Arve saaja
Nõo Reaalgümnaasium Arve nr 27/22
Kalju Aigro tn 5 Kuupäev 19.05.2022
Nõo Maksetähtpäev 09.06.2022
61601 Tartumaa Viivis 0.05% päevas
Rg-kood 70004258 Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsioon SA
Pikk 16
Arve maksja 68203 Valga
Rahandusministeerium
Suur-Ameerika tn 1, 10122 Kesklinna linnaosa, Tallinn
Rg-kood 70000272
KMKR nr EE100201699 Rg-kood 90011272
KMKR nr EE101678344
Kirjeldus Kogus Ühik Hind Summa
16.05.2022 Riigikaitseõpetuse õppekäigu raames muuseumi külastus (muuseumi 1 kord 117,50 117,50
pääse, giidi teenus, laserrelvade kasutamine, toitlustamine)
Kontaktisik: Henrik Guthan
Summa km-ta 20% 117,50
Käibemaks 20% 23,50
Arve kokku (EUR) 141,00
Arve info:
Meelis Kivi, GSM +372 512 1044,
[email protected]
Raamatupidamist teostab:
RL Consult OÜ
www.rlconsult.ee
[email protected]
Mobiil +3725121044 Swedbank AS SWIFT HABAEE2X
E-post
[email protected] IBAN EE052200221041665050
Koduleht www.isamaalinemuuseum.ee
Nõo Reaalgümnaasium Arve 205250
Kalju Aigro tänav 5, Nõo alevik Kuupäev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 30.06.2022
61601 Nõo vald, Tartumaa Maksetingimus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Net 7 päeva
Maksetähtaeg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 16.07.2022
Viitenumber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 2052506
Lehekülg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 1 / 1
Reg. nr. 70004258
KMKR nr. EE102436530 Müügitellimus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : MT22225
Kaubakood Kirjeldus Kogus Ühik Ühiku hind Allah. % Summa KM
TVEESVL2 Nõo - Võru 14.06 1,0000 180,20800 180,21 20%
TVEESVL2 Võru - Nõo 16.06 1,0000 180,20800 180,21 20%
Käibemaksu
Käibemaks Summa alus summa
20% 360,42 72,08
Ridade kogusummad 360,42
Lõppallahindlus 0,00
Käibemaks 72,08
Ümardus 0,00
ARVE KOKKU 432,50 EUR
Viivis 0,2% tähtaegselt tasumata summalt iga viivitatud kalendripäeva eest.
NB! Palume märkida maksekorraldusele arve viitenumber (2052506) ja selgitusse arve number,
viitenumbri puudumisel tagastab pank summa Teie arveldusarvele ja arvet ei loeta tasutuks.
Väljastaja: Sülla Siim (tel +372 4334219)
Hansa Bussiliinid AS
Reg. nr. 10122514 Tel: 4334 302
KMKR nr. EE100211139
[email protected]
Paala tee 75/1, Mustivere küla www.hansaliinid.ee Luminor Bank AS, SWIFT RIKOEE22
71067 Viljandi vald, Viljandimaa IBAN: EE151700017003181016
Arve saaja
Nõo Reaalgümnaasium Arve nr 2724
Kalju Aigro 5 Kuupäev 23.05.2022
Nõo Maksetähtpäev 02.06.2022
61601 Tartumaa Viitenumber 27245
Viivis 0.05% päevas
Rg-kood 70004258 OÜ T-TEAM TRANS
Metsalille tee 1
Haage Tartu
61402 Tartu maakond
Rg-kood 10535245
KMKR nr EE100513400
Kirjeldus Kogus Ühik Hind Summa
Transporditeenus 11. mai 1 130,00 130,00
Nõo-Tartu-Nõo
16.mai 1 170,00 170,00
Nõo-Valga-Sooru-Nõo
Summa km-ta 20% 300,00
Käibemaks 20% 60,00
Arve kokku (EUR) 360,00
Arve väljastas: H. Mägi tel 5033452 Võttis vastu:
Telefon +372 503 3452 SEB Pank SWIFT EEUHEE2x
Mobiil +372 523 3452 IBAN EE611010220003695017
E-post
[email protected]
Koduleht www.tteamtrans.ee
Tartu Linnamuuseum
Narva mnt 23
51009 Tartu Reg.nr. 75006635
Tartu Maksukohuslase kood
Eesti Telefon
Tehingupartner 446101
Saaja
Nõo Reaalgümnaasium
Arve 261K00066-2
NÕO ALEVIK, Kalju Aigro 5 Arve kuupäev 13.05.2022
61601 Nõo Viitenumber 2610006187000001
Tartu Tähtaeg 27.05.2022
Eesti Leht 1/1
Arve tasuda Tartu Linnavalitsus
Pank SWIFT IBAN
AS SEB Pank EEUHEE2X EE621010102000178008
Swedbank AS HABAEE2X EE612200221021566030
Coop Pank AS EKRDEE22 EE644204278606455706
Kirjeldus Kogus Ühiku hind KM % Summa KM-ta Summa KM-ga
Ekskursioon KGB kongide muuseumis 1,0000 25,0000 25,00 25,00
11. 05. 2022. Giid.
Sooduspääsmed 10,0000 2,0000 20,00 20,00
E-arve operaator Unifiedpost
Netosumma Käibemaks Ümardus Kokku
45,00 0,00 0,00 45,00 EUR
Maksetähtaeg 27.05.2022
Väljastaja Järv Tiiu
7361 452,
[email protected]
DFC_SuppRegCode:"75006635"
DFC_SuppVATNumber:""
DFC_SuppAccount:"EE251010102034619009"
DFC_EBillAdrType:"Tp_"
DFC_EBillAdr:"70004258"
DFC_EBill:"Unifiedpost"
DFC_EBillCode:"eEAb"
DFC_OwnerIk:"70004258"
DFC_ProxyID:""
DFC_TypeOfSource:"S-Arved"
DFC_AdrINX:"DSTREAM"
DFC_GlobInvID:"EMK_2022_182694826"
DFC_PRN:"2610006187000001"
DFC_PayerUtilityNumber:"2610006187000001"
DFC_DueDate:"2022-05-27"
DFC_InvoiceDate:"2022-05-13"
DFC_Amount:"45.00"
DFC_CurrencyCode:"EUR"
DFC_B2BInvoiceNumber:"261K00066-2"
DFC_InvoiceNumber:"261K00066-2"
DFC_SYSTEMID:"TARTULI"
DFC_DOCTYPENAME:B2BInvoice
DFC_NUMFIELDS:21
DFC_BEGINRECORDS