Riigieelarvelise toetuse kasutamise aruanne

Lisa 1: 17.01.2025 kaaskirja nr CR 1-6/23 juurde RIIGIEELARVELISE TOETUSE KASUTAMISE ARUANNE 1. Taotleja nimi: Sihtasutus CR14 2. Registrikood: 90015175 3. Taotleja kontaktandmed (postiaadress, telefon, elektronposti aadress): Rävala pst 14, Tallinn, 10143, Eesti 4. Taotleja arveldusarve number ja panga nimi: SEB Pank EE891010220034796011 (BIC/SWIFT: EEUHEE2X) 5. Riigieelarvest saadud summa: 91 000 eurot 6. Projekti või tegevuse lühikirjeldus: Vastavalt kaitseministri 26.01.2024 käskkirjale nr 13 „Kaitseministeeriumi valitsemisala 2024. aasta eelarve kinnitamine ja Kaitseministeeriumi valitsemisala arengukava 2024–2027 uues redaktsioonis kinnitamine“, kaitseministri 04.10.2024 käskkirja nr 1-2/24/183 „Kaitseministri 26.01.2024 aasta käskkirja nr 13 „Kaitseministeeriumi valitsemisala 2024. aasta eelarve kinnitamine muutmine“, 18.03.2024 Kaitseministeeriumi ja sihtasutuse CR14 (edaspidi CR14) vahel sõlmitud Riigieelarvelise toetuse lepingu (Kaitseministeerium: AK_20240318_KM_7-6_24_73; CR14: CR 3-4/28) (edaspidi leping) muudatusele (lisa 3 10.10.2024, Teie: Avalik_20241009_KM_7-2_24_132, Meie: CR 3-4/56) (edaspidi lepingu lisa 3) anti CR14-le sihtotstarbelist tegevustoetust summas 91 000 eurot (edaspidi toetus) projekti „Kollektiivne koolitusplatvorm väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete IT-spetsialistide meeskondadele“ (edaspidi projekt) elluviimiseks. 7. Projekti või tegevuste taotletud eesmärk: „Kollektiivne koolitusplatvorm väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete IT-spetsialistide meeskondadele“ (lepingu muudatuse punkt 3) vastavalt CR14 poolt 2024. aasta märtsis Kaitseministeeriumile/Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile esitatud rahastustaotluse tingimustele (Meie: CR 1-6/11). Projekti tulemusena valmib koolitusplatvorm, mis on mõeldud Eestis kriitilisi teenuseid pakkuvate keskmise suurusega ja väikeste ettevõtete (edaspidi VKE) küberturvalisuse meeskondade oskuste täiendamiseks. 8. Tegelik tulemus ja mõõtmiskriteeriumite täitmine, ülevaade eelarve täitmisest ja projekti teostumisest [nt loengu/kohtumise/ürituse puhul peab ülevaade muuhulgas sisaldama toimumise aega, kohta, läbiviijat/lektorit, teemat ja sisu, osalejate arvu ja osalejad (nt õpilased, pensionärid vms)]: 2024. aastal toimus projekti planeerimine, arendusnõuete analüüs, koolitusplatvormi- ja stsenaariumide analüüs ja ettevalmistused projekti käivitamiseks. Analüüsitegevuse osana on läbi vaadatud VKEde vastu suunatud teadaolevate küberrünnakute varasemad suundumused, et teha kindlaks kõige tõenäolisemad küberohu stsenaariumid, mida koolitusplatvormil koolituse pakkumisel kasutada. Samal ajal kaardistati küberturvalisuse meeskondade tüüpiline koosseis, rollid ja vastutus, määratlemaks ülesandeid, mida tuleb koolitada konkreetse stsenaariumi moodulite alusel. Lisaks analüüsiti sihtasutuse CR14 olemasolevaid avatud küberharjutusvälja tööriistu, tuvastamaks vajalikud arendusvajadused, mis on vajalikud lahenduste loomiseks stsenaariumide automaatseks kasutuselevõtuks koolitusplatvormil ja kasutajaliideses. Analüüsi tulemuste põhjal on loodud üldine koolitusnarratiiv, mis kirjeldab üldist VKEd ja tema tegevuskeskkonda. Samuti on välja töötatud stsenaariumide kirjeldus, mis hõlmab mitut koolitusmoodulit, mis sisaldavad erinevaid olukordi, millega küberturvalisuse meeskonnad võivad igapäevases tegevuses kokku puutuda, koos põhivõrgu kaardiga, mida kasutatakse koolitusstsenaariumide rakendamiseks. Kokkuvõttes võib öelda, et kuigi 2024. aasta tööde osas avaldusid viivitused, on projekt ellu viidud edukalt ning saab jätkata 2025. aasta kavandatud tegevustega projekti edukaks lõpetamiseks. Projekti eelarve osas vt punkti 11. 9. Projekti või tegevuse planeeritud ja tegelik ajakava: Projekti plaanitud tegevused ei ole 2024. aastal olnud plaanitud ajakavas, kuid lõpetatakse 2025. aastal. 