on määratud protsesside järjestus ja vastastikune seos (vt. lisa 1); • on määratud kriteeriumid ja meetodid protsesside mõjusa ning tõhusa toimimise ja ohje tagamiseks; • on tagatud protsesside toimimiseks vajalike ressursside ja informatsiooni kättesaadavus; • jälgitakse, hinnatakse ja analüüsitakse protsesse; • rakendatakse vajalikke tegevusi plaanitud tulemuste saavutamiseks ja protsesside pidevaks parendamiseks. Protsesside juhtimisel arvestatakse standardi ISO 9001:2008 nõuetega. Põhitöös kasutatavaid alltöövõtjaid ohjatakse vastavalt Ostmise protseduurile P 7.4. 4.2 Dokumentatsioon 4.2.1 Üldist Tinter-Projekt OÜ juhtkond on määratlenud dokumentatsiooni, sh. asjakohased tõendusdokumendid, mis on vajalikud juhtimissüsteemi loomiseks, rakendamiseks, ajakohasena hoidmiseks ning protsesside mõjusa ja tõhusa toimimise toetamiseks. Dokumentatsiooni ulatus ja olemus rahuldavad lepingulisi ja eeskirjalikke nõudeid, klientide ning muude huvipoolte vajadusi ja ootusi ning sobivad ettevõttele. Tinter-Projekt OÜ kvaliteedisüsteemi dokumentatsioon hõlmab: Lk 8 / 28 Tinter-Projekt OÜ KVALITEEDIKÄSIRAAMAT Kehtiv alates: 01.09.2009 • dokumenteeritud kvaliteedipoliitikat ja kvaliteedieesmärke (vt. p. 3); • kvaliteedikäsiraamatut; • standardis ISO 9001:2008 nõutud dokumenteeritud protseduure; • vajalikke dokumente oma protsesside plaanimise, toimimise ja ohje tagamiseks; • standardis ISO 9001:2008 nõutud tõendusdokumente. 4.2.2 Kvaliteedikäsiraamat Tinter-Projekt OÜ on koostanud kvaliteedikäsiraamatu, mis on üles ehitatud standardi ISO 9001:2008 järgi. Käsiraamatut hoiab ajakohasena juhataja ja see hõlmab: • kvaliteedijuhtimissüsteemi käsitlus- ja kasutusala; • kasutatud termineid ja nende määratlusi; • Tinter-Projekt OÜ lühikirjeldust; • Tinter-Projekt OÜ kvaliteedipoliitikat ja -eesmärke; • kohustuste ja õiguste määratlemist; • tegevusi standardi ISO 9001:2008 nõuete täitmiseks; • nõuete välistuste põhjendusi; • viiteid kvaliteedisüsteemi jaoks loodud dokumenteeritud protseduuridele; • protsesside koostoime kirjelduse. Tinter-Projekt OÜ kvaliteedikäsiraamat on ettenähtud kasutamiseks: • sertifitseerimisorganisatsioonile; • omanikele; • klientidele; • koostööpartneritele. 4.2.3 Dokumendiohje Tinter-Projekt OÜ-s kuuluvad dokumendiohje alla: • kvaliteedikäsiraamat; • protseduurid, juhendid, eeskirjad; • lepingud koos lisadega; • tegevusvaldkonda reguleerivad seadused ja normid. Seda valdkonda reguleerib Dokumendiohje protseduur P 4.2.3, mille halduriks on juhataja, kes peab ja hoiab ajakohasena ohjatavate dokumentide nimistut. Dokumendiohje protseduur P 4.2.3 tagab: • dokumentide vastavuse heakskiidu/kooskõlastuse enne väljaandmist; • dokumentide ülevaatuse ning vajadusel kaasajastamise ja taaskinnitamise; • dokumentide muudatuste ja kehtivate muudetud versioonide kindlaks tegemise; • kehtivate dokumentide kättesaadavuse; • ohjatavate dokumentide kindlaks tegemise. Lk 9 / 28 Tinter-Projekt OÜ KVALITEEDIKÄSIRAAMAT Kehtiv alates: 01.09.2009 Vananenud dokumendid reeglina hävitatakse. Nende säilitamine teabelistel või juriidilistel eesmärkidel toimub vastavalt Dokumendiohje protseduurile P 4.2.3. 4.2.4 Tõendusdokumentide ohje Tinter-Projekt OÜ-s on loodud kord vajalike tõendusdokumentide loomiseks ja säilitamiseks selleks, et hankida tõendid tulemuste nõuetele vastavuse ja juhtimissüsteemi tõhusa toimimise kohta. Protseduurides määratakse kindlaks vaadeldavas protsessis loodavad tõendusdokumendid ja nende säilitamise/kasutamise kord. Juhataja peab ja hoiab ajakohasena ohjatavate tõendusdokumentide nimistut. 5 Juhtkonna kohustused 5.1 Juhtkonna kohustumus Tinter-Projekt OÜ tippjuhtkond on võtnud omale liidrirolli juhtimissüsteemi väljatöötamisel ja rakendamisel. Juhtkond tõendab oma juhtimissüsteemiga seonduvat kohustumust: • edastades töötajatele kliendi, samuti eeskirjalike nõuete rahuldamise tähtsuse; • kehtestades kvaliteedipoliitika ja kvaliteedijuhtimisega seonduvad printsiibid; • tagades kvaliteedieesmärkide püstitamise; • teostades juhtkonnapoolsed ülevaatused; • tagades vajalike ressursside olemasolu; • luues kaasahaaratust ja arengut ergutava keskkonna. 5.2 Kliendikesksus Tinter-Projekt OÜ juhtkond tagab, et kliendi nõuded on kindlaks määratud ning täidetud. Seda tehakse tasakaalustatult muude huvipoolte vajaduste ning ootustega. Huvipoolteks on: • kliendid ja lõppkasutajad; • Tinter-Projekt OÜ töötajad; • omanikud/investorid; • tarnijad/partnerid; • ühiskonna osa, keda Tinter-Projekt OÜ või selle teenus mõjutab. Juhtkond tagab, et ettevõtte töötajatel on teadmised Tinter-Projekt OÜ teenustele, protsessidele ja tegevustele kohaldatavaist eeskirjalikest nõuetest ja arvestab neid osana oma juhtimissüsteemist. 