Sotsiaalministeeriumi ja valitsemisala asutuste 2020. aasta eelarve kinnitamine

MINISTRI KÄSKKIRI 22.01.2020 nr 6 Sotsiaalministeeriumi ja valitsemisala asutuste 2020. aasta eelarve kinnitamine Vabariigi Valitsuse seaduse § 41 lõike 7 ja § 49 lõike 1 punktide 1, 8 ja 9 alusel, tulenevalt riigieelarve seaduse § 31 lõikest 2, vastavalt 2020. aasta riigieelarve seadusele, Vabariigi Valitsuse 09. jaanuari 2020. a korraldusele nr 6 "2020. aasta riigieelarve täiendav liigendamine": Kinnitan Sotsiaalministeeriumi ja valitsemisala asutuste 2020. aasta eelarved riigieelarves sätestatud tulude, kulude, investeeringute ning mitterahaliste vahendite lõikes alljärgnevalt: 1. Sotsiaalministeeriumi tegevuspõhine eelarve (lisa 1). 2. Ravimimeti tegevuspõhine eelarve (lisa 2). 3. Sotsiaalkindlustusameti tegevuspõhine eelarve (lisa 3). 4. Tööinspektsiooni tegevuspõhine eelarve (lisa 4). 5. Riikliku Lepitaja Kantselei tegevuspõhine eelarve (lisa 5). 6. Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse tegevuspõhine eelarve (lisa 6). 7. Terviseameti tegevuspõhine eelarve (lisa 7). 8. Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse tegevuspõhine eelarve (lisa 8). 9. Tervise Arengu Instituudi tegevuspõhine eelarve (lisa 9). 10. Soolise Võrdõiguslikkuse ja Võrdse Kohtlemise Voliniku Kantselei tegevuspõhine eelarve (lisa 10). (allkirjastatud digitaalselt) Tanel Kiik Sotsiaalminister  Sotsiaalministri ….01.2020 käskkiri nr … „Sotsiaalministeeriumi ja valitsemisala asutuste 2020. aasta eelarve kinnitamine“ Lisa 1 Sotsiaalministeeriumi 2020. aasta tegevuspõhine eelarve Planeerimistasand EA liik Eelarve liigi nimetus Konto Objektikood Eelarve TULUD KOKKU 88 910 772 sh tulud 40 Tulud ja tuludest sõltuvad kulud 88 910 772 KULUD KOKKU 2 682 325 421 FINANTSEERIMISTEHINGUD 1 500 000 KÄIBEMAKSU KULU KOKKU 731 995 sh käibemaksu kulu 10 Arvestuslikud vahendid K 159 272 sh käibemaksu kulu 40 Tulud ja tuludest sõltuvad kulud K 572 723 Tulemusvaldkond: TÖÖTURG Tööturuprogramm KULUD 653 186 832 TT01 10 Arvestuslikud vahendid K 401 915 000 TT01 20 Kindlaksmääratud vahendid K 1 928 600 TT01 40 Tulud ja tuludest sõltuvad kulud K 28 883 232 TT01 52 Edasiantav maks – töötuskindlustusmakse K 220 460 000 Tulemusvaldkond: SOTSIAALNE KAITSE KULUD 552 183 224 Sotsiaalkindlustuse programm KULUD 520 004 472 SK01 20 Kindlaksmääratud vahendid K 579 479 SK01 40 Tulud ja tuludest sõltuvad kulud K 1 324 993 SK01 51 Edasiantav maks – sotsiaalmaks K 345 400 000 SK01 53 Edasiantav maks – kogumispension K 172 700 000 Hoolekande programm KULUD 31 623 544 SK02 20 Kindlaksmääratud vahendid K 2 342 471 SK02 20 Kindlaksmääratud vahendid K SE000099 331 000 1 Planeerimistasand EA liik Eelarve liigi nimetus Konto Objektikood Eelarve SK02 30 Ülekantavad vahendid K IN000099 110 000 SK02 30 Ülekantavad vahendid K IN110024 700 000 SK02 40 Tulud ja tuludest sõltuvad kulud K 8 516 344 SK02 40 Tulud ja tuludest sõltuvad kulud K IN110018 15 087 728 SK02 56 Edasiantav maks – hasartmängumaks K 4 536 000 Soolise Võrdõiguslikkuse programm KULUD 555 208 SK03 20 Kindlaksmääratud vahendid K 295 