2025. aastal jätkub koolitusplatvormi ja koolitusstsenaariumide välja töötamine. 2025. aasta esimeses pooles luuakse koolitusplatvormi keskkonnale kasutajaliides, mis aitab tagada koolitatavatele koolitusstsenaariumitele juurdepääsu. Lisaks luuakse simuleeritud võrk, mida saab kasutada koos stsenaariumidega, et jäljendada simuleeritud võrgutegevusi ja ohutegurite tegevusi. Samuti töötatakse välja, juurutatakse ja valideeritakse lahendused loodavas koolitusplatvormil. 2025. aasta kolmandas kvartalis viiakse läbi esimene koolitus valitud testrühmaga, et testida ja valideerida koolitusplatvormi funktsionaalsust ja koolitusstsenaariume. Saadud tagasiside põhjal planeeritakse ja viiakse ellu vajalikud täiendused koolitusplatvormile ja stsenaariumidele. 2025. aasta viimases kvartalis toetab CR14 küberturvalisuse meeskondade koolitamist koolitusplatvormil, andes tagasisidet osalejatele ning kogudes ja analüüsides nendelt saadud tagasisidet koolitusplatvormi edasiseks täiustamiseks. -2- Projekt valmib hiljemalt 2025. aasta lõpuks 10. Kaasfinantseerijad: - 11. Eelarve täitmine: Projekti elluviimiseks saadi 91 000 eurot kasutamise tähtajaga kuni 31.12.2024, mis käesoleva aruande esitamise ajaks on tööde ajakava plaani kohaselt täidetud osaliselt (vt ka aruande punkte 8 ja 9) ning jätkuvad 2025. aastal, kui toetuse andja rahuldab CR14 palve pikendada lepingu lisa 3 täitmise tähtaega 2025. aasta lõpuni. Toetuse kulud 2024. aastal sisaldasid projekti elluviimiseks vajalikke tööjõukulusid (stsenaariumide ja koolitusplatvormi analüüs, planeerimine ja projektijuhtimine) (vt ka Tabel 1). Kulu/Tulu (EUR) Plaan Tegelik Jääk Sihtotstarbeline toetus KOKKU 91 000 3 655,99 87 344,01 Tegevuskulu KOKKU 91 000 3 655,99 87 344,01 sh majandamiskulu 25 000 0 25 000,00 sh tööjõukulud 66 000 3 655,99 62 344,01 TULEM 0 0 87 344,01 Tabel 1. Projekti eelarve plaan ja täitmine seisuga 31.12.2024 2025. aastal planeeritavad kulud on tööjõu- ja majandamiskulud koolitusplatvormi arenduse analüüside, projektijuhtimise, planeerimise, testimise ja stsenaariumide arenduste ning testimiste elluviimiseks. Lisaks vajab projekt CR14 küberharjutusvälja arvutusressursse. Projekti tarbeks CR14s kasutatud kulutunnused SAP BO-s: • toetuse kood 8KS2-KM-SME; • kulukeskus: KKS204; • projekti element: KS2-TRAININGPLATFORM. 12. Kohustuslikud lisadokumendid: 12.1 märgistatud kuludokumendid vastavalt korrale ja lepingule; - 12.2 ülevaade projekti ja tegevuse kohta meedias ilmunud materjalidest: -3- - 13. Aruandele võib lisada muud projekti tulemusi ja tegevusi kirjeldavad materjalid, mida taotleja peab vajalikuks: - Aruande esitaja allkirjaõigusliku esindaja andmed: Nimi: Silver Andre Ametikoht: Sihtasutus CR14 tegevjuht/juhatuse liige Allkiri: /allkirjastatud digitaalselt/ Aruande esitamise kuupäev: 17.01.2025 -4-  Kaitseministeerium [email protected] 17.01.2025 nr CR 1-6/23 Austatud proua Uudeberg Edastame teile käesolevaga sihtasutuse CR14 ja Kaitseministeeriumi vahel 18. märtsil 2024. aastal sõlmitud riigieelarvelise toetuse lepingu (Teie: AK_20240318_KM_7-6_24_73; Meie: CR 3-4/28) (edaspidi leping) muutmise (lisa 3 10.10.2024, Teie: Avalik_20241009_KM_7-2_24_132, Meie: CR 3- 4/56) (edaspidi lepingu lisa 3) aruande osas, mis puudutab kõnealuse lepingu lisa 3 punktis 3 nimetatud toetust summas 91 000 eurot projekti „Kollektiivne koolitusplatvorm väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete IT-spetsialistide meeskondadele“ tarbeks. Samuti palume käesolevaga vastavalt lepingu punktidele 4.2 ja 5.4 esimesel võimalusel teie tagasisidet toetuse kasutamise vastavusele lepingus toodud eesmärkidele ning vastavalt lepingu punktile 3.7 taotleme toetuse lepingu pikendamist. Lugupidamisega /allkirjastatud digitaalselt/ Silver Andre Tegevjuht ja juhatuse liige Sihtasutus CR14 Lisa 1: Riigieelarvelise toetuse kasutamise aruanne