Aruanne

TEGEVUSTOETUSE KASUTAMISE ARUANNE KULTUURIMINISTEERIUMILE Lepingu number (lepingu numbri puudumisel kultuuriministri käskkirja number) 7-5/4797-2 Toetuse saaja nimi SA Sakala Teatrimaja Taotlusvooru nimetus (täita, kui toetus on eraldatud läbi taotlusvooru) Toetuse kasutamise periood (aasta) 01.01.2023 - 31.12.2023 pp.kk.aaaa pp.kk.aaaa 1 (5)  PLANEERITUD TEGELIK (taotletud) SUMMA (eraldatud) SUMMA TULUD Planeeritud eelarve on tasakaalus! 346,576.00 € 372,597.37 € Planeeritud tulude ja kulude summa peab võrdne (ehk eelarve tasakaalus) olema 240,297.00 € 240,297.00 € KULTUURIMINISTEERIUMI TOETUS Selgitused Kultuuriministeeriumi toetuse summa 240,297.00 € 240,297.00 € 93,989.00 € 120,010.37 € OMAFINANTSEERING ruumide rent ja muud tulud 93,989.00 € 120,010.37 € € € € € € € 12,290.00 € 12,290.00 € KAASFINANTSEERING Toetused Eesti kohalikult omavalitsuselt (erinevate KOVide toetused märkida nimeliselt) € € € € € € € € € € Muud toetused (toetajate lõikes - nt Kultuuriministeeriumi muu taotlusvoor, Kultuurkapital, HMN, koostööpartnerid, sponsorid jm) lepingu nr 7-5/4420-2 lisa 7 12,290.00 € 12,290.00 € energiahüvitis 2022 aasta kulude tasandamiseks € € € € € € € € € € € € € € € € € € 2 (5) SA Sakala Teatrimaja KULUD (1/2) (kulugruppide kaupa) PLANEERITUD TEGELIKUD Tulude ja kulude koondsumma peab võrdne (ehk eelarve tasakaalus) olema KULUD KULUD 1. Personalikulud (koos kõigi maksudega) 174,436.00 € 180,599.00 € Täiendav/selgitav informatsioon (vajadusel) Koosseisulised töötasukulud koos maksudega 153,686.00 € 159,751.00 € Mittekoosseisulised töötasukulud koos maksudega 20,750.00 € 20,848.00 € € € € € € € € € € € € € € € € € 2. Majandamiskulud 172,140.00 € 157,480.00 € Halduskulud 151,640.00 € 119,999.00 € Administratiivkulud 14,000.00 € 8,702.00 € Remondikulud 5,000.00 € 16,631.00 € Inventarikulud 1,500.00 € 12,148.00 € € € € € € € € € € € € € € € € € 3 (5) SA Sakala Teatrimaja KULUD (2/2) (kulugruppide kaupa) PLANEERITUD TEGELIKUD Tulude ja kulude koondsumma peab võrdne (ehk eelarve tasakaalus) olema KULUD KULUD 3. Soetatud vahendid (põhivara) ja investeeringud kokku 0.00 € 17,400.00 € Täiendav/selgitav informatsioon (vajadusel) publikutõus kammersaali € 17,400.00 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 4. Muud kulud kokku 0.00 € 0.00 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Planeeritud eelarve on tasakaalus! KOKKU 346,576.00 € 355,479.00 € Toetuse saaja kohustub üle 5 € suuruse jäägi tagastama samal ajal aruande esitamisega. Saaja: Rahandusministeerium; arvelduskonto: SEB EE891010220034796011 või Swedbank EE932200221023778606; viitenumber: 2800047436; selgitus: leping nr ... 4 (5) SA Sakala Teatrimaja ARUANDEGA KOOS ESITATAKSE JÄRGMINE LISA Lisa 1. Tegevuskava (või arengukava) täitmise aruanne vabas vormis (sh toimunud tegevuste kokkuvõte, mõju ja saavutatud tulemused) ARUANDE ESITAJA KINNITUS Allkirjaga kinnitan järgnevat . kõik käesolevas aruandes esitatud andmed on õiged ning esitatud dokumendid on kehtivad ja ehtsad ning vajadusel võimaldan neid kontrollida; . projekti omafinantseeringuna ei ole arvestatud teisi riigi, kohalike omavalitsuste või muude Euroopa Liidu institutsioonide või fondid poolt antud tagastamatuid toetusi; . juhul, kui ma olen käibemaksukohustuslane, siis käesolevas aruandes on esitatud kulud ilma tagastatava sisendkäibemaksuta. Allkirjaõigusliku isiku ees- ja perenimi Siim Rõõmussaar Allkiri (paberkandjal) Kuupäev 01.03.2024 pp.kk.aaaa 5 (5) SA Sakala Teatrimaja  SIHTASUTUS SAKALA TEATRIMAJA TEGEVUSKAVA TÄITMISE ARUANNE Sakala Teatrimaja tegevuskava 2024-2027 loetleb eesmärkidena alljärgnevaid sihtasutusele olulisi eesmärke ja tegevusi: EESMÄRK 1: Sakala 3 hoone vastab tänapäeva standarditele ning on heas seisukorras. Tegevused: 1)Hooldame ning remondime ruume 2)Hoiame hoonet vastavuses Päästeameti jt regulatiivsete asutuste nõuetega. EESMÄRK 2: Tagatud on hoone vastavus etenduskunstide spetsii kale. Tegevused: 1)Hooldame ning uuendame etenduste väljatoomiseks vajalikku tehnikat ning saalide sisseseadet. 