5.3 Kvaliteedipoliitika Tippjuhtkond on kehtestanud Tinter-Projekt OÜ kvaliteedipoliitika (vt. p. 3), mis: • sobib Tinter-Projekt OÜ üldiste eesmärkidega; • hõlmab nõuete rahuldamise ja juhtimissüsteemi mõjususe pideva parendamise kohustumust; • moodustab raamistiku kvaliteedieesmärkide püstitamiseks ja ülevaatuseks; Lk 10 / 28 Tinter-Projekt OÜ KVALITEEDIKÄSIRAAMAT Kehtiv alates: 01.09.2009 • on kõigile töötajatele edastatud ja selgitatud; • vaadatakse regulaarselt üle pideva sobivuse suhtes. Kvaliteedipoliitikat, kui Tinter-Projekt OÜ üldise poliitika ja strateegia võrdõiguslikku ning kokkukuuluvat osa, vaadeldakse juhtimisvahendina toimimise parendamiseks. Kvaliteedipoliitika vaadatakse perioodiliselt vähemalt kord aastas juhtkonnapoolse ülevaatuse käigus üle ning vajadusel viiakse kooskõlla uute tingimustega. Kvaliteedipoliitikat tutvustatakse kõigile töötajatele: • tööle võtmisel; • koosolekutel; • instrueerimiste käigus. 5.4 Plaanimine 5.4.1 Kvaliteedieesmärgid Tinter-Projekt OÜ tippjuhtkond tagab kvaliteedieesmärkide püstitamise (vt. p. 3) ning et nende saavutatus on mõõdetav/hinnatav. Kvaliteedieesmärkide püstitamisel võetakse arvesse: • ettevõtte ning turu vajadusi; • juhtkonnapoolsete ülevaatuste tulemusi; • protsesside toimivust; • huvipoolte rahulolu taset, • ressursside vajadust eesmärkide saavutamiseks. Juhtkond teeb kvaliteedieesmärgid teatavateks kogu ettevõttes ning selgitab asjaosalistele isikutele nende osa eesmärkide saavutamisel. Eesmärgid vaadatakse regulaarselt üle ja vajadusel viiakse kooskõlla uute tingimustega. 5.4.2 Kvaliteedisüsteemi plaanimine Tinter-Projekt OÜ juhtimissüsteem plaanitakse sellisena, et on täidetud standardis ISO 9001:2008 punktis 4.1 esitatud nõuded ning et süsteemi terviklikkus säilib plaanitud ja rakendatud muudatuste puhul. Plaanimine keskendub protsesside määratlemisele, mis on vajalikud kvaliteedieesmärkide mõjusaks ja tõhusaks saavutamiseks. Plaanimisel võetakse arvesse: • Tinter-Projekt OÜ strateegiad; • organisatsioonilised eesmärgid; • klientide ja muude huvipoolte vajadused ja ootused; • eeskirjalikud nõuded; • parendusvõimalused; • seonduvad riskid. Kvaliteediplaanimise tulemiks on põhi- ja tugiprotsesside aspektid, nagu: • vajalikud teadmised ja oskused; Lk 11 / 28 Tinter-Projekt OÜ KVALITEEDIKÄSIRAAMAT Kehtiv alates: 01.09.2009 • vajalikud ressursid; • parendusvajadused; • vastutuse ja volituse jaotamine protsesside parendamisel; • kriteeriumid ettevõtte toimivuse paranemise hindamiseks; • dokumentatsiooni ja tõendusdokumentide vajadus. Dokumenteeritud protseduurid vaadatakse regulaarselt üle, et tagada protsesside mõjusus ja tõhusus (vt. Dokumendiohje protseduuri P 4.2.3). 5.5 Kohustused, volitused ja infovahetus 5.5.1 Kohustused ja volitused Tippjuhtkond tagab, et kohustused, volitused ja nende vastastikused seosed on määratletud ning töötajateni viidud. Tinter-Projekt OÜ struktuur on toodud lisas 2. Põhilised kohustused ja õigused on sätestatud töölepingutes ja ametijuhendites. Konkreetsed kohustus-/vastutusalad on määratud vastutusmaatriksis (vt. lisa 3), protseduurides ja juhendites. 5.5.2 Juhtkonna esindaja Tinter-Projekt OÜ juhtkonna esindajaks on tegevdirektor, kellel muude kohustuste kõrval on kohustused: • tagada, et juhtimissüsteemile vajalikud protsessid on loodud, rakendatud ja töökorras hoitud; • juhtida, jälgida, hinnata ja koordineerida juhtimissüsteemi; • anda aru juhtimissüsteemi toimivusest ja parendusvajadustest; • tagada teadlikkus kliendi nõuete kohta kogu ettevõttes; • pidada sidet välispooltega juhtimissüsteemiga seonduvates küsimustes. 5.5.3 Sisene infovahendus Tinter-Projekt OÜ tippjuhtkond tagab, et ettevõttes on olemas asjakohased side- ja infovahetuskanalid kvaliteedinõuete, -eesmärkide ja -saavutuste edastamiseks. Siia kuuluvad: • juhtkonnapoolne infovahetus; • meeskonna- ja muud koosolekud; • E-post; • siseste ettepanekute süsteem (vt. Parendustegevuste protseduuri P 8.5). 5.6 Juhtkonnapoolne ülevaatus 5.6.1 Üldist Tinter-Projekt OÜ juhtkond korraldab vähemalt üks kord aastas juhtimissüsteemi juhtkonnapoolse ülevaatuse selle vastavuse, mõjususe ja tõhususe tagamiseks. Juhtkonnapoolne ülevaatus toimub vastavalt Lisas 4 toodud skeemile. Lk 12 / 28 Tinter-Projekt OÜ KVALITEEDIKÄSIRAAMAT Kehtiv alates: 01.09.2009 Ülevaatuse protokollid säilitatakse kooskõlas Tõendusdokumentide ohje protseduuriga P 4.2.4. 