Kaitseliidule eraldatava sihtotstarbelise tegevus- ja investeeringutoetuse lepingu nr 7-6/24/25 muutmine

Lisa 6. Kaitseliidule eraldatava sihtotstarbelise tegevus- ja investeeringutoetuse lepingule Kaitseliidule eraldatava sihtotstarbelise tegevus- ja investeeringutoetuse lepingu nr 7- 6/24/25 muutmine Kaitseministeerium, registrikood 70004502, asukoht Sakala 1, Tallinn 15094 (edaspidi Kaitseministeerium), keda põhimääruse aluses esindab kantsler Kaimo Kuusk ja Kaitseliit, registrikood 74000725, asukoht Toompea 8, Tallinn 10142 (edaspidi Kaitseliit), keda Kaitseliidu seaduse alusel esindab Kaitseliidu ülem Ilmar Tamm, keda edaspidi käesolevas lepingus nimetatakse eraldi pool või koos pooled, võttes arvesse Kaitseministeeriumi valitsemisala koordinatsioonikoosolekutel kinnitatud otsuseid, mis on kinnitatud kaitseministri 18.12.2024. aasta käskkirjaga nr 1-2/24/223 „Kaitseministri 26.01.2024. aasta käskkirja nr 13 „Kaitseministeeriumi valitsemisala 2024. aasta eelarve kinnitamine“ muutmine“, leppisid kokku muuta poolte vahel 31.01.2024.a sõlmitud Kaitseliidule eraldatava tegevus- ja investeeringutoetuse lepingut (edaspidi leping) alljärgnevalt: 1. Muuta lepingu punkt 2 ja sõnastada järgmiselt: „2. Toetuste summa kokku on 56 019 129 eurot, millest tegevuskulude summa on 52 291 444 eurot, investeeringute summa on 3 727 685 eurot, mis jaguneb järgnevalt: 2.1. tööjõukulud (koos maksukuluga) 34 578 599 eurot sealhulgas: 2.1.1. tegevväelaste, sealhulgas vigastatud tegevväelaste, tööjõukuludeks on ette nähtud 7 242 258 eurot (ilma tööjõumaksudeta); 2.1.2. töötajate tööjõukuludeks on ette nähtud 8 226 228 eurot (ilma tööjõumaksudeta); 2.1.3. valvete tööjõukuludeks on ette nähtud 9 195 570 eurot (ilma tööjõumaksudeta); 2.1.4. võlaõiguslike lepingute tasudeks ja muude isikute tasudeks on ette nähtud 1 295 978 eurot (ilma tööjõumaksudeta); 2.1.5. erisoodustused 63 300 eurot (ilma maksukuluta); 2.1.6. tööjõukuludega kaasnevateks maksudeks on ette nähtud 8 555 285 eurot; 2.2. majandamiskulud 17 456 933 eurot (detailne jaotus lisas 3); 2.3. muud kulud 61 270 eurot; 2.4. Küberspetsiifiline väljaõpe (Vabariigi Valitsuse reservieraldis SR040077) 292 011 eurot; 2.5. UA väljaõpe EUMAM projekti raames 508 285 eurot; 2.6. Noorte drooniprojekt 25 000 eurot;  2.7. investeeringud 3 727 685 eurot, sh taristuobjektide ehitus- ja remonttööd moodustavad 2 462 000 eurot (nimekiri kajastatud lisas 1).“. 2. Asendada lepingu lisad 2 ja 3 käesolevale lepingu muudatusele lisatud lisadega 2 ja 3. 3. Lepingu muudatus jõustub selle allakirjutamisest poolte poolt. Poolte allkirjad Kaitseministeerium Kaitseliit /allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/ Kaimo Kuusk Ilmar Tamm Kantsler Kaitseliidu ülem Lisa 2. Toetuse väljamaksete jaotuskava 2024.a. 1.1. Tegevuskuludeks (objekti kood SE040008) Ülekande kuupäev Eelarvekonto Summa (EUR) 01.02.2024 450 8 365 366 01.03.2024 450 4 182 683 01.04.2024 450 4 182 683 01.05.2024 450 4 182 683 01.06.2024 450 4 182 683 01.07.2024 450 4 182 683 01.08.2024 450 4 182 683 01.09.2024 450 4 182 683 01.10.2024 450 4 182 683 01.11.2024 450 4 182 683 01.12.2024 450 4 182 683 31.12.2024 450 2 099 