2) Kohandame ruume vastavalt etenduskunstide vajadustele. EESMÄRK 3: Hoone on välja renditud. Tegevused: 1) Etenduskunstide jaoks kohandatud ruume rendime etenduskunstidega tegelevatele kollektiividele. 2) Kohviku osas tegutseb püsirentnik. 3) Jätkub leping AS Telia Eesti’iga, kes rendib ruume oma sidesõlme majutamiseks. 4) Teatrimaja kontoriruumid on antud rendile etenduskunsti vallas tegutsevatele organisatsioonidele nt. : VAT Teater MTÜ, Eesti Näitlejate Liit, Ekspeditsioon OÜ. 5)Teatritegemisest vabal ajal renditakse ruume ürituste korraldamiseks väljaspool etenduskunstide valdkonda. Alljärgnevalt toome välja eesmärkide kaupa 2023. aasta tegevuste kokkuvõtte koos mõju ja saavutatud tulemustega. Eesmärk 1 täitmine: 2023 aastal jätkus hoone ja selle tehnosüsteemide hooldus ja remont. Lisaks jooksvatele tehnosüsteemide hooldusele (ventilatsioonisüsteemid, tuleohutuspaigaldised, elektripagaldised, lift) väärivad äramärkimist terve rida maja sise- ja välisilmega seoses tehtud tööd: 1. korruse ja 5. korrruse osaline sanitaarremont, publikugarderoobi põranda renoveerimine, kammersaali avariivalguse täiendamine, et oleks vastav tuleohutusnõuetega, 3. korruse õmblustöökoja ja laoruumi kasutuselevõtt nõupidamisteruumiks, puuduvate/katkiste graniittahvlite asendamine maja peasissepääsu ees, majaesise katusealuse puuduvate ja katkiste klaastahvlite asendamine, jää- ja lumetõkete paigaldamine Kentmanni tänava poolsele katusele, gra tieemaldamine maja fassaadidelt, peasissekäigu tähistamine valgustähtedega. Tegevuste tulemuseks on paranenud heakord ning hooldatud maja tehnosüsteemid. Eesmärk 2 täitmine: 2023 aastal jätkus töö hoone vastavuse tagamiseks etenduskunstide spetsii kaga. Jooksvate tööde hulgas tegeleti heli- ja valgussüsteemide hooldamise ja remondiga vastavalt tekkinud vajadusele. Prioriteetsed olid tegevused seoses kammersaali kasutuselevõtule etendustuskunstideks. Oluliseks investeeringuks etenduskunstide seisukohalt on publikutõusu soetamine kammersaali. Tulemuseks on oluliselt suuremad võimalused etenduskunstiliste tegevuste läbiviimiseks Sakala Teatrimajas. Eesmärk 3 täitmine: hoones toimus vilgas etenduskunstidealane töö läbi terve aasta. 2023. aasta jooksul toimus Sakala 3 Teatrimajas kokku 198 avalikku teatrietendust, millest 115 olid VAT Teater MTÜ produktsioonid ning 83 teiste produktsioonide läbiviidud etendused (sh Ekspeditsioon OÜ, SA Fine5, EMTA Lavakunstikool, Oliivipuu OÜ, Rakvere Teater, Aurinkobaletti (Turku, Soome), n distsirkuse festival Epicirq). Teatrimaja erinevates saalides toimus kokku 739 proovipäeva, millest 252 moodustasid VAT Teatri proovipäevad ning 487 proovipäeva teised produktsioonid. Püsirentnikega seoses on oluline ära märkida, et 2023 aastal vahetus kontsessioonimenetluse tulemusena fi fi ü ü fi majas kohvikuoperaator. Seejuures jätkusid rendilepingud kontoriruumide rentimiseks (VAT Teater MTÜ, Eesti Näitlejate Liit, Ekspeditsioon OÜ). Samuti jätkub leping AS Telia Eesti’iga, kes rendib ruume oma sidesõlme majutamiseks. Tegevuste tulemusel on maja ruumid tihedalt rakendatud.