5.6.2 Ülevaatuse sisend Juhtkonnapoolse ülevaatuse sisend hõlmab informatsiooni, mis: • on nõutud standardis ISO 9001:2008; • on esitatud Lisas 4 toodud skeemil. 5.6.3 Ülevaatuse väljund Tinter-Projekt OÜ juhtkonnapoolse ülevaatuse väljundeid kasutatakse parendusprotsesside sisendina: • juhtimissüsteemi ja selle protsesside mõjususe parendamisel; • tegevuste tulemuste parendamisel; • ressursside vajaduse määramisel. Tinter-Projekt OÜ töötajatele tutvustatakse juhtkonnapoolse ülevaatuse tulemusi töökoosolekute ja nõupidamiste käigus. 6 Ressursside juhtimine 6.1 Ressursside tagamine Tinter-Projekt OÜ määrab kindlaks ja tagab ressursid, mis on vajalikud: • juhtimissüsteemi rakendamiseks, töökorras hoidmiseks ja selle mõjususe pidevaks tõstmiseks; • infojuhtimisele ja -tehnoloogiale; • töötajate pädevuse ja teadlikkuse suurendamiseks; • klientide rahulolu tõstmiseks. Juhtkond pöörab tähelepanu: • vajalike ressursside õigeaegsele tagamisele; • organisatsioonilisele struktuurile; • töökeskkonnale ja -ohutusele; • infrastruktuurile. 6.2 Inimressursid 6.2.1 Üldist Tinter-Projekt OÜ tagab, et personal on kompetentne asjakohase hariduse, koolituse, oskuste ja kogemuste baasil. Selleks juhtkond: • määratleb töötajate kohustused ja volitused; • tunnustab töötajaid; • kergendab avatud kahepoolset infovahetust; • loob tingimused uuenduste rakendamiseks; Lk 13 / 28 Tinter-Projekt OÜ KVALITEEDIKÄSIRAAMAT Kehtiv alates: 01.09.2009 • tagab mõjusa meeskonnatöö. 6.2.2 Pädevus, teadlikkus ja koolitus Tinter-Projekt OÜ juhtkond tagab vajaliku pädevuse ettevõtte mõjusaks ja tõhusaks toimimiseks. Selleks ta: • määrab ametijuhendites kindlaks personali vajaliku pädevuse; • tagab, et personal on teadlik oma tegevuste olulisusest ja tähtsusest ning sellest, kuidas nad toetavad kvaliteedieesmärkide saavutamist; • säilitab asjakohased hariduse, kogemuste, koolituse ja kvalifikatsiooni andmed. Töötajate teadlikkuse tõstmisel rõhutatakse klientide ning muude huvipoolte nõuete, vajaduste ja ootuste rahuldamise tähtsust ning edastatakse teadmist nõuete mittetäitmise tagajärgedest ettevõttele ja selle töötajatele. Standardi antud alapunkti kirjeldab Personalijuhtimise protseduur P 6.2. 6.3 Infrastruktuur Tinter-Projekt OÜ juhtkond määrab kindlaks ja hoiab korras põhitegevuseks vajaliku infrastruktuuri, mis on vajalik teenuse vastavuse saavutamiseks, arvestades seejuures huvipoolte vajadusi ja ootusi. Infrastruktuur hõlmab: • tööruume; • seadmeid (riistvara ja tarkvara); • abiteenuseid (transport, side ja infosüsteemid). Põhitegevuse sujuva kulgemise tagamiseks arvestatakse infrastruktuuri kujundamisel: • selle korraldusega eesmärkide, funktsioonide, toimivuse, kulude, ohutuse ja turvalisuse seisukohalt; • hooldusmeetmetega (tüüp, sagedus jms.) tagamaks, et ta vastab ettevõtte vajadustele; • selle vastavusega huvipoolte vajadustele ja ootustele. 6.4 Töökeskkond Tinter-Projekt OÜ juhtkond määrab kindlaks ja ohjab edukaks põhitegevuseks vajalikku töökeskkonda. Eesmärgiks on positiivne mõju inimeste motivatsioonile, rahulolule ja toimivusele. Sobiva töökeskkonna loomisel võetaks arvesse: • ohutusreegleid ja -juhendeid; • ergonoomiat; • töökoha asupaika; • vastastikuseid suhteid; • soodustusi organisatsiooni inimestele; • soojust, niiskust, valgust, ventilatsiooni; • hügieeni, puhtust, müra, vibratsiooni ja saastatust. Lk 14 / 28 Tinter-Projekt OÜ KVALITEEDIKÄSIRAAMAT Kehtiv alates: 01.09.2009 7 Teenuse osutamine 7.1 Teenuse osutamise plaanimine Tinter-Projekt OÜ on plaaninud ja arendanud välja teenuse osutamiseks vajalikud protsessid (vt. Lisa 1). Arvesse on võetud: • kvaliteedieesmärgid ja nõuded tegevuste tulemustele; • dokumentatsioonivajadus; • ressursside olemasolu; • vajalikud mõõtmis-, seire- ja kontrolltegevused; • tõendusdokumendid, mis on vajalikud tegevuste läbiviimise tõendamiseks ja otsuste vastuvõtmiseks. Kindlaks on määratud protsesside eesmärgid/väljundid ning määratletud vajalikud sisendid ja tegevused väljundite mõjusaks ning tõhusaks saavutamiseks. Protsesside toimivus vaadatakse perioodiliselt üle, kusjuures tähelepanu pööratakse: • töökindlusele ja korratavusele; • mittevastavuste kindlaks tegemisele ja kõrvaldamisele/minimeerimisele; • sisendite vastavusele; • sisendite ja väljundite kooskõlale püstitatud eesmärkidega; • parendamisvõimalustele. 