Aruanne

TEGEVUSTOETUSE KASUTAMISE ARUANNE KULTUURIMINISTEERIUMILE Lepingu number (lepingu numbri puudumisel kultuuriministri käskkirja number) 7-7/4830-1 LISA 3 Toetuse saaja nimi Sihtasutus Narva Muuseum Taotlusvooru nimetus (täita, kui toetus on eraldatud läbi taotlusvooru) Toetuse kasutamise periood (aasta) 01.01.2023 - 31.12.2023 pp.kk.aaaa pp.kk.aaaa 1 (5)  PLANEERITUD TEGELIK (taotletud) SUMMA (eraldatud) SUMMA TULUD Planeeritud eelarve on tasakaalus! 213,000.00 € 213,000.00 € Planeeritud tulude ja kulude summa peab võrdne (ehk eelarve tasakaalus) olema 213,000.00 € 213,000.00 € KULTUURIMINISTEERIUMI TOETUS Selgitused Kultuuriministeeriumi toetuse summa 213,000.00 € 213,000.00 € Sihtotstarbeline toetus Eesti-Vene piiriülese koostöö programmist rahas 0.00 € 0.00 € OMAFINANTSEERING € € € € € € € € 0.00 € 0.00 € KAASFINANTSEERING Toetused Eesti kohalikult omavalitsuselt (erinevate KOVide toetused märkida nimeliselt) € € € € € € € € € € Muud toetused (toetajate lõikes - nt Kultuuriministeeriumi muu taotlusvoor, Kultuurkapital, HMN, koostööpartnerid, sponsorid jm) € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 2 (5) Sihtasutus Narva Muuseum KULUD (1/2) (kulugruppide kaupa) PLANEERITUD TEGELIKUD Tulude ja kulude koondsumma peab võrdne (ehk eelarve tasakaalus) olema KULUD KULUD 1. Personalikulud (koos kõigi maksudega) 71,875.00 € 71,875.00 € Täiendav/selgitav informatsioon (vajadusel) Tööjõukulud 71,875.00 € 71,875.00 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 2. Majandamiskulud 141,125.00 € 141,125.00 € Majandamiskulud 141,125.00 € 141,125.00 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 3 (5) Sihtasutus Narva Muuseum KULUD (2/2) (kulugruppide kaupa) PLANEERITUD TEGELIKUD Tulude ja kulude koondsumma peab võrdne (ehk eelarve tasakaalus) olema KULUD KULUD 3. Soetatud vahendid (põhivara) ja investeeringud kokku 0.00 € 0.00 € Täiendav/selgitav informatsioon (vajadusel) € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 4. Muud kulud kokku 0.00 € 0.00 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Planeeritud eelarve on tasakaalus! KOKKU 213,000.00 € 213,000.00 € Toetuse saaja kohustub üle 5 € suuruse jäägi tagastama samal ajal aruande esitamisega. Saaja: Rahandusministeerium; arvelduskonto: SEB EE891010220034796011 või Swedbank EE932200221023778606; viitenumber: 2800047436; selgitus: leping nr ... 4 (5) Sihtasutus Narva Muuseum ARUANDEGA KOOS ESITATAKSE JÄRGMINE LISA Lisa 1. Tegevuskava (või arengukava) täitmise aruanne vabas vormis (sh toimunud tegevuste kokkuvõte, mõju ja saavutatud tulemused) ARUANDE ESITAJA KINNITUS Allkirjaga kinnitan järgnevat . kõik käesolevas aruandes esitatud andmed on õiged ning esitatud dokumendid on kehtivad ja ehtsad ning vajadusel võimaldan neid kontrollida; . projekti omafinantseeringuna ei ole arvestatud teisi riigi, kohalike omavalitsuste või muude Euroopa Liidu institutsioonide või fondid poolt antud tagastamatuid toetusi; . juhul, kui ma olen käibemaksukohustuslane, siis käesolevas aruandes on esitatud kulud ilma tagastatava sisendkäibemaksuta. Allkirjaõigusliku isiku ees- ja perenimi Maria Smorževskihh-Smirnova Allkiri (paberkandjal) Kuupäev 13.03.2024 pp.kk.aaaa 5 (5) Sihtasutus Narva Muuseum Seletuskiri 1. Unikaalse Narva - Ivangorodi piiriülese kindluste ansambli kui ühtse kultuuri- ja turismiobjekti arendamine. II etapp (ER3) ER3 põhiandmed: • projekti periood: september 2019 kuni detsember 2023 (52 kuud), • projekti eelarve (Narva Muuseum): kokku 4.262.091,52 , millest 3.697.790,60 oli EL toetus ja 564.300,92 omafinantseering (Kult.min eelarvest). Seoses Venemaa sõjalise agressiooniga Ukrainas