437 SK03 40 Tulud ja tuludest sõltuvad kulud K 259 770 Tulemusvaldkond: PEREPOLIITIKA Laste ja perede programm KULUD 2 246 551 PP01 20 Kindlaksmääratud vahendid K 740 176 PP01 40 Tulud ja tuludest sõltuvad kulud K 1 506 375 Tulemusvaldkond: TERVIS KULUD 1 474 708 814 Keskkonnatervise programm KULUD 595 342 TE01 20 Kindlaksmääratud vahendid K 592 342 TE01 40 Tulud ja tuludest sõltuvad kulud K 3 000 Terviseriskide programm KULUD 1 212 540 TE02 20 Kindlaksmääratud vahendid K 722 216 TE02 40 Tulud ja tuludest sõltuvad kulud K 490 324 Tervishoiusüsteemi programm KULUD 1 472 900 932 TE03 10 Arvestuslikud vahendid K 195 000 TE03 20 Kindlaksmääratud vahendid K 11 331 765 TE03 40 Tulud ja tuludest sõltuvad kulud K 710 282 TE03 40 Tulud ja tuludest sõltuvad kulud K IN110016 10 700 000 TE03 40 Tulud ja tuludest sõltuvad kulud K IN110017 15 831 000 TE03 40 Tulud ja tuludest sõltuvad kulud K IN110020 5 025 000 TE03 51 Edasiantav maks – sotsiaalmaks K 1 429 107 885 2  Sotsiaalministri ….01.2020 käskkiri nr … „Sotsiaalministeeriumi ja valitsemisala asutuste 2020. aasta eelarve kinnitamine“ Lisa 2 Ravimiameti 2020. aasta tegevuspõhine eelarve Planeerimistasand EA liik Eelarve liigi nimetus Konto Objektikood Eelarve TULUD KOKKU 2 838 500 sh tulud 10 Arvestuslikud vahendid 160 000 sh tulud 40 Tulud ja tuludest sõltuvad kulud 57 500 sh tulud 44 Majandustegevusest laekuv tulu 2 621 000 KULUD KOKKU 4 067 576 KÄIBEMAKSU KULU KOKKU 82 443 sh käibemaksu kulu 10 Arvestuslikud vahendid K 29 250 sh käibemaksu kulu 44 Majandustegevusest laekuv tulu K 53 193 Tulemusvaldkond: TERVIS Tervishoiusüsteemi programm KULUD 4 067 576 TE03 20 Kindlaksmääratud vahendid K 1 375 096 TE03 20 Kindlaksmääratud vahendid K SE000028 16 731 TE03 40 Tulud ja tuludest sõltuvad kulud K 57 500 TE03 44 Majandustegevusest laekuv tulu K 2 567 807 TE03 60 Mitterahalised vahendid K 50 442 1  Sotsiaalministri ….01.2020 käskkiri nr … „Sotsiaalministeeriumi ja valitsemisala asutuste 2020. aasta eelarve kinnitamine“ Lisa 3 Sotsiaalkindlustusameti 2020. aasta tegevuspõhine eelarve Planeerimistasand EA liik Eelarve liigi nimetus Konto Objektikood Eelarve TULUD KOKKU 22 584 047 sh tulud 10 Arvestuslikud vahendid 483 000 sh tulud 40 Tulud ja tuludest sõltuvad kulud 22 101 047 KULUD KOKKU 3 132 990 791 KÄIBEMAKSU KULU KOKKU 2 095 387 sh käibemaksu kulu 10 Arvestuslikud vahendid K 1 552 833 sh käibemaksu kulu 40 Tulud ja tuludest sõltuvad kulud K 542 554 Tulemusvaldkond: TÖÖTURG Tööturuprogramm KULUD 14 062 986 TT01 10 Arvestuslikud vahendid K 5 206 000 TT01 20 Kindlaksmääratud vahendid K 234 871 TT01 20 Kindlaksmääratud vahendid K SE000028 13 665 TT01 40 Tulud ja tuludest sõltuvad kulud K 8 607 670 TT01 60 Mitterahalised vahendid K 780 Tulemusvaldkond: SOTSIAALNE KAITSE KULUD 2 183 575 977 Sotsiaalkindlustuse programm KULUD 2 127 344 746 SK01 10 Arvestuslikud vahendid K 316 932 639 SK01 20 Kindlaksmääratud vahendid K 3 444 467 SK01 20 Kindlaksmääratud vahendid K SE000028 192 607 SK01 51 Edasiantav maks – sotsiaalmaks K 1 806 767 288 SK01 60 Mitterahalised vahendid K 7 745 Hoolekande programm 