7.2 Kliendiga seonduvad protsessid 7.2.1 Teenusega seonduvate nõuete kindlaksmääramine Tinter-Projekt OÜ teeb kindlaks: • kliendi poolt määratletud nõuded; • nõuded, mis ei ole kliendi poolt määratud, kuid on vajalikud ettenähtud kasutuseks (kui nad on üldtuntud); • konkreetse tellimusega seonduvad eeskirjalised nõuded; • Tinter-Projekt OÜ poolt määratavad täiendavad nõuded. Nõuded ja teenuse osutamiseks vajalikud vahendid tehakse kindlaks ja määratakse ära Kliendi leidmise protseduuris P 7.2. 7.2.2 Teenusega seonduvate nõuete ülevaatus Tinter-Projekt OÜ vaatab üle iga tellimusega seonduvad nõuded. See toimub enne lepingu allakirjutamist ning tagab, et: • nõuded on määratletud; • esialgsetest erinevad lepingu või tellimuse nõuded on kliendiga kooskõlastatud; • Tinter-Projekt OÜ on võimeline määratletud nõudeid rahuldama. Ülevaatuse tulemused jäädvustatakse ja säilitatakse Tõendusdokumentide ohje protseduuri P 4.2.4 kohaselt. Lk 15 / 28 Tinter-Projekt OÜ KVALITEEDIKÄSIRAAMAT Kehtiv alates: 01.09.2009 Kui nõuded muutuvad, tagab Tinter-Projekt OÜ, et asjakohased dokumendid parandatakse ja muudetud nõuded tehakse asjassepuutuvale personalile teatavaks. See toimub vastavalt Dokumendiohje protseduurile P 4.2.3. 7.2.3 Side kliendiga Tinter-Projekt OÜ on määranud kindlaks ja rakendanud meetmed kliendisideks, mis seonduvad: • teenust puudutava informatsiooniga; • päringu, lepingu või tellimuse käsitlemisega, sh. muudatustega; • kliendi tagasisidega, sh. klientide kaebustega. Seda süsteemi elementi toetavad: • Kliendi leidmise protseduur P 7.2; • Projekteerimise protseduur P 7.3; • Ostmise protseduur P 7.4; • Geodeetiliste tööde protseduur P 7.5.1.1; • Ehitusjärelevalve protseduur P 7.5.1.2; • Mittevastavuste ohje protseduur P 8.3. 7.3 Kavandamine 7.3.1 Kavandamise plaanimine Tinter-Projekt OÜ oma teenuse osutamise puhul tegeleb kavandamisega. Hinnapakkumise, lepingu sõlmimise ja projekteerimise käigus toimuvad kavandamisega seotud tegevused. Need tegevused on plaanitud ja ohjatud ning nende käigus määratakse kindlaks: • kavandamise etapid; • igale etapile vastavad ülevaatused ja tõendamised; • kavandamisega seotud kohustused ja volitused. 7.3.2 Kavandamise sisendid Teenuse osutamisel võetakse arvesse: • kliendi (või turu) esitatud nõuded; • eeskirjalikud nõuded; • asjakohased standardid (rahvusvahelised, rahvuslikud või tegevusvaldkonna); • informatsioon, mis tuleneb eelmistest samalaadsetest teenustest; • Tinter-Projekt OÜ poolt esitatavad täiendavad nõuded. Need sisendid vaadatakse üle piisavuse/vastavuse suhtes, et nad oleksid täielikud, selged ja teineteisele mittevasturääkivad. 7.3.3 Kavandamise väljundid Kavandamise väljundiks on reeglina projektdokumentatsioon, mille kinnitab enne üleandmist juhataja. Projektdokumentatsioon: Lk 16 / 28 Tinter-Projekt OÜ KVALITEEDIKÄSIRAAMAT Kehtiv alates: 01.09.2009 • rahuldab sisendis esitatud nõudeid; • annab ostmiseks ja teostamiseks/teenindamiseks vajalikku informatsiooni; • määrab ära need karakteristikud, mis on olulised tema õigeks kasutamiseks. 7.3.4 Kavandi ülevaatus Tinter-Projekt OÜ teostab projektdokumentatsiooni ülevaatused: • hindamaks nõuete täidetust; • määratlemaks mistahes võimalikud probleemid ja nende lahendused. Sellistest ülevaatustest võtavad osa juhataja ja/või tegevdirektor ning vastava etapiga seotud isikud. Ülevaatusega seotud tõendusdokumendid säilitatakse. 7.3.5 Kavandi nõuetekohasuse tõendamine Tinter-Projekt OÜ eeldab projekteerija kvalifikatsiooni alusel tema poolt koostatud projektdokumentatsiooni nõuetekohasust ja tunnustab tema nõuetekohasuse tõendamise kinnitusi. Täiendavaid nõuetekohasuse tõendamisi ei tehta. Vastavad tõendusdokumendid säilitatakse. 7.3.6 Kavandi kasutuskohasuse tõendamine Tinter-Projekt OÜ eeldab projekteerija kvalifikatsiooni alusel tema poolt koostatud projektdokumentatsiooni kasutuskohasust ja tunnustab tema kasutuskohasuse tõendamise kinnitusi. Täiendavaid kasutuskohasuse tõendamisi ei tehta. Vastavad tõendusdokumendid säilitatakse. 7.3.7 Kavandi muudatuste ohje Töös oleva projektdokumentatsiooni muudatuste ohje toimub Dokumendiohje protseduuri P 4.2.3 kohaselt. 