RES 2021-2024 Lisataotluste protsess

Saatja: Liina Nagel <[email protected]> Saadetud: 21.01.2020 23:34 Adressaat: Raili Jäe <[email protected]>; Olga Galaburda <[email protected]>; Marek Jaansoo <[email protected]>; Signe Uustal <[email protected]>; Urmas Einberg <[email protected]>; Heli Välli <[email protected]>; Liisa-Ly Pakosta <[email protected]>; Marje Pihl <[email protected]>; Hille Martisen <[email protected]>; Häli Tarum <[email protected]>; Liina Kanter <[email protected]>; Hanna Vseviov <[email protected]>; Eda Lopato <[email protected]>; Heli Laarmann <[email protected]>; Agris Koppel <[email protected]>; Reena Müller <[email protected]>; Ulla Saar <[email protected]>; Brit Rammul <[email protected]>; Katrin Noormägi <[email protected]>; Hede Sinisaar <[email protected]>; Margus Auväärt <[email protected]> Koopia: Tiia Kiin <[email protected]>; Tarmo Kurves <[email protected]>; Kalle Killar <[email protected]>; Kristiina Hunt <[email protected]>; Maris Mälzer <[email protected]>; Merlin Tatrik <[email protected]>; Diana Kalvik <[email protected]>; Ave Schultz <[email protected]>; Ester Timmas <[email protected]>; Sirli Jurjev <[email protected]>; Rait Kuuse <[email protected]>; Sten Andreas Ehrlich <[email protected]>; Maris Jesse <[email protected]>; Marika Priske <[email protected]>; Egon Veermäe <[email protected]>; Kert Valdaru <[email protected]>; Merike Jürilo <[email protected]>; Annika Veimer <[email protected]>; Kristin Raudsepp <[email protected]>; Katrin Reinhold <[email protected]>; Maret Maripuu <[email protected]>; Oskar Lepik <[email protected]>; Triin Uusberg <[email protected]> Teema: FW: RES 2021-2024 Lisataotluste protsess Tähtsus: Kõrgeim Manused: 20.01.20_RES2021+.pptx; IKT strateegiate projektide eelarvete jaotus_märts.xlsx; RES 2021-2024_Lisataotlused_koond.xlsx; RES 2020-2023_RE2020 rahuldatud lisataotlused.xlsx; IKT projektide tutvustamise mall.pptx Tere! Saadan Teile lisataotluse protsessi ajakava ja sõnumid. Palun võtke endale aeg, et pikk kiri rahulikult läbi lugeda!  2021-2023 riigieelarve on miinuses RES 2020-2023 jagamata kärbe 2021. aastal on -113 mln eurot, millele otsitakse kevadise majandusprognoosi ja eelarve revisjoni meetmetega katet RES 2021-2024 protsessis. Lisaks otsitakse katet ka riigi sundkohustuste ja poliitiliste prioriteetide elluviimiseks, mis teeb kokku suurema kattevajaduse summa, kui seda on ca -113 mln eurot. 2020RE protsessis kokkulepitud revisjoni miinimeesmärk on leida 2021. aastal kate vähemalt -46 mln eurole. Kevadel avalikustatav majandusprognoos võib kärpevajadust omakorda suurendada või vähendada. Revisjoni meetmed on järgmised: 1. RES 2021-2024 tõhustamiskava tegevused:  • riigi tugiteenuste konsolideerimine (riigi sihtasutuste arvestusteenused ning toetuste rakendusteenused) • IT investeeringud (perspektiivis kokkuhoidu kaasa toovate investeeringute tuvastamine) 2. Teenuste analüüs, millest SOM valitsemisala puudutavad teenused on: Peretoetused ja Vanemahüvitis. Nende teenuste osas tehakse revisjoni koostöös rahvastikuministriga. 3. Muud eelarvepoliitilised meetmed (EAP) • Riigieelarve planeerimise ja kasutamise analüüs • Tööjõu- ja majandamiskulude vähendamine 1% kuni 5% Sisu, mln eurot 2021 1% 5% 2022 1% 5% 2023 1% SOM 117,6 1,18 5,88 128,3 1,28 6,41 128,7 1,29 Riik kokku 1 066,3 10,7 53,3 1 108,2 11,1 55,4 1 098,4 11,0 • Haigekassa finantsstabiilsuse tagamiseks, kas:  hoida reservide suhe eelarvesse 2019. a tasemel (13%) või  hoida igal aastal kokku 1% eelarvemahust (efektiivsuskoefitsient) • Anda KOV tulubaasi üle riigi kohustusi koos (vähendatud mahus) eelarvega – näiteks, kohaliku kasutusega riigi teed koos hoolduskulude eelarvega. 