1 Planeerimistasand EA liik Eelarve liigi nimetus Konto Objektikood Eelarve KULUD 56 231 231 SK02 10 Arvestuslikud vahendid K 8 012 626 SK02 20 Kindlaksmääratud vahendid K 45 872 936 SK02 20 Kindlaksmääratud vahendid K SE000028 168 074 SK02 40 Tulud ja tuludest sõltuvad kulud K 2 166 351 SK02 60 Mitterahalised vahendid K 11 244 Tulemusvaldkond: PEREPOLIITIKA Laste ja perede programm KULUD 768 946 828 PP01 10 Arvestuslikud vahendid K 743 100 509 PP01 20 Kindlaksmääratud vahendid K 14 745 894 PP01 20 Kindlaksmääratud vahendid K SE000028 298 721 PP01 40 Tulud ja tuludest sõltuvad kulud K 10 784 473 PP01 60 Mitterahalised vahendid K 17 231 Tulemusvaldkond: TERVIS Tervishoiusüsteemi programm KULUD 166 405 000 TE03 10 Arvestuslikud vahendid K 166 405 000 2  Sotsiaalministri ….01.2020 käskkiri nr … „Sotsiaalministeeriumi ja valitsemisala asutuste 2020. aasta eelarve kinnitamine“ Lisa 4 Tööinspektsiooni 2020. aasta tegevuspõhine eelarve Planeerimistasand EA liik Eelarve liigi nimetus Konto Objektikood Eelarve TULUD KOKKU 862 027 sh tulud 10 Arvestuslikud vahendid 67 000 sh tulud 40 Tulud ja tuludest sõltuvad kulud 795 027 KULUD KOKKU 3 662 150 KÄIBEMAKSU KULU KOKKU 96 026 sh käibemaksu kulu 10 Arvestuslikud vahendid K 66 026 sh käibemaksu kulu 40 Tulud ja tuludest sõltuvad kulud K 30 000 Tulemusvaldkond: TÖÖTURG Tööturuprogramm KULUD 3 662 150 TT01 20 Kindlaksmääratud vahendid K 2 800 828 TT01 20 Kindlaksmääratud vahendid K SE000028 54 295 TT01 40 Tulud ja tuludest sõltuvad kulud K 765 027 TT01 60 Mitterahalised vahendid K 42 000 1  Sotsiaalministri ….01.2020 käskkiri nr … „Sotsiaalministeeriumi ja valitsemisala asutuste 2020. aasta eelarve kinnitamine“ Lisa 5 Riikliku Lepitaja Kantselei 2020. aasta tegevuspõhine eelarve Planeerimistasand EA liik Eelarve liigi nimetus Konto Objektikood Eelarve KULUD KOKKU 130 356 KÄIBEMAKSU KULU KOKKU 3 600 sh käibemaksu kulu 10 Arvestuslikud vahendid K 3 600 Tulemusvaldkond: TÖÖTURG Tööturuprogramm KULUD 130 356 TT01 20 Kindlaksmääratud vahendid K 130 356 1  Sotsiaalministri ….01.2020 käskkiri nr … „Sotsiaalministeeriumi ja valitsemisala asutuste 2020. aasta eelarve kinnitamine“ Lisa 6 Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse 2020. aasta tegevuspõhine eelarve Planeerimistasand EA liik Eelarve liigi nimetus Konto Objektikood Eelarve TULUD KOKKU 301 000 sh tulud 40 Tulud ja tuludest sõltuvad kulud 75 000 sh tulud 44 Majandustegevusest laekuv tulu 226 000 KULUD KOKKU 2 991 743 KÄIBEMAKSU KULU KOKKU 194 004 sh käibemaksu kulu 10 Arvestuslikud vahendid K 175 004 sh käibemaksu kulu 40 Tulud ja tuludest sõltuvad kulud K 1 000 sh käibemaksu kulu 44 Majandustegevusest laekuv tulu K 18 000 Tulemusvaldkond: TÖÖTURG Tööturuprogramm KULUD 2 991 743 TT01 20 Kindlaksmääratud vahendid K 1 869 725 TT01 20 Kindlaksmääratud vahendid K SE000028 840 018 TT01 40 Tulud ja tuludest sõltuvad kulud K 74 000 TT01 44 Majandustegevusest laekuv tulu K 208 000 1  Sotsiaalministri ….01.2020 käskkiri nr … „Sotsiaalministeeriumi ja valitsemisala asutuste 2020. aasta eelarve kinnitamine“ Lisa 7 Terviseameti 2020. aasta