7.4 Ressursside hankimine 7.4.1 Ostuprotsess Tinter-Projekt OÜ tagab, et: • hangitud ressursid vastavad spetsifitseeritud nõuetele; • tarnijale ja hangitud ressurssidele rakendatud ohje sõltub nende mõjust järgnevale teenindustegevusele või lõpptootele. Tinter-Projekt OÜ hindab ja valib tarnijaid nende võime alusel tarnida nõuetele vastavaid tooteid ja teenuseid. Tinter-Projekt OÜ on kehtestanud tarnijate valiku, hindamise ja ümberhindamise kriteeriumid. Kriteeriumide alusel on välja valitud heakskiidetud tarnijad. Ostmistegevusi kirjeldab Ostmise protseduur P 7.4. 7.4.2 Ostuinformatsioon Tarnijatele esitatav informatsioon sisaldab piisavad andmed hangitava materjali, seadme või teenuse kohta. Käesoleval ajal ei ole tarvis esitada tarnijale: • nõudeid protseduuride, protsesside ja seadmete heakskiitmiseks; • nõudeid personali kvalifikatsioonile; • juhtimissüsteemi nõudeid. Lk 17 / 28 Tinter-Projekt OÜ KVALITEEDIKÄSIRAAMAT Kehtiv alates: 01.09.2009 7.4.3 Hangete kontroll Arvestades asjaoluga, et tooteid/teenuseid hangitakse heakskiidetud tarnijatelt, toimub kontroll peamiselt kaasneva dokumentatsiooni alusel, seadmete puhul lisaks nomenklatuurselt, koguseliselt ja visuaalselt (nt. transpordikahjustuste tuvastamiseks). Käesoleval ajal hangitavate toodete/teenuste kontrolli tarnija juures ei kasutata. 7.5 Teeninduskorraldus 7.5.1 Teenindusohje Tinter-Projekt OÜ plaanib ja teostab oma teenuse ohjatud tingimustel, mis hõlmavad: • vajaliku informatsiooni kättesaadavust; • (vajadusel) tööjuhendite kättesaadavust; • sobivate partnerite kasutamist; • sobivate seadmete kasutamist; • üleandmise ja selle järgsete tegevuste rakendamist. Lisaks ohjatud tingimustele pöörab juhtkond tähelepanu tegevustele, mis on seotud: • jäätmete vähendamisega; • inimeste koolitusega; • informatsiooni edastamise ja jäädvustamisega; • infrastruktuuri parendamisega; • probleemide vältimisega. 7.5.2 Teenuse protsessi kinnitamine Tinter-Projekt OÜ teenindustegevus toimub projektide lõikes, mis koosnevad kindlaksmääratud alguse ning lõpuga koordineeritud ja ohjatud tegevuste kogumist vastavalt spetsiifilistele nõuetele (sh. ajalised, hinnaga seotud ja ressursside piirangud). Samas sisaldab iga tegevus standardseid elemente – põhiprotsesse ja tugiprotsesse, mis toimuvad vastavate kinnitatud/kooskõlastatud protseduuride alusel. Põhi- ja tugiprotsesside väljatöötamine, analüüs ja hilisem parendamine tõstab nende suutlikkust ettenähtud eesmärkide saavutamisel. Antud tegevuse puhul võetakse arvesse: • protsesside heakskiitmise/kinnitamise kriteeriume; • seadmete sobivust ja personali kvalifikatsiooni; • asjakohase dokumentatsiooni kasutamist; • nõudeid tõendusdokumentidele. 7.5.3 Identifitseerimine ja jälgitavus Tinter-Projekt OÜ puhul on olulisel kohal identifitseerimine ja jälgitavus. Iga projekt ning sellega kaasnev dokument saab ainuomase tähise. Igale vastavale dokumendile on kantud vajaduse korral koostaja, kuupäev ja etapp. Protsesside ja protseduuride ülevaatuste/auditite kaudu jälgitakse, kas nad saavutavad püstitatud eesmärgid. Lk 18 / 28 Tinter-Projekt OÜ KVALITEEDIKÄSIRAAMAT Kehtiv alates: 01.09.2009 7.5.4 Kliendi omand Tinter-Projekt OÜ valduses olev kliendi omand on asjakohaselt märgistatud, kaitstud ja säilitatud. Igast kadunud, kahjustatud või muul viisil kasutuskõlbmatuna leitud kliendi omandist kantakse kliendile ette ja selle kohta säilitatakse tõendusdokumendid. 7.5.5 Toote säilitamine Tinter-Projekt OÜ korraldab toodete korrapärast arhiveerimist elektroonselt serveris. ning paberkandjal projekti kaustades. 7.6 Seire- ja mõõtevahendite ohje Tinter-Projekt OÜ tegevuses on seire- ja mõõtevahendite ohje kirjeldatud protseduuriga Seadmete ohje P 7.6. 8 Mõõtmine, analüüs ja parendamine 8.1 Üldist Tinter-Projekt OÜ on plaaninud ja rakendanud seire, analüüsi ja parendamise protsessid: • teenuse vastavuse tõendamiseks; • protsesside toimimise mõõtmiseks; • kvaliteedisüsteemi vastavuse tagamiseks; • kvaliteedisüsteemi mõjususe pidevaks parendamiseks. Protsesside toimimise mõõtmisel hinnatakse: • teenuste vastavust; • protsesside suutlikkust; • eesmärkide saavutatust; • klientide ja muude huvipoolte rahulolu. Andmeid kasutatakse faktidel põhinevate otsuste tegemisel. 8.2 Seire ja mõõtmine 8.2.1 Kliendi rahulolu Tinter-Projekt OÜ jälgib oma juhtimissüsteemi ühe peamise mõõduna infot kliendi rahulolu tasemest, mida saadakse: • klientide ja kasutajate uuringutest; • kliendi nõuetest ja lepingutest; • klientide pretensioonidest/kaebustest; • nõupidamistelt; • otsesuhetest kliendiga. 