248 KOKKU 52 291 444 1.2. Sihtfinantseerimine investeeringuteks (objekti kood IN040008) Ülekande kuupäev Eelarvekonto Summa (EUR) 01.02.2024 450 745 537 01.04.2024 450 745 537 01.05.2024 450 745 537 01.07.2024 450 745 537 01.10.2024 450 745 537 KOKKU 3 727 685 Lisa 3. Sihtfinantseerimise jagunemine kontode ja tegevuspõhise eelarve lõikes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Laiapindse Riigikaitselaa KOKKU Noorte Strateegiline riigikaitse Kaitsetahte grite Üksuste Üksuste Objekti Konto Konto sisu (4+5+6+7+8+9+10 isamaaline kommunikatsi ettevalmistami kujundamine läbiviimise väljaõpe alalhoidmine valveteenus +11+14+15+16+17 kasvatus oon ne ja toetamine +18+19+20) toetamine 1553 Kaitseotstarbeline põhivara 17 860 17 860 1554 Masinad ja seadmed 1 437 244 119 291 89 109 38 806 48 866 395 242 352 125 393 805 1555 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmed 94 025 7 804 5 830 2 539 3 197 25 857 23 036 25 763 1551 Ehitusalased investeeringud 1 948 154 139 503 104 207 45 380 57 146 462 208 538 014 601 697 1569 Tarkvara arendused 230 402 19 123 14 285 6 221 7 834 63 361 56 448 63 130 Investeeringud (IN040008) kokku 3 727 685 285 721 213 430 92 946 117 043 946 667 969 623 1 102 255 0 4521 Antud toetused 194 642 194 642 Toetused kokku 194 642 0 0 0 0 0 0 194 642 0 5002 Töötajate töötasu 17 421 778 504 674 612 191 156 310 190 068 1 378 421 1 181 544 1 321 400 9 195 570 5003 Tegevväelaste töötasu 7 242 258 532 201 397 548 173 126 218 010 1 763 316 1 570 954 1 756 904 5005 Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel 580 796 54 918 68 791 16 937 20 529 147 285 125 727 140 609 6 000 5008 Muude isikute töötasud 715 182 61 232 52 949 19 678 24 572 193 875 171 300 191 576 5050 Erisoodustused 63 300 5 792 6 399 1 815 2 226 16 603 14 382 16 084 5060 Tööjõukuludega kaasnevad maksud 8 555 285 348 482 262 867 113 276 142 571 1 151 418 1 025 304 1 146 667 3 110 131 Tööjõukulud kokku 34 578 599 1 507 299 1 400 745 481 141 597 976 4 650 917 4 089 210 4 573 239 12 311 701 5500 Administreerimiskulud 1 195 340 109 005 137 097 33 599 40 708 291 645 248 822 278 274 5 800 5503 Lähetuskulud (va koolituslähetus) 200 400 12 727 9 507 4 140 5 214 42 169 37 568 42 015 500 5504 Koolituskulud 129 000 6 275 4 687 2 041 2 570 20 790 18 522 20 714 26 000 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 3 367 929 279 538 208 812 90 934 114 510 926 180 825 143 922 813 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 3 855 396 304 813 255 296 98 234 122 907 975 456 863 585 965 805 269 300 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 988 000 79 846 59 644 25 974 32 708 264 550 235 690 263 588 5515 Inventari majandamiskulud 1 086 537 96 061 95 994 30 439 37 633 288 009 251 798 281 603 5 000 5521 Toiduained ja toitlustusteenused 2 294 920 259 854 461 292 75 601 87 514 527 337 416 983 466 340  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Laiapindse Riigikaitselaa KOKKU Noorte Strateegiline riigikaitse Kaitsetahte grite Üksuste Üksuste Objekti Konto Konto sisu (4+5+6+7+8+9+10 isamaaline kommunikatsi ettevalmistami kujundamine läbiviimise väljaõpe alalhoidmine valveteenus +11+14+15+16+17 