Aruanne

Arve saaja Vinni Vallavalitsus Arve nr 1147 Tartu mnt 2 Kuupäev 16.02.2022 Pajusti alevik, Vinni vald Maksetähtpäev 19.02.2022 46603 Lääne-Viru maakond Viitenumber 11471 Viivis 0.05% päevas Rg-kood 75008746 OÜ Jussiku Liilia tee 2 Viimsi alevik, Viimsi vald 74001 Harjumaa Rg-kood 14827051 KMKR nr EE102199000 Kirjeldus Kogus Ühik Hind km-ga Hind km-ta Summa km-ta VPG riigikaitseõpetuse ekskursiooni toitlustus 1 105,00 87,50 87,50 Summa km-ta 20% 87,50 Käibemaks 20% 17,50 Arve kokku (EUR) 105,00 Telefon 58518939 LHV SWIFT LHVBEE22 Mobiil 58518939 IBAN EE507700771004281329 E-post [email protected] Koduleht www.jussikas.ee  Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus Arve Arve saaja: Arve number: 10749996 Vinni Vallavalitsus Kuupäev: 15.02.2022 Tartu mnt 2 Pajusti Maksetähtaeg: 08.03.2022 46603 Vinni vald, Lääne-Viru maakond Kauba/teenuse saaja: Makse saaja: Rahandusministeerium Vinni-Pajusti Gümnaasium Viitenumber: 10414107499967 Tammiku 9 46601 Vinni alevik, Vinni v, Lääne-Virumaa Jaanuar 2022 Kontakt: Henry Kallaste, Vinni-Pajusti Gümnaasiumi direktor Lepingu nr.: RKIK 16-3/22/561 Nimetus Kogus Ühik Hind Maksumus kokku E-arve operaator Unifiedpost Toitlustamine Tapa ToitKom 1 Tükk 57,18 57,18 Tapa sõjaväelinnaku külastus Vinni-Pajusti Gümnaasiumi riigikaitseõppe raames 19.01.2022 Summa: 57,18 Kokku (EUR) 57,18 NB! Palume kasutada arve tasumisel unikaalset viitenumbrit. Koostaja: Raina Koppel +372 6631 947 Makse saaja: Rahandusministeerium Pank: IBAN BIC (S.W.I.F.T) Viitenumber Swedbank EE932200221023778606 HABAEE2X 10414107499967 SEB EE891010220034796011 EEUHEE2X 10414107499967 Luminor EE701700017001577198 RIKOEE22 10414107499967 LHV EE777700771003813400 LHVBEE22 10414107499967 Kontaktandmed: Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus Järve tee 34a Registrikood: 70009764 11314 Tallinn Tehingupartneri kood: 009001 Telefon: +372 717 0400 E-mail: [email protected] 1/1 DFC_SuppRegCode:"70009764" DFC_SuppVATNumber:"" DFC_SuppAccount:"EE932200221023778606" DFC_EBillAdrType:"Pc_" DFC_EBillAdr:"75008746" DFC_EBill:"Arvekeskus" DFC_EBillCode:"pEAb" DFC_OwnerIk:"75008746" DFC_ProxyID:"" DFC_TypeOfSource:"S-Arved" DFC_AdrINX:"pEAb" DFC_GlobInvID:"EMK_2022_175921393" DFC_PRN:"10414107499967" DFC_PayerUtilityNumber:"7000976475008746" DFC_DueDate:"2022-03-08" DFC_InvoiceDate:"2022-02-15" DFC_Amount:"57.18" DFC_CurrencyCode:"EUR" DFC_B2BInvoiceNumber:"10749996" DFC_InvoiceNumber:"10749996" DFC_SYSTEMID:"RAHMIN" DFC_DOCTYPENAME:B2BInvoice DFC_NUMFIELDS:21 DFC_BEGINRECORDS  Klient: Vinni Vallavalitsus ARVE 2805 Tartu mnt 2 