8.2.2 Siseaudit Tinter-Projekt OÜ viib plaanitud ajavahemike tagant läbi siseauditid määramaks, kas tema kvaliteedijuhtimissüsteem: Lk 19 / 28 Tinter-Projekt OÜ KVALITEEDIKÄSIRAAMAT Kehtiv alates: 01.09.2009 • vastab plaanitud meetmetele, standardi ISO 9001:2008 ja enda poolt kehtestatud nõuetele; • on mõjusalt ja tõhusalt rakendatud ning ajakohasena hoitud. Siseauditid toimuvad vastavalt Siseauditite protseduurile P 8.2.2, kus on määratletud kohustused ja nõuded auditite plaanimisel, teostamisel, tulemuste ettekandmisel ning andmete säilitamisel. Auditeeritava tegevuse eest vastutav juht tagab, et võetakse ette tegevused avastatud mittevastavuste ja nende põhjuste kõrvaldamiseks. Järeltegevuste mõjusust ja tõhusust kontrollitakse ja kontrolli tulemused jäädvustatakse. Siseauditite tulemused on üheks sisendiks juhtkonnapoolsele ülevaatusele. 8.2.3 Protsesside seire ja mõõtmine Tinter-Projekt OÜ on rakendanud meetmed protsesside mõjususe ja tõhususe määramiseks. Neist põhilised on: • protsesside haldurite pidev protsessiseire; • siseauditid. Põhiliseks hindamiskriteeriumiks/mõõduks on protseduurides formuleeritud eesmärkide saavutamise määr. Kui plaanitud tulemusi täielikult ei saavutata, võetakse ette parendustegevused. 8.2.4 Teenuse seire ja mõõtmine Tinter-Projekt OÜ teostab oma teenuste seiret, et tõestada/tõendada nõuete täidetust. See toimub põhiprotsessi asjakohastel staadiumidel. Jälgitavad ja mõõdetavad parameetrid on esitatud lepingulistes nõuetes ja eeskirjalikes dokumentides. Seire/mõõtmise tulemuses on märgitud isik, kes on andnud loa kliendile üleandmiseks ja millistel tingimustel see toimub. Vastavad tõendid (nt. protokollid, aktid) säilitatakse vastavalt Tõendusdokumentide ohje protseduurile P 4.2.4 8.2.5 Huvipoolte rahulolu mõõtmine ja seire Tinter-Projekt OÜ on seoses protsessidega määratlenud informatsiooni, mis on vajalik muude huvipoolte (peale klientide) vajaduste täitmiseks. See informatsioon hõlmab Tinter- Projekt OÜ töötajate, omanike, tarnijate, partnerite ja ühiskonnaga seonduvaid hinnanguid. Seoses töötajatega: • vaadatakse üle töötajate arvamused, mis puutub nende vajaduste ja ootuste rahuldatuse; • hinnatakse individuaalset ja kollektiivset tegevust ja nende panust ettevõtte tulemustesse. Seoses omanikega: • hinnatakse ettevõtte suutlikkust saavutada määratletud eesmärgid; • mõõdetakse finantstoimivust; • hinnatakse väliste tegurite mõju tulemustele; • tehakse kindlaks rakendatud toimingute abil saadud väärtus. Lk 20 / 28 Tinter-Projekt OÜ KVALITEEDIKÄSIRAAMAT Kehtiv alates: 01.09.2009 Seoses tarnijate ja partneritega: • vaadatakse üle tarnijate ja partnerite arvamused nende rahulolu kohta ostuprotsessiga; • jälgitakse ja hangitakse tagasisidet tarnijate ja partnerite toimivuse kohta ja nende kokkusobivust Tinter-Projekt OÜ ostupoliitikaga; • hinnatakse ostetud toote/teenuse kvaliteeti, tarnijate ja partnerite panust ning suhetest tulenevat vastastikust kasu. Seoses ühiskonnaga: • määratletakse ja jälgitakse oma eesmärkide suhtes sobivaid andmeid, et saavutada rahuldav vastastikune toimimine ühiskonnaga; • hinnatakse perioodiliselt oma tegevuse mõjusust ja tõhusust ning oma toimimise tajumist ühiskonna oluliste osade poolt. 8.3 Mittevastava toote ohje Tinter-Projekt OÜ juhtkond on õigeaegseks mittevastavuste avastamiseks ja kõrvaldamiseks andnud töötajatele õiguse ja pannud kohustuse teavitada mittevastavustest mistahes protsessi mistahes faasis. See kehtib nii töö/teenuse kui protsesside mittevastavuste kohta. Ohje meetmed ning seonduvad kohustused ja volitused mittevastavuste käsitlemiseks on määratletud Mittevastavuste ohje protseduuris P 8.3. Peale mittevastavuse kõrvaldamist allutatakse see nõuetele vastavuse tõendamiseks järelkontrollile. Tinter-Projekt OÜ võtab tarvitusele mittevastavuse mõjudele või potentsiaalsetele mõjudele sobivad meetmed, kui mittevastavus avastati pärast teenuse osutamist. Mittevastavustega seonduvad andmed säilitatakse osana tõendusdokumentatsioonist vastavalt Tõendusdokumentide ohje protseduurile P 4.2.4. 