2025. aasta konsolideeritud eelarve kinnitamine

5882640 428625 0 0 10160 426720 0 0 otsus Tallinn 1 3 .1 2 .202 4 nr 11 202 5 . aasta konsolideeritud eelarve k innitamine Tuginedes Tallinna Tehnikaülikooli seaduse § 4 lg 4 punktile 3 nõukogu OTSUSTAB : Kinnitada 202 5 . aast a konsolideeritud eelarve sh: tegevus tulud mahus 1 73,1 mln eurot ; tegevus kulud mahus 1 77,1 mln eurot ; investeeringud põhivarasse mahus 1 6 , 3 mln eurot ; finantstulud mahus 1, 1 mln eurot . Otsus jõustub allakirjutamisel . (allkirjastatud digitaalselt) (allkirjastatud digitaalselt) Gunnar Okk nõukogu esimees Paula Petriina Ahonen-Rumm nõukogu sekretär Lisa : 202 5 . aasta konsolideeritud eelarv e Eelarve osad↓; ülikooli eelarve (ilma sisekäiveteta ) , sh alaeelarved (koos sisekäivetega ) → 20 2 5 K O NS O L I DEE R I T UD EEL AR V E AKADEEMILINE STRUKTUUR haldus- ja tugi s t r u k tuur FONDID elimineerimine ja korrigeerimised k o n s oli d eer i tava d a s utu sed i n f o t e hn oloo g ia t e adu sk o nd Inseneri-teaduskond loo du s - t e adu sk o nd m a j andu s - t e adu sk o nd E es t i M ere - a k ad eem ia ka pitali - eelarve IT arendusfond Rektori reserv grandi- ja õppearendus-fond ü l d f o ndid Tulu õppetegevusest 80 385 4 426 4 010 156 2 362 481 3 950 65 000 Tegevustoetus tasemeõppeks 65 000 65 000 Sihtotstarbelised õppeeraldised 1 515 1 471 44 Tasemeõppe õppeteenustasud 2 518 580 559 30 1 309 40 Tulu täiendusõppe tegevusest 4 106 496 599 101 770 380 1 760 Projektitoetused 7 147 1 859 2 845 20 267 61 2 096 Muu tulu haridusalasest tegevusest 99 20 7 5 16 51 Tulu teadus- ja arendustegevusest 64 916 7 927 15 552 10 429 2 431 1 287 6 566 12 683 8 042 Baasfinantseerimine 12 683 12 683 ETAg uurimistoetused 11 584 1 995 4 775 4 277 537 Sihtotstarbelised eraldised 8 745 83 620 8 042 Projektitoetused 31 905 5 932 10 777 6 069 1 894 1 287 5 946 Tulu ettevõtlustegevusest 7 341 842 4 668 1 215 356 55 205 Lepingud ja teenustööd 7 341 842 4 668 1 215 356 55 205 Muud tulud 7 273 14 35 41 5 83 1 547 595 -1 605 6558 Projekti toetused ja muud eraldised 143 8 25 110 Sihtotstarbelised eraldised 5 5 Muud tulud sh rendid, hüvitised, jms. 6 092 14 28 41 5 58 545 595 -1 605 6411 Edasimüüdavad kommunaalteenused 1 033 887 146 Tulud sisemisest arveldamisest 20 507 32 068 14 138 10 709 4 541 34 127 4 274 1 500 2 103 2 051 6 77 5 1 048 Põhivara sihtfinantseerimise tulu 5 771 75 4 812 780 104 Sihtfinantseerimise vahendamise tulu 7 425 2 879 105 3 530 582 328 TEGEVUSTULUD KOKKU 173 111 36 670 61 250 30 289 16 446 6 447 46 828 4 869 1 500 2 103 2 051 84 45 8 7 485 6557 Tööjõukulud -111 804 -21 669 -33 440 -15 548 -12 875 -4 014 -22 509 -1 749 Toetused ja tasud - 5 930 -1 021 -1 169 -783 -219 -2 -3 253 1 010 -494 Mitmesugused tegevuskulud -37 358 -3 789 -6 273 -3 066 -1 940 -1 364 -16 619 -600 -600 595 -3 703 Kulu sisemisest arveldamisest -9 700 -14 399 -6 612 -1 675 -1 116 -4 7 49 -2 383 -2 042 -84 131 - 7 036 Investeeringute käibemaks -3 819 -28 -1 415 -289 -25 - 1 820 - 216 -26 Põhivara kulum -10 745 -432 -1 782 -561 -22 -127 -640 - 6 332 -450 -398 Sihtfinantseerimise vahendamise kulu -7 425 -2 879 -105 -3 530 -582 -328 TEGEVUSKULUD KOKKU - 177 081 -39 517 -58 582 -30 389 -17 313 -6 624 -48 123 -8 752 -1 2 66 -2 383 -338 -84 131 - 1 550 -6 370 FINANTSTULUD JA -KULUD 1 073 1 080 -7 ARUANDEAASTA TULEM -2 898 -2 847 2 668 -100 -868 -177 -1 295 -2 803 2 34 - 280 9 32 7 2053 181 TÄIENDAV INFORMATSIOON Investeeringud põhivarasse 16 252 117 5 896 1 202 104 7 913 900 120 Laenud 9,5 9,5