kasvatus oon ne ja toetamine +18+19+20) toetamine 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 890 350 72 700 60 876 23 430 29 315 232 670 205 989 230 371 35 000 5524 Õppevahendite ja koolituse kulud 1 989 238 183 795 325 843 53 487 61 930 373 525 295 497 695 161 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja 5525 171 000 14 193 10 602 4 617 5 814 47 025 41 895 46 854 sisustamise kulud 5531 Kaitseotstarbeline erivarustus 79 140 6 569 4 907 2 137 2 691 21 764 19 389 21 684 5532 Eri- ja vormiriietus 513 515 78 931 201 995 20 896 22 198 82 916 45 591 50 987 10 000 5539 Muu erivarustus ja erimaterjalid 21 330 1 770 1 322 576 725 5 866 5 226 5 844 5540 Muud mitmesugused majanduskulud 674 838 73 884 128 179 21 595 25 094 153 659 122 465 136 961 13 000 Majandamiskulud kokku 17 456 933 1 579 961 1 966 054 487 699 591 532 4 253 560 3 634 162 4 429 016 364 600 6010 Muud kulud 61 270 5 085 3 799 1 654 2 083 16 849 15 011 16 788 Muud kulud kokku 61 270 5 085 3 799 1 654 2 083 16 849 15 011 16 788 0 Tegevuskulud (SE040008) kokku 52 291 444 3 092 346 3 370 597 970 494 1 191 591 8 921 327 7 738 384 9 213 685 12 676 301 Investeeringud (IN040008) kokku 3 727 685 285 721 213 430 92 946 117 043 946 667 969 623 1 102 255 0 KOKKU 56 019 129 3 378 067 3 584 028 1 063 440 1 308 633 9 867 994 8 708 007 10 315 940 12 676 301  12 13 14 15 16 17 18 19 20 Dokumendihal Finantsteenind Objekti Konto Konto sisu Haldustegevus Kaitseliit RHT kaitse Õigusteenus dus us julgeolek 1553 Kaitseotstarbeline põhivara 1554 Masinad ja seadmed 1555 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmed 1551 Ehitusalased investeeringud 1569 Tarkvara arendused Investeeringud (IN040008) kokku 4521 Antud toetused Toetused kokku 5002 Töötajate töötasu 494 500 228 500 22 200 1 867 200 31 400 105 200 132 600 5003 Tegevväelaste töötasu 34 000 126 700 635 500 34 000 5005 Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel 5008 Muude isikute töötasud 5050 Erisoodustused 5060 Tööjõukuludega kaasnevad maksud 167 140 88 720 50 320 845 910 22 100 35 560 44 820 Tööjõukulud kokku 661 640 351 220 199 220 3 348 610 87 500 140 760 177 420 5500 Administreerimiskulud 40 700 9 690 5503 Lähetuskulud (va koolituslähetus) 1 940 44 620 0 0 5504 Koolituskulud 4 600 1 600 800 18 400 400 800 800 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 26 000 5515 Inventari majandamiskulud 5521 Toiduained ja toitlustusteenused  12 13 14 15 16 17 18 19 20 Dokumendihal Finantsteenind Objekti Konto Konto sisu Haldustegevus Kaitseliit RHT kaitse Õigusteenus dus us julgeolek 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 5524 Õppevahendite ja koolituse kulud Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja 5525 sisustamise kulud 5531 Kaitseotstarbeline erivarustus 5532 Eri- ja vormiriietus 0 0 0 0 5539 Muu erivarustus ja erimaterjalid 5540 Muud mitmesugused majanduskulud Majandamiskulud kokku 4 600 68 300 2 740 63 020 400 800 10 490 6010 Muud kulud Muud kulud kokku Tegevuskulud (SE040008) kokku 666 240 419 520 201 960 3 411 630 87 900 141 560 187 910 Investeeringud (IN040008) kokku KOKKU 666 240 419 520 201 960 3 411 630 87 900 141 560 187 910