8.4 Andmete analüüs Tinter-Projekt OÜ määrab kindlaks, kogub ja analüüsib asjakohaseid andmeid oma juhtimissüsteemi sobivuse ja mõjususe tõendamiseks ning selle pideva parendamise võimaluste hindamiseks. See hõlmab põhi- ja tugiprotsessides loodavaid ja muudest asjakohastest allikatest saadud andmeid. Andmete analüüsil saadakse informatsioon seoses: • kliendi rahuloluga (vt. p. 8.2.1); • tööle/teenusele esitatavate nõuetega ja vastavusega (vt. p. 7.2.1); • klientide vajaduste/soovide/kaebustega; • kvaliteedipoliitika ja -eesmärkidega; • ettevõtte struktuuriga; • protsesside ohjega; • siseauditite tulemustega; • parendustegevustega; • tarnijatega ja alltöövõtjatega. Lk 21 / 28 Tinter-Projekt OÜ KVALITEEDIKÄSIRAAMAT Kehtiv alates: 01.09.2009 Andmete analüüs aitab kindlaks määrata olemasoleva või potentsiaalse probleemi peamise põhjuse ja seetõttu suunata otsuseid vajalike korrigeerivate ja ennetavate tegevuste kohta. Analüüsi tulemusi kasutatakse: • trendide; • kliendi rahulolu; • muude huvipoolte rahulolu; • oma protsesside mõjususe ja tõhususe; • tarnija panuse; • oma toimivuse parendamise eesmärkide edukuse; • kvaliteediga ja turuga seonduva toimivuse majanduslikkuse; • konkurentsivõime selgitamisel ja vajalike parendustegevuste kindlaksmääramisel. 8.5 Parendamine 8.5.1 Pidev parendamine Tinter-Projekt OÜ parendab pidevalt oma juhtimissüsteemi mõjusust kvaliteedipoliitika, eesmärkide, auditite tulemuste, andmete analüüsi, korrigeerivate ja ennetavate tegevuste ning juhtkonnapoolse ülevaatuse kasutamise kaudu. 8.5.2 Korrigeeriv ja ennetav tegevus Tinter-Projekt OÜ rakendab: • korrigeerivaid tegevusi ilmnenud mittevastavuse põhjuse kõrvaldamiseks (et vältida kordumist); • ennetavaid tegevusi potentsiaalse mittevastavuse põhjuse kõrvaldamiseks (et vältida ilmnemist). On välja töötatud Parendustegevuste protseduur P 8.5, mis määratleb korra: • mittevastavuste kindlaksmääramiseks; • mittevastavuste (sh. klientide kaebuste) ülevaatuseks; • mittevastavuste põhjuste kindlaksmääramiseks; • tegevuste vajaduste hindamisele tagamaks, et ilmnenud mittevastavused ei korduks ja potentsiaalsed mittevastavused ei ilmneks; • vajalike tegevuste kindlaksmääramisele ja rakendamisele; • teostatud tegevuste tulemuste jäädvustamisele; • teostatud parendustegevuste ülevaatusele. Infoallikateks parendustegevuste määramisel on: • kliendi vajaduste ja ootuste ülevaatused; • klientide kaebused; • mittevastavuse aruanded; Lk 22 / 28 Tinter-Projekt OÜ KVALITEEDIKÄSIRAAMAT Kehtiv alates: 01.09.2009 • siseauditi aruanded; • väljundid juhtkonnapoolsest ülevaatusest; • väljundid andmeanalüüsist; • väljundid rahulolu mõõtmistest; • juhtimissüsteemi tõendusdokumendid; • protsesside mõõtmised; • turuanalüüs; • eelnevad kogemused; • protsesside seire. Parendustegevuste plaanimine hõlmab probleemide tähtsuse hindamist ning arvestab selliste aspektidega nagu toimimiskulud, mittevastavuskulud, teenuse toimivus, usaldatavus, ohutus ja kliendi ning muude huvipoolte rahulolu. 8.5.3 Organisatsiooni pidev parendamine Tinter-Projekt OÜ tuleviku ja huvipoolte rahulolu tagamiseks on juhtkond loonud keskkonna, mis haarab töötajaid otsima võimalusi protsesside, tegevuste ja nende tulemuste parendamiseks. See on saavutatud tegevustega, nagu: • eesmärkide püstitamine ettevõttele, töötajatele ja projektidele; • konkurentide toimimise ja parimate kogemuste tasemevõrdlus; • parendusalaste ettepanekute tunnustamine ja hüvitamine; • ettepanekute skeemid, sh. juhtkonnapoolne õigeaegne reageerimine. Parendusprotsesside mõjususe ja tõhususe tagamiseks pööratakse tähelepanu järgmistele põhi- ja tugiprotsesside aspektidele: • mõjusus (nõudeid rahuldavad väljundid); • tõhusus (ressursid aja- ja rahaühiku kohta); • välismõjud (seadusandlikud ja regulatiivsed muutused); • potentsiaalsed nõrkused (suutvuse ja stabiilsuse puudumine); • võimalus rakendada paremaid meetodeid; • plaanitud ja plaanimata muutuste ohje. Tinter-Projekt OÜ kasutab pideva parendamise protsessi vahendina sisemise mõjususe ja tõhususe parendamiseks, samuti klientide ja muude huvipoolte rahulolu parendamiseks. Lk 23 / 28 Tinter-Projekt OÜ KVALITEEDIKÄSIRAAMAT Kehtiv alates: 01.09.2009 LISAD Lk 24 / 28 Tinter-Projekt OÜ KVALITEEDIKÄSIRAAMAT Kehtiv alates: 01.09.2009 Lisa 1 – Tinter-Projekt OÜ põhi- ja tugiprotsessid PROTSESSISKEEM Juhtimissüsteemi Põhiprotsess Põhitegevuse tugiprotsessid tugiprotsessid Nõuded P 8.5 Parendus- P 7.2 Kliendi P 8.2.4 Seire ja tegevused leidmine mõõtmine Haldur: juhataja Haldur: juhataja Haldur: tegevdirektor P 8.2.2 P 7.6 Seadmete Siseaudit P 7.3 ohje Haldur: juhataja Haldur: geodeet Projekteerimine Haldur: projekteerija P 4.2.3 P 8.3 Mitte- Dokumendiohje vastavuste ohje Haldur: juhataja Haldur: juhataja P 7.4 Ostmine P 4.2.4 Tõendus- Haldur: tegevdirektor P 6.2 Personali- dokumentide ohje juhtimine Haldur: juhataja Haldur: juhataja P 7.5.1.1 