tegevuspõhine eelarve Planeerimistasand EA liik Eelarve liigi nimetus Konto Objektikood Eelarve TULUD KOKKU 2 057 739 sh tulud 10 Arvestuslikud vahendid 219 000 sh tulud 40 Tulud ja tuludest sõltuvad kulud 28 591 sh tulud 44 Majandustegevusest laekuv tulu 1 810 148 KULUD KOKKU 10 109 759 KÄIBEMAKSU KULU KOKKU 394 343 sh käibemaksu kulu 10 Arvestuslikud vahendid K 394 343 Tulemusvaldkond: TERVIS KULUD 10 109 759 Keskkonnatervise programm KULUD 6 867 969 TE01 20 Kindlaksmääratud vahendid K 3 530 117 TE01 20 Kindlaksmääratud vahendid K SE000028 1 114 899 TE01 40 Tulud ja tuludest sõltuvad kulud K 28 591 TE01 44 Majandustegevusest laekuv tulu K 1 802 072 TE01 60 Mitterahalised vahendid K 392 290 Tervishoiusüsteemi programm KULUD 3 241 790 TE03 20 Kindlaksmääratud vahendid K 2 705 745 TE03 20 Kindlaksmääratud vahendid K SE000028 166 945 TE03 30 Ülekantavad vahendid K 254 315 TE03 44 Majandustegevusest laekuv tulu K 8 075 TE03 60 Mitterahalised vahendid K 106 710 1  Sotsiaalministri ….01.2020 käskkiri nr … „Sotsiaalministeeriumi ja valitsemisala asutuste 2020. aasta eelarve kinnitamine“ Lisa 8 Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse 2020. aasta tegevuspõhine eelarve Planeerimistasand EA liik Eelarve liigi nimetus Konto Objektikood Eelarve TULUD KOKKU 3 327 164 sh tulud 40 Tulud ja tuludest sõltuvad kulud 2 304 821 sh tulud 44 Majandustegevusest laekuv tulu 1 022 343 KULUD KOKKU 11 118 779 INVESTEERINGUD 2 149 039 KÄIBEMAKSU KULU KOKKU 971 416 sh käibemaksukulu 10 Arvestuslikud vahendid 659 372 sh käibemaksu kulu 40 Tulud ja tuludest sõltuvad kulud 293 377 sh käibemaksu kulu 44 Majandustegevusest laekuv tulu 18 667 Tulemusvaldkond: TÖÖTURG Tööturuprogramm KULUD 1 158 034 TT01 20 Kindlaksmääratud vahendid K 754 122 TT01 40 Tulud ja tuludest sõltuvad kulud K 294 106 TT01 44 Majandustegevusest laekuv tulu K 738 TT01 60 Mitterahalised vahendid K 109 068 INVESTEERINGUD 822 134 TT01 30 Ülekantavad vahendid I IN002000 48 217 TT01 40 Tulud ja tuludest sõltuvad kulud I IN002000 773 917 Tulemusvaldkond: SOTSIAALNE KAITSE KULUD 2 076 488 Sotsiaalkindlustuse programm 1 Planeerimistasand EA liik Eelarve liigi nimetus Konto Objektikood Eelarve KULUD 851 592 SK01 20 Kindlaksmääratud vahendid K 627 277 SK01 44 Majandustegevusest laekuv tulu K 14 928 SK01 60 Mitterahalised vahendid K 209 387 Hoolekande programm KULUD 1 108 264 SK02 20 Kindlaksmääratud vahendid K 720 136 SK02 44 Majandustegevusest laekuv tulu K 15 411 SK02 60 Mitterahalised vahendid K 372 717 Soolise Võrdõiguslikkuse programm KULUD 116 632 SK03 20 Kindlaksmääratud vahendid K 112 830 SK03 60 Mitterahalised vahendid K 3 802 Tulemusvaldkond: PEREPOLIITIKA Laste ja perede programm KULUD 1 609 981 PP01 20 Kindlaksmääratud vahendid K 1 020 061 PP01 44 Majandustegevusest laekuv tulu K 19 829 PP01 60 Mitterahalised vahendid K 570 091 Tulemusvaldkond: TERVIS KULUD 6 274 277 INVESTEERINGUD 1 326 905 Keskkonnatervise programm KULUD 669 308 TE01 20 Kindlaksmääratud vahendid K 526 131 TE01 60 Mitterahalised vahendid K 143 177 Terviseriskide programm KULUD 346 952 TE02 20 Kindlaksmääratud