Arve number
Sotsiaalkindlustusamet
134732
Endla tn 8 Viitenumber 194208141347327
15092 Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond Eesti Kuupäev: 26.10.2021
Tähtaeg: 09.11.2021
Viivis päevas: 0%
Maksja reg kood: 70001975
Maksja KMKR: EE100675490
Tasuda: (EUR): 8 713,20
Arve esitaja
AS Sokotel
Reg kood: 10953787 Swedbank | EE922200221022264551 | HABAEE2X
KMKR: EE100840636
Kirjeldus Kogus Ühiku hind Ühik Ale % Summa KM-ta Käibemaks Summa kokku
Toitlustus 180-le inimesele, 1 7261.00 7261,0000 1452,2000 8713,2000
tehnika ja tehniline teenus/
Nadezda Leosk
Summa km-ta kokku: 7 261,00
E-arve operaator Unifiedpost
Käibemaks: 20,00 % 7 261,0000 1 452,2000
Käibemaks kokku: 1 452,20
Arve kokku: (EUR): 8 713,20
AS Sokotel | 10111 Tallinn Viru Väljak 4 |
[email protected] | Telefon: +3726809300
DFC_SuppRegCode:"10953787"
DFC_SuppVATNumber:"EE100840636"
DFC_SuppAccount:"EE922200221022264551"
DFC_EBillAdrType:"Tp_"
DFC_EBillAdr:"70001975"
DFC_EBill:"Unifiedpost"
DFC_EBillCode:"eEAb"
DFC_OwnerIk:"70001975"
DFC_ProxyID:""
DFC_TypeOfSource:"S-Arved"
DFC_AdrINX:"DSTREAM"
DFC_GlobInvID:"EMK_2021_167147921"
DFC_PRN:"194208141347327"
DFC_PayerUtilityNumber:"70001975"
DFC_DueDate:"2021-11-09"
DFC_InvoiceDate:"2021-10-26"
DFC_Amount:"8713.20"
DFC_CurrencyCode:"EUR"
DFC_B2BInvoiceNumber:"134732"
DFC_InvoiceNumber:"134732"
DFC_SYSTEMID:"SSP"
DFC_DOCTYPENAME:B2BInvoice
DFC_NUMFIELDS:21
DFC_BEGINRECORDS