Saatja: Heldin Pajumägi </O=EESTI KV/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=USERA96C9543>
Saaja: KRA-Registreerimine
Teema: FW: aruanne
Palun registreerida
Heldin Pajumägi
Riigikaitseõpetuse juhtivkonsultant
Kaitseväekohustuslaste osakond
[email protected] <mailto:
[email protected]>
+372 5744 3911
*** AMETIALASEKS KASUTAMISEKS ***
Selles e-kirjas sisalduv teave (kaasa arvatud manused) on mõeldud ametialaseks kasutamiseks ning seda võivad kasutada vaid e-kirja adressaadid. E-kirjas sisalduvat teavet ei tohi ilma saatja selgelt väljendatud loata edasi saata ega mistahes viisil kõrvalistele isikutele avaldada. Juhul, kui Te olete saanud käesoleva e-kirja eksituse tõttu, teavitage sellest koheselt saatjat ning kustutage e-kiri oma arvutist.
This e-mail and any attachments may contain sensitive and privileged information. If you are not the intended recipient, please notify the sender immediately by return e-mail, delete this e-mail and destroy any copies. Any dissemination or use of this information by a person other than the intended recipient is unauthorized and may be illegal.
From: Marika Šadeiko <
[email protected]>
Sent: Monday, December 12, 2022 12:16 PM
To: Heldin Pajumägi <
[email protected]>
Subject: aruanne
Tere
Lisas Olustvere TMK aruanne
Päikest, Marika Šadeiko
1
Olustvere Teenindus ja Maamajanduskool
Arve nr 205141
Kuupäev 22.06.2022
Müüri 4, Olustvere Maksetingimus Net 7 päeva
70401 PõhjaSakala vald, Viljandimaa Maksetähtaeg 29.06.2022
Viitenumber 2051413
Lehekülg 1/ 1
Helme Uusen
KMKR nr.EE100209769 Sõidutellimus M86955
Reg.nr. 70002555 Müügitellimus MT22116
Teenuse kirjeldus Kogus Summa KM
Olustvere Võru 14.06.2022 1 400,00 20%
Võru Olustvere 16.06.2022 1 400,00 20%
Käibemaks Summa alus Käibemaksu
summa
20% 800,00 160,00
E-arve operaator Unifiedpost
Summa KMta 800,00 EUR
Käibemaks 160,00 EUR
Kokku 960,00 EUR
Ettemakstud 0,00 EUR
Tasuda 960,00 EUR
Viivis 0,2% tähtaegselt tasumata summalt iga viivitatud kalendripäeva eest.
Palume märkida maksekorraldusele arve viitenumber 2051413 ja selgitusse dokumendi number,
viitenumbri puudumisel tagastab pank summa Teie arveldusarvele ja arvet ei loeta tasutuks.
Arve väljastas Sülla Siim (+372 4334219)
Hansa Bussiliinid AS
Reg. nr. 10122514 Tel: 4334 302
KMKR nr. EE100211139 Fax +372 4334 302
Paala tee 75/1, Mustivere küla
[email protected] Luminor Bank AS, SWIFT RIKOEE22
71067 Viljandi vald, Viljandimaa www.hansaliinid.ee IBAN: EE151700017003181016
DFC_SuppRegCode:"10122514"
DFC_SuppVATNumber:"EE100211139"
DFC_SuppAccount:"EE151700017003181016"
DFC_EBillAdrType:"Tp_"
DFC_EBillAdr:"70002555"
DFC_EBill:"Unifiedpost"
DFC_EBillCode:"eEAb"
DFC_OwnerIk:"70002555"
DFC_ProxyID:""
DFC_TypeOfSource:"S-Arved"
DFC_AdrINX:"DSTREAM"
DFC_GlobInvID:"EMK_2022_185197398"
DFC_PRN:""
DFC_PayerUtilityNumber:"70002555"
DFC_DueDate:"2022-06-29"
DFC_InvoiceDate:"2022-06-22"
DFC_Amount:"960.00"
DFC_CurrencyCode:"EUR"
DFC_B2BInvoiceNumber:"205141"
DFC_InvoiceNumber:"205141"
DFC_SYSTEMID:"BUSSILI"
DFC_DOCTYPENAME:B2BInvoice
DFC_NUMFIELDS:21
DFC_BEGINRECORDS