2021-2024 RES lisataotluste, sh IKT lisataotluste esitamise tähtaeg Sotsiaalministeeriumile on 04.veebruari tööpäeva lõpp Kuna riigieelarve miinus on suur ja võimalused RES 2021-2024 protsessis lisaraha saada on väikesed, siis ei soovi me teha asjatult suurt lisataotluste korjet, vaid palume eelmise aasta lisataotluse tabelis (manuses fail nimega „RES 2021-2024 Lisataotlused koond) uuendada ainult • sundkohustustega seotud RE lisataotlused (õigusaktidest tulenevad kohustused ja puudujäägid)- märkida veergu E „Sundkohustus või poliitiline prioriteet“ lühend SUND • poliitiliselt prioriteetsed lisataotlused - märkida veergu E „Sundkohustus või poliitiline prioriteet“ lühend PP • sundkohustustega seotud SF väljumised (õigusaktidest tulenevad kohustused ja puudujäägid)- märkida veergu E „Sundkohustus või poliitiline prioriteet“ lühend SUND Kui Te kõhklete, kas tegemist on sundkohustuse või poliitilise prioriteediga, siis ei tasu taotlust jõuga liigitada „PP või SUND“ alla, vaid liigitamisel tuleks lähtuda pigem valitsuskabineti ja ministri poolt antud suunistest. Kuna vabasid vahendeid põhimõtteliselt ei ole, siis keskenduge nende taotluste kvaliteedile ning argumentide täiendamisele, mis tõesti liigituvad sundkohustuste ja poliitiliste prioriteetide alla. Vajadusel saab poliitiliste prioriteetide teemade osas infot ministri nõunikult Tarmo Kurveselt, [email protected], telefon 6269 187 Teised oma valdkonna lisataotlused, mida ei saa liigitada ülal toodud punktide alla, palun kriipsutage maha, välja arvatud sruktuurivahendite perioodi 2021-2027 lisataotlused. Sundkohustuste ja poliitiliste prioriteetidega seotud lisataotluste puhul palun uuendage tabelis vajadusel kõiki sisendeid punase värviga ja saatke uuendatud tabel tagasi Sotsiaalministeeriumi oma valdkonna finantsnõunikule hiljemalt 04.veebruari tööpäeva lõpuks, kes kannab Teie andmed lisataotluste koondtabelisse. Palun ärge hilinege taotluste esitamisega, sest hilinenud taotlusi me vastu ei võta, kuna ka Rahandusministeerium ei võta vastu hilinenud taotlusi. Sotsiaalministeeriumi sisuosakonnad saavad vastavalt juhendile uuendada materjale otse lisataotluste koondis, mis asub all oleval aadressil: V:\SM\SM\Avalik\Arengukava 2021-2024\RES_RE_lisataotlused\RES 2021-2024 lisataotlused Kirjaga on kaasas ka fail eelmisel aastal RES 2020-2023 ja 2020 RE protsessis rahuldatud lisataotlustest ning tulemusreservi vahenditest, seetõttu palun arvestage RES 2021- 2024 lisataotluste numbrite ja baaseelarvete uuendamisel ka selle sisendiga. Välisvahendite planeerimisel palume lisataotluste planeerimisel arvestada juba VV poolt heaks kiidetud tulemusreservi vahenditega. Kuigi neid summasid ei ole veel SOMi valitsemisala eelarves kajastatud, siis ei tule neid uuesti lisataotluste tabelis kajastada. Näiteks, kui tulemusreservi vahendite abil on võimalik Tööinspektsioonil jätkata nõustamis- ja ennetustegevustega 2023.a lõpuni struktuurivahenditega, siis kajastada struktuurivahenditelt väljumine alates 2024st aastast. Kõigi teiste tegevuste puhul palume lisataotluste asjakohasus struktuurivahendite väljumise kontekstis üle vaadata. Sruktuurivahendite perioodi 2021-2027 osas ei ole vaja lisataotlustes eelmise aastaga võrreldes midagi teha, tabelis ärge maha tõmmake. Jätkame läbirääkimisi nii riigi tasandil kui ka Euroopa Komisjoniga nendel alustel, mis 2018. aasta kevadel sai Rahandusministeeriumile esitatud. Olemasoleva kinnisvara investeeringute või asendamise lisataotluseid eraldi esitama ei pea, kuna nende kohta saadakse ülevaade läbi kinnisvara juhtimiskavade. Aga kui juhtimiskava puudub, siis tuleb esitada lisataotlus. Palgakasvu lisataotlusi eraldi ei hinnata, seisukoht kujundatakse RM koostatava personali- ja palgaülevaate alusel. 