vahendid K 213 825 TE02 40 Tulud ja tuludest sõltuvad kulud K 116 027 2 Planeerimistasand EA liik Eelarve liigi nimetus Konto Objektikood Eelarve TE02 60 Mitterahalised vahendid K 17 100 Tervishoiusüsteemi programm KULUD 5 258 017 TE03 20 Kindlaksmääratud vahendid K 2 957 452 TE03 20 Kindlaksmääratud vahendid K SE000028 7 529 TE03 40 Tulud ja tuludest sõltuvad kulud K 416 605 TE03 44 Majandustegevusest laekuv tulu K 952 771 TE03 60 Mitterahalised vahendid K 923 660 INVESTEERINGUD 1 326 905 TE03 30 Ülekantavad vahendid I IN002000 916 116 TE03 40 Tulud ja tuludest sõltuvad kulud I IN002000 410 789 3  Sotsiaalministri ….01.2020 käskkiri nr … „Sotsiaalministeeriumi ja valitsemisala asutuste 2020. aasta eelarve kinnitamine“ Lisa 9 Tervise Arengu Instituudi 2020. aasta tegevuspõhine eelarve Planeerimistasand EA liik Eelarve liigi nimetus Konto Objektikood Eelarve TULUD KOKKU 3 982 746 sh tulud 40 Tulud ja tuludest sõltuvad kulud 3 940 746 sh tulud 44 Majandustegevusest laekuv tulu 42 000 KULUD KOKKU 19 017 667 KÄIBEMAKSU KULU KOKKU 516 487 sh käibemaksukulu 10 Arvestuslikud vahendid 336 262 sh käibemaksu kulu 40 Tulud ja tuludest sõltuvad kulud 177 225 sh käibemaksu kulu 44 Majandustegevusest laekuv tulu 3 000 Tulemusvaldkond: SOTSIAALNE KAITSE Hoolekande programm KULUD 236 443 SK02 20 Kindlaksmääratud vahendid K 127 943 SK02 20 Kindlaksmääratud vahendid K SE000028 12 800 SK02 40 Tulud ja tuludest sõltuvad kulud K 94 234 SK02 60 Mitterahalised vahendid K 1 466 Tulemusvaldkond: PEREPOLIITIKA Laste ja perede programm KULUD 1 369 386 PP01 20 Kindlaksmääratud vahendid K 1 170 892 PP01 20 Kindlaksmääratud vahendid K SE000028 37 212 PP01 40 Tulud ja tuludest sõltuvad kulud K 157 082 PP01 60 Mitterahalised vahendid K 4 200 Tulemusvaldkond: TERVIS KULUD 17 411 838 Terviseriskide programm KULUD 15 491 214 TE02 20 Kindlaksmääratud vahendid K 12 617 167 TE02 20 Kindlaksmääratud vahendid K SE000028 308 097 1 Planeerimistasand EA liik Eelarve liigi nimetus Konto Objektikood Eelarve TE02 40 Tulud ja tuludest sõltuvad kulud K 2 514 956 TE02 44 Majandustegevusest laekuv tulu K 39 000 TE02 60 Mitterahalised vahendid K 11 994 Tervishoiusüsteemi programm KULUD 1 920 624 TE03 20 Kindlaksmääratud vahendid K 914 833 TE03 20 Kindlaksmääratud vahendid K SE000028 8 202 TE03 40 Tulud ja tuludest sõltuvad kulud K 997 249 TE03 60 Mitterahalised vahendid K 340 2  Sotsiaalministri ….01.2020 käskkiri nr … „Sotsiaalministeeriumi ja valitsemisala asutuste 2020. aasta eelarve kinnitamine“ Lisa 10 Soolise Võrdõiguslikkuse ja Võrdse Kohtlemise Voliniku Kantselei 2020. aasta tegevuspõhine eelarve Planeerimistasand EA liik Eelarve liigi nimetus Konto Eelarve TULUD KOKKU 40 284 866 sh tulud 40 Tulud ja tuludest sõltuvad kulud 284 866 KULUD KOKKU 787 735 KÄIBEMAKSU KULU KOKKU 4087 sh käibemaksukulu 10 Arvestuslikud vahendid 3 987 sh käibemaksu kulu 40 Tulud ja tuludest sõltuvad kulud 100 Tulemusvaldkond: SOTSIAALNE KAITSE Soolise võrdõiguslikkuse programm KULUD 787 735 SK03 20 Kindlaksmääratud vahendid K 502 969 SK03 40 Tulud ja tuludest sõltuvad kulud K 284 766 1