Aruanne

Saatja: Triinu Sahku </O=EESTI KV/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=7857B30ACAA74E6AADB0C27008EBD7D5-TRIINU SAHKU> Saaja: KRA-Registreerimine Teema: Viljandi Kutseõppekeskus - aruanne From: [email protected] <[email protected]> Sent: Thursday, February 2, 2023 11:11 AM To: Heldin Pajumägi <[email protected]>; Triinu Sahku <[email protected]> Subject: KRA toetuse kasutamise aruanne lisatud arvetega Tere! Teile on saabunud kiri Viljandi Kutseõppekeskusest. Pealkiri: KRA toetuse kasutamise aruanne Registreerimise kuupäev: 25.01.2023 Registreerimisnumber: 2-1/23/3-2 Teie kirja kuupäev: Teie kirja number: Dokumendile kehtib juurdepääsupiirang alates kuni . Alus: . Kirja manuses olev dokument on digitaalselt allkirjastatud. ID-kaarti ja ID-kaardi lugejat antud dokumendi avamiseks vaja ei ole. Dokumendi avamiseks peab arvutis olema DigiDoc programm. DigiDoc on vabavara ning selle saate alla laadida Sertifitseerimiskeskuse kodulehelt https://installer.id.ee/ Lugupidamisega Jana Falevicz juhiabi Viljandi Kutseõppekeskus 435 1020 [email protected] <mailto:[email protected]> *** AMETIALASEKS KASUTAMISEKS *** Selles e-kirjas sisalduv teave (kaasa arvatud manused) on mõeldud ametialaseks kasutamiseks ning seda võivad kasutada vaid e-kirja adressaadid. E-kirjas sisalduvat teavet ei tohi ilma saatja selgelt väljendatud loata edasi saata ega mistahes viisil kõrvalistele isikutele avaldada. Juhul, kui Te olete saanud käesoleva e-kirja eksituse tõttu, teavitage sellest koheselt saatjat ning kustutage e-kiri oma arvutist. This e-mail and any attachments may contain sensitive and privileged information. If you are not the intended recipient, please notify the sender immediately by return e-mail, delete this e-mail and destroy any copies. Any dissemination or use of this information by a person other than the intended recipient is unauthorized and may be illegal. Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus Arve Arve saaja: Arve number: 10842714 Viljandi Kutseõppekeskus Kuupäev: 13.10.2022 Looduse tee 2,Vana-Võidu, Maksetähtaeg: 03.11.2022 70108 Viljandi vald, Viljandi maakond KM reg.nr: EE100586699 Kauba/teenuse saaja: Makse saaja: Kaitseministeerium Viljandi Kutseõppekeskus E-riigikassa kontonumber: 2800048972 Looduse tee 2,Vana-Võidu, Viitenumber: 10414108427145 70108 Viljandi vald, Viljandi maakond September 2022 Kontaktisik: Helen Roosileht Lepingu nr.: RKIK 16-3/22/4194 Nimetus Kogus Ühik Hind Maksumus kokku E-arve operaator Unifiedpost Toitlustamine Tapa ToitKom 1 Tükk 746,40 746,40 28.09.2022 Summa: 746,40 Kokku (EUR) 746,40 NB! Palume kasutada arve tasumisel unikaalset viitenumbrit. Koostaja: Raina Koppel +372 6631 947 Kontaktandmed: Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus Järve tee 34a Registrikood: 70009764 11314 Tallinn Tehingupartneri kood: 009001 Telefon: +372 717 0400 E-mail: [email protected] 1/1 DFC_SuppRegCode:"70009764" DFC_SuppVATNumber:"" DFC_SuppAccount:"2800048972" DFC_EBillAdrType:"Tp_" DFC_EBillAdr:"70005565" DFC_EBill:"Unifiedpost" DFC_EBillCode:"eEAb" DFC_OwnerIk:"70005565" DFC_ProxyID:"" DFC_TypeOfSource:"S-Arved" DFC_AdrINX:"DSTREAM" DFC_GlobInvID:"EMK_2022_194421285" DFC_PRN:"10414108427145" DFC_PayerUtilityNumber:"7000976470005565" DFC_DueDate:"2022-11-03" DFC_InvoiceDate:"2022-10-13" DFC_Amount:"746.40" DFC_CurrencyCode:"EUR" DFC_B2BInvoiceNumber:"10842714" DFC_InvoiceNumber:"10842714" DFC_SYSTEMID:"RAHMIN" DFC_DOCTYPENAME:B2BInvoice