Pajusti 46619 Lääne-Virumaa Kuupäev: 31.01.2022 KMKR nr: Tasumistähtaeg: 21.02.2022 Tasumistingimus: 21 pv neto Viivis: 0% päevas Kliendi tellimus: Meie tellimus: Lk 1/1 Kood Kogus Ühik Nimetus Ühiku hind Summa 001 1 Vinni-Tapa-Vinni 19.01.2022 130.00 130.00 KM-ta KM% KM summa Kokku Arve koostas: Kristi Aasamets 130.00 20 26.00 156.00 Arve summa Käibemaks Tasuda EUR 130.00 26.00 156.00 Võttis vastu: Tasuda jääb EUR 156.00 T.A. Bussid OÜ telefon:+372 5278179 Pank: Swedbank Koeravere küla faks: A/a: 221018106568 Vinni vald IBAN: EE642200221018106568 Reg nr.10798476 SWIFT: HABAEE2X KMKR nr EE100736944  Klient: Vinni Vallavalitsus ARVE 2831 Tartu mnt 2 Pajusti 46619 Lääne-Virumaa Kuupäev: 28.02.2022 KMKR nr: Tasumistähtaeg: 21.03.2022 Tasumistingimus: 21 pv neto Viivis: 0% päevas Kliendi tellimus: Meie tellimus: Lk 1/1 Kood Kogus Ühik Nimetus Ühiku hind Summa 001 1 Vinni-Sagadi -Vinni 04.02.2022 150.00 150.00 001 1 Vinni-Viimsi-Vinni 16.02.2022 230.00 230.00 001 1 Vinni-Rakvere-Vinni 16.02.2022 60.00 60.00 001 1 Vinni-Tallinn-Vinni 18.02.2022 260.00 260.00 KM-ta KM% KM summa Kokku Arve koostas: Kristi Aasamets 700.00 20 140.00 840.00 Arve summa Käibemaks Tasuda EUR 700.00 140.00 840.00 Võttis vastu: Tasuda jääb EUR 840.00 T.A. Bussid OÜ telefon:+372 5278179 Pank: Swedbank Koeravere küla faks: A/a: 221018106568 Vinni vald IBAN: EE642200221018106568 Reg nr.10798476 SWIFT: HABAEE2X KMKR nr EE100736944  Klient: Vinni Vallavalitsus ARVE 3124 Tartu mnt 2 Pajusti 46619 Lääne-Virumaa Kuupäev: 30.06.2022 KMKR nr: Tasumistähtaeg: 21.07.2022 Tasumistingimus: 21 pv neto Viivis: 0% päevas Kliendi tellimus: Meie tellimus: Lk 1/1 Kood Kogus Ühik Nimetus Ühiku hind Summa 001 1 Lennusadam 06.06.2022 310.00 310.00 001 1 Tartu 06.06.2022 350.00 350.00 001 1 Tartu 06.06.2022 350.00 350.00 001 1 Elistvere 06.06.2022 320.00 320.00 001 1 Lontova 06.06.2022 200.00 200.00 001 1 Mõdriku 07.06.2022 150.00 150.00 001 1 Rutja 08.06.2022 130.00 130.00 001 1 Rahkla-Emumaägi 08.06.2022 150.00 150.00 001 1 Viinistu 09.06.2022 200.00 200.00 001 1 Rutjalt tagasi 10.06.2022 130.00 130.00 001 1 Kääpa küla 13.06.2022 150.00 150.00 001 1 Kääpalt tagasi 14.06.2022 150.00 150.00 001 1 Endla raba 15.06.2022 220.00 220.00 Tellija; Koit Kalev KM-ta KM% KM summa Kokku Arve koostas: Kristi Aasamets 2 810.00 20 562.00 3 372.00 Arve summa Käibemaks Tasuda EUR 2810.00 562.00 3372.00 Võttis vastu: Tasuda jääb EUR 3 372.00 T.A. Bussid OÜ telefon:+372 5278179 Pank: Swedbank Koeravere küla faks: A/a: 221018106568 Vinni vald IBAN: EE642200221018106568 Reg nr.10798476 SWIFT: HABAEE2X KMKR nr EE100736944