Geodeetilised tööd Haldur: geodeet P 7.5.1.2 Ehitusjärelevalve Haldur: juhataja Rahulolu Lk 25 / 28 Tinter-Projekt OÜ KVALITEEDIKÄSIRAAMAT Kehtiv alates: 01.09.2009 Lisa 2 – Tinter-Projekt OÜ struktuur Juhataja Raamatupidaja Tegevdirektor Tallinna Projekteerija/ Geodeet osakonna insener juhataja Projekteerija Lk 26 / 28 Tinter-Projekt OÜ KVALITEEDIKÄSIRAAMAT Kehtiv alates: 01.09.2009 Lisa 3 – Vastutusmaatriks Protsessid/protseduurid Vastutajad P 7.5.1.1 P 7.5.1.2 P 4.2.3 P 4.2.4 P 8.2.2 P 8.2.4 P 6.2 P 7.2 P 7.3 P 7.4 P 7.6 P 8.3 P 8.5 Juhataja P P P P O O O P O P O P P Tegevdirektor O O O O O P O O P O O Tallinna osakonna juhataja O O O O O O O Geodeet O O P P O O Projekteerija/insener O O P O O P – põhivastutus, protsessi haldur O – kaasvastutus, protsessis osaleja Lk 27 / 28 Lisa 4 – Juhtkonnapoolse ülevaatuse protsess KVALITEEDIANDMED ÄRIPLAANID Toodete ja teenuste tõendusdokumendid Ettevõtte laiendamis/arendusplaanid Analüüsi andmed Käibeplaanid Mittevastavuste andmed Uute teenuste arendusplaanid Mööndused Uue tehnoloogia plaanid Klientide tagasiside Teenuse osutamise plaanid Koolitusandmed Andmed (all)tarnijate kohta ÄRITULEMUSED Korrigeerivate Müüginäitajad tegevuste analüüs ja Kliendiuuringud aruanded Kasuminäitajad Ressursside olemasolu Ennetavate tegevuste Pakkumistulemused analüüs ja aruanded AUDITITE Kvaliteedisüsteemi ARUANDED muutmisvajadused ANDMETE KOGUMINE, ANALÜÜS JA ESITAMINE JUHKONNAPOOLNE ÜLEVAATUS KORRIGEERIVATE ÜLEVAATUSE KVALITEEDIEESMÄRGID TEGEVUSTE VAJADUS PROTOKOLLID KVALITEEDI PARENDUSPLAANID Lk 28 / 28  TARTU LINNAVALITSUS LINNAMAJANDUSE OSAKOND OÜ TINTER-PROJEKT 16.08.2018 nr 8-13.2/11968 Turu 34 50104 TARTU Kinnituskiri Tartu linnavalitsus kinnitab, et Tinter-Projekt OÜ (10149499) on lepingu ja hea tava kohaselt täitnud riigihanke "Roosi tn ja Muuseumi tee rekonstrueerimise projekteerimine" (viitenumber150682) kohase hankelepingu. Lepingu täitmise periood oli 18.06.2014-15.12.2014.a, maksumus käibemaksuta 68 000 €. Projektijuhi kohustusi täitis ajavahemikul 06/2014 – 12/2014 Indrek Lensment. Lugupidamisega / allkirjastatud digitaalselt / Rein Haak Juhataja Riina Lill 736 1265 [email protected] ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Raekoja plats 3 tel 736 1270, faks 736 1240 www.tartu.ee 51003 TARTU reg kood 75006546 [email protected]  -864235 -144145 Tinter-Projekt OÜ Emajõe 1a 51008 TARTU [email protected] Teie 03.08.2016 Meie 05.08.16 nr 15-4/16-00128/276 Kinnituskiri Maanteeamet ( registrikood 70001490 ) tellijana kinnitab, et Tinter-Projekt OÜ on Maanteeameti tellimusel koostanud projekti „ tugimaantee nr 36 Torma-Võtikvere lõigu rekonstrueerimise tehnilise projekti koostamine ” maksumusega 51 605 eurot . Töö teostati perioodil 06/2015 – 06 / 2016. Projektijuhi kohustusi täitis Vello Sova 06/2015 – 06 /2016. Teede projekteerim ise eest vastutav isik oli Meelis Kleinson 0 6 /2015 – 0 6 /2016. Käesolevaga kinnitame, et leping on nõuetekohaselt täidetud, projekt on koostatud vastavalt projekteerimise heale tavale ning esitatud tellijale täht aegselt Tinter-Projekt OÜ poolt. Lugupidamisega (allkirjastatud digitaalselt) Oleg Lužetski Lõuna regiooni ehitusosakonna juhataja Kaarel Kaine [email protected] OÜ TINTER-PROJEKT Teie 21.08 ja 13.09.2018 [email protected] Meie 14.09.2018 nr 15-1/18-7447/39711-2 Lepingu 1-9/18/1489-1 KTP ja võtmeisikute kooskõlastamine Maanteeameti ja OÜ Tinter-Projekt on 08.08.2018 sõlminud lepingu nr 1-9/18/1489-1 „tugimaantee 62 Erastvere-Põlva lõigu rekonstrueerimise põhiprojekti koostamine“ (edaspidi Leping). Käesolevas kirjas omavad kasutatud suure algustähega mõisted samasugust tähendust nagu Lepingus. Vastavalt Lepingu lisale 1 „Tehniline kirjeldus“ lisale 2 „Nõuded töövõtjale“ punktidele 1 ja 3 esitas Töövõtja projekteerimise kvaliteedi tagamise plaani ja võtmeisikute kandidaatide CV-d. Käesolevaga kooskõlastame 21.08.2018 ja 13.09.2018 esitatud projekteerimise kvaliteedi tagamise plaani ja võtmeisikud: 1) Projektijuhiks Indrek Lensment, kes vastab Lepingu lisa 1 lisa 2 punktis 3.2.1 esitatud nõuetele. 2) Teede projekteerimise eest vastutav isik Meelis Kleinson, kes vastab Lepingu lisa 1 lisa 2 punktis 3.2.2 esitatud nõuetele. Lugupidamisega (allkirjastatud digitaalselt) Raimo Kivi projektijuht Teelise 4 / 10916 Tallinn / 6119 300 / Registrikood 70001490 / www.mnt.ee / [email protected], 620 1200 (kliendiinfo) / [email protected]; 611 9300 (teedealased küsimused)