DFC_NUMFIELDS:21 DFC_BEGINRECORDS 1 Viljandi Kutseõppekeskus Arve nr 205714 Kuupäev 29.09.2022 Looduse tee 2, Vana­Võidu küla, Viljandi vald Maksetingimus Net 7 päeva 70108, Viljandimaa Maksetähtaeg 06.10.2022 Viitenumber 2057145 Lehekülg 1/ 1 Ady Anijärv KMKR nr.EE100586699 Sõidutellimus M87504 Reg.nr. 70005565 Müügitellimus MT22685 Teenuse kirjeldus Kogus Summa KM Vana­Võidu > Tapa > Vana­Võidu 28.09.2022 1 470,00 20% Vana­Võidu > Tapa > Vana­Võidu 28.09.2022 1 445,00 20% Käibemaks Summa alus Käibemaksu summa E-arve operaator Unifiedpost 20% 915,00 183,00 Summa KM­ta 915,00 EUR Käibemaks 183,00 EUR Kokku 1 098,00 EUR Ettemakstud 0,00 EUR Tasuda 1 098,00 EUR Viivis 0,2% tähtaegselt tasumata summalt iga viivitatud kalendripäeva eest. Palume märkida maksekorraldusele arve viitenumber 2057145 ja selgitusse dokumendi number, viitenumbri puudumisel tagastab pank summa Teie arveldusarvele ja arvet ei loeta tasutuks. Arve väljastas Sülla Siim (+372 4334219) Hansa Bussiliinid AS Reg. nr. 10122514 Tel: 4334 302 KMKR nr. EE100211139 Fax +372 4334 302 Paala tee 75/1, Mustivere küla [email protected] Luminor Bank AS, SWIFT RIKOEE22 71067 Viljandi vald, Viljandimaa www.hansaliinid.ee IBAN: EE151700017003181016 DFC_SuppRegCode:"10122514" DFC_SuppVATNumber:"EE100211139" DFC_SuppAccount:"EE151700017003181016" DFC_EBillAdrType:"Tp_" DFC_EBillAdr:"70005565" DFC_EBill:"Unifiedpost" DFC_EBillCode:"eEAb" DFC_OwnerIk:"70005565" DFC_ProxyID:"" DFC_TypeOfSource:"S-Arved" DFC_AdrINX:"DSTREAM" DFC_GlobInvID:"EMK_2022_192391795" DFC_PRN:"" DFC_PayerUtilityNumber:"70005565" DFC_DueDate:"2022-10-06" DFC_InvoiceDate:"2022-09-29" DFC_Amount:"1098.00" DFC_CurrencyCode:"EUR" DFC_B2BInvoiceNumber:"205714" DFC_InvoiceNumber:"205714" DFC_SYSTEMID:"BUSSILI" DFC_DOCTYPENAME:B2BInvoice DFC_NUMFIELDS:21 DFC_BEGINRECORDS AS ATKO Bussiliinid Arve saaja: Viljandi Kutseõppekeskus Koolmeistri 10 70108 Vana-Võidu, Viljandimaa Arve nr. : V 72 Kuupäev: 30.09.2022 Nr. Teenus\kaup Ühik Hind Hulk Summa 1. Bussiveoteenus 28.09.2022 tk. 283,330 1,00 283,33 Vana-Võidu - Tapa - Vana-Võidu Kontaktisik: Helen Roosileht Summa käibemaksuta 283,33 Käibemaks 20% (alus 283,33) 56,67 Ümardus 0,00 TASUMISELE KUULUV SUMMA 340,00 Kolmsada nelikümmend eurot ja 00 senti E-arve operaator Unifiedpost Arve maksetähtaeg: 20.10.2022 Arve väljastas Merle Leipsig [email protected] AS ATKO Bussiliinid Äriregistri kood 10926425 Kalevi 41 Tel 627 2710 EE382200221011621325 SWEDBANK AS KMKR nr. EE100861932 Kohtla-Järve30324 Fax 627 2730 EE591010220006632019 SEB PANK AS DFC_SuppRegCode:"10926425" DFC_SuppVATNumber:"100861932" DFC_SuppAccount:"EE382200221011621325" DFC_EBillAdrType:"Tp_" DFC_EBillAdr:"70005565" DFC_EBill:"Unifiedpost" DFC_EBillCode:"eEAb" DFC_OwnerIk:"70005565" DFC_ProxyID:"" DFC_TypeOfSource:"S-Arved" DFC_AdrINX:"DSTREAM" DFC_GlobInvID:"EMK_2022_194415002" DFC_PRN:"" DFC_PayerUtilityNumber:"70005565" DFC_DueDate:"2022-10-20" DFC_InvoiceDate:"2022-09-30" DFC_Amount:"340.00" DFC_CurrencyCode:"EUR" DFC_B2BInvoiceNumber:"V72" DFC_InvoiceNumber:"V72" DFC_SYSTEMID:"RIK" DFC_DOCTYPENAME:B2BInvoice DFC_NUMFIELDS:21 DFC_BEGINRECORDS