2021-2024 RES IKT lisataotluste korje Tehikuga kokkuleppel otsustasime siiski korjata RES 2021-2024 osas IKT lisavajadused. Selleks palun ära täita manuses olev IKT slaidid nimega „ IKT projektide tutvustamise mall“ ja IKT exceli tabel nimega „IKT strateegia projektide eelarvete jaotus märts“. Korjet on vaja seetõttu, et minna nendega MKM-i lisataotluste protsessi kaitsmisele (2021-2024) ja võimaluse korral otsida ka rahasid 2020. aasta lõpus seaduse muudatusega ning proovida need viia 2021. aastasse (ainult arendused). IKT lisataotluste materjalid palun esitada 04.veebruari tööpäeva lõpuks Tehiku finantsjuhile Marje Pihlile [email protected] ja mind pange palun CC-sse. IKT lisataotlustega seotud küsimustele vastab samuti Marje. IKT lisataotlusi palun ärge lisataotluste exceli koondfaili hetkel lisage. Selle teeme me ise Teie materjalide põhjal. 2021-2024 RES lisataotluste protsess. Ministri nõunikud saadavad asutuste juhtidele ja osakondadele kalendrisse koosoleku kutsed lisataotluste kaitsmiseks. SOM valitsemisala sisene lisataotluste kaitsmine ministrile ja juhtkonnale toimub • 12.02.20 sotsiaalvaldkond • 14.02.20 tervisevaldkond, töövaldkond ja IKT. Palun seiske selle eest, et nimetatud kuupäevadel saab vastava valdkonna esindaja tulla kaitsmisele kohale. Kaitsmine aitab ministril paremini aru saada esitatud lisataotluste sisust ja koguda endale tugevamaid argumente Vabariigi Valitsuse RES istungiteks. Nendel kaitsmiste põhjal otsustab ka minister, millise kolme poliitilise prioriteetse lisataotlusega läheb ta 20.02.20 toimuvale VV kabineti arutelule, mis kindlasti annab suurema võimaluse, et need lisataotlused võidakse aprillis toimuvatel RES VV istungitel rahuldada. Manuses on Rahandusministeeriumi poolt kantslerite kohtumistel esitatud RES 2021-2024 protsessi, sh lisataotlusi tutvustav slaidid ja ajakava. All on toodud ka Rahandusministeeriumi kirjaprojektist osaline väljavõte. Kui ministeeriumisse jõuab Rahandusministeeriumi lõplik kiri, siis saadan ka selle edasi. Kui Teil on küsimusi, siis vastan rõõmuga. Rahandusministeeriumi kirjaprojekt Veebruari teise poolde (20.veebruar) on kavandatud RES protsessi valitsuskabinetiarutelu, mille eesmärk on saada ülevaade iga ministri prioriteetsetest lisataotlustest, mida plaanite RES protsessis lauale tuua. Eelkõige koalitsioonileppe täitmist takistavad lisataotlused. Kabinetiarutelu asendab varasemalt RES protsessis toimunud rahandus- ja valdkonnaministri kahepoolseid läbirääkimisi. Ühise aruteluga ühtlustame arusaamist üksteise seisukohtadest ja valdkonna suundadest, mille jaoks pingelisel RES perioodil aprillis kabinetis aega ei ole. Arutelu tulemusel on meil ülevaade valitsuse poliitilistest prioriteetidest. Samuti annab varasem arutelu võimaluse täpsustada enne aprilli teemade detaile märtsikuu jooksul, kui selleks peaks vajadus olema. Kabinetiarutelule järgnevad märtsis valitsemisalade ametnike tasandi kohtumised rahandusministeeriumi eelarvepoliitika asekantsleriga, kus kaardistatakse veelkord kõik lisavajadused. Edasises ajagraafikus liigume sarnaselt varasemate aastatega. Aprilli alguses tutvustame kabinetis majandusprognoosi, mis on ühtlasi ka RESi koostamise aluseks. Aprillikuu jooksul jätkame kabinetiaruteludega ja orienteeruvalt aprilli keskpaigas tuleb langetada lõplikud otsused, et vastavalt seadusele aprilli lõpuks kinnitada RES 2021-2024 ja kiita heaks 2021. aasta riigieelarve seaduse eelnõu. Tuletan meelde, et 2020. aasta eelarvearuteludest tuleb meil jätkata jaotamata kokkuhoiu meetmetega ja uue perioodi struktuurivahendite planeerimisega. Pooleli on ka eelarverevisjon, sh tõhustamiskavad. Kõik eelnevad saavad hästi õnnestuda meie ühises koostöös. Tervitades ja jõudu soovides Liina Telefon 6269 282