Käskkiri

26.02.2019 nr 1-1-1/22-OP KÄSKKIRI Ameti 2019. a tegevuskulude eelarve kinnitamine Majandus- ja taristuministri ning ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 24.01.2019. a käskkirja nr 1.1-1/19-013 „Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja tema valitsemisala asutuste 2019. a eelarvete kinnitamine“, Vabariigi Valitsuse 20.12.2018 korralduse nr 323 „2019. aasta riigieelarve täiendav liigendamine“ alusel: 1. Kinnitan Veeteede Ameti 2019. a eelarve kuluüksuste ja liikide lõikes vastavalt lisale. 2. Tööjõu- ja koolituskulude osas on vastutajad käskkirja lisas nimetatud teenistuja. 3. Kuluüksuse juht-kulujuht vastutab tema vastutusala eelarve otstarbeka ja sihipärase kasutamise eest. 4. Eelarvet korrigeeritakse vastavalt tegelikule täitmisele ja vajadusele kvartaalsete eelarve ülevaatuste tulemusena. (allkirjastatud digitaalselt) Rene Arikas peadirektor  2019. a tegevuskulude eelarve Kinnitatud Veeteede Ameti peadirektori ….02.2019 käskkirjaga nr (eurodes) Lisa Üldteenuste Meresõiduohutuse Hüdrograafia ja Laevaliikluse Hüdrograafiline Kartograafia Laevateede Navigatsioonimär- Veeteede Ameti valdkonna valdkonna üldine navigatsioonimärgistuse Laevastiku juhtimine: korraldamine: mõõdistamine: kulujuht juhtimine: kulujuht arendamine: gistuse osakond: Eelarve liik Kontogrupp Kontogrupi kirjeldus/kuluüksus juhtimine: kulujuht juhtimine: kulujuht juhtimine: kulujuht valdkonna üldine juhtimine: kulujuht laevastiku Kokku Vastutaja kulujuht hüdrograafiaosakonna kartograafia kulujuht laevateede kulujuht peadirektor peadirektori juhataja-peadirektori kulujuht juhataja- osakonna juhataja osakonnajuhataja juhataja osakonna juhtimine osakonna juhataja osakonnajuhataja asetäitja asetäitja peadirektori asetäitja personaliosakonna 20 500 Töötasu - - 5 132 940 - - - - - - - 5 132 940 juhataja 20 505 Erisoodustused - - 66 000 - - - - - - - 66 000 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja personaliosakonna 20 506 sotsiaalkindlustusmaksed - - 1 774 534 - - - - - - - 1 774 534 juhataja 20 5500 Administreerimiskulud 55 514 1 298 40 000 30 160 2 089 1 044 4 470 5 078 1 535 4 524 145 712 20 5502 Uurimis- ja arendustööd - - 5 000 - - - - - - - 5 000 20 5503 Lähetuskulud (v.a koolituslähetus) 23 820 11 790 14 000 29 606 4 147 5 260 10 630 3 228 6 470 5 350 114 301 personaliosakonna 20 5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus) 103 857 103 857 juhataja 20 5512 Rajatiste majandamiskulud - 7 287 - - - - - - 1 000 41 585 49 872 20 5513 Sõidukite majandamiskulud 7 696 400 89 771 30 513 635 4 862 120 885 657 500 66 752 1 086 907 20 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kul 7 259 135 432 75 572 43 466 789 9 195 124 008 7 860 4 325 36 926 444 832 20 5515 Inventari majandamiskulud 3 350 3 236 10 000 6 885 2 536 324 690 5 845 500 32 873 66 239 20 5516 Töömasinate ja seadmete majandamiskulud - 15 000 - - - 4 000 - 6 430 - 43 100 68 530 20 5521 Toiduained ja toitlustusteenused - - - - - - - 27 473 - - 27 473 20 5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud 5 792 1 020 2 000 1 700 - 900 600 2 005 304 1 528 15 849 20 5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja 199 - 300 - - - - - - - 499 20 5532 Eri- ja vormiriietus (va kaitseotstarbel 1 200 1 500 1 000 3 400 - 400 - 6 680 150 6 000 20 330 20 5539 Muu erivarustus ja materjalid - 1 500 - 285 - 300 - 525 - 2 400 5 010 20 5540 Mitmesugused majanduskulud 4 400 700 28 200 - - - - - 8 3 700 37 008 20 6010 Maksud, lõivud, trahvid (tegevuskulud) 288 3 074 10 000 150 - - - 2 161 - 1 291 16 964 20 6010 Käibemaks - - 247 868 - - - - - - - 247 868 20 Kokku 109 517 182 238 7 601 042 146 165 10 196 26 285 140 518 952 942 14 792 246 029 9 429 725 personaliosakonna 30 500 Töötasu - - 568 404 - - - - - - 568 404 juhataja Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja personaliosakonna 30 506 sotsiaalkindlustusmaksed - - 192 121 - - - - - - 192 121 juhataja 30 5500 Administreerimiskulud - - - - - - - 2 747 - - 2 747 30 5503 Lähetuskulud (v.a koolituslähetus) - - - - - - - 850 - - 850 personaliosakonna 30 5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus) - - 4 835 - - - - - - 4 835 juhataja 30 5513 Sõidukite majandamiskulud - - - - - - - 6 103 775 - - 6 103 775 30 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kul - - - - - - - 4 876 - - 4 876 30 5515 Inventari majandamiskulud - - - - - - - 2 708 - - 2 708 30 5516 Töömasinate ja seadmete majandamiskulud - - - - - - - 800 - - 800 30 5521 Toiduained ja toitlustusteenused - - - - - - - 42 939 - - 42 939 30 5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud - - - - - - - 1 950 - - 1 950 30 5532 Eri- ja vormiriietus (va kaitseotstarbel - - - - - - - 2 660 - - 2 660 30 5539 Muu erivarustus ja materjalid - - - - - - - 600 - - 600 30 5540 Mitmesugused majanduskulud - - - - - - - 2 115 - - 2 115 30 6010 Käibemaks 40 000 40 000 30 6010 Maksud, lõivud, trahvid (tegevuskulud) - - - - - - - 1 240 - - 1 240 30 Kokku - - 765 360 - - - - 6 207 260 - - 6 972 620 40 5513 Sõidukite majandamiskulud (FAMOS-ODIN) - - - - - - - 45 097 - - 45 097 40 Kokku - - - - - - - 45 097 - - 45 097 44 5503 Lähetuskulud (v.a koolituslähetus) - - - 5 547 - - - - - - 5 547 personaliosakonna 44 5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus) - - 19 909 - - - - - - 19 909 juhataja 44 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandami - - 513 045 - - - - - - - 513 045 44 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kul - - - - - - 1 500 - - - 1 500 44 5515 Inventari majandamiskulud - - - - - - - - - 168 000 168 000 44 6010 Käibemaks 142 000 142 000 44 Kokku - - 674 954 5 547 - - 1 500 - - 168 000 850 000 43 5503 Lähetuskulud (v.a koolituslähetus) 5 000 - 900 - - - - - - - 5 900 43 Kokku 5 000 - 900 - - - - - - - 5 900 Kokku 114 517 182 238 9 042 256 151 712 10 196 26 285 142 018 7 205 299 14 792 414 029 17 303 342