peatati projektis koostöö Venemaaga alates 24. veebr 2022 ning jätkati tegevuste elluviimist ainult Eestis. Narva Muuseumil ja tema projekti ER3 elluviimise eest vastutaval meeskonnal õnnestus projekti ER3 realiseerimiseks saada Eesti EL välispiiri programmist täiendavalt 1 273 526,08 euri (võrreldes algse taotlusega). • täitmine: seisuga 31.12.2023 teostati põhimahus kõik planeeritud tegevused. Lõpetamata jäi 31.12.23 seisuga ca 1,2% läänehoovi ja Kristervalli ehitustööde lepingust seoses ettenägematute lisatöödega ja ehitusmaterjalide (graniitplaatide) tarne hilinemisega Hispaaniast (tormide tõttu Vigo sadama piirkonnas), • aruandlus: vastavalt reeglitele pidi Narva Muuseum esitama kokku 9 projekti partneri aruannet (6-kuulised perioodid + viimane aruanne 3-kuulise perioodi kohta) ja sama palju konsolideeritud aruannet, sest algselt oli projektis ka Vene partner (Leningradi oblasti Muuseumi Agentuur). Seisuga 28.03.2024 on esitatud kõik projekti partneri aruanded, millest on kinnitatud 8. Viimane aruanne on veel kontrollimisel Eesti EL välispiiri programmi tehnilises sekretariaadis. Pärast partneri aruande nr 9 kinnitamist, saaab esitada alles viimase konsolideeritud aruande. Kõik aruannetega seotud tegevused saavad tehtud aprilli 2024 jooksul. • tegevused/tulemused: Projekti tulemusel restaureeriti põhimahus kogu Narva linnuse territoorium ning muudeti Narva linnus avalikkusele paremini ligipääsetavaks, mis aitab kaasa turistide arvu kasvule piirkonnas ning elavdab kohalikku ettevõtlust. Projekti peamised tegevused/tulemused olid: · Narva linnuse läänehoovi ja Kristervalli bastioni ehitustööde projekteerimine (eelprojekt, põhiprojekt, teostatud samuti põhiprojekti ekspertiis), · Narva linnuse läänehoovi, läänemüüri ja Kristervalli bastioni rekonstrueerimine (sh kaasaegsete WC-de ehitamine läänemüüri 1. ja 2. korrusele), · linnuse välismüüride restaureerimine, · linnuse lõunamüürilt trepi ehitamine Narva jõepromenaadile ja Joaoru puhkealale, · kogu linnuse läänemüüri galerii katuse rekonstrueerimine, · ehitustööde omaniku- ja muinsuskaitseline järelevalve, autorijärelevalve teostamine, · koostatud on arheoloogiliste uuringute tegevuskava ja läbi on viidud selle alusel arheoloogilised uuringud ja jälgimine Narva linnuse läänehoovi ehitustöödel, · Gloria bastioni uuringute läbiviimine (arheoloogia, geodeesia, hüdrogeoloogilia, arhiivsed uuringud, 3D mõõdistamine, droonimudel, müüritise proovikehandid), · Kristervalli bastioni kasemattidesse uue püsiekspositsiooni kontseptsiooni loomine ja projekteerimine, · Kristervalli bastioni kasemattidesse uus püsinäituse loomine (sh ajaloolise suurtüki restaureerimine, ajalooliste relvade valmistamine seppade poolt jne), · osalemine turismimessidel Balttour 2023 (Riia) and Tourest 2023 (Tallinn), · Narva Muuseumi töötajate turunduskoolituste läbiviimine, · projekti ER3 lõpukonverentsi korraldamine novembris 2023, projekti käigus omandatud teadmiste levitamine üldsusele ja spetsialistidele (sh digitrükise väljaandmine 3-s keeles – eesti, inglise ja vene). 2. Kohtuvaidlus seoses projektiga „Piirikindluse avastuskeskuse avamine“ 03.03.2023. a kohtuotsusega haldusasjas nr 3-22-203 rahuldas Tallinna Halduskohus Narva Muuseumi 26.01.2022. a kaebuse ning tühistas FKO I ja Vaideotsuse I põhjendusel, et vaidlusalune hankelepingu muudatus on lubatav RHSi § 123 lg 1 p-de 1 ja 4 alusel. RTK esitas Tallinna Halduskohtu otsusele 31.03.2023. a apellatsioonkaebuse Tallinna Ringkonnakohtule. Haldusasi on jätkuvalt ringkonnakohtu menetluses, sh ei ole määratud kindlaks otsuse tegemise aega. Eelduslikult lahendab kohus apellatsioonkaebuse 2024. a jooksul.